零售藥店門店盤點管理制度

零售藥店門店盤點管理制度目的：為了及時準(zhǔn)確地了解門店的庫存狀況，把握損益，保證門店商品賬貨相符,特制定本制度。范圍：適用于門店所有商品的盤點管理。內(nèi)容：.商品盤點方式定期盤點a.日盤：門店在交接班或營業(yè)后盤點，如單個品規(guī)零售價超過100元的商品，易盜的商品及含麻黃堿類復(fù)方制劑的盤點（具體目錄由門店店長在范圍內(nèi)確定）；b.月盤：門店每月最后一天結(jié)賬后盤點；c.年中/年終盤點：每年6月、12月各進行一次比較全面的商品大盤點。不定期盤點a.盤點結(jié)果差異太大時；b.店長交接、重要人員調(diào)動或離職；c.意外事件發(fā)生時；d.停業(yè)清算；e.公司組織抽盤。.商品盤點規(guī)定2.1盤點前規(guī)定：盤點時間根據(jù)銷售時間段做合理安排，原則上是在營業(yè)結(jié)束后進行盤點。1.2在盤點前一天完成單據(jù)整理、借貨的清理及退貨品種的核查工作（未入庫先銷售的特殊品種，貨款單獨存入銀行）。3盤點前一天，每位員工應(yīng)對自己所管區(qū)域的在庫商品的貨位號進行維護。2.1.4當(dāng)月最末一天結(jié)賬后晚班所有現(xiàn)金銷售不能錄入電腦，嚴(yán)禁出現(xiàn)利用銀聯(lián)卡套刷銷售現(xiàn)象。2.1.5當(dāng)月最末一天結(jié)賬完畢后停止銷售錄入，結(jié)賬后門店方可打印盤點表。2.2盤點中規(guī)定：2.2.1盤點前先查詢門店錄機銷售總額，統(tǒng)計存款憑證的合計數(shù)，清點門店留存的所有現(xiàn)金（有監(jiān)盤的門店由監(jiān)盤人員負(fù)責(zé)清點）。2.2.2門店人員（含監(jiān)盤人員）分成A、B組，以見貨點貨的方式進行盤點，所有商品要根據(jù)貨位號進行商品名稱、數(shù)量、批號的清點，A組與B組對商品的庫存數(shù)交叉進行復(fù)核。交叉檢查發(fā)現(xiàn)盤錯、多盤、少盤、漏盤貨的，盤點人在修改的位置簽名。2.2.3盤點核對后，分別列出數(shù)量、批號差異明細(xì)并查找原因。2.2.4監(jiān)盤人員可由財務(wù)部、商品部、營運部、企業(yè)管理部、片區(qū)經(jīng)理等相關(guān)職能部門共同組成，將不定時隨機抽盤門店，并在七個工作日內(nèi)將盤點結(jié)果上傳分管經(jīng)理審核。2.3盤點后規(guī)定：2.3.1盤點結(jié)束后，盤點表及匯總表由全體參與盤點人員簽字認(rèn)可，門店店長（或監(jiān)盤人員帶走）于盤點后第二天交到財務(wù)部，并附盤點匯總表（一式兩份，藥店留存一份）。2.3.2所有門店必須在盤點后即次月1日（市外店次月2日）上交當(dāng)期憑證到財務(wù)部;三天內(nèi)上交盤點表至財務(wù)部存檔。2.3.3每月1日本門店系統(tǒng)自行扎帳，門店在電腦中正常錄入銷售。3.4店長交接盤點規(guī)定：按店長盤點交接表的內(nèi)容對現(xiàn)金、商品及店內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、證照等進行清點后，如實填寫《店長交接工作移交表》、《備用金交接表》、《固定資產(chǎn)移交表》及當(dāng)日盤點商品結(jié)果匯總表，并留存。3.盤點后的差異分析每次盤點后，店長要對盤點情況進行分析，并如實填寫在《門店盤點記錄本》上,并公布盤點結(jié)果，全員簽字認(rèn)可。2盤點常出現(xiàn)的問題：a.盤誤（點多、點少、漏點）；b.串號（商品編碼、規(guī)格、批號不相符）；c.整件與拆零混淆;d.收銀有誤e.商品丟失4.盤點盈虧的處理商品盤溢處理：店長將盤溢商品統(tǒng)計形成報告后，在盤點后五個工作日內(nèi)上傳到商品部物價員在兩個工作日做該店盤溢單。2日盤的盤虧處理：當(dāng)班人員負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。3商品批號差異：上報報告寫明原因傳到店長審核后，由店長將該店庫存導(dǎo)出，發(fā)給門店做批號真實錄入（并做標(biāo)示），經(jīng)總經(jīng)理審批后，由信息管理員做數(shù)據(jù)初始化修正。4盤虧處理：由門店提交報告及明細(xì)，經(jīng)本門店相關(guān)部門核實盤虧數(shù)據(jù)后，按以下規(guī)定進行盤虧處理方案：4.1屬柜臺式門店，由門店所有員工對盤虧總金額進行分?jǐn)傎r償；4.2屬開架式門店