某建筑施工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文(大全)

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件(依據(jù)GB/T19001-2008.GB/T50430-2007.GB/T24001-2004.GB/T28001-2011編制)文件代號:發(fā)放編號:文件代號:發(fā)放編號:版本號：2013生效日：2013年2月18日TOC\o"1-5"\h\z1、改版公告 1\o"CurrentDocument"2、文件控制程序 2\o"CurrentDocument"3、記錄控制程序 204、危險源環(huán)境因素辨識評價控制程序 275、法律、法規(guī)及其他要求控制程序 44\o"CurrentDocument"6、信息交流控制程序 49\o"CurrentDocument"7、管理評審控制程序 56\o"CurrentDocument"8、人力資源管理程序 61\o"CurrentDocument"9、培訓(xùn)工作程序 72\o"CurrentDocument"10、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 8711、投標(biāo)與承包合同管理程序 100\o"CurrentDocument"12、施工設(shè)計控制程序 110\o"CurrentDocument"13、物資管理控制程序 116\o"CurrentDocument"14、分包方控制程序 128\o"CurrentDocument"15、施工生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 13916、安全設(shè)施機(jī)具及防護(hù)控制程序 147\o"CurrentDocument"17、勞保用品控制程序 154\o"CurrentDocument"18、檢測設(shè)備控制程序 15919、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 173\o"CurrentDocument"20、內(nèi)部審核控制程序 17821、工程質(zhì)量管理控制程序 189\o"CurrentDocument"22、過程監(jiān)視和測量控制程序 19823、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理合規(guī)性評價控制程序 203\o"CurrentDocument"24、工程質(zhì)量檢查控制程序 207\o"CurrentDocument"25、工程質(zhì)量驗(yàn)收程序 214\o"CurrentDocument"26、不合格品控制程序 22027、事件調(diào)查不符合控制程序 228\o"CurrentDocument"28、糾正和預(yù)防措施控制程序 24029、附錄（通用表） 248改版公告為了使公司的管理體系文件滿足《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-201I）的要求，依據(jù)GB/T19001-2008>GB"50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和《管理手冊》有關(guān)規(guī)定的要求，對公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件》（2011）進(jìn)行換版，現(xiàn)予頒布，并于2013年2月18日起正式施行，公司原《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件》（2011版）同時廢止。本程序文件闡述了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的基本工作程序，是實(shí)現(xiàn)公司對所有相關(guān)方承諾、讓相關(guān)方滿意的保證，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本程序文件由辦公室負(fù)責(zé)解釋和管理。管理者代表：2013年2月18日文件控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序過程流程文件的分類文件的編制與審批文件的發(fā)布與來文管理文件的使用與保管文件的更改與作廢.相關(guān)/支持性文件.記錄1.目的對公司文件的運(yùn)行進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行范圍內(nèi)的場所及時獲得所需文件的適用版本，防止誤用作廢或失效文件。.適用范圍本程序適用于與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。.引用文件3.1GB/T19OO1-2OO8質(zhì)量管理體系要求3.2GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范33GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)總經(jīng)理審批《管理手冊》及綱領(lǐng)性行政文件。常務(wù)副總經(jīng)理審批日常性、事務(wù)性行政文件。管理者代表審核管理手冊，審批程序文件。總工程師審批業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件。分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管范圍內(nèi)文件。辦公室a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b.編寫、更改、修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件;c.審核其它職能部室編寫的行政文件；d.負(fù)責(zé)收集、傳遞、處置外來文件；e.建立公司級有效文件清單；f.對本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測量。其它職能部室a.編寫、更改、修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件；b.建立本部門有效文件清單，獲得新的信息，及時傳遞給辦公室；c.收集、傳遞、處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外來文件；d.對區(qū)域/專業(yè)公司、項目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測量。區(qū)域/專業(yè)公司辦公室a.編寫、更改、修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件；b.審核其它職能部室編寫的行政文件；c.建立區(qū)域/專業(yè)公司級有效文件清單；d.及時收集、傳遞、處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部來文；e.對項目部的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測量。區(qū)域/專業(yè)公司其它職能部室a.編寫、更改、修訂和控制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件；b.建立本部門有效文件清單，獲得新的信息，及時傳遞給辦公室：c.對項目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件控制進(jìn)行監(jiān)視和測量。項目部a.編寫、更改、修訂和控制項目部的文件；b.建立項目部有效文件清單；c.收集、傳遞、處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外來文件。.工作程序過程流程文件的分類內(nèi)部文件：公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司和項目部編制的文件。具體可分為：a.體系類文件：管理手冊、程序文件、管理制度、管理方案、管理計劃等；b.技術(shù)經(jīng)濟(jì)類文件：技術(shù)交底、施工圖紙、變更、設(shè)計交底、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、簽證、合格分包方名冊、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)工法等；c.合同類文件：工程總承包合同、分包合同、施工協(xié)議、采購合同、租賃合同、勞動人事合同等；d.行政類文件：計劃、總結(jié)、通知、對外公函、請示、報告、制度等。外來文件：指國家、政府、上級機(jī)關(guān)頒布的有關(guān)文件和本企業(yè)適用的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。電子及其他媒體文件：光盤、U盤、數(shù)碼錄音錄像、膠片等（其控制執(zhí)行信息化和檔案管理的有關(guān)規(guī)定，且采取異地雙備份措施）。文件的編制與審批文件的編制a.機(jī)關(guān)各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部根據(jù)工作的實(shí)際需要編寫各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件。b.行政文件擬稿人應(yīng)統(tǒng)一使用《文件發(fā)布批準(zhǔn)表》，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)文登記、編寫文號，打印成文，蓋印。具體要求詳見《文件編寫導(dǎo)則》。c.文件的標(biāo)識公司對所有文件予以標(biāo)識，詳見《文件編寫導(dǎo)則》。文件的審批a.公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部編制的各類文件，發(fā)布前應(yīng)得到審批。審批文件的內(nèi)容是否適當(dāng)，發(fā)放范圍是否充分。b.文件審批的分工：公司：《管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！冻绦蛭募酚晒芾碚叽砼鷾?zhǔn)發(fā)布。其它內(nèi)部文件按職能分工由相關(guān)部室編寫，行政類文件由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；業(yè)務(wù)類文件由部室審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。區(qū)域/專業(yè)公司：內(nèi)部文件按職能分工由相關(guān)部室編寫，區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。合同類文件由公司法定代表人的授權(quán)委托人批準(zhǔn)。技術(shù)類文件由公司總工程師授權(quán)委托的主任工程師批準(zhǔn)。項目部：文件審批權(quán)限按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)布a.自編文件，根據(jù)審批的發(fā)布范圍及時發(fā)放到使用該文件的部門及人員。b.外來文件按領(lǐng)導(dǎo)批示的發(fā)放范圍轉(zhuǎn)發(fā)。c.文件發(fā)布采用信息化系統(tǒng)發(fā)布或直接發(fā)布，確保在使用處均獲得適用文件。來文管理a.來文包括公司內(nèi)部文件及外來文件。b.公司內(nèi)部文件通過信息化系統(tǒng)發(fā)布，機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部的文件管理人員負(fù)責(zé)對來文進(jìn)行識別，將來文及時轉(zhuǎn)發(fā)給部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。文件轉(zhuǎn)發(fā)后，文件管理人員應(yīng)適時確認(rèn)收件人已接收文件。c.對外來文件，進(jìn)行分類登記，填寫《收文登記表》，送領(lǐng)導(dǎo)批閱。需傳閱的外來文應(yīng)先由公司、區(qū)域/專業(yè)公司辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確定傳閱范圍，閱文者閱畢后在“傳閱單''上簽名、提出建議，領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容批示承辦意見。d.傳閱的外來文依照公司、區(qū)域/專業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、相關(guān)部門的順序進(jìn)行傳閱，閱文者閱后由辦公室轉(zhuǎn)送下一位閱文者。