DTLD大眾培訓(xùn)資料課件

大眾集團(tuán)D/TLD管理要求Editor:MQS大眾集團(tuán)D/TLD管理要求Editor:MQS1一、D/TLD定義、概念、識(shí)別二、存檔清單和存檔三、D/TLD審核和自審Editor:MQS一、D/TLD定義、概念、識(shí)別Editor:MQS2是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。

注：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品涉及到產(chǎn)品責(zé)任時(shí)，首先供應(yīng)商的管理者具有重大的責(zé)任，為此，供應(yīng)商一方面必須在產(chǎn)品開發(fā)/制造過程充分滿足法律法規(guī)/大眾集團(tuán)的要求，履行產(chǎn)品責(zé)任（“做”）；另一方面，必須對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)進(jìn)行記錄和存檔以滿足舉證責(zé)任需要（“記”和“存”）。定義與概念Editor:MQS是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾3識(shí)別：1）圖紙上，D或TLD2）技術(shù)資料（如TLD標(biāo)準(zhǔn)），D及兩端限位橫杠（）3）顧客約定的特殊要求D/TLD件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責(zé)任。D/TLD在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件TL上敲上該字樣的章表示該零件/系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。D審核根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進(jìn)行的審核。定義與概念Editor:MQS識(shí)別：定義與概念Editor:MQS4

履行存檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個(gè)責(zé)任和義務(wù)也擴(kuò)展到了產(chǎn)品的整個(gè)供應(yīng)鏈。相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少15年。整個(gè)履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇，必須制定切實(shí)可行的程序文件來規(guī)范這項(xiàng)工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。與供應(yīng)商自我素質(zhì)提高一樣，履行存檔責(zé)任同樣應(yīng)是供應(yīng)商的一個(gè)自我主動(dòng)行為（自我驗(yàn)證）。供應(yīng)商應(yīng)定期（至少每年一次）對(duì)自己的這項(xiàng)工作的實(shí)施情況進(jìn)行自審，以持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)將審核報(bào)告結(jié)果提交顧客。責(zé)任和義務(wù)Editor:MQS責(zé)任和義務(wù)Editor:MQS5TLD-匯編技術(shù)文件標(biāo)識(shí)識(shí)別Editor:MQSTLD-匯編技術(shù)文件標(biāo)識(shí)識(shí)別Editor:MQS6識(shí)別：TLD******涉及的零部件具體的D特性要求Editor:MQS識(shí)別：TLD******涉及的零部件具體的D特性要求Edi7識(shí)別：TL****Editor:MQS識(shí)別：TL****Editor:MQS8“D項(xiàng)目”“D零件”“D特性”“D”含義“D”—德文存檔責(zé)任件（Dokumentationspflicht）的第一個(gè)字母

“D特性”—是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性值，是“D項(xiàng)目”特性值的控制范圍（例：“D項(xiàng)目”球銷硬度HRC28~32）。

“D零件”—有存檔責(zé)任的零件（安全系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內(nèi)飾件……）“D”概念簡(jiǎn)介“D項(xiàng)目”—有存檔責(zé)任的零件項(xiàng)目（探傷、材料化學(xué)成份、材料強(qiáng)度、焊接質(zhì)量、阻燃性……）

D的相關(guān)概念Editor:MQS“D項(xiàng)目”“D零件”“D特性”“D”含義“D”—德文存檔9需要存檔資料設(shè)計(jì)開發(fā)資料

例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)表、DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、國家法規(guī)3C認(rèn)證、開發(fā)過程認(rèn)可、產(chǎn)品認(rèn)可等；根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行識(shí)別SOP前SOP后存檔資料Editor:MQS需要存檔資料設(shè)計(jì)開發(fā)資料

例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)根據(jù)人、機(jī)、料10特性清單和存檔清單零件1零件2

