2017年費(fèi)紅十字會(huì)部門預(yù)算

---2017第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分20年1部7門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分20年1部7門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能費(fèi)縣紅十字會(huì)始建于198年7，成立以來長(zhǎng)期掛靠縣衛(wèi)生局工作。201年4，縣政府明確縣紅十字會(huì)作為中國(guó)紅十字會(huì)縣級(jí)地方組織，由衛(wèi)生局代管改由縣政府領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，列入群眾團(tuán)體序列，參照公務(wù)員法管理，順利理順了紅十字會(huì)管理體制，實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、人員、辦公場(chǎng)所“四獨(dú)立”。理順管理體制以來，縣紅十字會(huì)積極弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》開展各項(xiàng)工作，主要工作內(nèi)容為“三救”、“三獻(xiàn)”即應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助和無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)以及志愿服務(wù)等。部門預(yù)算單位構(gòu)成費(fèi)縣紅十字會(huì)部門預(yù)算包括：費(fèi)縣紅十字會(huì)預(yù)算。納入費(fèi)縣紅十字會(huì)201年7部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：費(fèi)縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)。第二部分1年7部門預(yù)算表（見附件）第三部分1年7部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、201年7部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況201年7收入總計(jì)90.萬2元5（其中本年收入90.萬2元），比201年6預(yù)算數(shù)增加4.6萬2元，增長(zhǎng)5%。其中，財(cái)政撥款收入90.萬2元5。201年7支出總計(jì)90.萬2元5（其中本年支出90.萬2元），比201年6預(yù)算數(shù)增加4.6萬2元，增長(zhǎng)5%。其中：1、按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.萬2元5。（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況201年7財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)90.萬2元5，比201年預(yù)算數(shù)增加4.6萬2元，增長(zhǎng)5。%收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算，包括一般公共預(yù)算本年收入90.萬2元5。20年1財(cái)7政撥款支出預(yù)算總計(jì)90.萬2元5，比201年預(yù)算數(shù)增加4.6萬2元，增長(zhǎng)5%。支出具體情況如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出90.萬2元5，主要用于紅十字行政運(yùn)行和其他紅十字事業(yè)支出。（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況201年7一般公共預(yù)算支出預(yù)算為90.萬2元5，支出具體情況如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出90.萬2元5，主要用于紅十字行政運(yùn)行和其他紅十字事業(yè)支出。（四）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況201年7一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算70.萬2元5，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：1、工資福利支出51.萬0元8，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、、商2品和服務(wù)支出5.4萬5元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.萬7元2，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明201年7度費(fèi)縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.4萬5元。（二）政府采購(gòu)支出情況說明201年7本部門政府采購(gòu)金額0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至201年612月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急通信車輛1輛；無單位價(jià)值20萬0元以上大型設(shè)備。（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況201年7費(fèi)縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。1年7“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與年初預(yù)算數(shù)持平。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出