e.外來文件的識別、登記、傳閱、存放等工作流程如下：5.4.3公司自編行政文件的編寫、審批、發(fā)布、發(fā)放等工作流程如下:修改55文件的使用與保管：有效文件版本的控制公司分級建立《有效文件清單》。a.機(jī)關(guān)部室均應(yīng)建立各自的《有效文件清單》。國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，以及公司發(fā)布的長期有效的文件由辦公室統(tǒng)一建立公司級的《有效文件清單》，發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司對照使用。b.區(qū)域/專業(yè)公司所在地的地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、辦法、公司級的《有效文件清單》、以及區(qū)域/專業(yè)公司發(fā)布的需長期執(zhí)行的文件由區(qū)域/專業(yè)公司建立《有效文件清單》，發(fā)放至項目部對照使用。c.項目部除對照使用公司、區(qū)域/專業(yè)公司發(fā)布的《有效文件清單》外，還應(yīng)建立本項目部的《有效文件清單》。d.機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部平時均要積極收集與本行業(yè)、本部門相關(guān)的文件更新、換版的信息，并及時傳遞到辦公室。更新信息由辦公室及時發(fā)布。評審文件使用過程中，原起草部門每年對文件評審一次，對文件的適用性、符合性進(jìn)行評審，經(jīng)評審確認(rèn)需修改或換版時，執(zhí)行5.6.1條款。保管各部門的文件應(yīng)有專人保管，不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件完整、清晰、標(biāo)識唯一，保管有序、使用方便，防止誤用作廢或失效文件。借閱或復(fù)制a.文件需借閱或復(fù)制時，借閱人應(yīng)填寫“文件借閱/復(fù)制申請表”，經(jīng)文件所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。b.檔案需要借閱時，借閱人應(yīng)填寫“檔案借閱申請表”，經(jīng)借閱部門負(fù)責(zé)人、公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審核和辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可借閱。c.檔案需要借出時，借出人應(yīng)填寫“檔案借出申請表”，經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人、公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借出，并按期歸還。5.5.5歸檔對存檔的文件應(yīng)妥善保管，定期交檔案部門，執(zhí)行公司《檔案管理制度》。5.6文件的更改與作廢更改a.根據(jù)文件評審的結(jié)果，需要時可對文件進(jìn)行更改、換版。b.文件更改或換版一般由原擬文的部門負(fù)責(zé)，如因其他原因，由其他部門更改或換版時，應(yīng)獲得原文件擬文時的背景，更改或換版的審批權(quán)限同原文件審批權(quán)限相一致，發(fā)放范圍同原文件發(fā)放范圍相一致。c.文件更改可采用手改、復(fù)印件粘貼、換頁等方式，需作大幅度修改時，應(yīng)更換版本，重新發(fā)布。作廢a.經(jīng)審定需作廢的文件，由原文件發(fā)布部門及時發(fā)布文件失效信息，并及時從文件使用場所將其撤出，經(jīng)審定后銷毀。b.體系文件由公司、區(qū)域/專業(yè)公司文件主管部門分級回收，公司由管理者代表、區(qū)域/專業(yè)公司由經(jīng)理審批后銷毀。c.需要保存?zhèn)洳榈淖鲝U文件，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，做好作廢標(biāo)識和相應(yīng)的記錄。6.相關(guān)歧持性文件相關(guān)文件a.《記錄控制程序》b.《過程監(jiān)視和測量控制程序》c.《法律法規(guī)與其它要求控制程序》62支持性文件a.《檔案管理制度》b.《文件編寫導(dǎo)則》7.記錄7.1文件發(fā)布批準(zhǔn)表（文件控制一01）7.2發(fā)文登記表（文件控制一02）7.3收文登記表（文件控制一03）7.4文件發(fā)放記錄表（文件控制一04）7.5有效文件清單（文件控制一05）7.6文件傳閱單（文件控制一06）7.7文件借閱/復(fù)制申請表（文件控制一07）

檔案借閱申請表檔案借出申請表（檔案管理-02）（檔案管理-02）（檔案管理-03）（文件控制-08）文件發(fā)布批準(zhǔn)表（文件控制一01）文件標(biāo)題:擬辦部門：擬辦人：年月日部門負(fù)責(zé)人審 核：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核：年月H辦公室核稿：年月日會簽:審批意見： 年月日主題詞:主送單位:抄送單位:通六建（ ）字（）年（ ）號 共印份正文內(nèi)容:發(fā)文登記表（文件控制一02）序號發(fā)文日期發(fā)往單位文件編號文件標(biāo)題擬稿人簽發(fā)人份數(shù)備注收文登記表（文件控制一03）序號收文日期來文單位 文件編號 文件標(biāo)題 份數(shù)持有人（部門）備注

文件發(fā)放記錄表（文件控制一04）序號發(fā)放日期文件名稱文件編號和版本號收文單位份數(shù)簽收入備注有效文件清單（文件控制一05）序號文件名稱文件版本號、修訂狀態(tài)備注文件傳閱單（文件控制一06）來文單位來文字號送文日期收文編號傳閱范圍閱者簽名閱文日期閱后建議領(lǐng)導(dǎo)批示：請不要橫傳，閱后即退還!

文件傳閱單（文件控制一06）來文單位來文字號送文日期收文編號傳閱范圍閱者簽名敝H期閱后建議領(lǐng)導(dǎo)批示：請不要橫傳，閱后即退還!文件借閱/復(fù)制申請表（文件控制一07） 編號:借閱/復(fù)制文件名稱文件編號申請借閱/申請借閱/復(fù)制部門復(fù)制數(shù)量申請借閱/復(fù)制原因申請人：年月日審批意見：批準(zhǔn)人：年月II

檔案借閱申請表（檔案管理-02） 編號:借閱檔案名稱□文書檔案□會計檔案口工程檔案所屬部門所屬時間借閱檔案內(nèi)容用于何處案卷編號復(fù)印內(nèi)容備注借閱部門：借閱人： 年月曰借閱部門負(fù)責(zé)人審核意見：審核人： 年月曰業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審核意見：審核人： 年月曰辦公室負(fù)責(zé)人審批意見：批準(zhǔn)人： 年月曰檔案室經(jīng)辦人:年月日

檔案借出申請表（檔案管理-03） 編號:借出檔案名稱□文書檔案□會計檔案□工程檔案所屬部門所屬時間借出檔案內(nèi)容用于何處借出期限借出部門：借出人： 年月日案卷編號：借出數(shù)量：借出部門負(fù)責(zé)人審核意見：審核人： 年月日業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人審核意見：審核人： 年月日辦公室負(fù)責(zé)人審核意見：審核人： 年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：批準(zhǔn)人： 年月日歸還日期歸還人接受人檔案室經(jīng)辦人:年月日

文件更改通知單（文件控制一08）編制單位:更改文件名稱文件編號申請更改部門更改方式生效日期更改前內(nèi)容：（可附頁）更改后內(nèi)容：（可附頁）審核意見：審核人：年月日審批意見：審批人：年月日記錄控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序記錄的分類過程流程記錄的建立記錄的標(biāo)識記錄的收集記錄的傳遞記錄的保管記錄的檢索記錄的處置.相關(guān)/支持性文件.記錄.目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識、使用、保存和處置做出規(guī)定，以證實(shí)管理體系活動符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求，為管理體系有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)，為制定糾正措施和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。.適用范圍本程序適用于公司管理體系活動和相關(guān)方所產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。.引用文件GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GBfT50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GBfT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GBfT28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)辦公室a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b.建立本部門的記錄清單；c.對本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司機(jī)關(guān)其它職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部具體實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)記錄的控制和管理。.工作程序記錄的分類產(chǎn)品記錄a.原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄等；b.分項、分部、單位工程的檢驗(yàn)評定及隱檢記錄等；c.鉆孔、灌注、預(yù)應(yīng)力張拉施工記錄等；d.碎試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接、密實(shí)度檢測記錄等。體系運(yùn)行記錄a.檢查記錄、合同評審記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等；a.b.產(chǎn)品質(zhì)量方面的特殊過程、關(guān)鍵過程鑒定記錄等；c.噪音、排污、粉塵檢測等記錄；d.事故、事件等記錄。記錄的形式根據(jù)所處的場合不同，可采取各種形式進(jìn)行記錄：a.文字材料及表格；b.數(shù)碼攝像、錄音和微機(jī)硬盤、U盤及光盤等；c.膠片、照片、傳真件和復(fù)印件。過程流程記錄的建立—＞記錄的標(biāo)識一一＞記錄的保存一一＞記錄的處置記錄的建立記錄表式的選用住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、省、市主管部門有規(guī)定表式的采用規(guī)定表格；顧客有要求時，采用顧客提供的表格；體系運(yùn)行記錄必須采用程序文件中規(guī)定的表格，各部門可根據(jù)需要調(diào)整表格的行距、列距，但表格中的要素必須齊全。記錄表式未作規(guī)定時，可自行設(shè)計記錄表式。記錄的填寫a.記錄的形成應(yīng)與各類管理活動同步，由專人及時填寫，內(nèi)容真實(shí)可靠，字跡清晰,不得隨意涂改，做到內(nèi)容完整、項目齊全、易于識別和檢索；對重大事件或突發(fā)事件要做詳細(xì)的說明，真實(shí)、準(zhǔn)確地記載質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息；b.填寫完畢的記錄，不允許進(jìn)行隨意更改，如有筆誤或計算錯誤需要更改數(shù)據(jù)時,可用橫杠劃去原數(shù)據(jù)，在上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的印章或姓名，以證實(shí)記錄的真實(shí)性，確?？勺匪菪?；c.需歸檔的記錄必須用不褪色的藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫。記錄的標(biāo)識記錄均采用統(tǒng)一的編號標(biāo)識，當(dāng)合同有規(guī)定或顧客有要求時按要求執(zhí)行。體系運(yùn)行記錄編號采用“程序文件的中文簡稱一順序號記錄的收集執(zhí)行《檔案管理制度》。記錄的傳遞按公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，對需要水平或垂直傳遞的記錄，通過信息化系統(tǒng)或其它途徑及時傳遞。記錄的保管記錄的清單a.