零件總成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..產(chǎn)品特性記錄文件文件1文件2記錄1記錄3記錄2存檔清單……關(guān)于“特性”的補(bǔ)充說明：在其零件責(zé)任范圍內(nèi)，供應(yīng)商有義務(wù)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，將所有與安全相關(guān)的特性納入履行存檔責(zé)任，即使這些特性有可能并沒有被顧客作為存檔責(zé)任規(guī)定下來。過程1過程2過程3過程特性人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流(標(biāo)識(shí))…生產(chǎn)/檢驗(yàn)…Editor:MQS特性清單和存檔清單零件1零件2零件總成特性1特性2特性3特11需要存檔文件清單確定D零件D特性D工序D設(shè)備D人員√人員培訓(xùn)記錄√PFMEA√入庫檢驗(yàn)指導(dǎo)書√入庫檢驗(yàn)記錄CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分級(jí)表圖紙標(biāo)準(zhǔn)存檔資料

總成存檔清單D零件清單存檔清單Editor:MQS需要存檔文件清單確定D特性D工序D設(shè)備D人員√√PFMEA√12123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3資料文件V1.0文件V1.1.使用期存檔期(15年)資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣記錄使用期序號(hào)資料名稱記錄/文件部門起始日期結(jié)束日期存入日期存檔資料清單：。。。產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)Editor:MQS123456789101112Jahr1Jahr2Jah13D-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例來進(jìn)行的。具體審核條款可以參見FormelQ質(zhì)量能力手冊(cè)的15章！D/TLD審核和自審Editor:MQSD-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例D/TLD審14D/TLD審核條例1.1識(shí)別D/TLD特性2.5確定D/TLD特性分供方人員素質(zhì)1.3制定并實(shí)施管理程序文件結(jié)束（不存在）僅大眾規(guī)定的D/TLD1.2自己補(bǔ)充D/TLD(法律法規(guī))1.4&1.6D/TLD存檔和檢索1.5D/TLD資料清單1.7責(zé)任：合同協(xié)議檢驗(yàn)證書1.8LDB的責(zé)任人2.1過程(參數(shù))監(jiān)控2.2過程能力（不足時(shí)全檢）2.3檢驗(yàn)方法（適宜性）2.4可追溯性（標(biāo)識(shí)，保證全過程可追溯）需要控制的要點(diǎn)3.1人員職責(zé)3.2外籍員工3.3管理者和員工能力3.4足夠的人力有無Editor:MQSD/TLD審核條例1.1識(shí)別D/TLD特性2.5確定D/TL15新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS16新版更新綜合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS新版更新綜合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS17新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS18..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/Heckschl?sserxZSBTürschlo?hintern后側(cè)門鎖總成1GD839015A25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller審核表要點(diǎn)供應(yīng)商基本信息

大眾產(chǎn)品組成

從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品,此種產(chǎn)品要涉及到各個(gè)需要存檔的D/TLD特性產(chǎn)品審核在D件審核時(shí)一定要進(jìn)行

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及特性要求細(xì)節(jié)特性必須得到滿足風(fēng)險(xiǎn)在這里不進(jìn)行描述，緊急措施在這里進(jìn)行描述，整改內(nèi)容在整改措施中進(jìn)行Editor:MQS..Shandong-CirlelockFactory19單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問是針對(duì)是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：

