漢普-卷煙-bprerp項目咨詢?nèi)?001年123m程序文件

程 程 略，經(jīng)市場部部長整合后交規(guī)劃室進行調整和修訂而形成。品牌規(guī)劃：2-3年的關于品牌的規(guī)（包括各品牌的銷售目標計劃獎金預算等1總監(jiān)負責品牌總體規(guī)劃方案決策：總監(jiān)對修訂后的品牌規(guī)劃進行目的：規(guī)范工作，保證質適用范圍：人員、信息收集人員進行工 信息管理員負責收集調研需求以及將收集來的信息進行分類、整理并信息 代表負責市場信息的收 收集調研信息需求：信息管理員建立調研需求收集，收集調研需求信、計（月度計劃包括:調研項目調研的目的時間調研方法預算執(zhí)行員等。根據(jù)調研項目的不同，選擇5.4或5.5或5.6執(zhí)行。、《日常分析報告》和《專題分析報告》都要傳遞給信息管理員進行分類匯總，信息庫財務部部長、科研所副、工程部部長負責對概念報告進行論證廠長負責對概念論證報告以及設計實施方案的（品牌論證：市場部部長組織品牌管理人員對概念是否符合品牌發(fā)展方向進行論專家、財務部念報告》交廠長。如未通過，市場部部長根據(jù)廠長意見進行調整或中止本概念進一步執(zhí)行如通過，執(zhí)行本程序5.10及以后條款交廠長《設計實施方案》至少應包括：設計的詳細目標、試銷策劃與試銷等工作廠長《設計實施方案進行如未通過則由品牌經(jīng)理重新修《設計實施方案；技術總監(jiān)負責任命產(chǎn)品設計師；中試方案技術總監(jiān)接到經(jīng)后的《設計實施方案》后，在科研所內(nèi)部任命一名產(chǎn)品設計師（其中包裝設計的設計任務書由產(chǎn)品設計師與市場部裝潢組組長共同完成計需要進行招標的，應在設計任務書中明確招標活動的配方設計：配方設計員根據(jù)具體的目標任務進行葉組配方設計和香精香料配方設計并組織進行設計調整。所有調整完成后，須再按本程序5.5的要求進行綜合小試。中試方案須交技術總監(jiān)進行，如同意，按5.6.3執(zhí)行；如不同意，則由品牌經(jīng)理和產(chǎn)品設計師根據(jù)意見重新制訂《中試方案。限等）并組織進行設計調整。所有調整完成后，須再按本程序5.5和5.6條款的要市場部部長負責試銷方案的與調整總監(jiān)試銷方案（總監(jiān)負責對試銷方案的最后和稍后的促銷活動；對試銷進行過程并定期進行總結廠家負責調整報告；負責決定新產(chǎn)品是否上市推廣作總結》進行評審，評審結合的信息，從企業(yè)品牌、產(chǎn)品最終實現(xiàn)、財務5.45.5廠長對《調整報告》進行，如不同意，則要求品牌經(jīng)理重新制定《調整報告，如目的：制定月度的銷售計劃，用以指導銷售部代表與各公司簽訂銷售定單銷區(qū)經(jīng)理負責與本銷區(qū)各客戶，初步確定下月的銷售意向5.4.2序5.2條執(zhí)行。5.5品牌分階段計目的：規(guī)范對品牌運作中的策劃執(zhí)行的管適用范圍：品牌策劃執(zhí)行管、牌經(jīng)理負責在銷區(qū)經(jīng)理執(zhí)行過程中的指導和調整；負責銷區(qū)經(jīng)理計、總監(jiān)負責《品牌分階段計劃策劃組負責制訂大中型活動的策劃方案品牌辦、市場部部長、銷售部部長與品牌經(jīng)理分解《總體品牌規(guī)劃》中的計劃，形成《品牌分階段計劃（該計劃應包括以下內(nèi)容：各品牌的總生產(chǎn)銷售量、各品牌些活動,的目標和原則、各銷區(qū)在每一階段的計劃、各銷區(qū)的營銷費用預算分配等?！镀放品蛛A段計劃》必須經(jīng)總監(jiān)銷區(qū)經(jīng)理按《品牌分階段計劃》完成6P方案的制訂，報銷售部備案后，獨立完銷區(qū)經(jīng)理根據(jù)市場情況可以向銷售部部長提出計劃外的建議經(jīng)銷售部部長同意修訂后的《品牌分階段計劃》可以不經(jīng)總監(jiān)而直接由銷區(qū)經(jīng)理執(zhí)行。