公司機(jī)關(guān)各職能部室應(yīng)編制本部門的《記錄清單》；b.區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)編制本部門的《記錄清單》；c.項目部應(yīng)編制本項目體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面的《記錄清單》。記錄的保存a.公司機(jī)關(guān)各部室、區(qū)域/專業(yè)公司均應(yīng)指定專人保存本部門的記錄，并按收集的順序及時分類、整理、編目、裝訂，妥善保管；按《檔案管理制度》的要求，對需歸檔的記錄應(yīng)標(biāo)識并單獨(dú)存放，按期歸檔，不需歸檔的各部門自存；b.項目部對產(chǎn)生的產(chǎn)品記錄和體系運(yùn)行記錄，應(yīng)按記錄產(chǎn)生的有機(jī)聯(lián)系（如順序、時間）進(jìn)行妥善保管，需要?dú)w檔的執(zhí)行《檔案管理制度》；c.供方、相關(guān)方的記錄是項目部記錄的組成部分，供方、相關(guān)方按本程序要求提供的記錄，由項目部在工程竣工后一個月內(nèi)整理、裝訂成冊，并移交區(qū)域/專業(yè)公司保管;d.保存期限的規(guī)定：需歸檔的按《檔案管理制度》規(guī)定的保存期限保存，不需歸檔的記錄，由各形成部門保存，保存期限一般為三年；e.記錄無論是臨時存放還是歸檔存放，均要有適宜的環(huán)境，按要求入柜、入架，并做到防潮、防蟲、防霉、防丟失、防損壞，檔案室要有專人負(fù)責(zé)。記錄的借閱a.如需要借閱記錄，應(yīng)經(jīng)記錄所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)；外部人員一般不允許借閱，特殊情況，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱；重要記錄應(yīng)有備份，原件一律不允許借出；b.借閱的記錄不得遺失、拆散、抽取、調(diào)換、涂改或復(fù)制，并保證按期歸還。記錄的檢索執(zhí)行《檔案管理制度》。5.9記錄的處置5.9.1處置辦法a.保存期滿的記錄，由公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部文件管理人員填寫《文件/記錄銷毀審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀;b.需長期保存的記錄，由文件管理人員注明保留標(biāo)識，單獨(dú)存放。5.9.2處置理由a.記錄已到保存期限，可以處置;b.工程竣工驗(yàn)收合格，不需保存的一般性記錄。6.相關(guān)/支持性文件6.1相關(guān)文件《文件控制程序》6.2支持性文件《檔案管理制度》7.記錄7.1記錄清單（記錄控制一01）7.2文件/記錄銷毀審批表（記錄控制一02）7.3文件借閱/復(fù)制申請表（文件控制一07）記錄清單（記錄控制一01）序號記錄名稱記錄編號收集部門保存期限備注文件/記錄銷毀審批表（記錄控制一02）序號文件/記錄名稱編號銷毀份數(shù)銷毀日期審批人經(jīng)辦人26危險源環(huán)境因素辨識評價控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序過程流程成立危險源、環(huán)境因素辨識、評價組織劃分單元危險源、環(huán)境因素辨識危險源、環(huán)境因素評價危險源變更管理、環(huán)境因素更新危險源控制措施的確定.相關(guān)/支持性文件.記錄.目的適時識別公司有關(guān)產(chǎn)品的活動和服務(wù)中的所有危險源、環(huán)境因素，評價其嚴(yán)重程度，判定重大危險源、重要環(huán)境因素并確定控制措施，有效預(yù)防和控制事件、職業(yè)病和環(huán)境污染。.適用范圍本程序適用于公司、區(qū)域/專業(yè)公司辦公場所及住宿區(qū)和項目部生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)的危險源、環(huán)境因素的辨識、評價和控制措施的確定。.引用文件GBrri9OOl-2OO8質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南33GBfT28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)安全管理部a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、實(shí)施及管理；b.收集辦公室、各區(qū)域/專業(yè)公司《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》，整理、匯總并建立公司《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》；c.對辦公室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部的危險源、環(huán)境因素辨識、評價等過程實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)視和測量。辦公室負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)內(nèi)危險源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價，建立公司機(jī)關(guān)《危險源調(diào)查評價表》、《重大危險源清單》、《環(huán)境因素調(diào)查評價表》、《重要環(huán)境因素清單》。機(jī)關(guān)其他職能部門參加辦公室組織的公司機(jī)關(guān)內(nèi)危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動。區(qū)域/專業(yè)公司a.區(qū)域/專業(yè)公司工程部負(fù)責(zé)組織對區(qū)域/專業(yè)公司辦公及住宿場所和各項目部開展危險源、環(huán)境因素辨識、評價；收集、整理、匯總并建立區(qū)域/專業(yè)公司《危險源調(diào)查評價表》、《重大危險源清單》、《環(huán)境因素調(diào)查評價表》、《重要環(huán)境因素清單》，并及時上報安全管理部；b.區(qū)域/專業(yè)公司其它部室參加區(qū)域/專業(yè)公司辦公及住宿場所危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動。項目部a.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)、施工、質(zhì)量、安全等管理人員及各班組長開展項目部生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動，建立項目部《危險源調(diào)查評價表》、《重大危險源清單》、《環(huán)境因素調(diào)查評價表》、《重要環(huán)境因素清單》；b.項目部安全員負(fù)責(zé)收集、保存危險源、環(huán)境因素辨識評價記錄，并報區(qū)域/專業(yè)公司工程部。.工作程序過程流程成立辨識、評價組織一危險源、環(huán)境因素辨識—危險源、環(huán)境因素評價-控制措施的確定一危險源變更、環(huán)境因素更新一控制措施的更新成立危險源、環(huán)境因素辨識、評價組織a.安全管理部負(fù)責(zé)對區(qū)域/專業(yè)公司危險源、環(huán)境因素辨識、評價人員進(jìn)行培訓(xùn)，區(qū)域/專業(yè)公司工程部負(fù)責(zé)對項目部危險源、環(huán)境因素辨識、評價人員進(jìn)行培訓(xùn)；b.每年初成立由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長的公司危險源、環(huán)境因素辨識、評價小組，安全管理部負(fù)責(zé)組織公司各管理層次開展危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動；c.每年初成立由區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理任組長的區(qū)域/專業(yè)公司危險源、環(huán)境因素辨識、評價小組，區(qū)域/專業(yè)公司工程部負(fù)責(zé)組織區(qū)域/專業(yè)公司所轄范圍內(nèi)各管理層次開展危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動；d.每個工程項目開工前，成立由項目經(jīng)理任組長的項目部危險源、環(huán)境因素辨識、評價小組，負(fù)責(zé)組織項目部危險源、環(huán)境因素辨識、評價活動。劃分單元a.施工生產(chǎn)區(qū)宜按施工程序和工藝劃分單元；b.辦公區(qū)、生活區(qū)宜按使用功能、平面布局等劃分單元；c.物資、設(shè)備、設(shè)施宜按種類和功能劃分單元。危險源、環(huán)境因素辨識辨識范圍/應(yīng)考慮的因素a.危險源辨識應(yīng)考慮的因素常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所邊界，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動、材料的變更或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的變更包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響;所有與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。b.環(huán)境因素辨識范圍公司自身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程；作為公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中不可分割的部分，委托合同方進(jìn)行管理的活動；為公司直接提供服務(wù)的相關(guān)方（如：運(yùn)輸方）。5.4.2危險源、環(huán)境因素的種類a.危險源的種類物理性危險源。包括溜滑或不平坦的場地、高處作業(yè)、高空物體墜落、受限空間作業(yè)、未能考慮人類工效學(xué)要求、手工搬運(yùn)、重復(fù)性工作，服飾纏繞、卷入傷害、灼燙和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險源，在出差或步行時的交通危險源，火災(zāi)與爆炸、可造成傷害的能源、能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量、能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)，能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境，造成員工身體傷害的職場暴力，電離輻射、非電離輻射；化學(xué)性危險源。因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：吸入煙霧、有害氣體或塵粒,身體接觸或被身體完全吸收，攝食，物料的儲存、不相容或降解；生物性危險源。生物制劑、過敏或病菌可能：被吸入，經(jīng)接觸傳染（包括經(jīng)體液和昆蟲叮咬等傳染），被攝食；社會心理危險源。能導(dǎo)致負(fù)面社會心理狀態(tài)（包括精神狀態(tài)等）的情況，例如因以下情況而產(chǎn)生的應(yīng)激、焦慮、疲勞或沮喪：工作量過度，缺乏溝通或管理控制，工作場所物理環(huán)境，身體暴力，脅迫或恐嚇。b.環(huán)境因素的種類按識別的對象分類——可控制的：可運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行控制的；——有可能施加影響的：對供應(yīng)商、合同方等相關(guān)方提出環(huán)境方面的要求，還可以通過讓用戶了解正確的使用方法和處理機(jī)制來施加影響。?按環(huán)境因素的排放方向和屬性分類——向大氣排放：以粉塵、煙塵、有毒有害氣體等污染因子形式排入大氣；——向水體排放：生活污水和工業(yè)廢水的產(chǎn)生和排放對天然水體的污染和破壞等；——向土地排放：化學(xué)物質(zhì)（油漆、外加劑）、有害廢物、重金屬對土壤的污染；——原材料和自然資源的使用：原材料的消耗、浪費(fèi)，特別是不可再生物質(zhì)的使用；——廢物或副產(chǎn)品：工業(yè)廢物，特別是危險和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸和處置；生活、辦公廢物的產(chǎn)生和排放；—能源的使用：煤、電、油、氣的使用；—釋放的能量：如熱、輻射、振動等；—物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀（視覺環(huán)境影響，與周圍環(huán)境和自然環(huán)境的協(xié)調(diào)）;—文化遺產(chǎn)：在某些地區(qū)已經(jīng)/可能列為文化遺產(chǎn)的古建筑、古樹名木的管理、地下文物等。?