機房等保三級要求

1.1技術(shù)要求4歐陽歌谷（2021.02.01）1.1.1物理平安物理位置的選擇（G3）物理拜訪控制（G3）防偷盜和防破壞（G3）5防雷擊（G3）5防火（G3）防水和防潮（G3）61.1.2結(jié)構(gòu)平安（G3）拜訪控制（G3）鴻溝完整性檢查（S3）入侵防備（G3）歹意代碼防備（G3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護（G3）81.1.3主機平安身份鑒別（S3）拜訪控制（S3）平安審計（G3）剩余信息呵護（S3）101.1.4應(yīng)用平安10身份鑒別（S3）10拜訪控制（S3）通信完整性（S3）通信保密性（S3）12抗承認（G3）12軟件容錯（A3）12資源控制（A3）121.1.5數(shù)據(jù)平安及備份恢復數(shù)據(jù)完整性（S3）數(shù)據(jù)保密性（S3）備份和恢復（人3）141.2管理要求141.2.1平安管理制度14管理制度（G3）制定和宣布（G3）15人員配備（G3）授權(quán)和審批（G3）溝通和合作（G3）審核和檢查（G3）161.2.3人員平安管理17人員錄用（G3）17人員離崗（G3）17月1人員考核（G3）平安意識教育和培訓（G3）外部人員拜訪管理（G3）181.2.4系統(tǒng)建設(shè)管理18系統(tǒng)定級（G3）平安計劃設(shè)計（G3）產(chǎn)品推銷和使用（G3）自行軟件開發(fā)（G3夕卜包軟件開發(fā)（G3）20工程實施（G3）21測試驗收（G3）21系統(tǒng)交付（G3）系統(tǒng)備案（G322品級測評（G3）1平安辦事商選擇（G3）231.2.5系統(tǒng)運維管理23環(huán)境管理（G3）23資產(chǎn)管理（G3）24介質(zhì)管理（G3）24設(shè)備管理（G3）監(jiān)控管理和平安管理中心（63）2網(wǎng)絡(luò)平安管理（G3）26歐陽歌谷創(chuàng)編2021年2月系統(tǒng)平安管理（G3）2歹意代碼防備管理（G3）27密碼管理（G3）28變動管理（G3）21備份與恢復管理（G3）22平安事件處理（G3）23應(yīng)急預(yù)案管理（G3）301.1技術(shù)要求1.1.1物理平安物理位置的選擇（G3）a）機房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防風和防雨等能力的建筑內(nèi)；b）機房場地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的高層或地下室，以及用水設(shè)備的下層或隔壁。物理拜訪控制（G3）a）機房收支口應(yīng)安插專人值守，控制、鑒別和記錄進入的人員；b）需進入機房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動規(guī)模；c）應(yīng)對機房劃分區(qū)域進行管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置物理隔離裝置，在重要區(qū)域前設(shè)置交付或裝置等過渡區(qū)域；d）重要區(qū)域應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進入的人員。防偷盜和防破壞（G3）a）應(yīng)將主要設(shè)備放置在機房內(nèi)；b）應(yīng)將設(shè)備或主要部件進行固定，并設(shè)置明顯的不容易除去的標識表記標幟；c）應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中；d）應(yīng)對介質(zhì)分類標識，存儲在介質(zhì)庫或檔案室中；e）應(yīng)利用光、電等技術(shù)設(shè)置機房防盜報警系統(tǒng)；f）應(yīng)對機房設(shè)置監(jiān)控報警系統(tǒng)。防雷擊（G3）a）機房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；b）應(yīng)設(shè)置防雷保安器，避免感應(yīng)雷；c）機房應(yīng)設(shè)置交流電源地線。防火（G3）a）機房應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動消防系統(tǒng)，能夠自動檢測火情、自動報警，并自動滅火；b）機房及相關(guān)的工作房間和幫助房應(yīng)采取具有耐火品級的建筑資料；c）機房應(yīng)采納區(qū)域隔離防火辦法，將重要設(shè)備與其他設(shè)備隔離開。防水和防潮（G3）a）水管裝置，不得穿過機衡宇頂和活動地板下；b）應(yīng)采納辦法避免雨水通過機房窗戶、屋頂和墻壁滲透；c）應(yīng)采納辦法避免機房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；1.1.2結(jié)構(gòu)平安（G3）a）應(yīng)包管主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；b）應(yīng)包管網(wǎng)絡(luò)各個部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；c）應(yīng)在業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)辦事器之間進行路由控制建立平安的拜訪路徑；d）應(yīng)繪制與以后運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖；e）應(yīng)根據(jù)各部分的工作職能、重要性和所涉及信息的重要水平等因素，劃分不合的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并依照便利管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分派地址段；f）應(yīng)避免將重要網(wǎng)段安排在網(wǎng)絡(luò)鴻溝處且直接連接外部信息系統(tǒng)，重要網(wǎng)段與其他網(wǎng)段之間采納可靠的技術(shù)隔離手段；g）應(yīng)依照對業(yè)務(wù)辦事的重要次第來指定帶寬分派優(yōu)先級別，包管在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生擁堵的時候優(yōu)先呵護重要主機。