收費稽查管理規(guī)定

收費稽查管理規(guī)定(YCGS/SF0)6總則為了加強收費管理，維護正常收費秩序，嚴明工作紀律，堅持依法收費、文明收費，完善檢查監(jiān)督制約機制，使收費稽查管理實現(xiàn)科學化、制度化、規(guī)范化，避免逃費、漏費現(xiàn)象的發(fā)生，杜絕貪污作弊行為的出現(xiàn)，帶好收費隊伍，根據(jù)《山西省高速公路收費稽查管理辦法》、《山西省高速公路收費管理辦法》和上級有關規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。運城高速公路有限責任公司收費管理機構(gòu)和稽查人員都必須嚴格遵守和執(zhí)行本規(guī)定。各級收費稽查人員要熱愛本職工作，精通收費業(yè)務，熟悉規(guī)章制度，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，對收費工作真正起到監(jiān)督、檢查和指導作用。組織機構(gòu)收費機電部負責督促、檢查各管理處的收費、稽查工作。各管理處成立稽查隊，對所屬收費站的收費工作進行稽查?；楣ぷ鞯慕M織和實施公司監(jiān)控稽查中心根據(jù)上級要求和收費機電部的有關規(guī)定對本單位收費工作存在的問題確定稽查重點，集中力量反復稽查。為提高稽查效果，稽查時要做到不預告，不定點定時，不形成規(guī)律，以達到增收堵漏，凈化收費環(huán)境的目的。并按計劃對各管理處進行直接稽查，也可組織管理處與管理處之間的互查或聯(lián)合稽查。管理處稽查工作由管理處稽查隊負責組織實施，管理處稽查隊按規(guī)定和要求進行稽查，也可組織站與站之間的互查?；楣ぷ饕瀼亍敖逃刃校A防為主”的原則，各管理處應堅持經(jīng)常性的職業(yè)道德教育、法紀教育和反腐蝕教育。稽查管理要實行“六個結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單項查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合?；橹贫裙芾硖帉λ鶎俑魇召M站的稽查每周不少于3次（其中夜查不少于1次），其中對班報及非正常情況記錄的稽查每月不少于 3次；對圖像、錄像的稽查每月不少于2次?，F(xiàn)場稽查人員不少于三人。收費站組織的稽查結(jié)合收費工作實際進行，每天稽查頻次不少于 4次（其中夜查不少于1次）。其中對班報和非正常情況記錄的稽查每周不少于14次；對圖像、錄像的稽查每周不少于3次?，F(xiàn)場稽查人員不少于兩人。稽查員工作紀律嚴格執(zhí)法。堅持原則，不徇私情，認真負責。發(fā)現(xiàn)的問題決不遷就、不掩蓋、不手軟。對貪污作弊者，堅決執(zhí)行“發(fā)現(xiàn)一個，處理一個”的原則。執(zhí)法嚴明、公正，法律面前、制度面前人人平等。秉公執(zhí)法。執(zhí)法要清正、要廉潔，不接受收費人員和司乘人員贈送的錢、物，不吃、拿、卡、要或勒索收費人員和司乘人員。不搞特權(quán)，不濫用職權(quán)，不以權(quán)謀私。文明執(zhí)法。不侵犯人權(quán)，不侮辱人格；不挖苦、嘲弄、謾罵和毆打收費人員與司乘人員。嚴格遵守保密紀律。不準泄露內(nèi)部情況，對查出的案件要認真取證，嚴肅處理，不準泄露工作機密。執(zhí)行公務時，著裝要規(guī)范，證件要齊全，人數(shù)必須在兩人以上。對沒收的款物，要按規(guī)定履行手續(xù)，如數(shù)上繳。嚴格勞動紀律，做到不遲到，不早退，有事提前請假。