現(xiàn)狀評(píng)價(jià)完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，無特別的風(fēng)險(xiǎn)大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于驗(yàn)證D/TLD－零件的認(rèn)可。如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗(yàn)儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗(yàn))，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團(tuán)采購部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。如何評(píng)價(jià)Editor:MQS單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處20..改進(jìn)計(jì)劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃(注明薄弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。Editor:MQS..改進(jìn)計(jì)劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)21常見問題特性清單/存檔清單存檔資料分類：文件/記錄使用期/存檔期的定義？存檔方式和檢索方式責(zé)任人（清單制定、存檔操作、存檔地點(diǎn)）等存檔的資料范圍的完整性：可能會(huì)涉及到——人、機(jī)、料、法、環(huán)諸方面的文件/記錄資料1.1根據(jù)有效的技術(shù)資料版本，明確D/TLD特性1.2大眾沒有規(guī)定的，但供應(yīng)商認(rèn)為是安全相關(guān)的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相關(guān)資料15年1.5包含所有的關(guān)鍵數(shù)據(jù)1.6迅速查閱每份資料1.7分供方義務(wù)&1.8驗(yàn)證、確保分供方責(zé)任2.1生產(chǎn)規(guī)定/檢驗(yàn)記錄Editor:MQS常見問題特性清單/存檔清單1.1根據(jù)有效的技術(shù)資料版本，明22D審核要點(diǎn)“D”標(biāo)識(shí)：凡與“D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。凡是顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，由品質(zhì)技術(shù)部文件控制專員于標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的封頁上蓋"D"標(biāo)記。 D特性、關(guān)鍵特性的各類檢驗(yàn)記錄，和D特性的檢驗(yàn)儀器/設(shè)備校驗(yàn)記錄應(yīng)在記錄表上標(biāo)有D字樣。如果D特性和關(guān)鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應(yīng)在軟盤上蓋“D”字樣。Editor:MQSD審核要點(diǎn)“D”標(biāo)識(shí)：凡與“D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相23“D”零件/項(xiàng)目”的人員培訓(xùn)凡涉及“D零件/項(xiàng)目”的人員都必須通過“D”知識(shí)培訓(xùn)，包括頂崗（探傷、鉚接、封口、裝配注油、“D項(xiàng)目”的設(shè)備管理人員、計(jì)量器具管理人員、檢驗(yàn)人員、“D”資料管理人員、“D項(xiàng)目”的工藝編制人員）。對(duì)“D”崗位操作人員每年至少進(jìn)行一次“D”件培訓(xùn)；對(duì)于“D”崗位操作人員每年進(jìn)行一次“D“崗位技能復(fù)審；對(duì)于“D”崗位新增人員在上崗前進(jìn)行“D件培訓(xùn)，考核合格方可上崗；Editor:MQS“D”零件/項(xiàng)目”的人員培訓(xùn)Editor:MQS24可追溯性要求

對(duì)爐/批號(hào)實(shí)施跟蹤（流轉(zhuǎn)卡），是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。應(yīng)急計(jì)劃

一旦因意外情況，“D零件”不能正常供貨時(shí)，企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的緊急措施（內(nèi)部、外部），以確保滿足供貨要求。對(duì)分供方信息的傳遞

為有效的對(duì)“D零件/D項(xiàng)目”的控制，對(duì)“D零件”加工的分承包方要進(jìn)行“D”審核?！癉項(xiàng)目”的控制

加工手段、檢測(cè)手段嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本。Editor:MQS可追溯性要求Editor:MQS25不合格品控制對(duì)產(chǎn)品實(shí)施“檢測(cè)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)”確保只有通過檢測(cè)的產(chǎn)品才能被使用或發(fā)放。必須制定和嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品的控制”的要求，防止誤用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。不合格品的處理需要記錄。凡D特性值未達(dá)到顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不允許提供給VW，如已交于顧客，要立即通知業(yè)務(wù)部門和顧客該批產(chǎn)品的周號(hào)，并及時(shí)隔離待處理或返回。產(chǎn)品審核在審核時(shí)，要針對(duì)所提供的D/TLD－零件的每一個(gè)存檔責(zé)任特性選擇樣件，對(duì)這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。產(chǎn)品審核時(shí)抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗(yàn)的特性合理確定，抽樣必須覆蓋到所有存檔責(zé)任特性。產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)D/TLD－特性必須特別地表明出來。Editor:MQS不合格品控制Editor:MQS26“D”零件存檔資料的內(nèi)容

顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙 列為D特性項(xiàng)目的試驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 顧客的D特性有關(guān)的關(guān)鍵特性的檢驗(yàn)記錄。 D特性的檢驗(yàn)儀器/設(shè)備校驗(yàn)記錄。等等“D”零件/項(xiàng)目文件的保管（防護(hù)保存十五年以上），資料完整、妥善保存（例：放火、防潮、防蛀、防霉、防損、防竊、防篡改）、便于迅速查閱。建立和保證“D項(xiàng)目”數(shù)據(jù)的可追溯性，是“D零件”管理的關(guān)鍵。