按產(chǎn)品整個生命周期內(nèi)產(chǎn)生環(huán)境因素過程分類——設(shè)計與開發(fā)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素；——施工與生產(chǎn)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素；——包裝和運(yùn)輸過程產(chǎn)生的環(huán)境因素；——合同方和供方的產(chǎn)生的環(huán)境因素。辨識的內(nèi)容a.危險源辨識的內(nèi)容工作環(huán)境：包括施工場地的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、地形地貌、水文氣象、資源、交通、搶險救災(zāi)支持條件等；平面布局：包括功能區(qū)布置（如施工區(qū)，食堂、衛(wèi)生間、住宿等生活區(qū)，臨時設(shè)施區(qū)、材料堆放區(qū)等），有害物質(zhì)、噪音、易燃、易爆、危險品、設(shè)施布置，建筑物、構(gòu)筑物布置，安全距離等；交通路線：臨時便道、各施工作業(yè)區(qū)到作業(yè)面、作業(yè)點(diǎn)的連接通道、與外界的交通道路等；建筑結(jié)構(gòu)：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、防雷擊、通道、衛(wèi)生設(shè)施等；施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)，高空墜落、物體打擊、施工坍塌、觸電事故、機(jī)械傷害、扭傷、碰傷、擦傷等；施工設(shè)備：機(jī)械類的運(yùn)動零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)或操作，電器設(shè)備的斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)或操作、靜電、雷電等，塔吊、人貨電梯、碎攪拌及輸送設(shè)備、鋼筋機(jī)械、木工機(jī)械等等現(xiàn)場一切機(jī)械，特殊裝置（如氧氣瓶、乙快瓶、油料庫、危險品庫等）；有害部位：粉塵、毒物、噪音、振動等作業(yè)區(qū)；各種設(shè)施：管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、生活衛(wèi)生設(shè)施等；人的心理（如情緒低落、緊張、恐高等）和生理因素（如未成年工、女工、色盲等）以及人機(jī)工程學(xué)因素等；人的行為：管理制度不健全、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等。b.環(huán)境因素辨識的內(nèi)容生活污水：包括食堂、廁所和浴室的污水等；辦公污水：包括清洗車輛、衛(wèi)生打掃等產(chǎn)生的污水等；生產(chǎn)污水：包括施工機(jī)械的維修和保養(yǎng)、施工中產(chǎn)生的泥漿廢水等；生活廢氣：包括鍋爐黑煙、食堂油煙等；粉塵：包括木屑塵、土石方施工、攪拌站、材料堆放、鋼筋加工、場地清理等；噪音：包括音響器材、裝修、家用電器、電鋸聲、鋼筋的切割聲、鋼模板和腳手架的安裝、拆卸、機(jī)械設(shè)備（空壓機(jī)、風(fēng)槍、發(fā)電機(jī)、推土機(jī)、攪拌機(jī)、振動棒、打樁機(jī)）作業(yè)的轟鳴聲、運(yùn)輸車輛的喇叭噪音、施工爆破等；生活垃圾：包括廢棄的食物、食品袋等有機(jī)物等；辦公垃圾：包括廢紙、廢棄的打印機(jī)墨盒和墨粉盒、硒鼓、廢電池等；生產(chǎn)廢棄物：包括鋸末、下角料、廢土、廢硝、廢鋼筋頭等：有毒有害物質(zhì)：包括施工使用的外加劑、膠粘劑、油漆、涂料、超標(biāo)建材（甲醛、苯、氨、放射性）、廢蓄電池等；光污染：夜間施工照明等；能源、資源浪費(fèi)：包括“長流水”、“長明燈''等；文化遺產(chǎn)保護(hù)：古建筑、古樹名木、地下文物等；釋放的能量：如熱、幅射、振動等；物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等；廢物或副產(chǎn)品：工業(yè)廢物，特別是危險和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸和處置；生活、辦公廢物的產(chǎn)生和排放。辨識形態(tài)a.辨識時應(yīng)考慮三種時態(tài)：過去是否發(fā)生過、現(xiàn)在是否已存在、將來是否會發(fā)生；b.辨識時要考慮三種狀態(tài)：正常施工情況下是否會發(fā)生、異常施工情況下是否會發(fā)生、緊急情況下的各種可能性。辨識方法危險源、環(huán)境因素的辨識應(yīng)按所劃分的單元逐一排查，常規(guī)方法有：頭腦風(fēng)暴法、問卷調(diào)查法、現(xiàn)場調(diào)查法、查閱資料法、過程分析法；專業(yè)方法有：事件樹分析法、事故樹分析法、危險性預(yù)先分析法、可操作性研究法、故障類型與影響分析法、指數(shù)法、檢查表查找法等。常用方法有如下：a.通過與員工及相關(guān)方交談；b.通過召開會議采用頭腦風(fēng)暴法；c.深入現(xiàn)場檢查易燃易爆、有毒有害物品的運(yùn)輸、儲存、使用情況，檢查車輛、設(shè)備、設(shè)施使用及保養(yǎng)情況，檢查現(xiàn)場各種作業(yè)情況，查看施工區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的用電、用火情況等；d.查閱各種事故案例等資料，包括以往事故、事件處理的報告、記錄，相關(guān)方投訴記錄，施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、施工記錄、工藝實(shí)施、施工日志，噪聲、污水排放檢測記錄、以往能源消耗情況等；e.測量，包括測量噪音、污水、廢氣、粉塵排放等。辨識的時間間隔和時機(jī)a.辨識的時間間隔生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域，一年一次。b.辨識的時機(jī)工程項目開工前；新建、改建、擴(kuò)建的生活、辦公場所及設(shè)施正式使用前；施工方案、施工順序、設(shè)備、材料、工藝流程改變后。5.5危險源、環(huán)境因素評價評價的實(shí)施項目部、區(qū)域/專業(yè)公司、公司機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)各自識別出的危險源及危險、危害因素、

環(huán)境因素，進(jìn)行評價，填寫《危險源調(diào)查評價表》、《環(huán)境因素評價表》，并建立各自的《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》，逐級上報，安全管理部匯總、整理后建立《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》；評價的方法a.危險源評價的方法取值表）:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值數(shù)連續(xù)暴露10每天工作時間內(nèi)暴露6每周一次、或偶爾暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露0.5?用C表示發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果，根據(jù)事故嚴(yán)重程序賦予不同的分值，如下表

（C取值表）:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分值數(shù)大災(zāi)難，許多人死亡100災(zāi)難，數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重，一人死亡15嚴(yán)重，重傷7重大，傷殘3引人注目，需要救護(hù)1?用D表示危險性大小，其值等于上面表中的L、E、C分值連乘積，D分值不同,代表的危險等級也不同，其等級劃分見下表（危險性大小等級表）：分值數(shù)（D）危險性大小等級>320不可承受的320—160重大的160-70中度的70-20可承受的<20可忽略的b.重大危險源的確定危險源中有一項或以上危險、危害因素符合下列情形之一的，該危險源即為重大危險源：根據(jù)LEC評價法，當(dāng)LxExC=D>160的；不符合法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的；直接觀察到的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險，且無適當(dāng)?shù)姆婪洞胧┑?；曾?jīng)發(fā)生過事故，但仍未能采取有效防范措施的；相關(guān)方有合理的抱怨和要求的。C.環(huán)境因素的評價方法對污染物（粉塵、污染氣體、廢棄物、廢水、光污染、化學(xué)品等）及噪聲排放的評價，采用多因子賦值綜合打分法，如下表：

評價因子等級描述得分評價因子影響程序得分A-法規(guī)符合性：排放的污染物與現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)超標(biāo)5D-影響的嚴(yán)重程度：是否對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命嚴(yán)重5接近超標(biāo)3一般3未超標(biāo)準(zhǔn)1輕微1B-發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5E-社區(qū)關(guān)注度：主要對相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求嚴(yán)重5間斷發(fā)生3中等3偶然發(fā)生1輕微1C-影響規(guī)模及范圍超出社區(qū)5F-環(huán)境影響周期長短：主要指環(huán)境影響是否造成長遠(yuǎn)的危害，可否在短時間抵消其環(huán)境影響。周期很長5周圍社區(qū)3中等3場界內(nèi)1周期短1?對能源、資源消耗的評價，采用雙因子賦值打分法，如下表:評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分G-人均產(chǎn)值消耗量消耗量大5H-可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見效5消耗量中3改造工藝可明顯見效3消耗量小1較難節(jié)約1d.重要環(huán)境因素的確定重要環(huán)境因素的評價方法可采用專家判斷法、直接判斷法、排量對比法、縱向?qū)Ρ确?、評價打分法等；根據(jù)多因子綜合打分法，環(huán)境因素符合下列情形之一的，則評價為重要環(huán)境因素：當(dāng)A+B+C+D+E+F>17時；當(dāng)G+H>7時；當(dāng)A或B或D或F或G或H=5時；影響范圍超社區(qū)、程度嚴(yán)重、持續(xù)發(fā)生的；不符合法律法規(guī)和其他要求的，相關(guān)方有重大抱怨的。危險源變更管理、環(huán)境因素更新危險源變更管理公司各管理層應(yīng)管理和控制可能影響職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險的任何變更，包括組織結(jié)構(gòu)、員工、管理體系、過程、活動、材料使用等的變更。此類變更在其引入前宜通過危險源辨識和風(fēng)險評價進(jìn)行評估。a.應(yīng)啟動變更管理的情況如下：新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件等）、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境；新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；不同類型或等級的原材料；現(xiàn)場組織結(jié)構(gòu)和人員配備包括所用承包方的重大改變；健康安全設(shè)施或設(shè)備或控制措施的改變。b.變更管理必須考慮的問題如下：是否已產(chǎn)生新危險源；與新危險源相關(guān)的風(fēng)險；源自其他危險源的風(fēng)險是否已發(fā)生變化；變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險控制措施產(chǎn)生不利影響；在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。環(huán)境因素重新辨識、評價當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)重新組織環(huán)境因素辨識、評價：a.