品牌分階段計適用范圍：品牌經(jīng)理對產(chǎn)品從上市推廣到最終退出市場的全過程進行與調整品牌經(jīng)理負責對品牌進行全過程的；負責制定調整方案廠長負責對調整方案的專家、第專家，并將根據(jù)評審意見進一步修訂《調整方案適用范圍：試用于規(guī)范體系的市場行客戶服務代表負責與客戶的直接溝通，收集代表、銷區(qū)直接與客戶接觸，了解客戶需求5.1的收集：客戶服務代表從WEB/CALLCENTER上了解客戶對于產(chǎn)品的關注程潛在客戶市場策參加交易會的人員在的部署下有針對性、策略性地完成銷售合同簽訂銷區(qū)經(jīng)理和代表負責與客戶銜接，確定銷售訂單銷售訂單的確認：銷區(qū)和代表與客戶銜接，通過ATP查詢，查詢產(chǎn)品的可承主生產(chǎn)計劃員負責主生產(chǎn)計劃的編制和物料需求計劃員負責物料需求計劃的編制和生產(chǎn)調度員負責生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行的檢查與進度 MRPII制定物料需求計劃：物料需求計劃員根據(jù)確定后的主生產(chǎn)計劃，依據(jù)BOM中數(shù)據(jù)運行 目的：明確制訂和輔料采購計劃與請購單的工作步驟物資部部長負責職權范圍內(nèi)的請購單，超出權限的報業(yè)務總監(jiān)相關權限主管在規(guī)定的權限和時效內(nèi)對請購單進行審核，超出權限的應及主管廠長審對于需詢價的采購項目采購員依據(jù)供應商資料并參考市場行情及過去詢價記錄以、物資部采購員負責建立采購訂單，并執(zhí)行后的采購訂單物資部采購員根據(jù)的請購單及詢、報價處理結論建立采購訂單，根據(jù)合格供應商 物資部采購員按經(jīng)后的采購訂單執(zhí)行采購業(yè)務（主管廠長后保管員可辦理入庫處理；對于檢驗不合格的材料退貨時，需按不合格品處理報目的：根據(jù)企業(yè)規(guī)劃與品牌計劃，明確原煙需求計劃與工作步驟，以指導下年度原煙采購與適用范圍：適用于原煙計劃的編制財務部負責采購預算與審核業(yè)務總監(jiān)負責原煙需求計劃的財務部根據(jù)原煙需求計劃匹配預算并安排保證計劃執(zhí)行所需要的需要審定后的年度原煙需求計劃，由企管部報主管廠長原煙采購（調撥）原煙需求計劃（年度原煙采購計劃（年度目的：明確原煙采購（交易）適用范圍：原煙的采購（交易原煙部部長和原煙采購經(jīng)理負責原煙采購（交易）采購主辦負責原煙采購（交易）采購人員負責各自責任區(qū)的原煙采購（交易）原煙采購（交易）原煙采購（交易）合同（范本原煙采購（交易）原煙采購合同執(zhí)行（月度）原煙采購（調撥）通知單（分片區(qū)、分月度原煙（采購）原煙倉庫管理員（或外協(xié)收貨員）相關負責對（讓步或退貨）等談判結果的原煙部采購員業(yè)務員督促供應商根據(jù)《原煙調撥單》組織貨源，并按我廠質量要求進行必要的整理；原煙部采購員與供應商協(xié)調工具，將完成預檢的原煙按照專賣要求辦理相關手續(xù)，運達我廠指定地點。根據(jù)質量標準要求，對原煙進行水分抽檢，并對原煙外包裝情況進行檢查，將相關情況記錄在《原煙收貨單》中。原煙部驗級班班長（或收購點）安排原煙部驗級員對原煙按照合同所定質量要錄到《檢斤單》中；質檢站驗級員按照相關規(guī)定對原煙部驗級員的質量檢驗工作進行現(xiàn)場巡視監(jiān)督檢查，必要時可要求原煙部驗級員返檢；如供應商提出業(yè)務談判要求，由科研所、原煙部等相關部門派員參與談判，并將談判結果（讓步或退貨等）報相關后完成相關工商交接手續(xù)。原煙部對完成工商交接的原煙，由原煙部驗級員開出《入庫單》與原煙倉庫（或外協(xié)收貨員）辦理原煙入庫手續(xù)；內(nèi)部配送中心原煙倉庫保管員根據(jù)《入庫單》清點原煙產(chǎn)地、年度、等級、數(shù)量，完成相關數(shù)據(jù)確認錄入手續(xù)；談判結果報國家、地方煙葉質量標準及我廠檢驗規(guī)則（烤煙、香料煙、白肋煙、曬黃煙等目的：為使我廠已驗收的原煙的再加工及時、有序再加工的質量制訂本程原煙部生產(chǎn)經(jīng)理對外協(xié)加工計劃進行收購點與外協(xié)銜接安排加原煙外協(xié)質管員負責對在外協(xié)的原煙加工質量進行質量監(jiān)原煙調度員根據(jù)《外協(xié)加工計劃》編制調運計劃，并協(xié)調車輛外協(xié)收貨員對到達外協(xié)廠的原煙組織收貨，并將收貨報表送交收購點收購點與外協(xié)銜接，安排原煙進行加工外協(xié)質管員與外協(xié)就批次加工原煙明確加工要求，并對加工質量進行原煙倉庫管理員對到達的已完成再加工的原煙，查詢外協(xié)調撥單，如匹配清點數(shù)量，辦理原煙入庫手續(xù);預付帳款：指企業(yè)材料物資和接受勞務供應而預付給供貨單位和提供勞務單位的款項4.1經(jīng)辦人負責提出預付款申請，填寫預付款申請表稽核員負責審核預付款，及相關會計憑證：各中心總監(jiān)負責對超過部門主管權限的預付款進行建立預付款：應付會計根據(jù)已的預付款項，分供應商、分明細建立預付款，并生適用范圍：適用于我廠采購使用部門采購付帳：指對原輔材料、備件、設備等采購業(yè)務進行結算財務部應付會計負責錄入供應商提供的準確無誤的，并與訂單進行匹配付款人負責對采購付款的審、訂單進行匹配：應付會計查詢訂單信息庫，并與進行匹配分析。