拜訪控制（G3）a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)鴻溝安排拜訪控制設(shè)備，啟用拜訪控制功能；b）應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕拜訪的能力，控制粒度為端口級；c）應(yīng)對進出網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容進行過濾，實現(xiàn)對應(yīng)用層HTTP、FTP、TELNET.SMTP、根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進行闡發(fā)，并生成審計報表；d）應(yīng)對審計記錄進行呵護，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或籠蓋等。鴻溝完整性檢查（S3）a）應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進行檢查，準確定出位置，并對其進行有效阻斷；b）應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進行檢查，準確定出位置，并對其進行有效阻斷。入侵防備（G3）a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)鴻溝處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕辦事攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、廈碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等；b）當檢測到攻擊行為時，記錄攻擊源IP、攻擊類型、攻擊目的、攻擊時間，在產(chǎn)生嚴重入侵事件時應(yīng)提供報警。歹意代碼防備（G3）a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)鴻溝處對歹意代碼進行檢測和清除；b）應(yīng)維護歹意代碼庫的升級和檢測系統(tǒng)的更新。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護（G3）a）應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進行身份鑒別；b）應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進行限制；c）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標識應(yīng)唯一；d）主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)對同一用戶選擇兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)來進行身份鑒別；e）身份鑒別信息應(yīng)具有不容易被冒用的特點，口令應(yīng)有龐雜度要求并按期更換；f）應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采納結(jié)束會話、限制不法登錄次數(shù)和當網(wǎng)絡(luò)登錄連接計1.1.3主機平安身份鑒別（S3）a）應(yīng)對登錄操縱系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶進行身份標識和鑒別；b）操縱系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標識應(yīng)具有不容易被冒用的特點，口令應(yīng)有龐雜度要求并按期更換；c）應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采納結(jié)束會話、限制不法登錄次數(shù)和自動退出等辦法；d）當對辦事器進行遠程管理時，應(yīng)采納需要辦法，避免鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；e）應(yīng)為操縱系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不合用戶分派不合的用戶名，確保用戶名具有唯一性。f）應(yīng)采取兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)對管理用戶進行身份鑒別。拜訪控制（S3）a）應(yīng)啟用拜訪控制功能，依據(jù)平安戰(zhàn)略控制用戶對資源的拜訪；b）應(yīng)根據(jù)管理用戶的角色分派權(quán)限，實現(xiàn)管理用戶的權(quán)限別離，僅授予管理用戶所需的最小權(quán)限；c）應(yīng)實現(xiàn)操縱系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離；d）應(yīng)嚴格限制默認帳戶的拜訪權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認帳戶，修改這些帳戶的默認口令；e）應(yīng)及時刪除過剩的、過期的帳戶，避免共享帳戶的存在。f）應(yīng)對重要信息資源設(shè)置敏感標識表記標幟；g）應(yīng)依據(jù)平安戰(zhàn)略嚴格控制用戶對有敏感標識表記標幟重要信息資源的操縱；平安審計（G3）a）審計規(guī)模應(yīng)籠蓋到辦事器和重要客戶端上的每個操縱系統(tǒng)用戶歐陽歌谷創(chuàng)編2021年2月1和數(shù)據(jù)庫用戶；b）審計內(nèi)容應(yīng)包含重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)事件；c）審計記錄應(yīng)包含事件的日期、時間、類型、主體標識、客體標識和結(jié)果等；d）應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進行闡發(fā)，并生成審計報表；e）應(yīng)呵護審計進程，避免受到未預(yù)期的中斷；f）應(yīng)呵護審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或籠蓋等。