平時工作和外出執(zhí)行任務時，嚴禁飲酒。值班巡邏車要保持良好的狀態(tài)，隨時做好出車準備未經(jīng)領導批準不得私自動用車輛。認真填寫稽查記錄，做好檔案的整理工作，不弄虛作假。稽查內(nèi)容和標準查處貪污作弊。凡有下列情況之一者，均視為作弊:6.1.xx帶私款。6.1.上崗時備用金大于或小于規(guī)定數(shù)額，且無記錄，正當理由的。6.1.票、款、卡不相符或與微機報表不符，且工作記錄中無正當理由（有記錄，但未經(jīng)監(jiān)控同意或無相關負責人簽字的，視同無正當理由），有長、短款，且未履行登記手續(xù)，亦說不清原因的。6.1.貪污、挪用或轉(zhuǎn)借票款的。6.1.私自將回收的通行卡銷毀或利用各種手段收集、存放、偽造、倒賣、使用、私下出售通行票、卡的。6.1.收費人員上崗攜帶手機、BP機等通訊工具的。6.1.司機交款后不要票，不及時加蓋作廢章，不做非正常情況工作記錄，不按規(guī)定辦理形成作弊事實的。6.1.偷盜或出售他人票、卡的。6.1.使用或出售殘、錯、作廢或過期票、卡的。6.1.10.6.1.11.6.1.12.的。6.1.監(jiān)控錄像不完整（檢查放像或系統(tǒng)故障時間除外），故意撕毀或任意涂改工作記錄的。6.1.不按規(guī)定結(jié)算，滯繳、挪用通行費票款的。6.1.故意將普通、大卡交費車輛改免費或小卡，私自減免通行費或私放人情車的。6.1.用鐵器或其他手段造成檢測環(huán)感應（車道關閉維修索要和收取過往車主錢物歸己的。貪污或收取司機大額錢幣而給小額票據(jù)的。模擬過車、利用各種物品干擾感應線圈，私自放車狀態(tài)除外），模擬車輛通過的。6.1.擅自關閉收費設備或收費設備不能正常運行，未采取關閉車道措施的。6.1.故意破壞或移動電子收費系統(tǒng)及監(jiān)控設備，利用各種科技手段進行作弊的。6.1.19.6.1.20.6.1.21.弊行為的。對收費人員違章違規(guī)行為進行稽查。6.2.服從領導、遵守公司、站規(guī)章制度，不準無故曠工、遲到、早退。6.2.收費人員在崗期間嚴禁串崗、睡崗、脫崗、聊天、打逗、看書、吃零食、吸煙或做與收費工作無關的事情。6.2.工作人員在崗期間不準酗酒、打麻將、賭博、酒后上崗，影響工作損害形象。6.2.不準著收費制服出入公共場所，進營業(yè)性舞廳，損害單位聲譽。6.2.嚴格執(zhí)行監(jiān)控人員的合理指令。稽查違法收費、違規(guī)作業(yè)等行為。6.3.上崗證、身份卡、工號牌、印章、工作記錄本等崗上必需物品不帶齊全者。6.3.按規(guī)定收費標準收取車輛通行費,不準以任何借口對通行車輛亂收費、亂扣車、亂罰款。需罰款時，由班長按有關規(guī)定執(zhí)行。6.3.嚴格按規(guī)定交接班，列隊上下崗，班長帶隊，右手提箱，錢和卡一律裝箱上崗。利用各種手段倒換或倒賣通行票、卡，從中獲利的。未經(jīng)批準在監(jiān)控范圍以外進行收費發(fā)卡作業(yè)。利用其他手段作弊，經(jīng)稽查、舉報、監(jiān)控查實為作6.3.不準擅自進票證室提取票據(jù)箱及結(jié)算票款卡。6.3.發(fā)卡員不準錯發(fā)卡、漏發(fā)卡、跳號或隔本發(fā)卡,不得擅自私下調(diào)卡。6.3.不準隨意扣押司機有關證件，不上交領導，擅自處理。6.3.免征車輛登記符合要求才準予放行。6.3.不準擅自擴大免征范圍，將非免費車發(fā)免費卡或私放人情車或半費車。6.3.除上級通知的車隊外，堅持“一車一落桿”，非管理人員及非檢查人員不得進入收費亭。6.3.