與訂單不匹付款審核：與訂單匹配的采購業(yè)務，付款人進行審核，交出納付款 5.5.2對于使用部門退回的物料，配送中心各倉庫管理員依檢驗退回原因，研究處理對策，如車間生產(chǎn)崗位：負責本生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)操作及質量控制點的質量和自檢適用范圍：銷售發(fā)運計劃的生成、成品煙出庫管理、管理管理員接收準運證，確認方式ERP產(chǎn)品：管理員確定方式，安排具體的形式財務應收會計根據(jù)審核無誤的開具財務應收會計對各客戶的應收帳款進行帳齡分析，給代表催款提供支持出納進行收款，并將其錄入應收系統(tǒng)，使之與銷售定單、匹配，核銷應收帳款目的：明確的工作步驟3.1：是對產(chǎn)品的延伸管理和與客戶直接交流溝通的重要方式，通過，企客戶服務代表負責通 和人工方式獲取客戶反饋信息統(tǒng)計分析員負責退換貨處理，與客戶交接.進行的統(tǒng)計分析與評估5.1接受：客戶服務代表通過和人工方式獲取客戶反饋信息，對于簡單的問5.2處理：客戶服務技術員接受客戶服務代表的，進行技術鑒定，確認質量問5.3客戶服務代表進行后續(xù)服務 管理制適用范圍：凡與我廠有合同業(yè)務供應（服務）企管部部長（付部長）負責進行指導、協(xié)調、檢查、供應商有關的管理工作 評審合格后錄入合格供應 中評審不合格的供應商應及時從合格供應 中刪除該供應商及時更新并公布合格供應 在全廠有一套完整的合格供應 文字（）資料合格供應 審計部部長（付部長）采購員上報的建議價格應有說明，包括以下三項內(nèi)容參考歷史價格資料（原合同價格比價員從合格供應 中查閱確認是否是合格供應確定價格過程中，對于合理的合同則轉入權限執(zhí)行價格確認價格，進行價格的項目，包括各種原材料、、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、外購商品、協(xié)作件、半財務部部長：指導和監(jiān)督庫存物資的盤點，并進行財務處理的5.1盤點參數(shù):庫房計劃員收集生產(chǎn)、庫存信息，進行庫存分析,盤點參數(shù)打印盤點：庫房管理員根據(jù)盤點對象打印盤點財務調整余額：財務部固定資產(chǎn)管理人員根據(jù)情況，調整庫存余額 定義：固定資產(chǎn)是指具有獨立使用功能，在使用過程中保持原來實物形態(tài)的資產(chǎn)。包括使用期限超過一年價值在0元以上的機器機械工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備器具工具(除房屋、建筑物)等。負責審核和平衡全廠年度和月份固定資產(chǎn)購置計劃負責對全廠固定資產(chǎn)（除房屋、建筑物）實物進行定期或不定期的、清查工作（減）（啟）嚴格執(zhí)行有關固定資產(chǎn)管理制度，將固定資產(chǎn)管理的責任到人，嚴禁出現(xiàn)固定資產(chǎn)實物丟失的現(xiàn)象。負責向財務部申報本部門的“年度、月份固定資產(chǎn)購置計劃（啟）申請表，并依據(jù)結果建立或注銷固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)購置申報的管理：固定資產(chǎn)購置需求的產(chǎn)生建立在項目或規(guī)劃的需求下。使用部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需求，每年11月前向總師辦、歸口部門申報下年度金計劃，歸口部門后報財務部存檔。。 。凡的設備驗收合格后，使用部門負責辦理“設備投產(chǎn)通知單。設備的原值按煙草專賣設備廠外調撥，由總師辦負責辦理有關調撥的報批手續(xù)；歸口部門及使用部門負責實物轉移及銷賬銷卡，財務部負責賬務處理及銷帳銷卡。