安全大檢查檢查表

安全大檢查檢查表檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查情況備注學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述情況檢查黨支部是否及時(shí)、定期安排專(zhuān)題學(xué)習(xí)，研究貫徹落實(shí)舉措；檢查安全會(huì)議和安全活動(dòng)，是否集中學(xué)習(xí)宣貫；檢查是否納入本單位宣傳重點(diǎn)，精心制作工作方案，持續(xù)開(kāi)展系統(tǒng)性宣傳貫徹活動(dòng)。(OA網(wǎng)頁(yè)、宣傳欄等方式)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治任務(wù)及公司安全生產(chǎn)文件落實(shí)情況檢查本年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治及安全文件重點(diǎn)任務(wù)分解落實(shí)情況；檢查年度整治任務(wù)開(kāi)展情況；是否按要求每月定期對(duì)上月專(zhuān)項(xiàng)整治工作進(jìn)行總結(jié)并更新問(wèn)題隱患及制度措施兩個(gè)清單；是否按要求在11月底前報(bào)送本年度專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié)。安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況安全管理制度體系和安全監(jiān)督體系建設(shè)情況及安全責(zé)任書(shū)簽訂等企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)情況安委會(huì)、周例會(huì)研究安全生產(chǎn)工作情況，領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”、“三管三必須”落實(shí)情況、下基層安全檢查情況全員安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)及安全生產(chǎn)工作計(jì)劃完成情況現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員配置是否充足、資質(zhì)是否符合要求及到崗履職情況是否成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)本單位安全生產(chǎn)工作，是否根據(jù)人員、本單位機(jī)構(gòu)變動(dòng)及時(shí)調(diào)整安委會(huì)是否按期召開(kāi)，安委會(huì)會(huì)議記錄是否完整安全政策法規(guī)及文件貫徹落實(shí)情況查新《安全生產(chǎn)法》《刑法修正案（十一）》等宣貫學(xué)習(xí)情況查月度安全生產(chǎn)簡(jiǎn)報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)整治簡(jiǎn)報(bào)等落實(shí)到基層班組學(xué)習(xí)情況檢查湖北十堰“6·13”重大燃?xì)獗ㄊ鹿收{(diào)查報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)情況檢查安委會(huì)、安全學(xué)習(xí)教育活動(dòng)開(kāi)展情況?！鞍踩a(chǎn)管理上臺(tái)階年”活動(dòng)開(kāi)展情況檢查“安全生產(chǎn)管理上臺(tái)階年”方案宣貫情況；檢查“十個(gè)100%”工作任務(wù)落實(shí)情況；“安全生產(chǎn)管理上臺(tái)階年”活動(dòng)完成情況梳理及總結(jié)準(zhǔn)備工作情況。班組安全建設(shè)情況貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)班組安全建設(shè)的通知》情況《城鎮(zhèn)燃?xì)忾T(mén)站班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》執(zhí)行情況基層班組規(guī)范開(kāi)展“三會(huì)一活動(dòng)”情況檢查班組“一書(shū)兩票三制”執(zhí)行情況檢查危險(xiǎn)性較大作業(yè)“三措兩案”及監(jiān)護(hù)制度落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查工作情況檢查風(fēng)險(xiǎn)管控制度建設(shè)情況；檢查風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)、分級(jí)管控作業(yè)項(xiàng)目及管控措施落實(shí)情況；檢查隱患排查制度建設(shè)情況，是否落實(shí)分解隱患排查責(zé)任，發(fā)動(dòng)全員定期組織開(kāi)展隱患排查及整治是否遵循發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、上報(bào)、落實(shí)防范措施到閉環(huán)整改等標(biāo)準(zhǔn)要求檢查重大危險(xiǎn)源安全管理情況；對(duì)較大隱患要按月上報(bào)整治進(jìn)展情況，并限期完成整改工作；安全教育培訓(xùn)情況安全教育培訓(xùn)制度建立及安全教育培訓(xùn)組織實(shí)施情況年度教育培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況檢查新員工、三級(jí)安全教育培訓(xùn)情況基層班組安全教育培訓(xùn)計(jì)劃制定及日常技術(shù)培訓(xùn)情況年度安全規(guī)程、技術(shù)規(guī)程考試情況。