剩余信息呵護（S3）a）應(yīng)通過設(shè)定終端接入方法、網(wǎng)絡(luò)地址規(guī)模等條件限制終端登錄；b）應(yīng)根據(jù)平安戰(zhàn)略設(shè)置登錄終真?zhèn)€操縱超時鎖定；c）應(yīng)對重要辦事器進行監(jiān)視，包含監(jiān)視辦事器的CPU、硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)等資源的使用情況；d）應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最年夜或最小使用限度；e）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的辦事水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進行檢測和報警。1.1.4應(yīng)用平安身份鑒別（S3）a）應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進行身份標識和鑒別；b）應(yīng)對同一用戶采取兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)實現(xiàn)用戶身份鑒別；c）應(yīng)提供用戶身份標識唯一和鑒別信息龐雜度檢查功能，包管應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復用戶身份標識，身份鑒別信息不容易被冒用；d）應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采納結(jié)束會話、限制不法登錄次數(shù)和自動退出等辦法；e）應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息龐雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)平安戰(zhàn)略配置相關(guān)參數(shù)。拜訪控制（S3）a）應(yīng)提供拜訪控制功能，依據(jù)平安戰(zhàn)略控制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的拜訪證用戶鑒別信息所在的存儲空間被釋放或再分派給其他用戶前獲得完全清除，無論這些信息是寄存在硬盤上還是在內(nèi)存中；b）應(yīng)包管系統(tǒng)內(nèi)的文件、目錄和數(shù)據(jù)庫記錄等資源所在的存儲空間被釋放或重新分派給其他用戶前獲得完全清除。通信完整性（S3）應(yīng)采取密碼技術(shù)包管通信過程中數(shù)據(jù)的完整性。通信保密性（S3）a）在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進行會話初始化驗證；b）應(yīng)對通信過程中的整個報文或會話過程進行加密。抗承認（G3）a）應(yīng)具有在請求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)原發(fā)證據(jù)的功能；b）應(yīng)具有在請求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)接收證據(jù)的功能。軟件容錯（A3）a）應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗功能，包管通過人機接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度合適系統(tǒng)設(shè)定要求；b）應(yīng)提供自動呵護功能，當故障產(chǎn)生時自動呵護以后所有狀態(tài)，包管系統(tǒng)能夠進行恢復。資源控制（A3）a）當應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話b）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最年夜并發(fā)會話連接數(shù)進行限制；c）應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進行限制；d）應(yīng)能夠?qū)σ粋€時間段內(nèi)可能的并發(fā)會話連接數(shù)進行限制；e）應(yīng)能夠?qū)σ粋€拜訪帳戶或一個請求進程占用的資源分派最年夜限額和最小限額；f）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)辦事水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進行檢測和報警.；g）應(yīng)提供辦事優(yōu)先級設(shè)定功能，并在裝置后根據(jù)平安戰(zhàn)略設(shè)定拜訪帳戶或請求進程的優(yōu)先級，根據(jù)優(yōu)先級分派系統(tǒng)資源。1.1.5數(shù)據(jù)平安及備份恢復數(shù)據(jù)完整性（S3）a）應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中完整性受到破壞，并在檢測到完整性毛病時采納需要的恢復辦法；b）應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存儲過程中完整性受到破壞，并在檢測到完整性毛病時采納需要的恢復辦法。數(shù)據(jù)保密性（S3）a）應(yīng)采取加密或其他有效辦法實現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸保密性；b）應(yīng)采取加密或其他呵護辦法實現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲保密性。