新修安全管理制度(?；?匯總版

PAGEPAGE74一、總則1、為了加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理，改善員工安全生產(chǎn)條件，加強勞動保護管理，保護員工在生產(chǎn)中的安全與健康及財產(chǎn)不受損失，根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范及標準，制定本規(guī)定。2、“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”是國家安全生產(chǎn)的基本方針，各級領(lǐng)導(dǎo)及部門在工作中應(yīng)時刻牢記在心，并應(yīng)把安全工作做為首要任務(wù)來抓。3、公司各有關(guān)部門、各二級單位應(yīng)積極主動采取有效措施，不斷完善安全設(shè)施，改善勞動條件，消除不安全因素，切實避免安全事故和職業(yè)病的發(fā)生。4、堅持“管生產(chǎn)必須管安全”、“安全生產(chǎn)，人人負責(zé)”以及“安全生產(chǎn)，以人為本”的原則，認真履行崗位職責(zé)，共同做好安全生產(chǎn)工作。5、全體員工應(yīng)不斷提高安全生產(chǎn)意識，提高思想認識，自覺做到遵章守規(guī)，積極主動查找、治理安全隱患。6、不斷健全完善和認真貫徹落實各項規(guī)章制度和責(zé)任制，加強員工安全教育、思想教育和崗位技能培訓(xùn)，不斷提高安全文化素質(zhì)和崗位技能。7、按照國家有關(guān)法規(guī)，健全安全管理機構(gòu)，配備具有一定素質(zhì)的安全管理人員。8、加強生產(chǎn)安全事故管理，嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實上報事故，對任何安全事故，堅持“四不放過”原則。9、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，應(yīng)同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作，制定生產(chǎn)計劃措施時，必須同時制定安全措施，對企業(yè)新改擴建項目，堅持“三同時’原則。10、本制度適應(yīng)于公司屬各單位，有關(guān)部門應(yīng)及時做好監(jiān)督、檢查工作，確保本制度各條款得到認真全面落實。二、安全管理機構(gòu)與人員設(shè)置1、公司成立以總經(jīng)理為主任，生產(chǎn)、安全、技術(shù)副總經(jīng)理為副主任，由各單位及安全處領(lǐng)導(dǎo)為成員組成的“安全生產(chǎn)管理委員會”。2、各二級單位相應(yīng)成立以一把手為組長的“安全生產(chǎn)管理小組”。3、在公司設(shè)置安全處，負責(zé)全公司的安全生產(chǎn)管理工作，配置專職安全管理人員共計16人，在此基礎(chǔ)上，各二級單位配備相應(yīng)的專（兼）職安全員，各工區(qū)長、車間主任、班組長兼任本工區(qū)車間、班組的安全員。三、安全生產(chǎn)管理制度（一）、安全生產(chǎn)方針管理制度TC"安全生產(chǎn)方針管理制度"\fCTC"第一節(jié)安全生產(chǎn)方針管理制度"\fC1目的為加強公司的安全生產(chǎn)管理，明確公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的方針，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)安全生產(chǎn)方針的建立與實施。3管理職責(zé)3.1安全處負責(zé)提出安全生產(chǎn)方針討論稿及更新工作；3.2安全生產(chǎn)委員會審定；3.3最高管理者批準、簽發(fā)。4具體內(nèi)容4.1安全生產(chǎn)方針應(yīng)包括的內(nèi)容：4.1.1做出滿足適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾；4.1.2體現(xiàn)公司職業(yè)健康安全風(fēng)險和規(guī)模；4.1.3預(yù)防傷害和疾??；4.1.4預(yù)防財產(chǎn)損失；4.1.5體現(xiàn)安全標準化管理原則及持續(xù)改進管理體系的基本思想。4.2安全生產(chǎn)方針的制定根據(jù)4.1的要求，由安全處提出安全生產(chǎn)方針討論稿，供各級管理人員和員工（包括職工安全代表）充分討論和研究后，以文件形式報最高管理者批準、簽發(fā)。4.3傳達與實施4.3.1公司辦公室以公司文件的形式將安全生產(chǎn)方針印發(fā)至各處室、單位；4.3.2各處室、單位負責(zé)人通過在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容或者印刷在現(xiàn)場安全手冊中等方式，負責(zé)將安全生產(chǎn)方針傳達給本處室、單位全體員工和其他代表公司工作的人員，并將安全生產(chǎn)方針納入職工培訓(xùn)內(nèi)容，以確保全體員工都能理解其內(nèi)涵，并在實際工作中貫徹落實；4.3.3與顧客及相關(guān)方接觸的處室、單位負責(zé)將安全生產(chǎn)方針傳達給顧客及相關(guān)方。4.4方針的評審與修訂安全生產(chǎn)方針應(yīng)在每年的管理制度評審時進行評審，特殊情況下，如當內(nèi)、外部環(huán)境條件發(fā)生變化或方針制定的依據(jù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)由最高管理者決定對其進行臨時評審及修訂，以保證其持續(xù)適宜性。（二）、安全生產(chǎn)目標管理制度TC"安全生產(chǎn)目標管理制度"\fCTC"第二節(jié)安全生產(chǎn)目標管理制度"\fC1目的為了實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)方針，使安全目標管理規(guī)范化、制度化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各項安全生產(chǎn)管理指標的制定。3管理職責(zé)3.1最高管理者批準安全生產(chǎn)目標和指標。3.2安全處負責(zé)將安全生產(chǎn)目標和指標分解到各處室、單位。3.3各處室、單位負責(zé)為完成安全目標和指標制定具體的措施，提出人力、財力、物力、技術(shù)等方面的支持。3.4安全處負責(zé)將各處室、單位為完成安全目標和指標，提出的人力、財力、物力、技術(shù)等方面的支持的要求匯總和審核，報領(lǐng)導(dǎo)批準。3.5監(jiān)測和評價：機動處負責(zé)設(shè)備（動力）事故、事件指標的監(jiān)測和評價；公司人力資源部門負責(zé)人員培訓(xùn)指標的監(jiān)測與評價。其他指標由安全處負責(zé)監(jiān)測和評價。4具體內(nèi)容4.1安全生產(chǎn)目標應(yīng)與安全生產(chǎn)方針一致。4.2設(shè)立安全生產(chǎn)目標時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：4.2.1公司風(fēng)險評價結(jié)果；4.2.2公司自我評估結(jié)果4.2.3公司管理評審結(jié)果；4.2.4公司生產(chǎn)和過程績效；4.3安全生產(chǎn)目標至少應(yīng)包含：4.3.1百萬工時死亡率≤1.5，三年內(nèi)百萬工時死亡率降低0.5；4.3.2.百萬工時傷害率≤15，三年內(nèi)百萬工時傷害率降低5；4.3.3.職業(yè)病發(fā)病率≤1‰，三年內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率降低0.5‰；4.3.4.全員安全培訓(xùn)教育率為100%；特種作業(yè)人員培訓(xùn)率100%；4.3.5.特種作業(yè)人員持證上崗率100%；4.3.6.安全設(shè)施完好率100％；4.3.7.特種設(shè)備施檢測檢驗率100%；4.3.8.違章次數(shù)在上年度基礎(chǔ)上減少10%5安全生產(chǎn)目標和指標及實施計劃的制定由安全處提出安全生產(chǎn)目標和指標及實施計劃討論稿，實施計劃應(yīng)由人力、財力、物力、技術(shù)保障。經(jīng)各級管理人員和員工（包括員工安全代表）充分討論和研究后，以文件報最高管理者批準、簽發(fā)。6傳達與實施6.1公司辦公室以公司文件的形式將管理目標印發(fā)至各處室、單位；6.2各處室、單位負責(zé)人通過在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容或者印刷在現(xiàn)場安全手冊中等方式，負責(zé)將安全生產(chǎn)目標傳達給本處室、單位員工培訓(xùn)內(nèi)容，以確保全體員工都能理解其內(nèi)涵，并在實際工作中貫徹落實；6.3與顧客及相關(guān)方接觸的處室、單位負責(zé)將管理目標傳達給顧客及相關(guān)方。7目標的監(jiān)測與考核7.1為保證公司各項安全目標的實現(xiàn)，應(yīng)建立安全目標責(zé)任保證體系，層層簽訂《安全生產(chǎn)目標責(zé)任書》，層層分解落實安全責(zé)任。7.2各處室、單位要根據(jù)公司的年度安全目標，制定本處室、單位的安全生產(chǎn)工作目標，并為實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作目標制定具體的實施方案和考核辦法。各單位一把手負責(zé)實施與考核。為確保公司年度安全目標的實現(xiàn)，實行一月一檢測，一考核，并將自評結(jié)果報安全處。7.3安全處負責(zé)考評，寫出考評意見。7.4在公司目標管理與績效考核中，亦應(yīng)對安全生產(chǎn)目標與指標進行回顧、評價和考核，實行死亡事故一票否決制度。8目標的評審與修訂管理目標在每年管理評審時進行評審，特殊情況下，如當內(nèi)、外部環(huán)境條件發(fā)生變化或者管理目標發(fā)生較大變化時，由最高管理者決定對其進行臨時評審及修訂，以保證其持續(xù)適宜性。9相關(guān)文件《xxx有限公司安全生產(chǎn)管理考核辦法（試行）》（三）、法律、法規(guī)及其他要求管理制度TC"法律、法規(guī)及其他要求管理制度"\fCTC"第三節(jié)法律、法規(guī)及其他要求管理制度"\fC1目的對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出規(guī)定，為安全標準化系統(tǒng)的有效運行提供法律依據(jù)。2適用范圍本制度適用于公司員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤。3管理職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)批準適用的安全法律法規(guī)及其他要求。3.2安全處負責(zé)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤。3.3安全處負責(zé)識別、獲取、評審、更新和傳達影響公司安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)與其他要求，并編制清單。3.4各相關(guān)處室負責(zé)識別、獲取、更新、傳達與所分管業(yè)務(wù)相關(guān)的影響公司安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)與其他要求。4具體內(nèi)容4.1調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況，制定意識提升的計劃，并對效果進行跟蹤。4.2識別、獲取影響公司安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)與其他要求途徑；4.2.1全國人大頒布的法律、國務(wù)院頒布的行政法規(guī)、地方規(guī)章；4.2.2國務(wù)院處委和省、市級人民政府制定頒布的行政規(guī)章、地方規(guī)章；4.2.3國家標準、行業(yè)標準；4.2.4規(guī)范性文件及其他要求:行業(yè)組織規(guī)范性文件，公司與相關(guān)方的協(xié)議、合同等。4.3識別、獲取的渠道4.3.1安全處接收上級主管處室傳遞的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；通過刊物、書籍、報紙、媒體及信息網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取最新法律法規(guī)及其他要求信息。