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)重大變更時；b.施工工藝及施工材料發(fā)生重大改變時，或使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時；c.發(fā)生安全、環(huán)境事故，且事故原因不在重大危險源、重要環(huán)境因素之列時；d.公司管理體系變更時；e.相關(guān)方提出要求時。危險源、環(huán)境因素更新項目部、區(qū)域/專業(yè)公司、公司機(jī)關(guān)應(yīng)將變更/更新后的危險源、環(huán)境因素辨識評價記錄及時、逐級上報至公司安全管理部。危險源控制措施的確定危險源風(fēng)險分級及風(fēng)險控制措施策劃5級（不可容許風(fēng)險）：當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。4級（重大風(fēng)險）：直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。3級（中度風(fēng)險）：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定成本，并應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定危害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。2級（可接受風(fēng)險）：不需要另外的控制措施，需要監(jiān)測來確?？刂频挠行缘靡跃S持。1級（可忽略風(fēng)險）：不需要采取措施且不必要保留文件記錄。風(fēng)險控制措施的評審風(fēng)險控制措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：a.風(fēng)險控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；b.是否產(chǎn)生新的危險源；c.是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d.受影響的人員如何評價控制措施和預(yù)防措施的必要性和可行性；e.控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。重大危險源的風(fēng)險控制方法a.制定管理目標(biāo)；b.制定職業(yè)健康安全管理方案；c.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案；e.加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f.落實(shí)防控措施。對未列為重大危險源的危險因素（一般隱患、違章），由各單位、相關(guān)責(zé)任部門（或人員）或工程項目部組織整改，維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制并加強(qiáng)管理。確定控制措施的需求在完成風(fēng)險評價和對現(xiàn)有控制措施加以考慮后，各管理層須能夠確定現(xiàn)有控制措施是否充分或是否需要改進(jìn)，或者是否需要采取新的控制措施。需要新的控制措施或需要對原仃控制措施進(jìn)行改進(jìn)時，控制措施的選定應(yīng)遵循控制措施層級選擇順序的原則，即：可行時首先消除危險源，其次是降低風(fēng)險，將采用個體防護(hù)裝備作為最終控制手段。a.應(yīng)用控制措施層級選擇順序如下：消除——改變設(shè)計以消除危險源，如引入機(jī)械提升裝置以消除手舉重物；替代——用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量（如較低的動力、壓力、溫度等）；工程控制措施——安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、聯(lián)鎖裝置、隔聲罩等；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施——安全標(biāo)志、危險區(qū)域標(biāo)識、發(fā)光標(biāo)志、人行道標(biāo)志、警告器或警告燈、報警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌和作業(yè)許可等；個體防護(hù)裝備——安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套等。b.制定危險源控制措施須綜合考慮的因素應(yīng)用控制措施層級選擇順序時，宜考慮相關(guān)的成本、降低風(fēng)險的益處、可用的選擇方案的可靠性：采用組織控制措施，如工程控制措施與管理控制措施相結(jié)合的方法；針對所考慮的特定危險源的控制措施建立良好的慣例；使工作適宜于人（考慮人的心理和生理能力等）；利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制措施；采用能保護(hù)每一個人的措施（例如：采用了可保護(hù)處于危險源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對個人采用個體防護(hù)裝備）；人的行為，以及特定的控制措施將是否能為人們所接受并能得到有效實(shí)施；典型的人為失誤的基本類型（違反規(guī)則或程序；頻繁重復(fù)動作的簡單失誤；記憶錯誤或注意力分散；缺乏理解或判斷錯誤）及其預(yù)防方法；引入計劃維護(hù)的需求，如對機(jī)械防護(hù)裝置的維護(hù)等；風(fēng)險控制措施失效時，對緊急或意外情況作出安排的可能需求；非組織聘用人員（如訪問者或承包方人員等）對工作場所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性。5.7.5危險源控制措施的審批a.專項安全施工方案、施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施由技術(shù)人員編制，區(qū)域/專業(yè)公司主任工程師/公司總工程師審批。b.現(xiàn)有危險源控制措施不充分、需要改進(jìn)或需采取新的控制措施，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)修訂/編制控制措施，施工、安全人員進(jìn)行審核，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。.相關(guān)/支持性文件.記錄危險源調(diào)查評價表 （辨識評價-01）重大危險源清單 （辨識評價-02）環(huán)境因素調(diào)查評價表 （辨識評價-03）重要環(huán)境因素清單 （辨識評價一04）危險源調(diào)查評價表單位/部門:(辨識評價-01)單位/部門:序號單元/危險源名稱危險、危害因素影響范圍可能發(fā)生的事故類型事故發(fā)生的可能性(L)暴露于危險環(huán)境頻繁程度(E)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)危險等級分值(D)危險級別辨識評價小組成員簽名:記錄人：

重大危險源清單單位/部門： （辨識評價-02）序號危險源名稱可能導(dǎo)致的事故類型目標(biāo)（定性、定量）時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門辨識評價小組成員簽名:記錄人:

環(huán)境因素調(diào)查評價表單位/部門： (辯識評價93)序號單元/過程環(huán)境因素排放去向數(shù)量環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性(A)發(fā)生頻次(B)影響規(guī)模及范圍(C)影響嚴(yán)重程度(D)社區(qū)大注度(E)境響期短F)環(huán)影周長(F人均產(chǎn)值消耗里(G)可節(jié)約程度(H)綜合分辨識評價小組成員簽名:年月日記錄人：

重要環(huán)境因素清單單位/部門:（辯識評價-04）單位/部門:序號環(huán)境因素單元/過程環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門辨識評價小組成員簽名:記錄人:法律法規(guī)及其他要求控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序過程流程獲取內(nèi)容獲取途徑選擇、更新應(yīng)用策劃傳達(dá)、培訓(xùn).相關(guān)/支持性文件.記錄.目的建立用于識別、獲取適用于公司生產(chǎn)或服務(wù)活動中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)與其他要求的方法和渠道，并使采用的法律、法規(guī)與其他要求保持最新版本，以滿足公司管理體系運(yùn)行的需要。.適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)與其他要求的評審和控制。.引用文件GBfT19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范33GBfT24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GBfT28001-20U職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)常務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求的獲取渠道，及時獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，審核確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化，及時更新。辦公室a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b.負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求；c.對本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測量。機(jī)關(guān)其他部室負(fù)責(zé)與本部室工作相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的信息收集、識別和更新。區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)所在地和所屬項目部相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息收集、識別和更新。.工作程序過程流程獲取范圍一一＞獲取途徑一一＞選擇、更新一＞應(yīng)用策劃一一＞傳達(dá)、培訓(xùn)獲取范圍法律、法規(guī)要求a.國際公約、慣例：b.國家相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章；c.所在地相關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件；d.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)遵守的其他要求a.行政、行業(yè)管理（相關(guān)）部門的通知、公告和要求，行業(yè)協(xié)會的要求或指導(dǎo)意見；b.與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；c.和顧客的協(xié)定；d.和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；e.公司對公眾的承諾；f.公司的附加要求。獲取途徑a.行政機(jī)關(guān)、工會組織等；b.行業(yè)協(xié)會、專業(yè)管理機(jī)構(gòu)等；c.專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、商業(yè)數(shù)據(jù)庫、報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等。選擇、更新公司各職能部室負(fù)責(zé)本部室職責(zé)范圍所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括修訂狀態(tài)的信息，建立本部室的《有效文件清單》。區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)所在地和所屬項目部相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括修訂狀態(tài)的信息，建立區(qū)域/專業(yè)公司級的《有效文件清單》。