備份和恢復（A3）a）應(yīng)提供本地數(shù)據(jù)備份與恢復功能，完全數(shù)據(jù)備份至少每天一次，備份介質(zhì)場外寄存；b）應(yīng)提供異地數(shù)據(jù)備份功能，利用通信網(wǎng)絡(luò)將關(guān)鍵數(shù)據(jù)按時批量傳送至備用場地；c）應(yīng)采取冗余技術(shù)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，避免關(guān)鍵節(jié)點存在單點故障；d）應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，包管系統(tǒng)的高可用性。1.2管理要求1.2.1平安管理制度管理制度（G3）a）應(yīng)制定信息平安工作的總體方針和平安戰(zhàn)略，說明機構(gòu)平安工作的總體目標、規(guī)模、原則和平安框架等；b）應(yīng)對平安管理活動中的各類管理內(nèi)容建立平安管理制度；c）應(yīng)對要求管理人員或操縱人員執(zhí)行的日常管理操縱建立操縱規(guī)程；d）應(yīng)形成由平安戰(zhàn)略、管理制度、操縱規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息平安管理制度體系。制定和宣布（G3）a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分或人員擔任平安管理制度的制定;任或授權(quán)；d）應(yīng)制定文件明確平安管理機構(gòu)各個部分和崗位的職責、分工和技能要求。人員配備（G3）a）應(yīng)配備一定命量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等；b）應(yīng)配備專職平安管理員，不成兼任；c）關(guān)鍵事務(wù)崗位應(yīng)配備多人共同管理。授權(quán)和審批（G3）a）應(yīng)根據(jù)各個部分和崗位的職責明確授權(quán)審批事項、審批部分和批準人等；b）應(yīng)針對系統(tǒng)變動、重要操縱、物理拜訪和系統(tǒng)接入等事項建立審批法度，依照審批法度執(zhí)行審批過程，對重要活動建立逐級審批制度；c）應(yīng)按期審查審批事項，及時更新需授權(quán)和審批的項目、審批部分和審批人等信息；d）應(yīng)記錄審批過程并保管審批文檔。溝通和合作（G3）a）應(yīng)加強各類管理人員之間、組織內(nèi)部機構(gòu)之間以及信息平安職能部額外部的合作與溝通，按期或不按期召開協(xié)調(diào)會議，共同協(xié)作處理信息平安問題；b）應(yīng)加強與兄弟單位、公安機關(guān)、電信公司的合作與溝通；c）應(yīng)加強與供應(yīng)商、業(yè)界專家、專業(yè)的平安公司、平安組織的合作與溝通；d）應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包含外聯(lián)單位名稱、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方法等信息；e）應(yīng)聘請信息平安專家作為終年的平安顧問，指導信息平安建設(shè)，介入平安規(guī)劃和平安評審等。審核和檢查（G3）a）平安管理員應(yīng)擔任按期進行平安檢查，檢查內(nèi)容包含系統(tǒng)日常運行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；b）應(yīng)由內(nèi)部人員或上級單位按期進行全面平安檢查，檢查內(nèi)容包含現(xiàn)有平安技術(shù)辦法的有效性、平安配置與平安戰(zhàn)略的一致性、平安管理制度的執(zhí)行情況等；c）應(yīng)制定平安檢查表格實施平安檢查，匯總平安檢查數(shù)據(jù)，形成平安檢查陳述，并對平安檢查結(jié)果進行通報；d）應(yīng)制定平安審核和平安檢查制度規(guī)范平安審核和平安檢查工作，按期依照法度進行平安審核和平安檢查活動。1.2.3人員平安管理人員錄用（G3）a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分或人員擔任人員錄用；b）應(yīng)嚴格規(guī)范人員錄用過程，對被錄用人的身份、布景、專業(yè)資格和資質(zhì)等進行審查，對其所具有的技術(shù)技能進行考核；c）應(yīng)簽署保密協(xié)議；d）應(yīng)從內(nèi)部人員中選拔從事關(guān)鍵崗位的人員，并簽署崗位平安協(xié)議。人員離崗（G3）a）應(yīng)嚴格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有拜訪權(quán)限；b）應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；c）應(yīng)規(guī)畫嚴格的調(diào)離手續(xù)，關(guān)鍵崗位人員離崗須許諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開。人員考核（G3）a）應(yīng)按期對各個崗位的人員進行平安技能及平安認知的考核；b）應(yīng)對關(guān)鍵崗位的人員進行全面、嚴格的平安審查和技能考核；c）應(yīng)對考核結(jié)果進行記錄并保管。平安意識教育和培訓（G3）a）應(yīng)對各類人員進行平安意識教育、崗位技能培訓和相關(guān)平安技術(shù)培訓；b）應(yīng)對平安責任和懲戒辦法進行書面規(guī)定并告知相關(guān)人員，對違反違背平安戰(zhàn)略和規(guī)定的人員進行懲戒；c）應(yīng)對按期平安教育和培訓進行書面規(guī)定，針對不合崗位制定不