4.3.2各相關(guān)處室、單位通過各種渠道識別、獲取相關(guān)的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)與其他要求，傳遞到安全處，由安全處進行確認。4.4法律法規(guī)及其他要求的識別安全處根據(jù)公司各處室、單位的特點,在收集法律、法規(guī)及他要求的同時，對其在各處室、單位的適用性進行識別，同時應(yīng)存有文本或電子版本。4.5融入4.5.1安全處負責(zé)將影響公司安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)與其他要求及時融入到公司安全標準化文件中。4.5.2安全（人事）處室負責(zé)按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)。4.5.3培訓(xùn)時應(yīng)特別注意針對下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求：培訓(xùn)要求；法律法規(guī)要求的員工測試：危害識別要求：個體防護用品要求：記錄保持和報告要求：許可要求：監(jiān)測要求。4.6法律法規(guī)及其他要求的評審與更新4.6.1當變化發(fā)生時，安全處負責(zé)及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單。4.6.2當變化發(fā)生時，安全處及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。4.6.3作廢版本應(yīng)及時撤出，并對法律、法規(guī)及其他要求清單進行修改，安全處每年負責(zé)對法律法規(guī)及其他要求進行一次確認。4.7員工的法律法規(guī)意識的識別安全處對員工的法律法規(guī)意識進行識別，并對識別方法、頻次及意識提升、跟蹤要求做出規(guī)定。4.8法律法規(guī)及其他要求的傳達和應(yīng)用安全處將適用的法律、法規(guī)及其他要求及時報請管理者代表批示轉(zhuǎn)發(fā)到各處室傳達執(zhí)行，各處室要提出培訓(xùn)計劃，并組織員工進行相關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)。各處室、單位在制訂安全標準化系統(tǒng)文件時，要對適用的法律、法規(guī)及其他要求進行充分考慮。在法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時，要及時對體系文件中相應(yīng)內(nèi)容進行修訂，確保其活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合適用的法律、法規(guī)和其他要求。（四）、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度TC"安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度"\fCTC"第四節(jié)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度"\fC1目的制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度，是為了各項規(guī)章制度的順利實施，減少事故的發(fā)生。2適用范圍本制度適用于公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立、使用、評審、修訂和控制。3管理職責(zé)3.1安全處負責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生方面安全管理制度的編寫。3.2生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)有關(guān)生產(chǎn)工藝方面的安全管理制度的編寫。3.3機動處負責(zé)設(shè)備動力方面安全管理制度的編寫。3.4采礦部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場方面安全管理制度的編寫。3.5物資供應(yīng)、銷售處負責(zé)供應(yīng)、銷售方面安全管理制度的編寫。3.6安全處負責(zé)安全管理制度匯總編寫。3.7安全生產(chǎn)委員會負責(zé)對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行評審和修訂。3.8公司最高管理者負責(zé)各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的審批、發(fā)布。4具體要求4.1各職能處室根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、行業(yè)標準等編寫職能范圍內(nèi)安全管理制度，完成后交安全處。安全處匯總編寫符合公司實際安全生產(chǎn)規(guī)章制度，報公司安全生產(chǎn)委員會評審。安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要包括：（1）安全檢查制度；（2）職業(yè)危害預(yù)防制度；（3）安全教育培訓(xùn)制度；（4）事故和事件管理制度；（5）重大危險源監(jiān)控制度；（6）重大隱患整改制度；（7）設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；（8）危險物品和材料管理制度；（9）特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度；（10）特殊工種管理制度；（11）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（12）安全生產(chǎn)獎懲制度；（13）安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.2安全生產(chǎn)委員會評審后，報公司最高管理者批準、發(fā)布。4.3各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度以公司文件形式下發(fā)各單位、處室。4.4各單位、處室要根據(jù)規(guī)章制度的要求認真執(zhí)行，并及時反饋意見。4.5公司主管安全工作負責(zé)人負責(zé)召集安全生產(chǎn)委員會對安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)定期（一年）進行評審、修訂。（五）、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度TC"安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度"\fCTC"第五節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度"\fC1目的為保證公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實和安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)，有必要制定公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各級、各類、各職能處室的人員。3管理職責(zé)3.1最高管理者批準安全生產(chǎn)責(zé)任制，高級管理層應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明。3.2公司安全處負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制編制；3.3安全處負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制初稿與員工的溝通；3.4安全處負責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制全員培訓(xùn)；3.5公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責(zé)每月對各單位/處室、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行和安全生產(chǎn)目標的完成情況進行考核，并負責(zé)每年的績效測量、評審和更新。4內(nèi)容與要求4.1制度明確規(guī)定公司各級負責(zé)人員、各職能處室及其工作人員和各崗位生產(chǎn)人員在安全生產(chǎn)中應(yīng)履行的職能和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；4.2制度明確公司管理層以下方面對安全生產(chǎn)的承諾：（1）人員配置；（2）資金支持；（3）管理層對安全生產(chǎn)活動的參與主要包括下列事項：a制定安全生產(chǎn)方針與目標；b確保實現(xiàn)目標所需資源；c在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；d與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；e至少每3個月進行1次安全生產(chǎn)巡視；f參加安全生產(chǎn)委員會會議；g至少每年評審1次標準化系統(tǒng)；h參與風(fēng)險評價；i參與標準化系統(tǒng)評價；j參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；k認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；l參與安全生產(chǎn)檢查；m參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；n至少每月回顧糾正行動。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)使用并符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制制定過程中應(yīng)與有關(guān)人員溝通；4.4組織安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，高級管理層應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明。各管理層應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)和權(quán)限。中層管理者至少要參與下列安全生產(chǎn)的活動：（1）在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；（2）與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；（3）至少每3個月實施1次安全生產(chǎn)巡視；（4）參加安全生產(chǎn)委員會會議；（5）至少每年評審1次標準化系統(tǒng)；（6）參與風(fēng)險評價；（7）參與安全標準化系統(tǒng)的評價；（8）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；（9）認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；（10）參與安全生產(chǎn)檢查；（11）參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；（12）至少每月回顧糾正行為。4.5每月對各單位/處室、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行和安全生產(chǎn)目標的完成情況進行考核（監(jiān)測）；4.6，每年應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進行回顧、評審和更新。