煤電公司生產(chǎn)目標(biāo)利潤(rùn)考核管理辦法

煤電公司生產(chǎn)目標(biāo)利潤(rùn)考核管理辦法1總則1）為最大程度的調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性，充分激發(fā)員工的主人翁精神，在保證安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保文明生產(chǎn)的前提下，更好的完成公司生產(chǎn)任務(wù)，特制定本考核辦法。本辦法將員工的收入與生產(chǎn)效益、部門指標(biāo)考核掛鉤，鼓勵(lì)節(jié)能降耗，增產(chǎn)節(jié)支。適用對(duì)象為運(yùn)行部、檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部。2）公司根據(jù)不同時(shí)期的工作重點(diǎn)或難點(diǎn)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)（如降低綜合廠用電率獎(jiǎng)，噸汽耗煤、耗電成本獎(jiǎng)等）3）公司提倡積極進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)創(chuàng)新和改造工作，對(duì)于實(shí)施的技術(shù)改造或創(chuàng)新項(xiàng)目，一經(jīng)鑒定改造成果后，將會(huì)給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。2考核分類1）月度考核勞動(dòng)紀(jì)律考核，詳見《考勤管理制度》，2005年10月1日發(fā)布，此考核針對(duì)全廠職工。生產(chǎn)效益考核，詳見附件1：《內(nèi)部生產(chǎn)效益考核細(xì)則》，此考核針對(duì)全廠職工。部門指標(biāo)考核，由各部門自己制定《各部門指標(biāo)考核細(xì)則》，此考核針對(duì)部門職工。其它專項(xiàng)考核，（安全獎(jiǎng)、文明生產(chǎn)獎(jiǎng)等），此考核針對(duì)項(xiàng)目專職人員。2）季度考核季度（百日）安全考核，針對(duì)全廠職工，依據(jù)公司2007年9月3日下發(fā)的《百日安全活動(dòng)通知》規(guī)定執(zhí)行。3考核工資分配1）薪資構(gòu)成實(shí)發(fā)工資薪金總額＝實(shí)發(fā)基本工資＋實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＋其它（獎(jiǎng)金、福利等）實(shí)發(fā)基本工資=基本工資+考勤考核實(shí)發(fā)月度獎(jiǎng)金＝月度獎(jiǎng)金額＋利潤(rùn)獎(jiǎng)金＋專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＋部門考核獎(jiǎng)金總額（部門指標(biāo)考核）＋其它專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金＝安全獎(jiǎng)＋文明環(huán)保獎(jiǎng)將公司核定的崗位月度工資總額的70%作為基本工資固定不動(dòng)，此工資與勞動(dòng)紀(jì)律考核掛鉤；30%作為月度獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)，此獎(jiǎng)金與生產(chǎn)效益、專項(xiàng)考核獎(jiǎng)金及部門考核獎(jiǎng)金掛鉤，依照以下附件計(jì)算所得額。2）其它直接獎(jiǎng)勵(lì)或扣發(fā)金錢的考核。附件1：利潤(rùn)獎(jiǎng)利潤(rùn)獎(jiǎng)包括2部分，目標(biāo)1利潤(rùn)獎(jiǎng)S1和目標(biāo)2利潤(rùn)獎(jiǎng)S2.注：計(jì)算內(nèi)部生產(chǎn)效益時(shí)，所有收入成本價(jià)格均按預(yù)算不含稅價(jià)格計(jì)算。1.1目標(biāo)1利潤(rùn)獎(jiǎng)S1設(shè)定生產(chǎn)部門“目標(biāo)Ⅰ利潤(rùn)P1”，當(dāng)生產(chǎn)部門完成利潤(rùn)P小于P1時(shí)，按照差額的2％進(jìn)行扣罰，最多扣員工崗位工資定額的30%；生產(chǎn)部門完成利潤(rùn)P介于P1與P2的部分，按照差額的2％進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。