按規(guī)定進行收費、發(fā)卡或監(jiān)控作業(yè)，對特殊車輛及事件要及時做記錄。6.3.非正常記錄登記要清楚，簽字齊全。找錯錢幣要及時匯報，及時登記。6.3.崗上排班作業(yè)符合規(guī)定，不得擅自更改作息時間。對文明上崗、文明服務情況進行監(jiān)督檢查。6.4.收費員在收費區(qū)執(zhí)行公務時，必須著收費制服、戴帽（崗亭內(nèi)作業(yè)一律脫帽）、戴胸卡，胸卡、星級牌一律戴在左兜蓋上。著裝要嚴格執(zhí)行著裝規(guī)定：春、夏、秋季一律穿綠襯衫，系領帶，著深色鞋；按規(guī)定佩戴徽章，主要包括帽徽、肩徽、6.4.收費員任何時間不得便裝與制服混穿。6.4.收費員上崗作業(yè)時不準披衣敞懷、挽衣袖、卷褲腿、穿拖鞋；收費制服不得破損、少扣、開線；手不得插袖、插兜；要保持良好的儀容儀表。6.4.著收費制服時必須衣帽整潔，行為端莊規(guī)范，坐姿、站姿端正。6.4.站區(qū)內(nèi)一律不準袒胸赤背，不準穿超短褲和超短裙。6.4.崗上作業(yè)不準戴耳環(huán)、項鏈，圍圍巾，化膿裝、染指甲、留長發(fā)、胡須、長鬃角等。6.4.不得將服裝、證件、標志轉(zhuǎn)借他人。6.4.班長和外勤人員在亭外作業(yè)的著裝必須整齊。6.4.收費員坐姿要端正，外勤人員站姿端壯，指揮手勢要規(guī)范。6.4.收費員上崗必須使用文明用語。對待過往司乘人員要主動、熱情、方便、客氣，“請”字當頭，不準用粗暴或不文明的語言。6.4.與司機發(fā)生矛盾不耐心化解，不堅持委屈服務，表情冷漠，態(tài)度蠻橫，出現(xiàn)激化矛盾的。6.4.12.6.4.監(jiān)督、檢查站容站貌及其內(nèi)務管理。收費站、收費亭周圍不準有閑雜人員。6.4.收費廣場、收費亭、收費島及擋車桿、信號燈等設施清潔、物品擺放整齊。6.4.收費亭亭壁、桌面無亂涂亂抹痕跡，崗亭干凈整潔。6.4.生活區(qū)、辦公室、宿舍掛有管理制度，物品擺放整齊，辦公、生活正規(guī)有序。6.4.17.6.4.18.6.4.19.宿舍衛(wèi)生干凈整潔，床、褥疊放達到軍營標準。辦公室樓道、廁所衛(wèi)生區(qū)內(nèi)無污水，無蒼蠅。標牌、標志清潔、齊全，符合標準。對票證管理工作進行監(jiān)督檢查。6.5.票證室人員在工作中要職責分明。6.5.票證室?guī)つ科睋?jù)擺放有序，標牌、標簽齊全。6.5.票證員必須準確掌握票據(jù)使用量，嚴格控制各類票據(jù)的庫存量，確保正常收費。6.5.不得隨意將票卡箱借給他人使用。6.5.票證人員要及時審核收費班報和非正常情況記錄，對特殊情況要及時登記，及時上報。6.5.報表、記帳準確規(guī)范。6.5.按規(guī)定及時準確上報各種報表。6.5.按規(guī)定保管好票、款、卡，制定相應的安全措施，并實施。6.5.9?出現(xiàn)殘、錯票或紙券要及時上報，非正常IC卡及時登記，下班后交回票證室。6.5.票證室嚴格落實“三專六防”管理措施，即：專人、專屋、專柜；防火、防盜、防霉、防蛀、防鼠咬、防丟失。出現(xiàn)下列問題的，要追究管理處處長及相關領導的責任（本年度出現(xiàn)第一次管理處處長做出書面檢查，出現(xiàn)第二次取消本單位當年評先資格,發(fā)生有理投訴的除外，第一次將取消本單位本年度評先資格?，出現(xiàn)第三次管理處處長降職使用）6.6.出現(xiàn)貪污作弊行為的（屬自查的除外）。6.6.對本單位內(nèi)查出的貪污作弊行為，隱瞞不報或私自處理。6.6.包庇收費人員或共同貪污作弊的。6.6.