4.7獎懲4.7.1對安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行、安全生產(chǎn)目標完成較好以及在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的處室、單位、班組和個人給予獎勵，對安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行不到位和未完成安全生產(chǎn)目標要給予處罰。4.7.2具體獎勵辦法執(zhí)行《xxx有限公司安全生產(chǎn)管理考核辦法（試行）》。（六）、安全管理機構(gòu)與安全管理人員設(shè)置制度TC"安全管理機構(gòu)與安全管理人員設(shè)置制度"\fCTC"第六節(jié)安全管理機構(gòu)與安全管理人員設(shè)置制度"\fC1目的為加強公司安全生產(chǎn)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，形成完整的安全標準化系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)和工作體系，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司及下屬各單位安全管理機構(gòu)與人員的設(shè)置。3管理職責(zé)3.1最高管理者負責(zé)簽發(fā)安全管理機構(gòu)及安全管理人員文件。3.2公司辦公室負責(zé)文件的下發(fā)、公布。4具體內(nèi)容4.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《金屬非金屬礦山安全工程》及企業(yè)實際需求的相關(guān)要求，公司設(shè)立安全管理機構(gòu)并按照一定的比例配備專職安全管理人員。4.2安全管理機構(gòu)及安全管理人員設(shè)置的文件由公司最高管理者簽署并發(fā)布。因工作需要，當安全處人員變更時應(yīng)及時以文件形式發(fā)出通知。4.3安全管理機構(gòu)（以下簡稱安全處）為公司安全管理的常設(shè)機構(gòu)，受單位主要負責(zé)人的指令，在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司職業(yè)安全健康等工作的監(jiān)督和日常管理工作等。4.4專業(yè)安全管理人員不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)（或具有同等學(xué)歷）、具有必要的安全生產(chǎn)專業(yè)知識和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗、從事礦山專業(yè)工作五年以上并能適應(yīng)現(xiàn)場工作環(huán)境的人員擔(dān)任。并經(jīng)上級有關(guān)處室進行培訓(xùn)、考試合格，取得資格證后方能上崗，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：（1）《危險化學(xué)品生產(chǎn)安全標準化規(guī)范》培訓(xùn)；（2）安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；（3）標準化系統(tǒng)評價培訓(xùn)；（4）危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)；（5）安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；（6）事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。4.5公司最高管理者指定公司主管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理為安全生產(chǎn)管理者代表。4.6最高管理者對下列職位書面任命，接受任命人員簽字接收：（1）安全負責(zé)人；（2）員工代表；（3）消防負責(zé)人；（4）急救員；（5）事故調(diào)查員；（6）法律法規(guī)需增加的職位；（7）與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。4.7被任命人員經(jīng)過培訓(xùn)并持有相應(yīng)的資質(zhì)。4.8安全生產(chǎn)委員會是公司最高的安全生產(chǎn)組織機構(gòu)，安全生產(chǎn)委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司內(nèi)各處室負責(zé)人擔(dān)任，并配有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員、員工代表。安全生產(chǎn)委員會的辦公室設(shè)在安全處，安全處處長為安全生產(chǎn)委員會辦公室主任。主要任務(wù)是：負責(zé)研究審定公司年度安全生產(chǎn)工作計劃和長遠安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定公司年度安全管理工作方針和安全生產(chǎn)目標，定期召開安全例會，并對重大的安全生產(chǎn)事項作出決定等。4.9安全生產(chǎn)委員會要有記錄并有工作清單。4.10安全生產(chǎn)委員會的會議紀要由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)。（七）、員工參與管理制度TC"員工參與管理制度"\fCTC"第七節(jié)員工參與管理制度"\fC1目的為了及時收集并反饋員工關(guān)注的安全事項，確保員工獲得參與安全活動的機會，確保員工的拒絕權(quán)，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有員工參與、關(guān)注安全事項。3管理職責(zé)3.1每個員工應(yīng)關(guān)心公司的職業(yè)安全健康工作，參與公司安全生產(chǎn)活動。發(fā)現(xiàn)有關(guān)安全事項，應(yīng)及時報告，并提出建議。在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工有權(quán)依據(jù)程序拒絕工作。3.2各單位安全員負責(zé)收集本單位員工提出的安全事項并建檔登記，提出采納意見并及時反饋本人。將員工提出的安全事項及解決情況，報公司安全處。如有緊急情況，應(yīng)及時處理并報告。3.3安全處負責(zé)收集各單位、處室報告的安全事項并建檔，匯總后書面向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司安全生產(chǎn)委員會報告。3.4生產(chǎn)、設(shè)備、動力等處室在進行工作任務(wù)安全分析、制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施時應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.5技術(shù)、設(shè)備有關(guān)處室在進行設(shè)計與流程變化評審、管理時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.6安全、人力資源部門在制定安全意識提升計劃時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.7安全處進行安全手冊更新時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.8公司安全生產(chǎn)委員會會議應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.9與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.10各單位進行相關(guān)安全過程的行動時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.11公司進行風(fēng)險評價時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.12公司及各單位在進行安全問題的調(diào)查時，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。3.13公司安全生產(chǎn)委員會問題解決小組負責(zé)處理公司級安全問題。3.14各單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組問題解決小組負責(zé)處理本單位安全問題。4、內(nèi)容與要求4.1問題解決小組成員必須接受必要的培訓(xùn)。4.2及時收集員工關(guān)注的安全、健康事項，并且及時反饋。4.2.1每個員工都應(yīng)關(guān)心公司的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有關(guān)安全事項，應(yīng)及時書面（填寫“安全事項報告書”）或口頭向本單位領(lǐng)導(dǎo)或安全處報告，并提出建議。4.2.2每月25日前，各單位安全員將本單位收集的員工提出的安全事項建檔登記，提出采納意見并及時反饋本人。并將員工提出的安全事項及解決情況，報公司安全處。如有緊急情況，應(yīng)及時報告。4.2.3每月30日前，安全處負責(zé)收集各單位處室報告的安全事項建檔，匯總后書面向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司安全生產(chǎn)委員會報告。4.3員工參與安全活動4.3.1有關(guān)處室組織下列安全生產(chǎn)活動，應(yīng)吸收有關(guān)員工參加。員工應(yīng)主動參加，積極發(fā)表意見。（1）任務(wù)分析；（2）設(shè)計與流程變化評審；（3）安全意識提升；（3）安全手冊更新；（4）安全生產(chǎn)委員會會議；（5）與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；（6）風(fēng)險評價；（7）相關(guān)安全過程的行動；（8）變化管理的評審；（9）參與安全問題的調(diào)查。4.3.2員工或員工代表參與安全活動的比例不應(yīng)小于90%，并保證員工參與安全生產(chǎn)活動的效果。4.3.3對員工依據(jù)程序拒絕的工作，問題解決小組應(yīng)及時調(diào)查，企業(yè)不得對其進行懲罰。（八）、重大危險源監(jiān)控及整改制度TC"重大危險源監(jiān)控及整改制度"\fC1目的為全面及時掌握我公司管轄范圍內(nèi)重大危險源的數(shù)量、狀況及分布，加強對重大危險源的監(jiān)控管理，建立重大危險源監(jiān)控機制，有效防范重、特大事故發(fā)生，實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實際，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)重大危險源監(jiān)控。3管理職責(zé)3.1安全處是公司重大危險源的綜合監(jiān)管機構(gòu)，對公司的重大危險源負有綜合監(jiān)管責(zé)任。3.2硫酸飼鈣廠對本單位的重大危險源（余熱鍋爐）負有專門監(jiān)管責(zé)任。3.3機動處是公司電氣火災(zāi)、鍋爐、壓力容器類重大危險源的專門監(jiān)管機構(gòu)，對公司的電氣火災(zāi)、鍋爐、壓力管道、壓力容器及提升設(shè)備、設(shè)施類重大危險源負有專門監(jiān)管責(zé)任。3.4公司保衛(wèi)部門是爆破器材重大危險源的專門監(jiān)管機構(gòu)，對公司爆破器材、危險化學(xué)品、有毒物品及放射性物品類危險化學(xué)品、有毒物品及放射性物品類重大危險源負有專門監(jiān)管責(zé)任。3.6各單位的領(lǐng)導(dǎo)必須加強對重大危險源的監(jiān)管，對本處室業(yè)務(wù)管理范圍的重大危險源負有業(yè)務(wù)監(jiān)管責(zé)任：4具體內(nèi)容4.1重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。根據(jù)國家標準《危險化學(xué)品重大危險源辯識》（GB18218—2012）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）的規(guī)定，以及實際工作的需要，公司重大危險源申報登記、監(jiān)控管理的范圍如下：炸藥庫、尾礦庫、硫酸廠余熱鍋爐、井下開采。