各項目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目所在地相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括工程施工所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、手冊等，建立項目部級《有效文件清單》。公司辦公室組織相關(guān)人員對各部室、區(qū)域/專業(yè)公司所獲取的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行評審，確認(rèn)所獲取的具有普遍指導(dǎo)意義的各類法律、法規(guī)與其他要求，建立公司級的《有效文件清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。公司辦公室每年應(yīng)根據(jù)所獲取的法律、法規(guī)與其他要求信息對《有效文件清單》進(jìn)行評審。公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司按公司級《有效文件清單》按級自行配備相應(yīng)的法律、法規(guī)與其他要求的有關(guān)文件。更新a.公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司定期對法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、確認(rèn),對過期法律、法規(guī)與其他要求按《文件控制程序》執(zhí)行；b.公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司對于修訂或新增的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)納入《有效文件清單》。應(yīng)用策劃各部門在獲取法律、法規(guī)和其他要求后，應(yīng)進(jìn)行評審，并確定如何應(yīng)用，建立《法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表》。傳達(dá)、培訓(xùn)各部門在獲取法律、法規(guī)與其他要求后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員培訓(xùn)，具體執(zhí)行《培訓(xùn)工作程序》。.相關(guān)/支持性文件相關(guān)文件a.《文件控制程序》b.《培訓(xùn)工作程序》支持性文件.記錄有效文件清單 （文件控制-05）法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表 （法規(guī)評審-01）法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表1)-'J-環(huán)境因素環(huán)境影響關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)法律、法規(guī)具體要求處理方式傳達(dá)培訓(xùn)12345單位/部門： （法規(guī)評審-01）填表人:負(fù)責(zé)人:日期:信息交流控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序信息交流的流程信息交流的分類信息交流的內(nèi)容信息交流的方法信息的收集與處理.相關(guān)/支持性文件.記錄.目的為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理信息在公司內(nèi)外及時有效地進(jìn)行傳遞和溝通,運(yùn)用合適的分析方法，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域，確保公司管理體系有效運(yùn)行。.適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理信息的有效控制，內(nèi)部信息的傳遞、處理和公司與外部相關(guān)方的信息交流。.引用文件GB/T19OO1-2OO8質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范33GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)主持重要信息的分析和處理工作。辦公室a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b.組織公司信息的收集、匯總、處理和傳遞；c.負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）：d.負(fù)責(zé)體系文件修改信息的收集、匯總與處理；e.對信息的收集、分析、處理等過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司其他各職能部門a.收集、交流、處理和傳遞本部室職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息；b.落實(shí)涉及本部室的工作信息，并保持記錄；c.收集本部室對體系文件的修改意見，并報辦公室。區(qū)域/專業(yè)公司及各部室a.收集、交流、處理和傳遞本區(qū)域/專業(yè)公司各方面反饋的信息；b.對內(nèi)、對外宣傳公司管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）；c.收集、匯總和傳遞本區(qū)域/專業(yè)公司體系文件修改信息。項目部a.負(fù)責(zé)項目部內(nèi)、外部信息的交流、處理、傳遞及反饋工作；b.負(fù)責(zé)施工過程中活動、產(chǎn)品、服務(wù)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的收集；c.負(fù)責(zé)收集本項目部對體系文件的修改意見，并報區(qū)域/專業(yè)公司辦公室。.工作程序信息交流流程信息的收集|>|信息的傳遞|—，信息的處置|―#信息的反饋信息交流的分類信息交流可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。內(nèi)部信息交流包括：a.自上而下的信息傳遞，指公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司部室、項目部之間的逐級傳遞或直接傳遞；b.自下而上的信息傳遞；c.平行傳遞。外部信息交流包括：a.與顧客之間的相互溝通；b.與其他相關(guān)方之間（如監(jiān)理方、分包方、物資供方、主管部門、市場、媒體等）的相互溝通。信息交流的內(nèi)容內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：a.公司管理手冊、程序文件、過程文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的修改需求；b.過程/要素運(yùn)行情況；c.不合格品、不符合信息臺帳，質(zhì)量事故、質(zhì)量報表，工程項目交驗(yàn)情況；d.環(huán)境因素、重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，重要環(huán)境因素與外界溝通、交流情況；e.危險源、重大危險源，安全事故、事件的信息臺帳及處理情況，職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況；f.法律、法規(guī)及其他要求的更新、評價情況，法律法規(guī)符合性情況；g.員工對作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、環(huán)境等的抱怨或建議。外部信息交流的主要內(nèi)容：a.與產(chǎn)品有關(guān)的信息（如工程質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保、文明施工等）；b.顧客的意見、抱怨、投訴；c.相關(guān)方的意見、建議、投訴；d.公司管理方針、目標(biāo)；e.重要環(huán)境因素。信息交流的方法通過會議、公司信息化系統(tǒng)、公示、文件、報表、電話、傳真、內(nèi)部通訊、走訪、問卷調(diào)查、口頭等方法進(jìn)行并予以記錄。信息的收集與處理內(nèi)部信息的收集與處理a.機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)本部門主管的過程/要素的信息收集工作，對發(fā)現(xiàn)的不符合、不合格信息應(yīng)進(jìn)行收集、處理，并填報《不合格信息臺賬》，項目部每月、區(qū)域/專業(yè)公司每季、機(jī)關(guān)部室每半年按規(guī)定流程上報匯總分析。各管理層次根據(jù)分析結(jié)果，確定管理工作的改進(jìn)內(nèi)容和方向。b.機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部對法律、法規(guī)與其它要求信息的收集應(yīng)按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。c.公司職工代表為公司員工代表，負(fù)責(zé)收集、傳遞員工對工作場所、環(huán)境、衛(wèi)生、安全等方面的信息。公司各級工會組織負(fù)責(zé)收集、匯總員工參與職業(yè)健康安全活動，如風(fēng)險管理方針、目標(biāo)的制定與評審，影響員工職業(yè)健康安全的任何變更的協(xié)商，參與事件調(diào)查，職業(yè)健康安全事務(wù)意見征詢，參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定等相關(guān)信息，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并將處理的有關(guān)結(jié)果反饋給相關(guān)方；公司鼓勵員工發(fā)揚(yáng)主人翁精神，積極踴躍提出合理化建議，以利于公司整體管理水平的提高和維護(hù)員工的合法利益。外部溝通a.與顧客之間的相互溝通對招投標(biāo)階段、施工階段、回訪保修階段的溝通，區(qū)域/專業(yè)公司及項目部應(yīng)根據(jù)其職責(zé)參加業(yè)主方組織的有關(guān)會議，及時受理和處理業(yè)主、監(jiān)理等單位的通知、函件等，匯總后按照規(guī)定程序上報公司相應(yīng)職能部室；項目部需要向業(yè)主、監(jiān)理報告的相關(guān)信息，應(yīng)及時用口頭、書面、電話等形式傳遞并做好記錄；過程/要素主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項目部應(yīng)積極開展對顧客滿意度的調(diào)查，具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查評定猿》;重大投訴事件由總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理。b.與其他相關(guān)方之間的溝通投訴到項目部的一般問題，項目經(jīng)理組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報相關(guān)方和區(qū)域/專業(yè)公司；投訴到區(qū)域/專業(yè)公司的問題，區(qū)域/專業(yè)公司組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報相關(guān)方和公司；投訴到公司機(jī)關(guān)的，由職能部門組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報相關(guān)方：公司機(jī)關(guān)各部室、區(qū)域/專業(yè)公司和項目部將公司的管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）主動展示給相關(guān)方；重大投訴事件由總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理（來電、來信、通訊、電視、罰款單等）。接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。項目部、區(qū)域/專業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部室在信息交流活動中，應(yīng)視情分別填制《信息交流記錄表》、《信息聯(lián)絡(luò)處理單》。.相關(guān)/支持性文件相關(guān)文件a.《文件控制程序》b.《記錄控制程序》c.《過程監(jiān)視和測量控制程序》d.《工程質(zhì)量檢查控制程序》e.《不合格品控制程序》￡《不符合事故事件控制程序》g.《糾正和預(yù)防措施控制程序》支持性文件《顧客滿意度調(diào)查評定辦法》.