合的培訓計劃，對信息平安基礎(chǔ)知識、崗位操縱規(guī)程等進行培訓；d）應(yīng)對平安教育和培訓的情況和結(jié)果進行記錄并歸檔保管。外部人員拜訪管理（G3）a）應(yīng)確保在外部人員拜訪受控區(qū)域前先提出版面申請，批準后由專人全程陪同或監(jiān)督，并掛號備案；b）對外部人員允許拜訪的區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備、信息等外容應(yīng)進行書面的規(guī)定，并依照規(guī)定執(zhí)行。1.2.4系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級（G3）a）應(yīng)明確信息系統(tǒng)的鴻溝和平安呵護品級；b）應(yīng)以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個平安呵護品級的辦法和理由；c）應(yīng)組織相關(guān)部分和有關(guān)平安技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定；d）應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部分的批準。平安計劃設(shè)計（G3）a）應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的平安呵護品級選擇基本平安辦法，并依據(jù)風險闡發(fā)的結(jié)果彌補和調(diào)整平安辦法；b）應(yīng)指定和授權(quán)專門的部分對信息系統(tǒng)的平安建設(shè)進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期的平安建設(shè)工作計劃；c）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的品級劃分情況，統(tǒng)一考慮平安包管體系的總體平安戰(zhàn)略、平安技術(shù)框架、平安管理戰(zhàn)略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細設(shè)計計劃，并形成配套文件；d）應(yīng)組織相關(guān)部分和有關(guān)平安技術(shù)專家對總體平安戰(zhàn)略、平安技術(shù)框架、平安管理戰(zhàn)略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計計劃等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經(jīng)過批準后，才干正式實施；e）應(yīng)根據(jù)品級測評、平安評估的結(jié)果按期調(diào)整和修訂總體平安戰(zhàn)略、平安技術(shù)框架、平安管理戰(zhàn)略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計計劃等相關(guān)配套文件。產(chǎn)品推銷和使用（G3）a）應(yīng)確保平安產(chǎn)品推銷和使用合適國家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)確保密碼產(chǎn)品推銷和使用合適國家密碼主管部分的要求；c）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分擔任產(chǎn)品的推銷；d）應(yīng)預(yù)先對產(chǎn)品進行選型測試，確定產(chǎn)品的候選規(guī)模，并按期審定和更新候選產(chǎn)品名單。自行軟件開發(fā)（G3a）應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分隔，開發(fā)人員和測試人員別離，測試數(shù)據(jù)和測試結(jié)果受到控制；b）應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制辦法和人員行為準則；c）應(yīng)制定代碼編寫平安規(guī)范，要求開發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼；d）應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人擔任保管；e）應(yīng)確保對法度資源庫的修改、更新、宣布進行授權(quán)和批準。夕卜包軟件開發(fā)（G3）a）應(yīng)根據(jù)開發(fā)需求檢測軟件質(zhì)量；b）應(yīng)在軟件裝置之前檢測軟件包中可能存在的歹意代碼；c）應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南；d）應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門。工程實施（G3）a）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分或人員擔任工程實施過程的管理；b）應(yīng)制定詳細的工程實施計劃控制實施過程，并要求工程實施單位能正式地執(zhí)行平安工程過程；c）應(yīng)制定工程實施方面的管理制度，明確說明實施過程的控制辦法和人員行為準則。測試驗收（G3）a）應(yīng)委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行平安性測試，并出具平安性測試陳述；b）在測試驗收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計計劃或合同要求等制訂測試驗收計劃，在測試驗收過程中應(yīng)詳細記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收陳述；c）應(yīng)對系統(tǒng)測試驗收的控制辦法和人員行為準則進行書面規(guī)定；d）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分擔任系統(tǒng)測試驗收的管理，并依照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測試驗收工作；e）應(yīng)組織相關(guān)部分和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗收陳述進行審定，并簽字確認。