4.2為切實加強對重大危險源監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司成立安全事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組織，及時控制各類事故的發(fā)生，組織、協(xié)調(diào)各類事故的搶險、救援。成立以總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，分管技術(shù)、生產(chǎn)、安全、保衛(wèi)、供應(yīng)等各單位正職領(lǐng)導(dǎo)為成員的重大危險源監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組；并成立重大危險源綜合監(jiān)管辦公室，辦公室設(shè)在安全處，負責(zé)對重大危險源的綜合監(jiān)管工作。4.3各單位成立以行政一把手為隊長的安全事故應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)組織。成立本單位搶險救護隊，采礦部、選廠成員不少于20人，人員名單自行確定，報安全處備存，發(fā)生事故時應(yīng)急調(diào)用。4.4公司調(diào)度24小時設(shè)值班人員，值班電話：0313—6750023。配備一輛救護車，由公司調(diào)度統(tǒng)一指揮，發(fā)生事故后必須以最短的時間組織相關(guān)人員趕赴現(xiàn)場，實施救護。4.5領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)搶險救護隊，發(fā)生重大事故實施救援。4.6職工醫(yī)院要備齊各種急救藥品，并24小時有醫(yī)護人員值班，一旦發(fā)生事故，快速組織人員進行救護。4.7發(fā)生事故后各單位應(yīng)積極配合，相互支援，在應(yīng)急救援組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮下，快速組織人員進行救護。4.8重大危險源監(jiān)管、監(jiān)控是一項系統(tǒng)工程，需要合理設(shè)計、統(tǒng)籌規(guī)劃、強化監(jiān)控、科學(xué)治理：4.8.1公司安全處和各單位要定期組織開展重大危險源的普查登記，摸清底數(shù)，掌握各單位重大危險源的數(shù)量、狀況和分布情況，建立重大危險源數(shù)據(jù)庫和定期報告制度。各單位每年初要按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》（GB18218—2012）標準和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）規(guī)定，如實填報登記《重大危險源申報表》，并于每年元月底前將有關(guān)材料報送涿鹿縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案。4.8.2公司要定期組織開展重大危險源安全評估，對構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進行實時檢測或定期檢測，建立健全重大危險源檢測、評估、監(jiān)控的日常管理體系。每兩年至少要對我公司的重大危險源委托具備安全評價資質(zhì)的機構(gòu)進行一次安全評估，要落實安全評估報告提出的治理整改對策措施。4.8.3重大危險源涉及生產(chǎn)過程、工藝、材料、設(shè)備、防護措施和環(huán)境因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，要委托具備安全評價資質(zhì)的機構(gòu)重新進行安全評估，將每次的安全評估報告均要報送當?shù)匕踩O(jiān)管部門備案。4.9各單位要針對本單位存在的各類重大危險源情況，明確專門人員檢測監(jiān)控、健全完善管理制度、開展動態(tài)檢測監(jiān)控、分析檢測監(jiān)控參數(shù)、及時處理存在的安全隱患。4.10各單位每季度必須對各類重大危險源開展專項安全檢查，對存在缺陷和事故隱患的重大危險源要采取有效措施進行治理整改，消除危險危害因素、確保安全生產(chǎn)。4.11必須保證重大危險源檢測監(jiān)控和隱患治理整改所需的資金投入，要組織制定重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控技術(shù)管理措施，逐級落實重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控責(zé)任制。4.12安全處組織制定重大危險源安全應(yīng)急預(yù)案，并要根據(jù)重大危險源的變化情況及時修訂完善；要對職工進行重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案宣傳教育、定期組織開展應(yīng)急預(yù)案演練，讓職工了解、掌握重大危險源事故的應(yīng)急救援程序、自救互救知識。4.13各單位要嚴格按照重大危險源的種類及其能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果，實行分級管理與監(jiān)控：一級、二級重大危險源是可能造成特別重大、特大事故的危險源，必須作為安全管理和檢測監(jiān)控的重點對象；三級、四級重大危險源是可能造成重大、一般事故的危險源，也應(yīng)加強管理和監(jiān)控、不留死角。4.14要對各類重大危險源進行分類、分級建檔管理，建立健全各類重大危險源基本情況電子版本及檢測監(jiān)控參數(shù)、技術(shù)圖紙及治理整改措施資料。4.15各單位要對各類重大危險源的監(jiān)控、治理必須堅持“預(yù)防為主、綜合治理、重在治本”的原則，要采用先進科技檢查監(jiān)控手段和治理技術(shù)裝備，提高監(jiān)控、治理的本質(zhì)安全水平。4.16一級、二級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由公司安全處負責(zé)組織制定治理、整改方案措施，落實治理整改時限、責(zé)任和質(zhì)量要求，并將治理整改方案措施進行備案；對三級、四級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由本單位的分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織制定治理、整改方案措施，落實治理、整改時限、責(zé)任和質(zhì)量要求，由本單位的有關(guān)處室負責(zé)督促檢查、驗收治理整改質(zhì)量，并將治理、整改結(jié)果報安全處備案。4.17在檢查中發(fā)現(xiàn)重大危險源存在有缺陷和安全隱患，必須立即整改；在整改前或整改中無法保證安全的，必須制定切實有效的防范、監(jiān)控、整改措施，并要限期整改完成。4.18安全處必須加大對重大危險源檢測監(jiān)控、治理整改質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督力度，對因重大危險源管理監(jiān)控不到位、治理整改不及時、治理整改質(zhì)量不好的，不論發(fā)生事故與否，均要嚴肅追究有關(guān)人員整改不力、監(jiān)管不力責(zé)任。4.19各單位的安全教育培訓(xùn)必須加強職工對重大危險源檢測、監(jiān)控、治理、防災(zāi)、避災(zāi)知識的教育，提高職工對重大危險源事故的防控和管理能力；“三級”安全教育培訓(xùn)機構(gòu)要把重大危險源管理的有關(guān)法規(guī)、標準及防控、治理知識納入年度安全培訓(xùn)工作計劃組織實施、進行考核。4.20從事重大危險源檢測、監(jiān)控作業(yè)的特種作業(yè)人員必須經(jīng)過具有安全培訓(xùn)資質(zhì)的機構(gòu)進行專門培訓(xùn)、并經(jīng)考核合格取得特種操作資格證后，方可從事重大危險源檢測、監(jiān)控作業(yè)。4.21為統(tǒng)一重大危險源監(jiān)管，重大危險源綜合監(jiān)管處室應(yīng)當統(tǒng)一使用國家局組織開發(fā)的重大危險源信息管理系統(tǒng)軟件，建立各單位重大危險源數(shù)據(jù)庫，并按重大危險源的分布情況及危險等級，要制定和采取有針對性的措施加強日常監(jiān)管和防范工作。4.22各單位對存在重大危險源的場所、設(shè)備、設(shè)施，要按國家標準《安全標志》（GB2894—1996）、《安全標志使用導(dǎo)則》（GB16179—1996）、《安全色光通用規(guī)則》（GB14778—1993）等要求，在其醒目、顯著、安全位置標注安全標志和安全防護設(shè)施，以警示人員重視重大危險源處位。4.23各單位要加強在重大危險源環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施作業(yè)人員的勞動保護和安全防護，要嚴格按照國家勞動保護和安全防護有關(guān)規(guī)定為作業(yè)人員配置齊全合格的勞動保護用品和安全防護用品；對特殊用途的勞動保護用品和安全防護用品必須按有關(guān)規(guī)定進行檢測試驗，經(jīng)檢測試驗合格后方可繼續(xù)使用。4.24對地面存在重大危險源、一旦發(fā)生事故可能危及周邊單位、居民人身和財產(chǎn)安全的重大危險源管轄單位，要加強與重大危險源毗鄰單位和人員的溝通聯(lián)系，及時告知他們重大危險源可能發(fā)生事故時的危害后果和應(yīng)當采取的應(yīng)急安全措施。4.25各單位要加強重大危險源預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)建設(shè)，凡可采用遠程視屏監(jiān)控系統(tǒng)的重大危險源均要制定規(guī)劃，逐步建立遠程視屏預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)、實時監(jiān)控；要利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立起作業(yè)班組→區(qū)隊（車間）→生產(chǎn)經(jīng)營單位→公司直線式的、快捷暢通的重大危險源管理信息系統(tǒng)，班組、區(qū)隊（車間）、單位和公司均要明確專人負責(zé)重大危險源相關(guān)信息的定時采集、整理歸檔、逐級報告。5本制度如與國家重大危險源管理有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國家規(guī)定為準。6相關(guān)文件《危險化學(xué)品重大危險源辯識》（GB18218—2012）《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）（九）、危險物品和物料管理制度TC"危險物品和物料管理制度"\fC1目的為加強公司對危險物品和物料的管理，杜絕人身傷亡和重大火災(zāi)、污染、中毒事故的發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院《危險化學(xué)品安全管理條例》，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有危險物品和物料的管理。3職責(zé)3.1安全處和各使用單位共同負責(zé)有毒有害物品的管理和監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.2公司保衛(wèi)部門負責(zé)爆炸物品的管理工作。4內(nèi)容及要求4.1劇毒及有毒有害物品管理硫酸的運輸、儲存和使用4.1.1硫酸屬腐蝕物品，硫酸的運輸必須事先向公安機關(guān)申請計劃，并辦理《?；肺锲愤\輸證》后方可運輸，并由相應(yīng)資質(zhì)人員押運。4.1.2根據(jù)市場硫酸的供需情況，公司生產(chǎn)外銷的硫酸可采取由我公司專車送貨上門的方式，以防意外事故的發(fā)生。4.1.3硫酸飼鈣廠成立?；钒踩I(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)硫酸的入庫、儲存、領(lǐng)取、使用、管理及安全防護工作。4.1.4對生產(chǎn)硫酸入庫實行三人同時驗收，同時入庫其人員為組長、副組長各一名，組員一名。4.1.5儲存硫酸的庫房內(nèi)嚴禁煙火，通風(fēng)要良好，門窗必須牢固，做到人走鎖門、關(guān)窗。4.1.6嚴格出庫手續(xù)和領(lǐng)料制度，每月要對硫酸用量及存量進行盤點，做到進出硫酸數(shù)量與庫存及消耗量相符，嚴禁出現(xiàn)泄漏和丟失現(xiàn)象。