檢查年度安規(guī)考試、“三項(xiàng)崗位”(主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員)人員持證上崗情況；應(yīng)急管理工作是否按規(guī)定開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案編制、修訂備案、培訓(xùn)和應(yīng)急演練工作；年度應(yīng)急演練計(jì)劃完成情況，是否按要求對(duì)應(yīng)急演練開(kāi)展總結(jié)和評(píng)估，演練是否有針對(duì)性、實(shí)效性和可操作性；是否開(kāi)展崗位應(yīng)急技能培訓(xùn)，能否正確快速使用正壓式呼吸器等裝備，掌握心肺復(fù)蘇法等緊急救護(hù)技能；應(yīng)急物資是否動(dòng)態(tài)更新，齊備可用。季節(jié)性安全檢查工作開(kāi)展情況針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)組織了哪些檢查，發(fā)現(xiàn)了哪些問(wèn)題，尤其是針對(duì)防火、防凍、防小動(dòng)物等開(kāi)展了哪些工作防寒、防凍措施制定情況相關(guān)防寒、防凍措施是否落實(shí)到位，是否傳達(dá)到具體工作崗位是否有針對(duì)季節(jié)特點(diǎn)的應(yīng)急預(yù)案，是否組織演練檢查防火重點(diǎn)部位及周邊警示標(biāo)語(yǔ)設(shè)置情況；秋檢查出缺陷、隱患及整改情況檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施保溫、伴熱設(shè)施情況電纜溝槽等的防火措施以及電纜封堵情況站場(chǎng)、管道周邊農(nóng)作物秸稈、易燃物堆積、煙花爆竹燃放等火災(zāi)危險(xiǎn)源排查和控制情況重點(diǎn)區(qū)域及重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況檢查危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度建立情況，是否明確管理目標(biāo)、職責(zé)分工、控制程序、貯存程序、使用程序、處理程序和管理要求；檢查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)存管理、使用管理以及有關(guān)操作人員取證情況；檢查危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、登記和建檔以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和管理情況；檢查重大危險(xiǎn)源系統(tǒng)管道設(shè)施標(biāo)識(shí)特別是重點(diǎn)區(qū)域、地段管道標(biāo)志樁、警示牌的設(shè)立是否規(guī)范，防止因標(biāo)識(shí)警示不清、管道走向指示不明等因素導(dǎo)致第三方盲目施工、誤操作等行為發(fā)生；反違章工作是否制定了本單位反違章工作管理制度或?qū)嵤┘?xì)則是否建立了反違章工作責(zé)任制和反違章工作責(zé)任體系是否成立了反違章領(lǐng)導(dǎo)小組和反違章工作小組是否建立了違章積分考核制度，是否定期公布職工的違章積分等。是否建立公司、中心和班組三級(jí)職工違章檔案，如實(shí)記錄各級(jí)人員的違章事實(shí)、違章積分及考核情況。全年查處了多少次違章，是否進(jìn)行記錄及公示單位、中心、班組是否按照公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織裝置性違章檢查活動(dòng)，每次檢查是否都做到了如實(shí)記錄危及人身、設(shè)備安全的裝置性違章是否立即進(jìn)行了消除。因設(shè)備結(jié)構(gòu)、布置等原因難以消除或難以采取替代措施保證安全的裝置性違章，是否制定技術(shù)論證分析報(bào)告高危高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管控檢查對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動(dòng)火、動(dòng)土、臨時(shí)用電及帶壓封堵等危險(xiǎn)性較大、易造成人身傷害、需要采取特殊措施作業(yè)的管控措施檢查作業(yè)場(chǎng)所是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，嚴(yán)禁在違規(guī)多層房、安全間距不不達(dá)標(biāo)廠房和居民作業(yè)查是否對(duì)安全監(jiān)管人員及單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和重點(diǎn)崗位進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)防范高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)事故的相關(guān)規(guī)定和技能外包及外協(xié)工作管理情況是否建立外包單位統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，建立“一企一檔”“一人一檔”外包單位管理制度建立及執(zhí)行情況外包單位安全協(xié)議簽訂情況，抽查部分外包單位安全協(xié)議及合同，檢查協(xié)議內(nèi)容是否與合同對(duì)應(yīng)，