單位內(nèi)部人員嚴重違規(guī)違紀，被上級通報批評的。6.6.出現(xiàn)舉報、投訴、新聞媒體曝光等重大事故及治安刑事案件。6.6.出現(xiàn)阻撓、刁難、打擊報復稽查人員或給稽查工作設置障礙的。6.6.本單位平時不進行安全教育，收費人員安全意識差，造成站區(qū)安全事故，并使公司經(jīng)濟受損或出現(xiàn)生命安全的。不規(guī)范服務處理程序?qū)σ话氵`章違紀行為（收費違規(guī)作業(yè)、文明服務不規(guī)范、站容站貌及內(nèi)務衛(wèi)生不合格、票證管理不規(guī)范等），稽查人員填寫《稽查（檢查）登記表》。被稽查人員在《稽查（檢查）登記表》上簽字。監(jiān)控稽查中心依據(jù)《稽查（檢查）登記表》上的不規(guī)范服務情況和《收費站“星級”達標考核辦法》對管理處開據(jù)《收費不規(guī)范服務通知單》，分別交違紀個人一份、管理處一份、稽查人員留存一份；收費機電部一份，管理處稽查收費站時，《不規(guī)范服務通知單》交給違紀人員一份，收費站一份，處稽查人員留存一份；收費站稽查時，《不規(guī)范服務通知單》交給違紀人員一份，站稽查人員留存一份。各管理處接到《不規(guī)范服務通知單》后五日內(nèi)必須反饋到收費機電部，收費站接到《收費不規(guī)范服務通知單》后三日內(nèi)必須反饋到收費機電部和公司監(jiān)控稽查中心，并在當月月底前將《收費不規(guī)范服務處理情況反饋表》匯總納入收費人員“星級”考核。對查出的贓款、贓物及作弊工具應予以沒收，稽查人員向責任人履行相關手續(xù)。各級稽查人員要將稽查資料于次月3日前整理存檔。貪污作弊案件處理程序立案。對重大案件或舉報案件，監(jiān)控稽查中心根據(jù)現(xiàn)場稽查情況，或依據(jù)司乘人員以及群眾反映、舉報和申訴等情況，按照有關規(guī)定，經(jīng)分析后，決定立案。調(diào)查取證。對立案的案件，要立即展開調(diào)查取證工作，追蹤現(xiàn)場，了解情況，詢問當事人，做好記錄，取得各種證據(jù)。整理材料。情況調(diào)查核實后，整理出不少于以下幾種案件材料：8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.處理。8.4.根據(jù)調(diào)查的情況，依據(jù)《運城公司收費稽查管理規(guī)稽查記錄或舉報材料；證人，證言材料；違紀，使用違章的票、卡、錢、物等；被查人員的口供材料或事情經(jīng)過材料；

情況處理報告定》和其它有關規(guī)定，確定案件的性質(zhì)。8.4.在處理過程中對禁止攜帶、使用的物品（包括私款）或貪污的贓款予以沒收。8.4.對嚴重違紀行為，提出處理意見，報資源開發(fā)部。獎勵與嚴重違紀處罰標準獎勵對于檢舉、揭發(fā)他人貪污作弊行為、經(jīng)查屬實的，給予獎勵，公司內(nèi)部人員舉報，經(jīng)查屬實，一人次獎勵500元；社會人員舉報，經(jīng)查屬實，一人次獎勵300元。收費稽查人員堅持原則，不徇私情，不怕打擊報復成績突出，給予獎勵50－200元。收費稽查人員在稽查工作中查出貪污作弊，每查處一次獎勵參加稽查人員200－500元。100在未被上級部門稽查出經(jīng)濟違紀案件時，各管理處自查出的經(jīng)濟違紀案件，每查出一次分別給予管理處處長200元獎勵，參與稽查的管理人員各元獎勵。100對在收費稽查管理工作中提出合理化建議被采納，并在實踐中受到明顯效果及工作成績突出的，給予500元獎勵。