S1=（P—P1）×2%，P最大值為P2。1.2目標(biāo)Ⅱ利潤(rùn)獎(jiǎng)S2生產(chǎn)部門的完成利潤(rùn)P超過“目標(biāo)Ⅱ利潤(rùn)P2”的部分，按照超額的10%做為考核范圍內(nèi)員工的獎(jiǎng)勵(lì)金額。1.3此獎(jiǎng)金額由運(yùn)行部、檢修部、化水分廠、生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)部五個(gè)部門進(jìn)行分配，每個(gè)被考核員工的獎(jiǎng)金分配額＝員工崗位工資額/所有被考核員工崗位工資總額×此獎(jiǎng)金額1.4目標(biāo)利潤(rùn)P1、P2的計(jì)算P1的確定：參考公司2008年度預(yù)算，依照2.1.6中所列各項(xiàng)成本及費(fèi)用核算生產(chǎn)部門月度目標(biāo)利潤(rùn)P1。P2的確定：根據(jù)2007年生產(chǎn)指標(biāo)，及目前實(shí)際形勢(shì)估算生產(chǎn)部門月度能完成的生產(chǎn)情況，計(jì)算出P2。2008年度目標(biāo)利潤(rùn)見附件1。說明：如遇到電力公司對(duì)上網(wǎng)電力的限制及西王集團(tuán)蒸汽需求變化，公司將修改利潤(rùn)獎(jiǎng)，具體修訂另行制定。1.5完成利潤(rùn)P（不含增值稅）完成利潤(rùn)P=內(nèi)部銷售額R—實(shí)際發(fā)生可控成本C1.6內(nèi)部銷售額R（不含增值稅）R=售電量×電價(jià)＋售汽量×汽價(jià)＋其它銷售收入考核時(shí)段1月份為1月1日-20日，12月份為11月21日-12月31日，其他月份為自上月21日至本月20日。售電量以每月電業(yè)局最終核定數(shù)為準(zhǔn)；供蒸汽量以電廠每月結(jié)算蒸汽表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；標(biāo)煤消耗量以每月月報(bào)中燃煤成本分析表中的實(shí)際標(biāo)煤消耗量為準(zhǔn)（包括所有的儲(chǔ)損）。銷售電價(jià)是按照電業(yè)局下達(dá)的不含稅電價(jià)。銷售蒸汽價(jià)即由熱電廠出售給西王集團(tuán)的蒸汽不含稅價(jià)格。1.7可控成本（不含稅）：可控成本即在生產(chǎn)活動(dòng)中能夠由生產(chǎn)部門來(lái)控制和影響的成本，具體項(xiàng)目及考核計(jì)算方法如下：1.7.1煤由財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員共同負(fù)責(zé)收集當(dāng)月消耗標(biāo)煤量并經(jīng)商務(wù)確認(rèn)后作為考核依據(jù)，煤價(jià)由當(dāng)月庫(kù)存煤價(jià)及計(jì)劃采購(gòu)煤價(jià)加權(quán)平均出來(lái)。1.7.2助燃油助燃油價(jià)格以商務(wù)部采購(gòu)價(jià)格為準(zhǔn)，消耗量經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。1.7.3酸堿等化學(xué)試劑按實(shí)際消耗和實(shí)際采購(gòu)價(jià)格計(jì)入。1.7.4水按實(shí)際消耗和實(shí)際價(jià)格計(jì)1.7.5修理費(fèi)用按照實(shí)際消耗計(jì)入。1.7.6其他包括辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、環(huán)保費(fèi)，按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入。本考核辦法自2008年5月開始試行，經(jīng)濟(jì)考核數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行核算，考核結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理審核通過后由人力資源部負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施。公司將根據(jù)試行結(jié)果對(duì)考核制度進(jìn)行進(jìn)一步修訂。1.4部門職責(zé)總經(jīng)辦對(duì)其他部門有監(jiān)督、考核權(quán)利，亦有義務(wù)接受全廠員工的監(jiān)督。