記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單 （信息交流-01）信息交流記錄表 （信息交流-02）信息聯(lián)絡(luò)處理單（信息交流-01）科門： 年月日 編號:信息摘要：（如另有書面或其他載體材料請注明名稱和數(shù)量）記錄人:處理意見:部門/領(lǐng)導(dǎo)： 年月曰接受部門：年月日處理結(jié)果及反饋意見：部門： 年月日備注:信息交流記錄表（信息交流-02）55序口一節(jié)發(fā)生時間發(fā)生地點(diǎn)記錄部門記錄人信息內(nèi)容摘要處理結(jié)果反饋時間接受單位/人管理評審控制程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序過程流程管理評審時機(jī)管理評審計劃管理評審準(zhǔn)備管理評審輸入管理評審實(shí)施管理評審輸出.相關(guān)/支持性文件.記錄.目的定期對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行有效評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷完善管理體系，并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)。.適用范圍本程序適用于對公司管理體系進(jìn)行評審。.引用文件GBfT19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB“50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范33GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)總經(jīng)理a.主持管理評審會議；b.審批管理評審計劃和決議。管理者代表a.審核管理評審計劃，組織相關(guān)部門籌備管理評審會議，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審工作；b.負(fù)責(zé)提交公司年度體系運(yùn)行情況報告；c.負(fù)責(zé)管理評審決議的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作。辦公室a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b.負(fù)責(zé)擬訂管理評審計劃，提供《內(nèi)部審核報告》及相關(guān)信息，負(fù)責(zé)管理評審資料的收集；c.負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄及記錄的保存；d.根據(jù)管理評審結(jié)果草擬評審決議；e.負(fù)責(zé)對管理評審的改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。其他部室和各區(qū)域/專業(yè)公司a.負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審要求，提供本部門體系運(yùn)行的信息、資料和意見；b.根據(jù)通知要求按時參加管理評審會議；c.負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審決議。.工作程序過程流程管理評審計劃一~＞管理評審準(zhǔn)備一一＞管理評審輸入一＞管理評審實(shí)施一一＞管理評審輸出管理評審時機(jī)公司管理評審每年進(jìn)行一次，一般情況下安排在年終。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)追加管理評審：a.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；b.市場形勢和社會需求的變化對企業(yè)的發(fā)展有重要影響時；c.顧客有重大投訴時；d.總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。管理評審計劃辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括：評審時間、目的、依據(jù)、范圍、評審內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料及要求、參加管理評審會議對象等。管理評審準(zhǔn)備辦公室將批準(zhǔn)的管理評審計劃，于管理評審前一個月通知到參加會議的部門和人員。管理評審輸入?yún)⒓庸芾碓u審會議的部門必須根據(jù)要求準(zhǔn)備相應(yīng)的會議材料，作為管理評審的輸入。公司機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司管理評審資料的內(nèi)容應(yīng)包括：a.本部門貫徹公司管理方針的情況，年度目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況（或預(yù)計完成情況）和主管過程的管理體系運(yùn)行情況；b.內(nèi)、外審的結(jié)果和改進(jìn)情況，合規(guī)性評價的結(jié)果；c.糾正與預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況及存在的問題；d.上次管理評審提出的改進(jìn)措施實(shí)施情況及效果評價；e.管理者代表、體系運(yùn)行主管部門、各層級機(jī)構(gòu)提出的改進(jìn)建議；f.可能影響管理體系變更的情況，如技術(shù)、財務(wù)、社會環(huán)境條件和相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化等；g.各種過程實(shí)施的業(yè)績，包括過程能力分析、過程的受控和改進(jìn)狀況，資源配置及利用情況;h.工程質(zhì)量狀況，包括創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)完成情況、工程一次交驗(yàn)合格率、不合格品情況等的統(tǒng)計分析。環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；i.來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括顧客的滿意程度、意見、建議、投訴等；j.環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)投訴處理情況等信息；事件統(tǒng)計分析、處理信息；k.重要環(huán)境因素、重大危險源控制情況以及管理方案的實(shí)施情況；1.職業(yè)健康安全、環(huán)境管理合規(guī)性情況；m.內(nèi)部員工、承包方及相關(guān)方參與和協(xié)商的結(jié)果；n.潛在問題的預(yù)測。5.5.2管理評審資料的準(zhǔn)備要求各部門準(zhǔn)備的資料要全面、系統(tǒng)，要總結(jié)好的方面、存在的不足和改進(jìn)建議。使用定性、定量分析相結(jié)合的方法，對收集的數(shù)據(jù)、事實(shí)進(jìn)行分析，結(jié)論由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.5.3管理評審資料的傳遞公司機(jī)關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司均應(yīng)在管理評審前十天將各自的管理評審資料報辦公室匯總，各部門可從辦公室獲得區(qū)域/專業(yè)公司的相關(guān)管理信息。各部門對自身管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析后形成的管理評審資料作為管理評審的輸入。管理評審實(shí)施評審依據(jù)a.顧客和相關(guān)方的要求；b.法律法規(guī)的要求、社會的需求、標(biāo)準(zhǔn)的要求；c.公司《管理手冊》。評審內(nèi)容公司管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審方法a.總經(jīng)理主持管理評審會議，介紹管理評審的依據(jù)、目的及內(nèi)容等；b.管理者代表、各部門向會議報告情況；c.與會人員對以上匯報進(jìn)行討論、分析，達(dá)成共識，提出改進(jìn)建議；d.總經(jīng)理根據(jù)會議討論、分析的結(jié)果，對管理體系的運(yùn)行、管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)施情況作出綜合評價，并作出改進(jìn)決議。評審會議記錄a.與會人員的簽到記錄；b.辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審會議的記錄。記錄內(nèi)容：與會人員發(fā)言、會議討論（肯定的成績、提出的問題、體系的總體評價，對存在的和潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，以及確定責(zé)任人和整改時間）。管理評審輸出輸出內(nèi)容：管理評審決議a.內(nèi)容為：對管理體系的適宜性、有效性、充分性以及管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)評審結(jié)論；提出體系運(yùn)行中存在的不足和改進(jìn)的措施，包括資源需求的改進(jìn)。b.辦公室負(fù)責(zé)編寫《管理評審決議》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室將批準(zhǔn)發(fā)布的《管理評審決議》發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)層、機(jī)關(guān)部室和各區(qū)域/專業(yè)公司。c.對管理評審報告中提出的改進(jìn)意見，有關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的對策、措施進(jìn)行糾正,對需要制定糾正、預(yù)防措施的，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。糾正、預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果由辦公室跟蹤驗(yàn)證，并向管理者代表和總經(jīng)理報告。.相關(guān)/支持性文件相關(guān)文件a.《記錄控制程序》b.《內(nèi)部審核控制程序》c.《過程監(jiān)視和測量控制程序》d.《糾正和預(yù)防措施控制程序》支持性文件.記錄會議簽到表 （通用表一01）會議記錄 （通用表一02）人力資源管理程序.目的.適用范圍.引用文件.職責(zé).工作程序過程流程制定人力資源發(fā)展規(guī)劃與定崗定編計劃人力資源標(biāo)準(zhǔn)的確定能力評價人力資源的招聘人力資源的配備培訓(xùn)績效考核.支持性文件.記錄.目的對承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，對其是否具備崗位能力進(jìn)行考核，并通過進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，提高其素質(zhì)和能力，持續(xù)滿足崗位能力標(biāo)準(zhǔn)要求,確保各崗位人員能勝任本職工作，進(jìn)而保證管理體系的有效運(yùn)行。.適用范圍本程序適用于與公司管理體系規(guī)定職責(zé)相關(guān)的人員。.引用文件GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司《管理手冊》.職責(zé)總經(jīng)理a.制定中長期人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,確保管理體系運(yùn)行所需的人力資源配備；b.審批中層正職及以上人員《崗位任職條件》；c.組織考評中層正職及以上人員工作能力；d.批準(zhǔn)錄用新員工。常務(wù)副總經(jīng)理a.審批《人力資源年度招聘計劃》；b.審批中層副職及以下人員的《崗位任職條件》；c.組織考評中層副職及以下人員工作能力；d.批準(zhǔn)錄用新員工。人力資源部a.負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、實(shí)施；b.編制《崗位任職條件》，根據(jù)辦公室核定的機(jī)構(gòu)、崗位調(diào)整方案適時進(jìn)行調(diào)整、修改，實(shí)行動態(tài)管理；c.根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，收集各部門人力資源需求信息，根據(jù)公司人員調(diào)配制度，組織實(shí)施員工崗位雙向選擇、內(nèi)部崗位變換、升降職等工作，為各崗位配備人員；d.