系統(tǒng)交付（G3）a）應(yīng)制定詳細的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進行清點；b）應(yīng)對擔任系統(tǒng)運行維護的技術(shù)人員進行相應(yīng)的技能培訓；c）應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導用戶進行系統(tǒng)運行維護的文檔；d）應(yīng)對系統(tǒng)交付的控制辦法和人員行為準則進行書面規(guī)定；e）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分擔任系統(tǒng)交付的管理工作，并依照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。系統(tǒng)備案（G3a）應(yīng)指定專門的部分或人員擔任管理系統(tǒng)定級的相關(guān)資料，并控制這些資料的使用；b）應(yīng)將系統(tǒng)品級及相關(guān)資料報系統(tǒng)主管部分備案；c）應(yīng)將系統(tǒng)品級及其他要求的備案資料報相應(yīng)公安機關(guān)備案。0品級測評（G3）a）在系統(tǒng)運行過程中，應(yīng)至少每年對系統(tǒng)進行一次品級測評，發(fā)明不合適相應(yīng)品級呵護標準要求的及時整改；b）應(yīng)在系統(tǒng)產(chǎn)生變動時及時對系統(tǒng)進行品級測評，發(fā)明級別產(chǎn)生變更的及時調(diào)整級別并進行平安改革，發(fā)明不合適相應(yīng)品級呵護標準要求的及時整改；c）應(yīng)選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和平安資質(zhì)的測評單位進行品級測評；d）應(yīng)指定或授權(quán)專門的部分或人員擔任品級測評的管理。1平安辦事商選擇（G3）a）應(yīng)確保平安辦事商的選擇合適國家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)與選定的平安辦事商簽訂與平安相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責任；c）應(yīng)確保選定的平安辦事商提供技術(shù)培訓和辦事許諾，需要的與其簽訂辦事合同。1.2.5系統(tǒng)運維管理環(huán)境管理（G3）a）應(yīng)指定專門的部分或人員按期對機房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進行維護管理；b）應(yīng)指定部分擔任機房平安，并配備機房平安管理人員，對機房的收支、辦事器的開機或關(guān)機等工作進行管理；c）應(yīng)建立機房平安管理制度，對有關(guān)機房物理拜訪，物品帶進、帶出機房和機房環(huán)境平安等方面的管理作出規(guī)定；d）應(yīng)加強對辦公環(huán)境的保密性管理，規(guī)范辦公環(huán)境人員行為，包歐陽歌谷創(chuàng)編2021年2月1

含工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來訪人員、工作人員離開座位應(yīng)確保終端計算機退出登錄狀態(tài)和桌面上沒有包含敏感信息的紙檔文件等。資產(chǎn)管理（G3）a）應(yīng)編制并保管與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包含資產(chǎn)責任部分、重要水平和所處位置等外容；b）應(yīng)建立資產(chǎn)平安管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責任人員或責任部分，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為；c）應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要水平對資產(chǎn)進行標識管理，根據(jù)資產(chǎn)的價值選擇相應(yīng)的管理辦法d）應(yīng)對信息分類與標識辦法作出規(guī)定，并對信息的使用、傳輸和存儲等進行規(guī)范化管理。介質(zhì)管理（G3）a）應(yīng)建立介質(zhì)平安管理制度，對介質(zhì)的寄存環(huán)境、使用、維護和銷毀等方面作出規(guī)定；b）應(yīng)確保介質(zhì)寄存在平安的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進行控制和呵護，并實行存儲環(huán)境專人管理；c）應(yīng)對介質(zhì)在物理傳輸過程中的人員選擇、打包、交付等情況進行控制，對介質(zhì)歸檔和查詢等進行掛號記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單按期盤點；歐陽歌谷創(chuàng)編2021年2月1d）應(yīng)對存儲介質(zhì)的使用過程、送出維修以及銷毀等進行嚴格的管理，對帶收工作環(huán)境的存儲介質(zhì)進行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理，對送出維修或銷毀的介質(zhì)應(yīng)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，對保密性較高的存儲介質(zhì)未經(jīng)批準不得自行銷毀；e）應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對某些介質(zhì)實行異地存儲，存儲地的環(huán)境要求和管理辦法應(yīng)與本地相同；f）應(yīng)對重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件采納加密存儲，并根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要水平對介質(zhì)進行分類和標識管理。