嚴重違紀處罰標準不認真履行崗位職責、工作不主動、不堅持原則的稽查人員，調(diào)離工作崗位。工作中不實事求是、弄虛作假、泄露收費稽查工作秘密，或與收費人員同流合污，包庇貪污作弊的收費稽查人員，調(diào)離工作崗位，并根據(jù)其情節(jié)輕重給予100－500元罰款，嚴重者報資源開發(fā)部予以辭退?；槿藛T本年度連續(xù)兩次違反稽查工作紀律的，調(diào)離工作崗位。稽查時發(fā)現(xiàn)屬于工作秩序問題應當糾正，在教育的基礎上，按情節(jié)輕重給予批評和通報。對以貪污通行費為目的，研究和傳播收費作弊方法，并已發(fā)生作案后果的主要責任人，報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。9.2.6上班期間連續(xù)3次無故脫崗、全年累計曠工5天以上、全年累計遲到、早退、誤崗達10次以上，影響正常收費的。有任意一項發(fā)生時報資源開發(fā)部予以解除當事人勞動合同。9.2.7在日常考核中，一個月內(nèi)連續(xù)3次（含3次）或半年累計10次以上（含10次）違反考核標準同一規(guī)定的，報資源開發(fā)部予以解除當事人勞動合同。對檢舉揭發(fā)人和稽查（辦案）人員進行打擊報復，阻撓、刁難、稽查人員或給稽查工作設置障礙，本月星級考核按二星級對待，情節(jié)嚴重的，報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。合謀貪污通行費的次要責任人，本月星級考核按二星級對待，同時停崗學習三個月。違反通行費管理規(guī)定，私自挪用通行費者，如數(shù)上交挪用通行費外，報資源開發(fā)部予以解除責任人勞動合同。報表中財務結(jié)帳與微機統(tǒng)計有人為原因造成的差額，每月發(fā)生4次，必須給予責任人停崗一個月處理，發(fā)生10次的收費員報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。對報表中出現(xiàn)財務結(jié)帳與微機統(tǒng)計有人為差額時，票證員隱瞞不報，不按微機統(tǒng)計上報收費數(shù)據(jù)的，責任票證員給予“記過”處分，當月星級考核按二星級對待。本年度出現(xiàn)第二次責任票證員調(diào)離工作崗位。使用服務忌語，毆打過往司乘人員的，報資源開發(fā)部對當事人解除勞動合同，班長降職使用。不及時化解與司乘人員之間的矛盾，與司乘人員吵架的，當事人停崗學習一個月，當月星級考核按二星級對待，班長給予“記過”處分。打架斗毆，參與賭博、色情等違法活動的，報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。因管理不善或失職而造成票、款、卡損失的，要追究其經(jīng)濟責任，按損壞或丟失票面額及數(shù)量金額賠償，凡造成重大經(jīng)濟損失的，要追究當事人行政責任，同時報資源開發(fā)部予以解除勞動合同，屬人為不可抗拒的力量損失的酌情處理。故意破壞收費設施，隨意挪動，開關各種設施的，責任人除對損壞的收費設施按價賠償外，當月按二星級對待，嚴重者報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。監(jiān)控稽查中心查出現(xiàn)場收費人員作弊或過往司乘人員舉報核實，由于監(jiān)控員失職而無相應記錄或故意隱瞞不報、視而不見的。本年度發(fā)生第一次給予“記過”處分，第二次報資源開發(fā)部予以解除勞動合同。因工作失誤，發(fā)生有理服務投訴至公司或市級以下媒體曝光事件一次