Editor:MQS“D”零件存檔資料的內(nèi)容 Editor:MQS27“可追溯性”追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。它能為企業(yè)落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制提供可靠的依據(jù)，還能分析找出產(chǎn)品質(zhì)量的潛在缺陷點(diǎn)，對(duì)造成缺陷點(diǎn)的技術(shù)不穩(wěn)定因素、人為因素或管理因素加以控制和調(diào)整，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。批次管理是在大規(guī)模批量化生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品品種、質(zhì)量產(chǎn)量、成本及生產(chǎn)周期等進(jìn)行有效控制而采用的一種管理方法，包括批次劃分和批次控制。批次定義可追溯性定義可追溯性和批次管理定義Editor:MQS“可追溯性”追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。28汽車整車制造廠為滿足汽車召回制度的要求對(duì)零部件進(jìn)行了質(zhì)量追溯管理，流程的順利實(shí)施使需要企業(yè)的管理達(dá)到一個(gè)新的水平。汽車召回制度的實(shí)行是我國汽車工業(yè)發(fā)展的一大進(jìn)步，它很好地保護(hù)了消費(fèi)者的生命和財(cái)產(chǎn)安全，促使汽車各相關(guān)生產(chǎn)廠家提高了質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。汽車召回的依據(jù)來源于整車零部件的可追溯性，通俗地說，在汽車的生命周期中，如果某個(gè)零件出現(xiàn)涉及召回的質(zhì)量問題，通過該辦法可追溯到該零件的生產(chǎn)批次及材料的進(jìn)貨批次，然后回溯到所有該產(chǎn)品所裝的車輛，隨后，對(duì)該批次零件所涉及到的整車和零件進(jìn)行召回。

可追溯性的意義Editor:MQS汽車整車制造廠為滿足汽車召回制度的要求對(duì)零部29大眾集團(tuán)D/TLD管理要求Editor:MQS大眾集團(tuán)D/TLD管理要求Editor:MQS30一、D/TLD定義、概念、識(shí)別二、存檔清單和存檔三、D/TLD審核和自審Editor:MQS一、D/TLD定義、概念、識(shí)別Editor:MQS31是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。

注：當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品涉及到產(chǎn)品責(zé)任時(shí)，首先供應(yīng)商的管理者具有重大的責(zé)任，為此，供應(yīng)商一方面必須在產(chǎn)品開發(fā)/制造過程充分滿足法律法規(guī)/大眾集團(tuán)的要求，履行產(chǎn)品責(zé)任（“做”）；另一方面，必須對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)進(jìn)行記錄和存檔以滿足舉證責(zé)任需要（“記”和“存”）。定義與概念Editor:MQS是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾32識(shí)別：1）圖紙上，D或TLD2）技術(shù)資料（如TLD標(biāo)準(zhǔn)），D及兩端限位橫杠（）3）顧客約定的特殊要求D/TLD件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責(zé)任。D/TLD在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件TL上敲上該字樣的章表示該零件/系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。D審核根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進(jìn)行的審核。定義與概念Editor:MQS識(shí)別：定義與概念Editor:MQS33

履行存檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個(gè)責(zé)任和義務(wù)也擴(kuò)展到了產(chǎn)品的整個(gè)供應(yīng)鏈。相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少15年。整個(gè)履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇，必須制定切實(shí)可行的程序文件來規(guī)范這項(xiàng)工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。與供應(yīng)商自我素質(zhì)提高一樣，履行存檔責(zé)任同樣應(yīng)是供應(yīng)商的一個(gè)自我主動(dòng)行為（自我驗(yàn)證）。供應(yīng)商應(yīng)定期（至少每年一次）對(duì)自己的這項(xiàng)工作的實(shí)施情況進(jìn)行自審，以持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)將審核報(bào)告結(jié)果提交顧客。責(zé)任和義務(wù)Editor:MQS責(zé)任和義務(wù)Editor:MQS34TLD-匯編技術(shù)文件標(biāo)識(shí)識(shí)別Editor:MQSTLD-匯編技術(shù)文件標(biāo)識(shí)識(shí)別Editor:MQS35識(shí)別：TLD******涉及的零部件具體的D特性要求Editor:MQS識(shí)別：TLD******涉及的零部件具體的D特性要求Edi36識(shí)別：TL****Editor:MQS識(shí)別：TL****Editor:MQS37“D項(xiàng)目”“D零件”“D特性”“D”含義“D”—德文存檔責(zé)任件（Dokumentationspflicht）的第一個(gè)字母