設(shè)備管理（G3）a）應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包含備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部分或人員按期進行維護管理；b）應(yīng)建立基于申報、審批和專人擔任的設(shè)備平安管理制度，對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、推銷、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進行規(guī)范化管理；c）應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護方面的管理制度，對其維護進行有效的管理，包含明確維護人員的責任、涉外維修和辦事的審批、維修過程的監(jiān)督控制等；d）應(yīng)對終端計算機、工作站、便攜機、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操縱和使用進行規(guī)范化管理，按操縱規(guī)程實現(xiàn)主要設(shè)備（包含備份和冗余設(shè)備）的啟動/停止、加電/斷電等操縱；e）應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才干帶離機房或辦公地址。監(jiān)控管理和平安管理中心（G3）a）應(yīng)對通信線路、主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進行監(jiān)測和報警，形成記錄并妥善保管；b）應(yīng)組織相關(guān)人員按期對監(jiān)測和報警記錄進行闡發(fā)、評審，發(fā)明可疑行為，形成闡發(fā)陳述，并采納需要的應(yīng)對辦法；c）應(yīng)建立平安管理中心，對設(shè)備狀態(tài)、歹意代碼、補丁升級、平安審計等平安相關(guān)事項進行集中管理。網(wǎng)絡(luò)平安管理（G3）a）應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)進行管理，擔任運行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護和報警信息闡發(fā)和處理工作；b）應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)平安管理制度，對網(wǎng)絡(luò)平安配置、日志保管時間、平安戰(zhàn)略、升級與打補丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定；c）應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行更新，并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進行備份；d）應(yīng)按期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行漏洞掃描，對發(fā)明的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安漏洞進行及時的修補；e）應(yīng)實現(xiàn)設(shè)備的最小辦事配置，并對配置文件進行按期離線備份；f）應(yīng)包管所有與外部系統(tǒng)的連接均獲得授權(quán)和批準；g）應(yīng)依據(jù)平安戰(zhàn)略允許或者拒絕便攜式和移動式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入；h）應(yīng)按期檢查違反規(guī)定撥號上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡(luò)平安戰(zhàn)略的行為。系統(tǒng)平安管理（G3）a）應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)平安闡發(fā)確定系統(tǒng)的拜訪控制戰(zhàn)略；b）應(yīng)按期進行漏洞掃描，對發(fā)明的系統(tǒng)平安漏洞及時進行修補；c）應(yīng)裝置系統(tǒng)的最新補丁法度，在裝置系統(tǒng)補丁前，首先在測試環(huán)境中測試通過，并對重要文件進行備份后，方可實施系統(tǒng)補丁法度的裝置；d）應(yīng)建立系統(tǒng)平安管理制度，對系統(tǒng)平安戰(zhàn)略、平安配置、日志管理和日常操縱流程等方面作出具體規(guī)定；e）應(yīng)指定專人對系統(tǒng)進行管理，劃分系統(tǒng)管理員角色，明確各個角色的權(quán)限、責任和風險，權(quán)限設(shè)定應(yīng)當遵循最小授權(quán)原則；f）應(yīng)依據(jù)操縱手冊對系統(tǒng)進行維護，詳細記錄操縱日志，包含重要的日常操縱、運行維護記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等外容，嚴禁進行未經(jīng)授權(quán)的操縱；g）應(yīng)按期對運行日志和審計數(shù)據(jù)進行闡發(fā)，以便及時發(fā)明異常行為。歹意代碼防備管理（G3）a）應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識，及時告知防病毒軟件版本，在讀取移動存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進行歐陽歌谷創(chuàng)編2021年2月1病毒檢查，對外來計算機或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進行病毒檢查；b）應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機進行歹意代碼檢測并保管檢測記錄；c）應(yīng)對防歹意代碼軟件的授權(quán)使用、歹意代碼庫升級、按期匯報等作出明確規(guī)定；d）應(yīng)按期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的歹意代碼庫的升級情況并進行記錄，對主機防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關(guān)和郵件防病毒網(wǎng)關(guān)上截獲的危險病毒