后勤服務(wù)管理處物資設(shè)備統(tǒng)一采購管理辦法

后勤服務(wù)管理處物資設(shè)備統(tǒng)一采購管理辦法第一條為加強(qiáng)后勤服務(wù)管理處物資設(shè)備采購工作的規(guī)范化管理，響應(yīng)學(xué)校構(gòu)建和諧、節(jié)約型校園的號(hào)召，明確后勤采購工作職責(zé)和程序，確保后勤采購工作高效規(guī)范有序，保障和促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、科研工作的發(fā)展，遵循公平、公開、公正、擇優(yōu)及維護(hù)學(xué)校利益的原則，結(jié)合后勤采購工作實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法所指"物資設(shè)備采購”是指后勤服務(wù)管理處及各科室維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需購買的各種物資。主要范圍：一、各類宿管、飲食、水電、醫(yī)院維修所需的物資材料、設(shè)備。二、后勤服務(wù)管理處黨員活動(dòng)室用品、設(shè)備。三、后勤服務(wù)管理處及各科室辦公用品、設(shè)備。第三條后勤服務(wù)管理處物資設(shè)備采購，實(shí)行統(tǒng)籌計(jì)劃，集中采購，統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)監(jiān)督的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。綜合科為后勤服務(wù)管理處物資設(shè)備采購職能部門，后勤服務(wù)管理處所有物資設(shè)備采購業(yè)務(wù)，均由綜合科組織實(shí)施。各科室所需物資設(shè)備，應(yīng)事先提出采購計(jì)劃，填寫《物資設(shè)備采購申請表》，經(jīng)處長批準(zhǔn)后，由綜合科組織集中采購。物資設(shè)備采購程序一、1萬元以下零星采購程序：首先由使用科室提出申請，填寫《物資設(shè)備采購申請表》，科室負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)后勤服務(wù)管理處，經(jīng)處長批準(zhǔn)后，由綜合科安排采購。采購后的物資設(shè)備必須入庫，經(jīng)驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。二夕卜購的各種物資設(shè)備價(jià)值在1萬元以上和單件價(jià)值低但批量大的大宗物資采購價(jià)在1萬元以上的，由使用科室提出采購物資設(shè)備品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、功能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等內(nèi)容要求，后勤服務(wù)管理處組織市場考察?？疾榻Y(jié)果送報(bào)校國資處，按國資處核實(shí)結(jié)果采購。第五條采購、領(lǐng)用流程：1、請購；2、采購；3、接收和驗(yàn)貨入庫；4、領(lǐng)料；5、結(jié)算；6、采購檔案管理。一、請購1、請購科室的經(jīng)辦人員應(yīng)依物資設(shè)備預(yù)算，填寫《物資設(shè)備采購申請表》，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)（必須注明用途），經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后呈請?zhí)庨L審核。2、所購物資設(shè)備是特定的廠家所生產(chǎn)或特定的供應(yīng)商所銷售的，請購科室應(yīng)在《物資設(shè)備采購申請表》上注明后，提出請購。3、緊急請購時(shí)，由請購科室于《物資設(shè)備采購申請表》用途欄說明原因。二采購符合物資設(shè)備采購與供應(yīng)范圍的《物資設(shè)備采購申請表》，有庫存商品的，按《物資設(shè)備采購申請表》要求的日期進(jìn)行供應(yīng)，沒有庫存商品的，確定采購方式,制定采購計(jì)劃，組織采購。三、接收和驗(yàn)貨入庫1、負(fù)責(zé)接收和驗(yàn)貨入庫的人員，根據(jù)請購科室的《物資設(shè)備采購申請表》和送貨原始憑證進(jìn)行收貨，核對《物資設(shè)備采購申請表》或訂單內(nèi)容與供貨商開具的送貨原始憑證是否相符，然后按送貨原始憑證核對供貨商所送物資設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量。驗(yàn)收的重點(diǎn)為商品的數(shù)量和品質(zhì)。2、物資設(shè)備的數(shù)量品質(zhì)驗(yàn)收無誤后，填寫《入庫單》。四、發(fā)領(lǐng)物資設(shè)備對各物資設(shè)備需求科室遞交的《物資設(shè)備采購申請表》，有庫存時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即根據(jù)《物資采購申請單》內(nèi)容按程序進(jìn)行出庫，同時(shí)錄入電腦。五、結(jié)算1、結(jié)算是指收到供貨商物資設(shè)備，并進(jìn)行驗(yàn)收入庫，以入庫單和發(fā)票作為憑證，向供貨商支付貨款的行為。2、綜合科根據(jù)送貨原始憑證和驗(yàn)收入庫單，根據(jù)報(bào)帳程序，規(guī)定辦好手續(xù)后，到學(xué)校財(cái)務(wù)處報(bào)帳向供應(yīng)商支付貨款。六、采購檔案歸