“D特性”—是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性值，是“D項(xiàng)目”特性值的控制范圍（例：“D項(xiàng)目”球銷硬度HRC28~32）。

“D零件”—有存檔責(zé)任的零件（安全系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內(nèi)飾件……）“D”概念簡(jiǎn)介“D項(xiàng)目”—有存檔責(zé)任的零件項(xiàng)目（探傷、材料化學(xué)成份、材料強(qiáng)度、焊接質(zhì)量、阻燃性……）

D的相關(guān)概念Editor:MQS“D項(xiàng)目”“D零件”“D特性”“D”含義“D”—德文存檔38需要存檔資料設(shè)計(jì)開發(fā)資料

例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)表、DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、國家法規(guī)3C認(rèn)證、開發(fā)過程認(rèn)可、產(chǎn)品認(rèn)可等；根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行識(shí)別SOP前SOP后存檔資料Editor:MQS需要存檔資料設(shè)計(jì)開發(fā)資料

例如：產(chǎn)品重要度分級(jí)根據(jù)人、機(jī)、料39特性清單和存檔清單零件1零件2

零件總成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..產(chǎn)品特性記錄文件文件1文件2記錄1記錄3記錄2存檔清單……關(guān)于“特性”的補(bǔ)充說明：在其零件責(zé)任范圍內(nèi)，供應(yīng)商有義務(wù)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，將所有與安全相關(guān)的特性納入履行存檔責(zé)任，即使這些特性有可能并沒有被顧客作為存檔責(zé)任規(guī)定下來。過程1過程2過程3過程特性人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流(標(biāo)識(shí))…生產(chǎn)/檢驗(yàn)…Editor:MQS特性清單和存檔清單零件1零件2零件總成特性1特性2特性3特40需要存檔文件清單確定D零件D特性D工序D設(shè)備D人員√人員培訓(xùn)記錄√PFMEA√入庫檢驗(yàn)指導(dǎo)書√入庫檢驗(yàn)記錄CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分級(jí)表圖紙標(biāo)準(zhǔn)存檔資料

總成存檔清單D零件清單存檔清單Editor:MQS需要存檔文件清單確定D特性D工序D設(shè)備D人員√√PFMEA√41123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3資料文件V1.0文件V1.1.使用期存檔期(15年)資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣記錄使用期序號(hào)資料名稱記錄/文件部門起始日期結(jié)束日期存入日期存檔資料清單：。。。產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)Editor:MQS123456789101112Jahr1Jahr2Jah42D-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例來進(jìn)行的。具體審核條款可以參見FormelQ質(zhì)量能力手冊(cè)的15章！D/TLD審核和自審Editor:MQSD-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例D/TLD審43D/TLD審核條例1.1識(shí)別D/TLD特性2.5確定D/TLD特性分供方人員素質(zhì)1.3制定并實(shí)施管理程序文件結(jié)束（不存在）僅大眾規(guī)定的D/TLD1.2自己補(bǔ)充D/TLD(法律法規(guī))1.4&1.6D/TLD存檔和檢索1.5D/TLD資料清單1.7責(zé)任：合同協(xié)議檢驗(yàn)證書1.8LDB的責(zé)任人2.1過程(參數(shù))監(jiān)控2.2過程能力（不足時(shí)全檢）2.3檢驗(yàn)方法（適宜性）2.4可追溯性（標(biāo)識(shí)，保證全過程可追溯）需要控制的要點(diǎn)3.1人員職責(zé)3.2外籍員工3.3管理者和員工能力3.4足夠的人力有無Editor:MQSD/TLD審核條例1.1識(shí)別D/TLD特性2.5確定D/TL44新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS45新版更新綜合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS新版更新綜合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS46新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS47..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/Heckschl?sserxZSBTürschlo?hintern后側(cè)門鎖總成1GD839015A25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller審核表要點(diǎn)供應(yīng)商基本信息