4.1.7硫酸儲罐區(qū)應(yīng)雙人監(jiān)管，無關(guān)人員嚴禁入內(nèi)，不準在罐區(qū)內(nèi)辦公。4.1.8安全處要經(jīng)常對硫酸的安全防護情況進行監(jiān)督、檢查。一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報，由領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進行及時處理，嚴禁隱瞞不報，否則將嚴肅處理。4.1.9配硫酸時，必須戴好勞保用品及防毒面具，硫酸應(yīng)備有專用器具，不得兼做它用。4.1.10硫酸的庫存量、消耗量要逐項登記，核對無誤后，方可出貨。4.1.11硫酸工每次加酸作業(yè)完成并檢查確定無誤后要及時關(guān)閉閥門，嚴格做好交接班記錄。4.1.12公司凡接觸硫酸的人員，必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生及應(yīng)急救援知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4.1.13硫酸庫要做到專庫專用，安裝防盜門、報警器、監(jiān)控設(shè)備，并上雙鎖。4.2有毒有害物品管理4.2.1運輸其他有毒有害物品，按本制度4.1.1、4.1.2的規(guī)定執(zhí)行。4.2.2有毒有害物品必須設(shè)專門倉庫保管?；瘜W(xué)試劑必須單獨分區(qū)存放，標識要明確。4.2.3有毒有害物品到貨后，必須經(jīng)保衛(wèi)人員、采購員、使用單位負責(zé)人、保管員共同驗收入庫，并在進貨記錄上簽字。4.2.4存放有毒有害物品的庫房要門窗牢固，防火、防盜、防泄露，通風(fēng)良好，溫度適宜。4.2.5保管員和值班人員要經(jīng)常檢查庫房及庫區(qū)安全情況，做好庫房防火、防盜、防泄漏工作。發(fā)現(xiàn)庫房及庫區(qū)有可疑情況時，應(yīng)及時進行檢查并匯報。4.2.6生產(chǎn)單位領(lǐng)用有毒有害物品應(yīng)設(shè)專人監(jiān)管，剩余物品能退庫的及時退庫，嚴禁隨便存放和私自留用或轉(zhuǎn)送、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣他人。使用單位要建立健全原始消耗臺帳。4.2.7使用有毒有害物品，必須穿戴必要的勞動保護用品。從事毒品管理和使用人員，必須由身體健康、政治可靠、經(jīng)驗豐富者擔(dān)任。4.2.8安全處和各使用單位共同負責(zé)有毒有害物品的管理和監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。4.2.9有毒有害物品的排放，必須處理達標，且不得進入水源地。4.2.10發(fā)生毒品丟失或泄露事件后，應(yīng)立即通知公司保衛(wèi)部門和上級公安機關(guān)，并迅速采取措施，防止發(fā)生意外事故。4.3爆炸物品管理4.3.1為加強公司對爆炸物品的管理，杜絕人身傷亡和重大火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生，根據(jù)《爆破安全規(guī)程》，特制定本制度。4.3.2爆炸物品的采購管理和使用采購火工材料必須事先向縣級以上公安機關(guān)申報計劃，經(jīng)批準并領(lǐng)取《爆炸物品運輸證》后，方可提貨。運輸過程中要派專車，由有相應(yīng)資質(zhì)人員押運，司機必須按規(guī)定路線行駛，物品要封裝嚴密，不得與其它物資混裝，途中不得隨意停留，以免發(fā)生意外。爆炸物品必須設(shè)專門倉庫保管，并建有嚴格的出入庫和倉庫管理制度，嚴禁與其它物資共同存放。庫房要遠離生活區(qū)，庫房門窗牢固，防盜、防火、防雷等措施完備，通風(fēng)良好、空氣干燥、溫度適宜。保管員必須持《爆炸物品保管人員許可證》上崗。保管員要經(jīng)常檢查倉庫安全，有問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。庫區(qū)范圍內(nèi)嚴禁煙火，任何人不得將火種、火柴帶入庫區(qū)。建立出入登記制度，不經(jīng)有關(guān)處室許可，任何人不準進入庫內(nèi)。爆炸物品出入庫必須經(jīng)過嚴格審批，使用單位要建立臺帳，并設(shè)專人保管，剩余爆炸物品及時退庫，嚴禁隨便存放，私自留用或轉(zhuǎn)送、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣他人。使用單位要保存原始記錄。安全處要經(jīng)常深入現(xiàn)場進行監(jiān)督、檢查，并對有關(guān)人員進行安全常識教育，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。0保管員值班期間必須堅守工作崗位，不準私自找人替班。1爆破人員必須嚴格遵守安全操作規(guī)程，自覺接受安全員監(jiān)督。進行爆破作業(yè)時，必須嚴格執(zhí)行安全警戒規(guī)定，爆破后，必須對現(xiàn)場進行檢查，確認安全后，方可發(fā)出解除警戒信號或標志。4.3.3爆炸物品的清退當班作業(yè)結(jié)束后，爆破員要按《爆破器材領(lǐng)(耗)料單》核實爆炸物品領(lǐng)取量、使用量及剩余量。經(jīng)核實無誤后，爆破員在《爆破器材領(lǐng)(耗)料單》上簽字，履行清退手續(xù)，并將爆破器材全處退回炸藥庫。炸藥庫保管員核對完領(lǐng)取數(shù)量、使用數(shù)量和剩余數(shù)量后，在《爆破材料退庫登記表》上履行簽字手續(xù)。炸藥庫保管員將各作業(yè)點的使用情況進行匯總，填寫《爆破材料出、入庫及領(lǐng)用清退記錄》。4.3.4爆炸物品倉庫管理員、押運員、爆破人員以及領(lǐng)用人員等必須選用責(zé)任心強、政治可靠、經(jīng)驗豐富者擔(dān)任。4.3.5安全處負責(zé)對外協(xié)施工單位爆炸物品管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，公司各級管理人員均有對爆炸物品管理的監(jiān)督義務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。（十）、特種作業(yè)管理與審批制度TC"特種作業(yè)管理與審批制度"\fC1目的為了加強和控制特種作業(yè)安全管理，降低作業(yè)風(fēng)險，保證職業(yè)安全健康管理體系的有效運行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有特種作業(yè)的管理。3職責(zé)3.1安全處負責(zé)組織實施特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、辦證、復(fù)審工作。3.2安全處負責(zé)對特種作業(yè)崗位和人員的安全管理進行的監(jiān)督檢查。3.3各單位負責(zé)本單位所涉及特種作業(yè)人員的日常培訓(xùn)和管理工作。4內(nèi)容及要求4.1特種作業(yè)范圍：包括電工作業(yè)、鍋爐作業(yè)、安全檢查作業(yè)、爆破作業(yè)、起重機械作業(yè)、電氣焊作業(yè)、機動車駕駛作業(yè)、高空作業(yè)、壓力容器操作、提升機操作、信號工、主扇風(fēng)機操作、尾礦工、礦井泵工及國家安監(jiān)局規(guī)定的其它特種作業(yè)。4.2特種作業(yè)人員應(yīng)具備的條件：年滿18周歲，但從事爆破作業(yè)人員不得低于20周歲；工作認真負責(zé)，身體健康，沒有妨礙從事本工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；具備本工種作業(yè)所需的文化程度和安全專業(yè)技術(shù)知識及實踐經(jīng)驗。4.3控制內(nèi)容4.3.1安全處負責(zé)組織實施特種作業(yè)人員的培訓(xùn)管理工作，對特殊工種須委托具有資質(zhì)的機構(gòu)進行培訓(xùn)、考核、辦證和審驗，使所有特種作業(yè)人員全部實現(xiàn)持證上崗。4.3.2安全處建立《特殊工種臺帳》，并報政府主管處室和上級主管處室。4.3.3各個工種必須持證上崗，嚴禁無證人員從事特種作業(yè)，各個工種必須嚴格執(zhí)行本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。4.3.4電工作業(yè)嚴禁帶電檢修和搬運機電設(shè)備。嚴格執(zhí)行停送電制度，從事電氣檢修和搬運之前必須切斷電源，掛好寫有“有人工作，嚴禁合閘”的停電牌，并注明日期和班次。電工從事拆、裝及檢修時所使用工具必須完好絕緣。要熟悉所管轄范圍內(nèi)的供電系統(tǒng)，掌握機電設(shè)備技術(shù)性能和標準。加強對設(shè)備的保養(yǎng)，及時對設(shè)備故障進行處理，保持性能完好，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)。4.3.5鍋爐鍋爐在運行過程中，要嚴格執(zhí)行鍋爐運行管理制度，司爐要勤看火、勤看水、勤聯(lián)系、勤調(diào)整。保證鍋爐負荷、蒸發(fā)量和蒸汽參數(shù)等運行指標保持正常。司爐工不準在有壓力情況下進行填料、緊固螺絲、更換閥門等作業(yè)，以免發(fā)生人身事故。監(jiān)督調(diào)節(jié)鍋爐水位，使鍋爐水位保持在正常水位線處。通過壓力表及壓力自動調(diào)節(jié)裝置，嚴密監(jiān)視和調(diào)節(jié)氣壓，使壓力保持正常。開關(guān)閥門時，身體不可正對閥門，以防閥門打出傷人。應(yīng)注意隨時調(diào)整鼓風(fēng)量，調(diào)節(jié)好氣溫，防止氣溫過高和過低。監(jiān)督調(diào)節(jié)燃燒，使燃燒正常。對安全閥、壓力表、水位表、水位報警器，還有閥門、管道、溫度計、給水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等附屬設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查和維護，確保安全裝置齊全、靈敏、可靠，必要時可進行停爐保養(yǎng)。清爐工作要在低壓負荷下進行，要求快而徹底；并及時對其進行排污和吹灰。0為保證鍋爐安全正常運行，司爐工每班要做好交接班記錄；使用單位應(yīng)建立鍋爐設(shè)備的技術(shù)檔案，對其每次檢驗及運行情況都應(yīng)詳細記錄在案。4.3.6爆破作業(yè)放炮前，在與爆破地點有關(guān)的通道上均應(yīng)配掛警戒牌，標志要明顯，爆破員應(yīng)加強警戒。起爆藥包加工、裝藥、填塞要符合規(guī)程要求。炮眼裝完后，應(yīng)使用炮泥堵塞。明火起爆（點炮）應(yīng)符合規(guī)程要求。嚴禁任何人看回頭炮，處理盲炮應(yīng)符合規(guī)程要求。使用后剩余的火工材料應(yīng)及時退回庫房，嚴禁亂放，禁止轉(zhuǎn)手移交。4.3.7起重機械作業(yè)起重吊運工作必須統(tǒng)一指揮，步調(diào)一致，嚴禁違章作業(yè)。起吊前，司機必須對起吊機具進行詳細檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理好，然后方可起吊。4.3.8電氣焊作業(yè)按規(guī)定使用和穿戴個人防護用品。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章操作。作業(yè)場所經(jīng)安全確認各種防火措施落實后方可焊割。焊（割）完畢要切斷電源或關(guān)好閥門，清理好火渣、碎片，消滅火種。4.3.9機動車輛駕駛（駕駛員）熟知并認真遵守《道路交通管理條例》等交通法律、法規(guī)和操作規(guī)程。堅持車輛日常保養(yǎng)和車輛日常檢查制度，保證各種安全設(shè)施齊全有效，保證車輛處于良好的技術(shù)狀態(tài)，不開帶病車。4.3.10高空作業(yè)凡在墜落高度基準面2m以上有可能墜落的高處進行作業(yè)均稱高空作業(yè)。高空作業(yè)人員每年應(yīng)進行一次體格檢查，由安全處組織。對患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病、精神不振或飲酒后等異?，F(xiàn)象時，不得從事高空作業(yè)。從事高空作業(yè)必須搭設(shè)工作臺，同時采取防墜措施后方可進行。從事高空作業(yè)人員必須佩戴保險帶，保險帶必須掛在結(jié)實可靠的構(gòu)件上。高空作業(yè)攜帶或吊運工具必須有防墜措施。