協(xié)議條款是否完備，是否明確外包單位安全責(zé)任外包單位安全資質(zhì)審查情況外包單位特種作業(yè)人員資質(zhì)情況外包單位安全工器具配備和使用情況外包單位入廠安全教育執(zhí)行情況，安全活動(dòng)開(kāi)展情況外包單位人員安全交底執(zhí)行情況外包單位人員變動(dòng)是否履行登記、辦理手續(xù)本單位所有外包單位是否執(zhí)行統(tǒng)一的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行或檢修規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求外包檢修是否按規(guī)定辦理特殊作業(yè)手續(xù)基建檢修改造項(xiàng)目安全管理基建項(xiàng)目安全管理組織機(jī)構(gòu)情況安全管理制度建立情況，包括：1）安全質(zhì)量策劃方案；2）工程建設(shè)管理綱要；3）項(xiàng)目安全文明施工總體策劃；4）強(qiáng)條實(shí)施規(guī)劃；5）安全工作例會(huì)制度；6）安全文明施工責(zé)任制；7）安全文明施工獎(jiǎng)懲細(xì)則；8）工程重大事故應(yīng)急救援預(yù)案；9）分包工程安全管理制度等。項(xiàng)目安全管理臺(tái)帳建立情況，包括：1）安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（記錄）；2）安全大檢查通報(bào)（記錄）及整改情況；3）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表和事故報(bào)告書(shū)；4）安全文件、事故通報(bào)、安全簡(jiǎn)報(bào)；5）安全健康環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)程；6）安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理旁站方案；7）施工承包商應(yīng)急預(yù)案等。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底實(shí)施情況；重大、危險(xiǎn)、特殊作業(yè)的安全技術(shù)措施的編制、審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行情況及領(lǐng)導(dǎo)、管理人員到崗到位監(jiān)督檢查情況項(xiàng)目安全文明施工管理情況，通過(guò)隱患曝光、專(zhuān)項(xiàng)整治、獎(jiǎng)勵(lì)處罰等手段，促進(jìn)參建單位做好現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理項(xiàng)目分包安全管理情況，項(xiàng)目分包管理如何實(shí)施，抽查分包合同及安全協(xié)議檢查月度安全檢查及專(zhuān)項(xiàng)安全檢查工作實(shí)施情況現(xiàn)場(chǎng)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、消防設(shè)施配備情況檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況，檢查腳手架搭設(shè)、起重機(jī)械管理、模板支撐體系和混凝土澆筑工序是否規(guī)范中低高壓燃?xì)夤艿里L(fēng)險(xiǎn)管控是否建立和實(shí)施了隱患排查治理制度以及設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)等制度，以及對(duì)隱患進(jìn)行排查治理、整改消除查管線是否被違法占?jí)?，上方和沿線是否有違章搭建或不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的建（構(gòu)）筑物，占?jí)呵闆r是否上報(bào)地方政府相關(guān)部門(mén)，是否得到處置查發(fā)現(xiàn)第三方涉及危害管道運(yùn)行安全的活動(dòng)、企業(yè)無(wú)法協(xié)調(diào)處置時(shí)，是否按照《石油天然氣管道保護(hù)法》要求及時(shí)向當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門(mén)進(jìn)行了報(bào)告并跟蹤落實(shí)對(duì)穿（跨）越公共區(qū)域（穿越密閉空間、人員密集區(qū)、市政和民用管線、公路、鐵路、穿越河流）的管道是否進(jìn)行了普查并建立了檔案是否建立了統(tǒng)一、完整的管道分布圖和安全管理信息系統(tǒng)核查管道設(shè)施標(biāo)識(shí)特別是重點(diǎn)區(qū)域、地段管道標(biāo)志樁、警示牌的設(shè)立是否規(guī)范查天然氣管線、危險(xiǎn)化學(xué)管道是否配備了壓力、流量等信息的不間斷采集和檢測(cè)系統(tǒng)，設(shè)置了泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷裝置查管道經(jīng)過(guò)的封閉空間是否建立了泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施查日常維護(hù)運(yùn)行情況、日常檢測(cè)周期查防雷、防靜電和絕緣保護(hù)措施情況查是否制定了檢維修動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)審批制度并認(rèn)真落實(shí)檢維修危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