負(fù)責(zé)人力資源的引進(jìn)，編制公司《人力資源年度招聘計劃》，呈常務(wù)副總經(jīng)理審批，按計劃組織實(shí)施人員招聘；e.建立公司的《人員名冊》（人力資源一01）、《專業(yè)管理崗位人員名冊》（人力資源一02）、《特種作業(yè)人員名冊》（人力資源一03）、員工信息庫；f.在公司薪酬委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)計并制定公司的薪酬體系；g.對公司廣大員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃和管理；h.對人力資源管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。機(jī)關(guān)其它職能部室a.在部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，對外部環(huán)境變化等引起人力資源的需求變化進(jìn)行識別，將信息及時傳遞至人力資源部；b.負(fù)責(zé)對本部門各崗位人員實(shí)施有效管理；c.根據(jù)公司《人力資源年度招聘計劃》，參與對擬招聘人員的面試、能力評價；d.參與員工考評考核工作，負(fù)責(zé)本部門員工的能力考評、提出本部門對口業(yè)務(wù)人員的能力考評意見；e.負(fù)責(zé)建立業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的《專業(yè)管理崗位人員名冊》、《特種作業(yè)人員名冊》；f.實(shí)施本程序規(guī)定的其他職責(zé)。區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理a.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制本區(qū)域/專業(yè)公司人力資源配備規(guī)劃及年度人員配備計劃；b.合理配備本區(qū)域/專業(yè)公司人員，明確人員分工及職責(zé)，對本區(qū)域/專業(yè)公司、項目部人員實(shí)施管理；c.組織實(shí)施本區(qū)域/專業(yè)公司員工考評考核工作；d.對公司安排在本區(qū)域/專業(yè)公司試用、見習(xí)等擬錄用或新進(jìn)員工，組織進(jìn)行指導(dǎo)、考核評價；e.實(shí)施本程序規(guī)定的其他職責(zé)。區(qū)域/專業(yè)公司辦公室a.建立本部門及所轄項目部范圍內(nèi)的《人員名冊》、《專業(yè)管理崗位人員名冊》、《特種作業(yè)人員名冊》，保存相應(yīng)的證書復(fù)印件；b.參與員工考評考核工作，具體負(fù)責(zé)實(shí)施區(qū)域/專業(yè)公司的員工考核，對項目部的

員工考核實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)控；c.負(fù)責(zé)區(qū)域/專業(yè)公司借用職稱證、崗位資格證等證書的手續(xù)辦理，并負(fù)責(zé)借用期間的使用管理；d.負(fù)責(zé)區(qū)域/專業(yè)公司、所轄項目部人員能力評價信息、人事檔案材料的收集；e.根據(jù)公司規(guī)定及要求負(fù)責(zé)區(qū)域/專業(yè)公司及所轄項目部人員職稱晉升、資格考試需求等的管理；f.負(fù)責(zé)區(qū)域/專業(yè)公司的考勤工作、請銷假和人員調(diào)動手續(xù)辦理、借（聘）用人員手續(xù)辦理；g.實(shí)施本程序規(guī)定的其他職責(zé)。區(qū)域/專業(yè)公司部室a.參加員工考評考核工作；b.實(shí)施本程序規(guī)定的其他職責(zé)。項目部a.編制項目所需人力資源計劃、項目人力資源配置計劃；b.對項目部人員進(jìn)行能力評價及考核；c.建立項目部《人員名冊》、《專業(yè)管理崗位人員名冊》、《特種作業(yè)人員名冊》，保存相應(yīng)的證書復(fù)印件；d.實(shí)施本程序規(guī)定的其他職責(zé)。.工作程序過程流程制定發(fā)展規(guī)劃與定崗定編計劃制定任職標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)展規(guī)劃與定崗定編計劃制定任職標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)I閔位任用考核考評版本號：2013人力資源管理程序 代號：制定人力資源發(fā)展規(guī)劃與定崗定編計劃制定人力資源發(fā)展規(guī)劃董事會應(yīng)根據(jù)公司中長期發(fā)展目標(biāo)確定公司人力資源的發(fā)展規(guī)劃。制定年度定崗定編計劃機(jī)關(guān)各部室、各區(qū)域/專業(yè)公司一般于每年12月底前編制部門次年人力資源需求計劃，報人力資源部。項目部根據(jù)承接的項目規(guī)模編制本項目所需人力資源計劃、項目人力資源配置計劃，人力資源配置計劃可結(jié)合《項目管理計劃》和/或《施工組織設(shè)計》編制，于項目開工前報區(qū)域/專業(yè)公司。人力資源部結(jié)合企業(yè)發(fā)展需要、部門及崗位的設(shè)置、各部門人力資源需求等于每年1月15日前編制年度定崗定編計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報董事會批準(zhǔn)。人力資源標(biāo)準(zhǔn)的確定承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，應(yīng)能夠勝任其所擔(dān)負(fù)的工作。判斷工作能力應(yīng)從其所受教育程度、培訓(xùn)I、崗位技能要求及工作經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。5.3.3人力資源部根據(jù)公司辦公室核準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案、崗位工作任務(wù)、職責(zé)等制定與之相適應(yīng)的《崗位任職條件》，按權(quán)限報總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。534國家和地方法律、法規(guī)有要求的人員，除應(yīng)符合公司《崗位任職條件》外，還應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。能力評價崗位能力考核評價辦法：a.公司部門正職（區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理）及以上崗位任職人員：由總經(jīng)理組織對其崗位能力進(jìn)行考評；b.公司部門副職（區(qū)域/專業(yè)公司副職）及以下工作人員：由常務(wù)副總經(jīng)理組織進(jìn)行能力考評，人力資源部派人參與；c.項目經(jīng)理和項目部管理人員：項目經(jīng)理由項目所在區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)進(jìn)行考評,必要時市場開發(fā)部、技術(shù)質(zhì)量部、安全管理部、人力資源部、生產(chǎn)運(yùn)營部參與；項目部管理人員：由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)考評，區(qū)域/專業(yè)公司業(yè)務(wù)對口相關(guān)部室參與，人力資源部對考評結(jié)果進(jìn)行抽查審核；d.項目部操作層人員中有持證要求的人員，由項目經(jīng)理組織進(jìn)行考評；e.對分包方人員的能力評價，執(zhí)行《分包方控制程序》；f.招聘人員由擬任用崗位的專業(yè)對口主管職能部室與人力資源部共同進(jìn)行初次能力評價，職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)知識技能方面的評價，具體執(zhí)行《員工招聘制度》。崗位能力考核評價可采用（但不限于）：面試、考試、調(diào)查等方法。崗位能力的考評內(nèi)容公司實(shí)行崗位能力考核考評是以職能、職務(wù)等級、被考核者受教育程度及對應(yīng)的工作能力、技術(shù)職稱、從事專業(yè)、工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)進(jìn)行，并通過對員工進(jìn)行年度考核，持續(xù)補(bǔ)充、修訂能力評價結(jié)果，對照崗位任職條件，對能力評價的結(jié)果，作為薪酬調(diào)整、職務(wù)升遷、崗位調(diào)配、員工培訓(xùn)等的參考依據(jù)。a.成績考評主要內(nèi)容：工作量的大小、工作的復(fù)雜程度、工作的難易程度及完成情況等；b.能力考評主要內(nèi)容：知識與技能、理解及判斷力、創(chuàng)造及策劃能力、表現(xiàn)力及協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和統(tǒng)帥能力等；c.態(tài)度考評主要內(nèi)容：工作責(zé)任感、積極性、熱情程度及與其他部門協(xié)作情況、守紀(jì)等；d.個人特性考評主要內(nèi)容：個性、經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)、品德、接受教育程度、新接受的培訓(xùn)等；e.目標(biāo)指標(biāo)考評主要內(nèi)容：目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等?？荚u時間根據(jù)公司有關(guān)人事管理規(guī)定，對照《崗位任職條件》，各類人員上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位能力考評，評價應(yīng)保存記錄。能力評價結(jié)果及處理辦法能力評價結(jié)果為勝任的員工直接進(jìn)行崗位任用，不勝任的參加培訓(xùn)或調(diào)整合適的崗位任用，培訓(xùn)執(zhí)行《培訓(xùn)工作程序》。人力資源的招聘人力資源部根據(jù)公司發(fā)展的需要和公司董事會決議及公司上一年年末人力資源需求調(diào)查結(jié)果，編制《人力資源年度招聘計劃》，報常務(wù)副總經(jīng)理審批，并在審批后組織實(shí)施。招聘實(shí)施執(zhí)行《員工招聘制度》。人力資源的配備公司、區(qū)域/專業(yè)公司人力資源的配置，執(zhí)行公司人事管理規(guī)定。根據(jù)審批的年度定崗定編計劃，配備相應(yīng)的人員。本公司人員配備的基本方法包括（但不限于）員工崗位雙向選擇、崗位競聘、任命、直接聘任、自薦與推薦等。具體執(zhí)行《員工管理制度》。5.6.2人力資源配備時須優(yōu)先從公司內(nèi)部選擇調(diào)配人才，公司現(xiàn)有人員不能滿足崗位需要時，實(shí)施招聘和聘用。具體執(zhí)行《員工招聘制度》和《聘用人員管理辦法》。人力資源名冊的建立a.人力資源部負(fù)責(zé)建立公司《人員名冊》、《專業(yè)管理崗位人員名冊》和《特種作業(yè)人員名冊》。b.機(jī)關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)建立本部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的《專業(yè)管理崗位人員名冊》、《特種作業(yè)人員名冊》，并于每年3月15日前報人力資源部備案。c.區(qū)域/專業(yè)公司辦公室負(fù)責(zé)建立區(qū)域/專業(yè)公司及所轄項目部《人員名冊》、《專業(yè)管理崗位人員名冊》和《特種作業(yè)人員名冊》，于每年3月15日前將《人員名冊》和《專業(yè)管理崗位人員名冊》報人力資源部，將《特種作業(yè)人員名冊》報安全管理部；有新項目開、竣工時，在項目開、竣工后一個月內(nèi)將人員變更情況報人力資源部。d.項目部負(fù)責(zé)建立本項目《人員名冊》、《專業(yè)管理崗位人員名冊》和《特種作業(yè)人員名冊》，項目部應(yīng)于成立后一個月內(nèi)將名冊報區(qū)域/專業(yè)公司辦公室。培訓(xùn)人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及國家有關(guān)規(guī)定、上級主管部門的要求，考核、考評結(jié)果，結(jié)合機(jī)關(guān)部室和區(qū)域/專業(yè)公司報送的培訓(xùn)計劃情況，編制公司年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理審批后實(shí)施。培訓(xùn)實(shí)施執(zhí)行《培訓(xùn)工作程序》?？冃Э己藛T工履行職責(zé)情況的考核分日?？己撕碗A段考核，具體執(zhí)行《員工考核制度》。.相關(guān)/支持性文件相關(guān)文件a.《記錄控制程序》b.《培訓(xùn)工作程序》c.《分包方控制程序》支持性文件a.《崗位任職