4.3.11安全檢查作業(yè)由安全處組織各單位領(lǐng)導(dǎo)、安全員至少每月參加公司級安全檢查；各單位安全員每日進行安全檢查。熟知所管轄范圍安全、質(zhì)量標準、作業(yè)規(guī)程，對各崗位、場所進行不間斷巡查。負責(zé)安全基礎(chǔ)資料記錄整理工作，對所查處的問題當場能處理的立即處理，不能處理的報本單位，本單位要按“三定”原則進行整改，檢查員要追蹤落實。4.3.12壓力容器操作壓力容器操作人員要熟悉本崗位的工藝流程及有關(guān)容器的結(jié)構(gòu)、類別、主要技術(shù)參數(shù)和性能，嚴格按操作規(guī)程操作，認真填寫記錄。壓力容器操作人員須取得當?shù)卣鞴軝C關(guān)頒發(fā)的《壓力容器操作人員合格證》后方可上崗工作。對工作中發(fā)生異常情況及時處理并匯報。壓力容器嚴禁超溫，超壓運行。實行壓力容器安全操作掛牌制度或采用機械連鎖機構(gòu)，防止誤操作，減壓閥失靈與否，工作是否正常，裝料時避免過急過量，液化氣體嚴禁超量超載，并防止意外受熱等。隨時檢查安全附件運行情況。壓力容器要平穩(wěn)操作，壓力容器開始加載時，速度不宜過快，要防止壓力突然上升，高溫容器或工作溫度低于0℃4.4監(jiān)督檢查安全處依據(jù)《安全規(guī)程》和各工種安全技術(shù)操作規(guī)程，相關(guān)法律法規(guī)以及公司各種安全規(guī)章制度，對特種作業(yè)進行監(jiān)督檢查，檢查頻次每月至少一次。4.5日常管理各單位負責(zé)本單位特殊工種作業(yè)的日常管理，包括貫徹、傳達法律法規(guī)，業(yè)務(wù)技術(shù)知識學(xué)習(xí)，并依據(jù)各工種操作規(guī)范和崗位標準規(guī)范職工操作行為，確保特種作業(yè)安全。4.6各處室和安全處在日常管理和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，及時分析原因，采取有效的糾正和預(yù)防措施，進行不符合項目整改落實。（十一）、特種作業(yè)人員安全管理制度TC"特種作業(yè)工種（崗位）管理制度"\fC1目的為了規(guī)范公司特種作業(yè)人員安全操作資格管理工作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有特殊工種。3職責(zé)安全處負責(zé)公司特種作業(yè)人員的管理工作。4內(nèi)容及要求4.1特種作業(yè)工種（崗位）是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中對操作者本人及對他人和周圍環(huán)境的安全有重大危害因素的作業(yè)工種（崗位）。4.2公司特種作業(yè)人員，是指直接從事公司特種作業(yè)工種（崗位）的人員。4.3特種作業(yè)人員范圍6金屬非金屬礦山安全作業(yè)6.1金屬非金屬礦井通風(fēng)作業(yè)指安裝井下局部通風(fēng)機，操作地面主要扇風(fēng)機、井下局部通風(fēng)機和輔助通風(fēng)機，操作、維護礦井通風(fēng)構(gòu)筑物，進行井下防塵，使礦井通風(fēng)系統(tǒng)正常運行，保證局部通風(fēng)，以預(yù)防中毒窒息和除塵等的作業(yè)。6.2尾礦作業(yè)指從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、抽洪和排滲設(shè)施的作業(yè)。適用于金屬非金屬礦山的尾礦作業(yè)。6.3金屬非金屬礦山安全檢查作業(yè)指從事金屬非金屬礦山安全監(jiān)督檢查，巡檢生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設(shè)施和安全生產(chǎn)狀況，檢查并督促處理相應(yīng)事故隱患的作業(yè)。6.4金屬非金屬礦山提升機操作作業(yè)指操作金屬非金屬礦山的提升設(shè)備運送人員、礦石、矸石和物料，及負責(zé)巡檢和運行記錄的作業(yè)。適用于金屬非金屬礦山的提升機，包括豎井、盲豎井提升機，斜井、盲斜井提升機以及露天礦山斜坡卷揚提升的提升機作業(yè)。6.5金屬非金屬礦山支柱作業(yè)指在井下檢查井巷和采場頂、幫的穩(wěn)定性，撬浮石，進行支護的作業(yè)。6.6金屬非金屬礦山井下電氣作業(yè)指從事金屬非金屬礦山井下機電設(shè)備的安裝、調(diào)試、巡檢、維修和故障處理，保證機電設(shè)備安全運行的作業(yè)。6.7金屬非金屬礦山排水作業(yè)指從事金屬非金屬礦山排水設(shè)備日常使用、維護、巡檢的作業(yè)。6.8金屬非金屬礦山爆破作業(yè)指在露天和井下進行爆破的作業(yè)。（1）爆破工；（2）通風(fēng)工；（3）信號工；（4）擁罐（把鉤）工；（5）電工；（6）金屬焊接（含電焊、氣焊）工；（7）井下水泵工；（8）主扇工；（9）卷揚工；（10）絞車工；（11）機動車司機；（12）安全工（員）；（13）尾礦工；（14）司爐工；（15）空壓工；（16）起重工；（17）炸藥保管工；（18）經(jīng)當?shù)貏趧颖Ｕ闲姓幨液蜕霞壷鞴芴幨夜餐J定的其他工種（崗位）。4.4特種作業(yè)人員應(yīng)具備的條件4.4.1年滿十八周歲以上，但從事爆破作業(yè)的人員，年齡不低于二十周歲；4.4.2工作認真負責(zé)，身體健康，無妨礙從事本工種（崗位）作業(yè)的疾病和生理缺陷；4.4.3具備國家規(guī)定的本工種（崗位）的知識和技能要求；4.4.4具備本工種（崗位）的安全技術(shù)知識，并經(jīng)培訓(xùn)考核合格。4.5特種作業(yè)人員日常管理4.5.1建立健全特種作業(yè)人員檔案，經(jīng)常檢查了解特種作業(yè)人員有關(guān)情況，對不符合條件的人員，要及時調(diào)換其工種（崗位）；4.5.2特種作業(yè)人員要保持相對穩(wěn)定，沒有特殊原因不得調(diào)換其特種作業(yè)工種（崗位）；4.5.3對從事特種作業(yè)的人員，必須進行安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)；4.5.4根據(jù)特種作業(yè)人員的具體情況和安全操作的需要，在公司內(nèi)部要經(jīng)常對其進行安全操作技術(shù)等方面的培訓(xùn)，達到國家及地方有關(guān)處室的規(guī)定要求；4.5.5根據(jù)考核發(fā)證處室的要求，組織特種作業(yè)人員按時參加主管處室對其安全操作資格的培訓(xùn)工作；4.5.6特種作業(yè)人員必須持證上崗，安全操作資格證書，要及時辦理；4.5.7對中止操作達六個月以上的特種作業(yè)人員，必須重新參加特種作業(yè)人員培訓(xùn)并考試合格取得證書后方可上崗操作；4.5.8對已取得安全操作資格證書的特種作業(yè)人員，按當?shù)刂鞴芴幨乙?guī)定進行復(fù)審；4.5.9不符合本規(guī)定的人員，不準從事特種作業(yè)工種（崗位）工作，否則，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定進行處理。（十二）、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通與合理化建議管理制度TC"外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通與合理化建議管理制度"\fCTC"第八節(jié)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通與合理化建議管理制度"\fC1目的為保證公司全體員工參與安全標準化系統(tǒng)管理，提出合理建議和意見，保證內(nèi)、外部信息能夠準確、快速地傳遞，制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司安全標準化系統(tǒng)內(nèi)、外部各類信息的聯(lián)系與溝通。3名詞解釋3.1外部聯(lián)系：是指公司與外部相關(guān)方信息的接收和處置。3.2內(nèi)部溝通：是指公司安全標準化系統(tǒng)內(nèi)各處室、各層次之間信息的傳遞、報告和溝通。3.3公司員工代表：是指員工代表，即工會或其成員指定的或推選的代表，或選舉代表，即依照國家法律、法規(guī)或集體決議，由員工自由選舉的代表。3.4外部相關(guān)方：關(guān)注公司的安全標準化績效或受其影響的外部個人或團體。4職責(zé)4.1安全處負責(zé)公司職業(yè)安全健康的外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通。4.2生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)方面的外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通；機動處負責(zé)設(shè)備方面的外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通。4.3物資供應(yīng)處負責(zé)與外部供應(yīng)相關(guān)方的聯(lián)系；銷售處負責(zé)與外部產(chǎn)品客戶相關(guān)方的聯(lián)系。4.4工會和員工代表負責(zé)收集員工在職業(yè)安全健康方面的意見和建議，并代表員工參與協(xié)商、進行溝通。4.5公司行政部門負責(zé)高層管理者與公司各處室、單位之間有關(guān)運行信息的傳遞；負責(zé)有關(guān)的外部相關(guān)方信息的接收與處置。4.6各處室、單位負責(zé)本處室、單位的協(xié)商、溝通，并負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集及相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與外部相關(guān)方的信息溝通，將有關(guān)信息處置情況向安全處傳遞。5．工作程序5.1外部信息交流5.1.1外部信息交流的主要內(nèi)容：（1）上級部門對職業(yè)安全健康檢查、監(jiān)測的結(jié)果及反饋信息；（2）相關(guān)方的抱怨與投訴；（3）法律、法規(guī)及其他要求；（4）各界對公司職業(yè)安全健康工作的意見和建議；（5）其他外部信息。5.1.2外部信息交流管理各處室、單位接收到相關(guān)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和上級文件，其中法律、法規(guī)及其他要求按公司《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》辦理，上級文件由公司行政部門接收報法人代表或安全生產(chǎn)管理者代表批示后交承辦單位處理。各處室、單位接收到外部相關(guān)方有關(guān)職業(yè)安全健康信息，由信息接收單位形成處理意見和建議，請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做出處理決定后給予答復(fù)，并在安全處備案。對涉及重大風(fēng)險的信息實施外部交流的決定要形成文件，并由接收或聯(lián)系單位填寫相關(guān)記錄，建檔備案，并報安全處。公司行政部門、安全處可利用稿件向社會報道公司安全標準化建設(shè)情況，并及時將外單位安全標準化建設(shè)情況及安全信息利用文件、資料下發(fā)或櫥窗公示等形式，使員工及時了解。5.2內(nèi)部信息交流5.2.1內(nèi)部信息的內(nèi)容包括：（1）管理人員、安委會、各處室、單位作出的決策；（2）安全標準化系統(tǒng)運行所產(chǎn)生的信息；（3）各處室、單位有關(guān)職業(yè)安全健康問題的報告、建議或意見等；（4）應(yīng)急信息：如火災(zāi)、洪水、爆炸等情況下的信息；（5）員工及其代表意見或建議；（6）其他。5.2.2內(nèi)部信息交流管理內(nèi)部信息交流的方式可采取文件、會議、報告、口頭傳達或匯報等形式。公司和各處室、單位有關(guān)職業(yè)安全健康的文件按《標準化文件與資料控制制度》的規(guī)定辦理。各處室、單位有關(guān)職業(yè)安全健康的報告、報表等按系統(tǒng)文件相應(yīng)要求傳遞，有關(guān)的建議或意見以報告或文件的形式傳遞?？赏ㄟ^每季一次的安全生產(chǎn)委員會會議、安全處組織的安全例會、生產(chǎn)調(diào)度會、根據(jù)需要由各處室、單位臨時組織的現(xiàn)場會議以及有關(guān)職業(yè)安全健康的其他會議，傳遞管理者、安委會等對安全標準化系統(tǒng)做出的決策等信息。