)分析制度，加強(qiáng)檢維修過(guò)程可燃?xì)怏w的監(jiān)測(cè)查地面管線是否存在腐蝕、破損、開(kāi)裂、變形、老化和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象查是否建立了管道事故應(yīng)急救援隊(duì)伍，配備了相關(guān)搶險(xiǎn)設(shè)備、器材和設(shè)施，搶險(xiǎn)作業(yè)時(shí)是否制定了具體方案，作業(yè)前是否采取了相應(yīng)防范措施并對(duì)重點(diǎn)部位進(jìn)行了監(jiān)護(hù)查發(fā)生管道事故后有關(guān)企業(yè)和地方政府是否及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案并設(shè)置了警戒，按照規(guī)定通報(bào)可能受到危害的單位和居民并積極組織有序疏散、撤離檢查隱患整治情況設(shè)備秋檢工作制定專(zhuān)題方案，有計(jì)劃、有條理地完成機(jī)械設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、自控設(shè)備、電氣設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備的問(wèn)題排查與測(cè)試閥門(mén)開(kāi)關(guān)活動(dòng)、排污及內(nèi)漏檢測(cè)是否合格檢查動(dòng)機(jī)構(gòu)的齒輪箱是否有積水、污物；檢查調(diào)壓裝置電伴熱帶工作是否正常，保溫是否完好；檢查安全切斷閥是否能有效切斷ESD緊急切斷和氣液聯(lián)動(dòng)裝置是否有效新冠疫情常態(tài)化防控工作檢查疫情防控相關(guān)制度，是否明確防控責(zé)任檢查人員日常監(jiān)控檢測(cè)情況，日常消殺防疫工作檢查疫情防控物資儲(chǔ)備情況檢查疫情防控預(yù)案及處置方案交通安全管理情況檢查車(chē)輛定期維護(hù)保養(yǎng)情況交通安全教育培訓(xùn)情況公務(wù)、生產(chǎn)用車(chē)使用登記情況網(wǎng)絡(luò)安全工作檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理制度建立情況;檢查電腦是否按公司要求統(tǒng)一安裝天融信企業(yè)安全終端殺毒軟件并保證軟件病毒庫(kù)更新；檢查電腦是否按規(guī)定每周進(jìn)行全盤(pán)掃描。安全生產(chǎn)檢查“回頭看”工作情況組織回顧和梳理2020年秋檢以來(lái)各項(xiàng)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，特別是針對(duì)湖北十堰“6.13”燃?xì)獗ㄊ鹿书_(kāi)展的“安全生產(chǎn)隱患大起底大排查大整改”活動(dòng)的整改及落實(shí)情況檢查對(duì)年度內(nèi)各次不安全事件“四不放過(guò)”落實(shí)情況；特種設(shè)備及安全工器具管理情況壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械及器具、安全工器具是否按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)特種作業(yè)人員持證上崗情況，各種特種作業(yè)人員各有多少人特種設(shè)備、安全工器具是否登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳按規(guī)定設(shè)置壓力容器壓力管道安全管理機(jī)構(gòu)、配置專(zhuān)職的壓力容器壓力管道安全管理人員情況壓力容器壓力管道使用登記、安全技術(shù)檔案的建立情況，包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用說(shuō)明、制造及安裝監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)等相關(guān)技術(shù)資料和文件完備情況；使用登記證；定期自行檢查記錄；定期檢驗(yàn)報(bào)告及有效期情況；安全附件的維護(hù)保養(yǎng)、定期校驗(yàn)及更換記錄情況；安全閥下方截止閥鉛封檢查記錄情況壓力容器、壓力管道外觀完好情況，是否存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象消防管理情況是否落實(shí)上級(jí)文件精神組織了消防專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查及整改的情況消防安全責(zé)任制建立情況，消防組織、消防規(guī)章制度建立情況是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及重點(diǎn)場(chǎng)所的消防器材及設(shè)施進(jìn)行檢查是否對(duì)不符合要求的消防器材及設(shè)施進(jìn)行更換或完善易燃易爆物品儲(chǔ)存及管理情況重點(diǎn)防火部位消防設(shè)施是否按規(guī)定滿足防火要求，有無(wú)現(xiàn)場(chǎng)安全制度和出入要求，附件有否出現(xiàn)電火花和靜電起火的可能。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位的工作人員進(jìn)行定期培訓(xùn)與考試等動(dòng)火作業(yè)工作規(guī)定執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查消防設(shè)施配備、電纜通道、孔洞封堵、阻燃處理措施情況