其他部門有義務(wù)對(duì)總經(jīng)辦的考核工作給與支持，亦有權(quán)力對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。1.5本辦法解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。以下2個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)針對(duì)公司全體員工進(jìn)行考核附件2：公司百日（季度）安全獎(jiǎng)若生產(chǎn)系統(tǒng)各部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)100天，完成各部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)將進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，考核根據(jù)公司下發(fā)的《百日安全考核細(xì)則》進(jìn)行。每百日（季度）安全獎(jiǎng)總金額為100000元，此獎(jiǎng)金額對(duì)全公司職工進(jìn)行分配，其分配原則根據(jù)部門、崗位進(jìn)行分配，詳見公司下發(fā)的《百日安全考核細(xì)則》。每增加一個(gè)安全生產(chǎn)運(yùn)行100天，即連續(xù)安全生產(chǎn)200天，百日安全獎(jiǎng)總金額將會(huì)在原來(lái)基礎(chǔ)上相應(yīng)增加30000元（即連續(xù)運(yùn)行200天的獎(jiǎng)金總額為130000元）,依次累加。附件3：文明生產(chǎn)、環(huán)保獎(jiǎng)為了更有效地推行“6S”管理活動(dòng)，鞏固與提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平，創(chuàng)造清潔文明的生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制各種污染物的排放指標(biāo)，努力打造“安全、文明、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)”的一流企業(yè)。為此每月設(shè)立文明生產(chǎn)、環(huán)保獎(jiǎng)8000元，其中文明生產(chǎn)管理獎(jiǎng)5000元(其中生產(chǎn)部門3000元，后勤管理部門2000元，分配比例詳見考核細(xì)則表)，環(huán)保獎(jiǎng)3000元?？偨?jīng)理辦公室牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行定期不定期的檢查。檢查結(jié)果依據(jù)即將下發(fā)的《文明環(huán)保考核細(xì)則》進(jìn)行考核，總經(jīng)理辦公室有權(quán)剔除檢查評(píng)分中的不合理評(píng)分部分；同時(shí)總經(jīng)理辦公室有權(quán)從文明環(huán)保獎(jiǎng)金中支取為保持現(xiàn)場(chǎng)清潔環(huán)境所需的勞務(wù)費(fèi)用。當(dāng)開支超出這部分獎(jiǎng)金后，超出部分從生產(chǎn)部門獎(jiǎng)金或基本工資中扣除。此獎(jiǎng)金額根據(jù)考核情況分給各部門，由部門經(jīng)理根據(jù)部門員工實(shí)際情況進(jìn)行下發(fā)，但是其分配比例或者每個(gè)員工的分配金額數(shù)部門經(jīng)理每月要報(bào)到人力資源部備案。附件4：部門內(nèi)部考核部門指標(biāo)內(nèi)部考核為各個(gè)部門依據(jù)班組、員工的工作及指標(biāo)完成情況，依據(jù)公司及部門相關(guān)規(guī)定，制定的對(duì)班組、員工進(jìn)行的考核，為部門內(nèi)部考核。即此項(xiàng)考核結(jié)果只對(duì)班組、個(gè)人有效，各個(gè)員工的考核結(jié)果并不一致。此項(xiàng)考核是在公司月度獎(jiǎng)金考核完成的基礎(chǔ)上進(jìn)行的考核。此項(xiàng)考核直接獎(jiǎng)罰現(xiàn)金。1.考核項(xiàng)目：1）小指標(biāo)考核：詳細(xì)考核辦法見小指標(biāo)考核辦法。此考核專項(xiàng)用于運(yùn)行各值的指標(biāo)考核，由運(yùn)行部依據(jù)小指標(biāo)考核辦法，對(duì)運(yùn)行各值進(jìn)行考核。2）部門內(nèi)部管理考核：詳細(xì)考核辦法見部門內(nèi)部管理考核辦法。指由部門各級(jí)負(fù)責(zé)人