非煙草設備廠外調撥，由財務部組織進行評估及賬務處理，歸口部門及使用部門負責實物轉移及銷賬銷卡。門，使用部門就地封存（或移入倉庫，截斷水、電、汽、氣，定期保養(yǎng)，保持設備完增（減）凡對已轉固的各類設備進行的改進、改造項目，以及對全廠生產(chǎn)、生活設施進行的各項所發(fā)生的相關費用，由財務部在付款時確定是否對原固定資產(chǎn)增（減）值，并由財務部以“上月固定資產(chǎn)增減明細表”的形式通知。財務部負責辦理全廠固定資產(chǎn)報廢的財政手續(xù)報廢設備中能利用的零配件應拆除利用，整機報廢的，一律轉讓使用財務部負責建立全廠固定資產(chǎn)價值臺賬、固定資產(chǎn)卡片和折舊臺賬；負責建立全廠固定資產(chǎn)實物臺賬。使用部門負責建立本部門的固定資產(chǎn)實物臺賬，保證與財務部相應的固定資產(chǎn)實物臺賬一致。設備停（啟）財務部長、財務總監(jiān)效益預算報告效益預算員預算執(zhí)行情況，為生產(chǎn)、銷售進度提供依據(jù)效益預算員根據(jù)銷售預測進行銷售收入、稅金（四稅）效益預算員根據(jù)預算、費用攤銷情況等進行期間費用、營業(yè)外收支預算財務部長、主管廠長效益預算報告效益預算員及時反饋、預算執(zhí)行情況，為決策提供有力支撐10－1225適用范圍：本程序適用于全廠銷售、采購、基建、技改、投資、等的預算決策層確定總體投向指導各業(yè)務部門編制部門預算調節(jié)的運用編制年度預算報告決策層確定總體投向根據(jù)總體投向申報預算財務部預算員對預算進行初步審核預算員將經(jīng)過初步審核的部門預算進行匯總,報財務部長、主管審核預算員修訂審核后的預算,確定并編制預算報告財務部長、主管最終修訂后的預算報告部門按計劃執(zhí)行預算 申報 預算報 預算管理制報表編制人員負責報表設計、報表參數(shù)定義以及報表的編制、會計科目工作財務部長、主管負責對報表總體的工作編制報表：報表編制人員編制對外、對內(nèi)會計報表，會計科目：財務部長實時會計報表，向管理層、決策層及時反饋企業(yè)經(jīng)營狀況值在2000元以上，并且使用期限超過二年的不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品。財務部固定資產(chǎn)核算員負責指導固定資產(chǎn)小組、歸口部門及固定資產(chǎn)使用部門健立、健全固盤盈、盤虧、報廢清理、控購、保險等工作，積極組織及參與全廠固定資產(chǎn)的清查工作，并固定資產(chǎn)小組成員、歸口部門固定資產(chǎn)管理員負責全面掌握固定資產(chǎn)實物的增減變動情況，使用制度和規(guī)程并監(jiān)督各使用部門和職工執(zhí)行嚴格匯簽“固定資產(chǎn)購置申請單”、“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”、“固定資產(chǎn)報廢申請表”，組織使用固定資產(chǎn)保養(yǎng)制度，損壞或丟失的處罰制度，嚴格執(zhí)行有關固定資產(chǎn)使用制度和規(guī)程。負責“固定資產(chǎn)停用或重新啟用通知單”、“固定資產(chǎn)廠內(nèi)轉移單”及時建立或注銷固定資產(chǎn)卡片。參與固定資產(chǎn)清查工作，執(zhí)行固定資產(chǎn)清查結果。在建工程項目達到竣工驗收條件后，三個月內(nèi)必須辦理投產(chǎn)轉固手續(xù)，由使用部門負責辦理“固定資產(chǎn)投產(chǎn)通知單”；固定資產(chǎn)購置或項目使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要提“固定資產(chǎn)購置申請”，固定資產(chǎn)小組及歸口部門根據(jù)實際情況組織固定資產(chǎn)內(nèi)部轉移，填寫“固定資產(chǎn)廠內(nèi)轉理。煙草設備廠外調拔，由總師辦負責辦理有關調撥的、轉移手續(xù)，省內(nèi)調拔由省煙草公司，省外調拔及總公司管設備的調拔，由中國煙機公司。固定資產(chǎn)清查:一年進行一次盤點清查,清查結果經(jīng)后由固定資產(chǎn)核算員進行帳務處理，各適用范圍：本程序適用于全廠用、銷售費用財務費用的管理出納負責對審核過的付款工作將費用報告導入：費用會計運行費用報告程序將費用報告導入付款并核銷：出