大眾產(chǎn)品組成

從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品,此種產(chǎn)品要涉及到各個(gè)需要存檔的D/TLD特性產(chǎn)品審核在D件審核時(shí)一定要進(jìn)行

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及特性要求細(xì)節(jié)特性必須得到滿足風(fēng)險(xiǎn)在這里不進(jìn)行描述，緊急措施在這里進(jìn)行描述，整改內(nèi)容在整改措施中進(jìn)行Editor:MQS..Shandong-CirlelockFactory48單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問是針對(duì)是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：

現(xiàn)狀評(píng)價(jià)完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，無特別的風(fēng)險(xiǎn)大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于驗(yàn)證D/TLD－零件的認(rèn)可。如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗(yàn)儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗(yàn))，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用貨廠。大眾集團(tuán)采購部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。如何評(píng)價(jià)Editor:MQS單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處49..改進(jìn)計(jì)劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃(注明薄弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。Editor:MQS..改進(jìn)計(jì)劃和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)50常見問題特性清單/存檔清單存檔資料分類：文件/記錄使用期/存檔期的定義？存檔方式和檢索方式責(zé)任人（清單制定、存檔操作、存檔地點(diǎn)）等存檔的資料范圍的完整性：可能會(huì)涉及到——人、機(jī)、料、法、環(huán)諸方面的文件/記錄資料1.1根據(jù)有效的技術(shù)資料版本，明確D/TLD特性1.2大眾沒有規(guī)定的，但供應(yīng)商認(rèn)為是安全相關(guān)的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相關(guān)資料15年1.5包含所有的關(guān)鍵數(shù)據(jù)1.6迅速查閱每份資料1.7分供方義務(wù)&1.8驗(yàn)證、確保分供方責(zé)任2.1生產(chǎn)規(guī)定/檢驗(yàn)記錄Editor:MQS常見問題特性清單/存檔清單1.1根據(jù)有效的技術(shù)資料版本，明51D審核要點(diǎn)“D”標(biāo)識(shí)：凡與“D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。凡是顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，由品質(zhì)技術(shù)部文件控制專員于標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的封頁上蓋"D"標(biāo)記。 D特性、關(guān)鍵特性的各類檢驗(yàn)記錄，和D特性的檢驗(yàn)儀器/設(shè)備校驗(yàn)記錄應(yīng)在記錄表上標(biāo)有D字樣。如果D特性和關(guān)鍵特性的各類記錄由軟盤備份，則應(yīng)在軟盤上蓋“D”字樣。Editor:MQSD審核要點(diǎn)“D”標(biāo)識(shí)：凡與“D”有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相52“D”零件/項(xiàng)目”的人員培訓(xùn)凡涉及“D零件/項(xiàng)目”的人員都必須通過“D”知識(shí)培訓(xùn)，包括頂崗（探傷、鉚接、封口、裝配注油、“D項(xiàng)目”的設(shè)備管理人員、計(jì)量器具管理人員、檢驗(yàn)人員、“D”資料管理人員、“D項(xiàng)目”的工藝編制人員）。對(duì)“D”崗位操作人員每年至少進(jìn)行一次“D”件培訓(xùn)；對(duì)于“D”崗位操作人員每年進(jìn)行一次“D“崗位技能復(fù)審；對(duì)于“D”崗位新增人員在上崗前進(jìn)行“D件培訓(xùn)，考核合格方可上崗；Editor:MQS“D”零件/項(xiàng)目”的人員培訓(xùn)Editor:MQS53可追溯性要求

對(duì)爐/批號(hào)實(shí)施跟蹤（流轉(zhuǎn)卡），是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。應(yīng)急計(jì)劃

一旦因意外情況，“D零件”不能正常供貨時(shí)，企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的緊急措施（內(nèi)部、外部），以確保滿足供貨要求。對(duì)分供方信息的傳遞

為有效的對(duì)“D零件/D項(xiàng)目”的控制，對(duì)“D零件”加工的分承包方要進(jìn)行“D”審核?！癉項(xiàng)目”的控制

加工手段、檢測(cè)手段嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本。Edit