公司行政部門負責(zé)傳達高層管理者的決策，按有關(guān)規(guī)定對職能處室的相關(guān)信息進行傳遞。工會代表、員工代表通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，上報工會，由工會負責(zé)與相關(guān)處室協(xié)商解決、上報或直接上報。工會代表員工，對涉及職業(yè)安全健康方面的有關(guān)條款與有關(guān)處室進行溝通。各級工會組織，負責(zé)監(jiān)督所在單位的職業(yè)安全健康狀況，匯集、報告員工的意見和建議，并通過行政協(xié)商解決或上報。各處室、單位通過組織學(xué)習(xí)方式傳遞法規(guī)、文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、會議要求等相關(guān)信息。以上信息傳遞方式應(yīng)保存會議記錄、學(xué)習(xí)記錄、收文和發(fā)文單、報告及報表。5.3合理化建議的管理5.3.1員工有針對某項工作提出建議、意見的權(quán)利。5.3.2各相關(guān)處室在接到員工提出的合理化建議時，要認真研究，并及時給員工答復(fù)。5.3.3公司要根據(jù)相關(guān)規(guī)定對提出合理化建議并得到公司采納的員工給予獎勵。（十三）、管理評審制度TC"管理評審制度"\fC1目的對安全標準化系統(tǒng)進行評審，檢查安全標準化的符合性。2適用范圍本制度適用于對公司安全標準化系統(tǒng)的檢驗。3管理職責(zé)3.1安全標準化系統(tǒng)的評審人員由管理者代表統(tǒng)一聘任。3.2安全標準化系統(tǒng)評審應(yīng)由最高管理者組織。3.3安全標準化系統(tǒng)評審應(yīng)由安全處組織評審人員具體執(zhí)行。4具體內(nèi)容4.1評審人員的條件：4.1.1中專以上文化程度，從事專業(yè)技術(shù)工作或管理工作兩年以上。4.1.2評審人員必須經(jīng)過安全標準化培訓(xùn)，并考試合格。4.1.3由管理者代表統(tǒng)一聘任。4.2安全標準化系統(tǒng)評審應(yīng)由最高管理層組織，安全處組織相關(guān)人員執(zhí)行。4.3安全標準化系統(tǒng)的評審應(yīng)每年進行一次，并保持標準化系統(tǒng)評審的記錄。4.4安全標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃必須堅決執(zhí)行。4.5行動計劃應(yīng)與責(zé)任人、員工及相關(guān)方及時進行溝通。4.6安全標準化系統(tǒng)評審至少包括以下內(nèi)容：（1）監(jiān)測與檢測記錄；（2）以前評審的跟蹤結(jié)果；（3）影響標準化系統(tǒng)的變化；（4）糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；（5）事故統(tǒng)計分析；（6）員工和相關(guān)方抱怨；（7）目標和指標完成情況；（8）標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；（9）標準化系統(tǒng)評價報告；(10）實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；(11）現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。4.7評審小組出具評審報告，評審結(jié)果應(yīng)包括：（1）標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；（2）資源需求；（3）預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃；（4）策劃、執(zhí)行、符合性與績效得分分析；（5）工傷事故率與百萬工時死亡率趨勢分析。4.8通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：（1）方針；（2）風(fēng)險降低；（3）目標和指標；（4）標準化系統(tǒng)評價；（5）監(jiān)測；（6）數(shù)據(jù)分析；（7）糾正與預(yù)防措施；（8）現(xiàn)場人員能力。（十四）、供應(yīng)商與承包商的管理制度TC"供應(yīng)商與承包商的管理制度"\fCTC"第十節(jié)供應(yīng)商與承包商的管理制度"\fC1目的為了加強對供應(yīng)商和承包商的管理，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于對與本企業(yè)協(xié)作的供應(yīng)商和承包商的管理。3名詞解釋3.1供應(yīng)商：為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團體。3.2承包商：在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團體。4管理職責(zé)4.1公司物資供應(yīng)處負責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通與選擇；4.2公司相關(guān)處室負責(zé)與承包商的聯(lián)系、溝通與選擇；4.3有關(guān)處室主管負責(zé)人負責(zé)處理與供應(yīng)商和承包商的爭端。4.4質(zhì)檢處負責(zé)提供采購生產(chǎn)原材料的標準，以及對原材料的驗收工作。4.5安全處負責(zé)提供勞動防護用品的標準，以及對勞動防護用品的驗收工作。4.6公司主管企管的部門負責(zé)物資采購申請的審核、下達、貯存和供應(yīng)，以及設(shè)備備件的驗收和對不合格品的評審。5具體內(nèi)容與要求5.1供應(yīng)商、承包商的選擇5.1.1在選擇供應(yīng)商與承包商時必須對可能帶來的風(fēng)險進行評價，要考慮他們在滿足公司安全生產(chǎn)要求方面所能提供的能力、許可資質(zhì)、遵守法律法規(guī)與其他方面的能力、供應(yīng)產(chǎn)品的安全性能、承包商過去的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。5.1.2供應(yīng)處室在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)考慮所購物品是否具有國家有關(guān)資質(zhì)的規(guī)定，應(yīng)優(yōu)先采購大企業(yè)、設(shè)備主機生產(chǎn)廠、大型物資供應(yīng)公司的物資材料。對小企業(yè)和小經(jīng)銷處的物資采購，要本著價格合理、質(zhì)量可靠、運輸方便、供應(yīng)周期短等原則，嚴把質(zhì)量關(guān)，所購物資材料必須實行三包(包退、包換、包修)，物資材料的價格必須進行市場詢訪比較，擇優(yōu)擇廉采購。5.2供應(yīng)商的評價和管理5.2.1物資供應(yīng)處組織質(zhì)檢處、機動處、生產(chǎn)廠參加評價小組采取打分法的形式對供方的當期業(yè)績進行評價，根據(jù)評價結(jié)果形成合格供方清單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購。5.2.2當供方產(chǎn)品出現(xiàn)較為嚴重的質(zhì)量事故或質(zhì)量異議時，應(yīng)組織臨時評價。5.2.3在合同中要明確供應(yīng)商的安全責(zé)任和義務(wù)，保證產(chǎn)品和物資在公司安全生產(chǎn)中的需要。5.3承包商的評價與管理5.3.1公司對外發(fā)包工程必須和施工單位簽訂包含有安全生產(chǎn)條款的勞務(wù)或施工合同，安全處持有合同文件副本一份。勞務(wù)或施工合同除明確雙方權(quán)利、義務(wù)等常規(guī)條款外，還必須堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，明確雙方的安全生產(chǎn)管理責(zé)任。5.3.2公司對外發(fā)包時，必須按照國家關(guān)于工程招標的有關(guān)規(guī)定，對承包單位的資質(zhì)進行認真審查。承包單位須持有工商管理機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，建設(shè)管理機關(guān)批準的資質(zhì)等級證書及與承包工程相應(yīng)的安全資質(zhì)證明，嚴禁越級發(fā)包工程。在選擇施工隊伍時，應(yīng)重視調(diào)查掌握其施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，施工實際能力及業(yè)績，并將其作為招標選聘的主要參考因素。5.3.3公司各職能處室及二級生產(chǎn)單位要切實提高對安全生產(chǎn)重要性的認識，增強對安全事故的防范意識。要根據(jù)對外承包的具體情況，建立切實可行的安全生產(chǎn)管理制度，并加強對承包方的日常安全生產(chǎn)管理。5.3.4公司對外發(fā)包工程應(yīng)負有以下安全職責(zé)：（1）認真貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，加強安全管理，推行安全生產(chǎn)標準化施工和管理。（2）負責(zé)和承包方簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同，并與承包方進行安全生產(chǎn)技術(shù)交底。（3）督促檢查承包方安全組織機構(gòu)、安全管理人員配置、安全技術(shù)管理措施及安全生產(chǎn)制度的落實情況。（4）督促檢查承包方施工機具和施工人員勞動保護用品的配備與使用情況。（5）檢查承包方特殊工種的施工人員的證件是否有效齊全。（6）安全處每月組織一次對承包商的安全檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)承包方在施工中存在安全隱患時，應(yīng)責(zé)令其盡快整改，發(fā)現(xiàn)有重大事故隱患、嚴重危及施工安全和人身安全時，要責(zé)令其停工整頓，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改，整改不合格的，有權(quán)建議解除合同和終止施工。（7）安全處每月主持召開由承包方、監(jiān)理單位等人員參加的安全例會或?qū)ｎ}會。（8）對發(fā)生一次死亡三人以上或一年內(nèi)發(fā)生三起以上死亡事故的承包方，應(yīng)立即無條件解除承包合同。（9）監(jiān)督承包方并杜絕其將承包工程以任何形式再次分包和承包。5.3.5外包工程承包方應(yīng)負有以下安全生產(chǎn)職責(zé)：（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定及有關(guān)技術(shù)操作規(guī)程，落實“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，在保證安全的情況下組織生產(chǎn)。（2）建立健全安全組織機構(gòu)，層層落實安全責(zé)任，制定切實可行的安全生產(chǎn)管理制度和措施，落實安全管理人員和經(jīng)費。（3）承包方的法定代表人或主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，工程技術(shù)負責(zé)人對安全生產(chǎn)工作負技術(shù)責(zé)任，班組（區(qū)）隊長、施工人員對所轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負直接責(zé)任。（4）負責(zé)與業(yè)主單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同。與施工人員簽訂的合同中必須包含有安全條款。杜絕任何形式的生死合同。（5）負責(zé)所屬施工人員的安全教育，使施工人員提高安全意識，掌握本崗位安全操作規(guī)程、崗位風(fēng)險、自己的職責(zé)、緊急處置程序、事故與事件的報告程序和必要的救護知識，遵章守紀，杜絕“三違”作業(yè)，健全各類施工和安全檔案。（6）按照安全的有關(guān)規(guī)定，在作業(yè)區(qū)域設(shè)置醒目的安全標志牌及防護設(shè)施。（7）在采空區(qū)、破碎帶、盲邊坡，泥石流易發(fā)區(qū)域等復(fù)雜情況下組織施工作業(yè)時要設(shè)置專人負責(zé)監(jiān)控，預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生，并建立切實可行的安全作業(yè)應(yīng)急預(yù)案。