采購業(yè)務(wù)流程及方案

-采購業(yè)務(wù)流程及說明一、采購的容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料〔原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品〕和非生產(chǎn)性物料〔辦公勞保用品〕的供應(yīng)方案、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進展全面監(jiān)控和管理。二、采購流程財務(wù)科財務(wù)科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫使用部門提出采購申請相關(guān)部門審核部門主管審批編制采購方案安排具體采購作業(yè)驗收入庫采購結(jié)算入庫單記賬制單與供應(yīng)商對賬. z.-三、采購流程說明由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制"采購申請單"；"采購申請單"交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的"采購申請單"報經(jīng)濟運行部，由經(jīng)濟運行部進展審核并備案。由經(jīng)濟運行部開具"采購訂單"，并將"采購訂單"傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購方案；采購員根據(jù)采購方案具體安排采購作業(yè)，采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員〔或運輸人員〕以及倉庫管理人員負責(zé)辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；倉庫管理人員認真檢驗核實采購的物資后，開具"材料入庫單"；將由對方開具的銷售發(fā)票和"材料入庫單"傳遞給財務(wù)部門；請購人員填制"付款審批卡"，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和"材料入庫單"做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點各使用部門的需求和請購采購申請的審批和審核采購方案制定采購定價. z.-合同簽訂和審核付款方式和程序與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責(zé)采購部： 購部部具體業(yè)務(wù)的管理模式； 實施物資的采購、運輸、倉儲，相關(guān)的物資購存進度及構(gòu)造規(guī)劃、物 庫，提交相應(yīng)報表，為管理部門提供多層次的決策信息支持； 采購部部設(shè)一名采購主管，采購員2—3名；經(jīng)濟運行部：經(jīng)濟運行部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門；控制，主要職權(quán)包括采購方案和資金方案的審定、重要合同會簽、參與和監(jiān)視招標議標采購、以及相關(guān)控制評價工作。 并負責(zé)最后合同簽章。 信息；. z.- 括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等； 經(jīng)濟運行部部設(shè)采購經(jīng)理、招投標管理員、法律事務(wù)員各一名；財務(wù)科： 定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細帳表，按照會計準則進展核算； 負責(zé)重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核； 定期與供應(yīng)商進展對賬；倉庫： 物管理，在庫物資倉儲保管。 關(guān)帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財務(wù)管理部形成工作接口； 倉庫管理組崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、采購檢驗?zāi)康模簽橐?guī)采購材料入庫前檢驗特制定本制度。職責(zé)：生產(chǎn)基地負責(zé)編寫、修改、完善本制度，并實施執(zhí)行。綜合財務(wù)部總監(jiān)負責(zé)監(jiān)查制度執(zhí)行情況，并提出完善提議。生產(chǎn)基地檢驗人員負責(zé)對所購物料進展入庫前檢驗，確保無漏檢、無錯檢、無誤檢。容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗:參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗標準進展檢. z.-驗。標簽入庫前檢驗：包裝標簽：防疫標簽、產(chǎn)品標簽、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)人員、檢驗人員。發(fā)貨標簽容：數(shù)量〔kg〕/生產(chǎn)日期

訂單號品名規(guī)格重量〔〕 毛量凈重檢驗員代碼生產(chǎn)廠家體積存儲方式

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聯(lián)系有效期限收貨單位運單發(fā)貨件數(shù) 發(fā)貨日期向不能傾斜，多個標簽不能相互壓住、不能壓字，而應(yīng)間隔1mm，或根據(jù)標準包裝表中要求。七、采購合同變更流程圖及說明表采購合同變更流程說明表：采購合同關(guān)部門要采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商節(jié)點控制①相關(guān)說明開場采購部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴格履行"采購合同"簽訂合同簽訂合同②程中進展配合②配合①執(zhí)行合同①執(zhí)行③④⑤⑥③合同執(zhí)行等容情況記錄公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求供應(yīng)商在更同變更通知"要求變更要求要求采購局部析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應(yīng)商進展協(xié)商⑥洽談協(xié)商 洽談協(xié)商.z.是否終止合同是終止合同-⑦ 合同變更意見達成一致后，采購部著手修改原"采購合同"的相關(guān)條款⑧ 購部相關(guān)人員進展修改⑨ 批八、崗位設(shè)置于職責(zé)采購主管：額控制本部門的業(yè)務(wù)運作；指令，監(jiān)視采購方案實施完成情況；行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略；收集供應(yīng)商根本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 負責(zé)收集、匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 審定進貨價格本錢控制目標并指導(dǎo)具體推進措施； 損溢的定期處理報告； 新，進展重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表； 管理月報表； 根據(jù)各部門上報的年度采購方案審批"采購申請單"； 下達采購指令，安排和組織采購作業(yè)的具體實施工作；. z.-采購經(jīng)理 審核各單位上報的"采購申請單"，并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計工作； 審批采購主管上報的供應(yīng)商，對供應(yīng)商資質(zhì)進展審查； 和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料； 審定各部門上報的采購方案和資金方案； 進價本錢管理改進目標的建議； 簽訂采購合同，做好采購合同信息采集； 作； 倉庫管理員 處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。 產(chǎn)性損耗，提交存貨異常