（8）對從事提升操作、車輛駕駛、爆破等特殊崗位作業(yè)的人員，嚴格進行資質(zhì)審查，確保其持證上崗和按期接受審驗。（9）進行大型爆破等特別危險的作業(yè)，危及周圍居民或重要設(shè)施時，要向業(yè)主報告并與當?shù)卣蛴嘘P(guān)處室取得聯(lián)系，制定嚴密的事故預(yù)防方案，確保人員生命財產(chǎn)安全。（10）施工人員駐地和機械停放地點，應(yīng)選在穩(wěn)定安全地帶，確保駐地安全。要建立嚴格的值班制度，環(huán)境復(fù)雜的施工場所、駐地要做到24小時有人值班巡查。（11）安排好施工人員的作息時間，嚴格控制加班加點和超時施工，做好均衡生產(chǎn)，勞逸結(jié)合。（12）經(jīng)常對施工區(qū)域的安全生產(chǎn)情況進行檢查，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為，要及時予以糾正或整改。（13）根據(jù)作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境做好施工人員的防冒頂、防炮煙中毒、防墜井、防透水、防觸電、防食物中毒、防中暑、防煤氣中毒、防坍塌、防滑坡、防火災(zāi)、防意外傷害等的安全預(yù)防工作。（14）嚴格爆炸物品管理，建立健全爆炸物品的領(lǐng)用登記和領(lǐng)退料制度，杜絕任何形式的爆炸物品流失。（15）定期召開安全例會，分析和解決施工中遇到的安全生產(chǎn)問題。（16）一旦發(fā)生事故應(yīng)立即上報業(yè)主，并全力做好搶救工作，同時協(xié)助有關(guān)處室做好事故調(diào)查和善后處理工作。5.3.6公司必須選派責(zé)任心強、熟悉技術(shù)和管理、作風(fēng)正派的人員對承包單位和安全生產(chǎn)工作進行指導(dǎo)檢查，不能“以包代管”或“包而不管”。安全處人員要不定期到施工現(xiàn)場進行日常安全檢查。5.3.7要將所有承包工程和任務(wù)納入本企業(yè)的安全管理范疇，發(fā)生人員傷亡事故或重大安全生產(chǎn)事故時，要按照安全管理規(guī)定的有關(guān)要求及時上報上級主管處室，并報當?shù)匕脖O(jiān)部門及法律法規(guī)規(guī)定的其他部門。各有關(guān)方要按規(guī)定接受調(diào)查和處理。5.3.8施工單位發(fā)生人員死亡事故或重大安全生產(chǎn)事故，按照規(guī)定首先追究管理工程的相關(guān)管理職能處室及單位的責(zé)任。管理工程職能處室在承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的同時，可以根據(jù)安全生產(chǎn)管理合同或約定，追究相應(yīng)單位與承包單位的責(zé)任。5.3.9經(jīng)公司同意，二級單位直接使用臨時施工人員要執(zhí)行“誰使用誰負責(zé)”的原則，把臨時施工人員勞動安全條款列為勞動用工合同的主要內(nèi)容，必要時可單獨簽訂安全生產(chǎn)合同，明確雙方安全生產(chǎn)的職責(zé)和義務(wù)。（十五）、安全生產(chǎn)獎懲管理辦法TC"第十一節(jié)安全認可與獎勵制度"\fC1目的為了表彰安全生產(chǎn)先進單位及個人，促進企業(yè)安全績效，特設(shè)立此制度。2適用范圍本制度適用于對公司內(nèi)在安全生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出的單位及人員。3安全職責(zé)3.1安全處牽頭，工會、企管等部門協(xié)同，組織安全生產(chǎn)先進單位及個人的評審工作。3.2評審結(jié)果報公司安全生產(chǎn)委員會，最終由公司安全生產(chǎn)委員會討論審核、通過。4具體內(nèi)容冀礬磷〔2012〕8號文關(guān)于下發(fā)《xxx有限公司安全生產(chǎn)管理考核辦法（試行）》的通知.doc5相關(guān)文件《xxx有限公司安全生產(chǎn)管理考核辦法（試行）》（十六）、工余安全管理制度1目的為了保證員工在工余時間的人身安全，發(fā)動員工家屬做好員工的思想工作，保證員工工作時身心愉悅，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司員工的工余時間及家屬的安全管理。3管理職責(zé)3.1員工工余時間的安全管理工作由安全處、工會、人力資源部門、行政部門共同完成。3.2安全處負責(zé)安全學(xué)習(xí)材料的組織編寫工作。3.3工會負責(zé)組織員工工余時間的娛樂活動，在娛樂活動時利用各種形式宣傳黨的安全生產(chǎn)方針、政策，發(fā)動家屬，積極做好員工的思想工作，保證家庭的和睦，使員工在工作時心情能夠愉悅，身心能夠健康，工作時精力集中，減少事故的發(fā)生。4具體內(nèi)容4.1安全處負責(zé)制定工余安全管理的計劃。4.2做好宣傳教育工作，防止在工余時間發(fā)生交通、火災(zāi)、中毒窒息等人身事故。4.3工會要充分利用各種形式（宣傳資料、廣播、錄像等）宣傳黨的安全生產(chǎn)方針、政策。4.4工會要做好家屬的工作，增強家庭觀念，使員工能夠意識到安全聯(lián)系著千家萬戶。4.5工余時間發(fā)生安全事故后，知情人員要立即報告公司安全處或者保衛(wèi)處室，做好善后工作，保證員工的思想情緒的穩(wěn)定。（十七）、危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度1目的辨識職業(yè)危害因素，合理評價風(fēng)險，進行風(fēng)險控制策劃，為公司職業(yè)安全健康管理體系的建立和運行提供依據(jù)，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司職業(yè)危害因素的辨識與風(fēng)險的評價，并對風(fēng)險控制進行策劃。3管理職責(zé)3.1安全處負責(zé)組織職業(yè)危害因素的辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃。3.2公司行政部門負責(zé)組織基建施工過程中的危害辯識、風(fēng)險評價，并進行有效控制和監(jiān)督實施；機動處負責(zé)設(shè)備大、中修過程中的危害辯識、風(fēng)險評價，并進行有效控制和監(jiān)督實施。3.3物資供應(yīng)處負責(zé)對采購的原材料、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護用品等存在危害因素進行辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃。3.4各處室、單位組織實施本處室、本單位危害因素的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4內(nèi)容及要求4.1將廠內(nèi)、外的地理位置（面）、生產(chǎn)過程所提供服務(wù)的各個階段（線）、有計劃的工作和臨時性的工作（點）進行劃分，確定工作任務(wù)。4.2找出作業(yè)活動中的危害因素，通過風(fēng)險評價確定危害因素的性質(zhì)。4.2.1職業(yè)危害因素一般包括：（1）粉塵；（2）高溫與低溫；（3）振動；（4）噪聲；（5）輻射； （6）毒物；（7）照度；（8）生物危害；（9）人機工效危害；（10）心理因素危害。4.3各處室、單位對崗位上報的危害因素匯總審查，確定重大風(fēng)險區(qū)域。4.3.1危害因素辨識應(yīng)確保現(xiàn)場員工的參與并考慮以下因素：（1）三種時態(tài)；1）過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故，并延續(xù)到現(xiàn)在的。2）現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全狀態(tài)。3）將來：可以預(yù)見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)、設(shè)備等新產(chǎn)生或在維護、改進、報廢等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。（2）三種狀態(tài)；1）正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行2）異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況3）緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、洪水等重大突發(fā)性事件（3）七種類型；1）機械能2）電能3）熱能4）化學(xué)能5）放射能6）生物因素7）人機工程因素（生理、心理）（4）所有進入工作場所人員（包括承包商和參觀者）的活動；（5）工作場所的所有設(shè)施，無論是本公司提供的還是他人提供的。4.3.2危害因素的辨識方法（1）詢問交流：與某項工作具有經(jīng)驗的人交談工作中的危害因素。（2）現(xiàn)場觀察：現(xiàn)場觀察可發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。（3）獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻資料獲取有關(guān)危害因素的信息，加以分析研究。危險辨識流程圖：劃分作業(yè)活動劃分作業(yè)活動辨識危害量化風(fēng)險劃分風(fēng)險等級提出風(fēng)險控制措施(如必要)評審措施的充分性4.4制定風(fēng)險評價計劃，風(fēng)險評價至少包括下列內(nèi)容：（1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；（2）工程地質(zhì)風(fēng)險評價；（3）職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；（4）交通、運輸風(fēng)險評價；（5）危險物料風(fēng)險評價；（6）火災(zāi)風(fēng)險評價；（7）水災(zāi)風(fēng)險評價；（8）緊急情況風(fēng)險評價；（9）關(guān)鍵崗位、設(shè)備的風(fēng)險評價。4.5公司應(yīng)保證為風(fēng)險評價配備相應(yīng)的資源。（1）機動處對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時要關(guān)注設(shè)備的可靠性、安全性、經(jīng)濟性。（2）機動處在對照度測量過程中要考慮應(yīng)急照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置是否滿足有關(guān)要求。（3）安全處、職工醫(yī)院在對職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備、監(jiān)測場所、心理性危害等進行風(fēng)險評價時要識別暴露于物理、化學(xué)、生物和人機工效可能造成嚴重健康風(fēng)險的危害和工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素對心理性危害的影響。（4）運輸處在對機動設(shè)備與交通風(fēng)險評價中要考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。（5）安全處及保衛(wèi)部門在對火災(zāi)風(fēng)險評價過程中要考慮不同的火災(zāi)類型，如：固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)等。（6）安全處、生產(chǎn)技術(shù)處在對水災(zāi)風(fēng)險評價時要考慮不同的突水來源，如：地下水源、地表水源、降雨及其徑流、老窿水源等。（7）各采區(qū)、井口在對冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價時要考慮不同的致因因素，如：地壓活動、結(jié)構(gòu)面、巖柱破壞、支護、爆破影響等。（8）安全處、職工醫(yī)院在對中毒窒息風(fēng)險評價時要考慮爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響等。（9）機動處在對機械傷害風(fēng)險評價時要考慮不同的致因因素，如：運輸機械、提升機械、裝載機械、鉆探機