公司內(nèi)部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

PAGE9公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作分解表A級(jí)要素B級(jí)要素具體內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門完成責(zé)任人1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取1、適用的法律法規(guī)清單安環(huán)部2、法律法規(guī)定時(shí)更新記錄安環(huán)部3、法律法規(guī)發(fā)放記錄安環(huán)部4、法律法規(guī)傳達(dá)給相關(guān)方的告知記錄安環(huán)部5、法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)記錄各車間1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)1、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)記錄安環(huán)部2、不符合項(xiàng)整改計(jì)劃和措施安環(huán)部3、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告安環(huán)部2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.方針目標(biāo)1、安全生產(chǎn)方針目標(biāo)安環(huán)部2、2018年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（包括公司、各部門）各部門、各車間3、各級(jí)部門、人員安全目標(biāo)責(zé)任書各部門、各車間4、安全目標(biāo)責(zé)任書的考核獎(jiǎng)懲記錄（考核獎(jiǎng)懲決定文件、財(cái)務(wù)記錄等）安環(huán)部2.負(fù)責(zé)人5、公司內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案安環(huán)部6、主要負(fù)責(zé)人安全承諾安環(huán)部7、安全標(biāo)準(zhǔn)化資源配備的說(shuō)明（根據(jù)實(shí)際情況填）安環(huán)部8、安全文化實(shí)施計(jì)劃安環(huán)部9、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄安環(huán)部3.職責(zé)10、安全生產(chǎn)責(zé)任制安環(huán)部11、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄安環(huán)部4.組織機(jī)構(gòu)12、安環(huán)部成立文件安環(huán)部13、安委會(huì)成立文件安環(huán)部14、安委會(huì)人員調(diào)整文件安環(huán)部15、安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要安環(huán)部16、其他管理部門設(shè)置文件綜合辦公室17、治安保衛(wèi)部門設(shè)置文件綜合辦公室18、安全生產(chǎn)組織管理網(wǎng)絡(luò)圖安環(huán)部5.安全生產(chǎn)投入20、安全費(fèi)用投入計(jì)劃安環(huán)部21、安全費(fèi)用臺(tái)帳財(cái)務(wù)部22、員工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)情況（繳費(fèi)人員名單、繳費(fèi)憑證）綜合辦公室23、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄安環(huán)部3.風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則安環(huán)部3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)通知安環(huán)部3、作業(yè)活動(dòng)清單各車間4、設(shè)備設(shè)施清單各車間5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄各車間6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告安環(huán)部3.3風(fēng)險(xiǎn)控制7、重大風(fēng)險(xiǎn)清單各車間8、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃安環(huán)部、各車間9、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄安環(huán)部、各車間3.4隱患排查與治理10、隱患治理臺(tái)帳安環(huán)部、各車間11、隱患治理記錄安環(huán)部、各車間12、重大隱患項(xiàng)目檔案安環(huán)部13、重大事故隱患的防范措施安環(huán)部14、重大隱患整改計(jì)劃安環(huán)部3.5重大危險(xiǎn)源15、重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)報(bào)告安環(huán)部16、重大危險(xiǎn)源檔案（辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告）安環(huán)部17、重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)記錄安環(huán)部、各車間18、重大危險(xiǎn)源巡查記錄安環(huán)部、各車間3.6變更19、變更管理記錄生產(chǎn)技術(shù)部、各車間20、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄生產(chǎn)技術(shù)部、各車間21、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施生產(chǎn)技術(shù)部、各車間22、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告生產(chǎn)技術(shù)部、各車間3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新23、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和控制效果的評(píng)審記錄或檢查記錄各部門、各車間3.8供應(yīng)商24、合格供應(yīng)商名錄、檔案采購(gòu)部25、供應(yīng)商資質(zhì)審查記錄采購(gòu)部26、供應(yīng)商選用、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部27、采購(gòu)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息（可在采購(gòu)部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄中體現(xiàn)）采購(gòu)部4.管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.2操作規(guī)程1、管理制度和操作規(guī)程簽發(fā)文件綜合辦公室2、安全生產(chǎn)管理制度匯編安環(huán)部3、職業(yè)衛(wèi)生管理制度匯編安環(huán)部4、隱患排查管理制度匯編安環(huán)部5、操作規(guī)程生產(chǎn)技術(shù)部、各車間6、管理制度和操作規(guī)程發(fā)放記錄生產(chǎn)技術(shù)部、各車間4.3修訂7、管理制度和操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄生產(chǎn)技術(shù)部、各車間5.培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1、安全培訓(xùn)教育需求調(diào)查記錄安環(huán)部2、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃安環(huán)部、各車間3、安全教育培訓(xùn)計(jì)劃變更記錄安環(huán)部、各車間4、安全培訓(xùn)教育記錄（公司、各車間）安環(huán)部、各車間5、培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄安環(huán)部、各車間6、新從業(yè)人員三級(jí)安全教育培訓(xùn)教育記錄安環(huán)部、各車間7、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（每人一檔）安環(huán)部、各車間5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)8、從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)綜合辦公室9、從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案綜合辦公室5.3管理人員培訓(xùn)10、安全管理資格證臺(tái)帳及資格證安環(huán)部5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育11、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員資格證臺(tái)帳及資格證設(shè)備部12、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃設(shè)備部13、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬安環(huán)部14、“四新”教育的培訓(xùn)記錄各車間5.5其他人員培訓(xùn)教育15、轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者培訓(xùn)記錄安環(huán)部、各車間16、外來(lái)參觀及學(xué)習(xí)人員培訓(xùn)記錄消保部、各車間17、外來(lái)施工人員安全培訓(xùn)記錄安環(huán)部、各車間5.6日常安全教育18、管理部門活動(dòng)計(jì)劃及記錄（每月至少一次，2學(xué)時(shí)；）安環(huán)部、生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部19、班組安全活動(dòng)計(jì)劃及記錄（每月至少兩次、1學(xué)時(shí)，企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加一次，基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員每月至少兩次）各車間及班組6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(1)安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)（設(shè)立、專篇、驗(yàn)收的報(bào)告及批復(fù)）安環(huán)部(2)職業(yè)健康“三同時(shí)”手續(xù)（設(shè)立、專篇、控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù)）安環(huán)部(2)試生產(chǎn)：試生產(chǎn)方案、試生產(chǎn)方案?jìng)浒肝募?、試生產(chǎn)前安全檢查檢查報(bào)告安環(huán)部(3)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)安環(huán)部(4)施工記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部6.2安全設(shè)施（1）安全設(shè)施臺(tái)賬消防安環(huán)部、各車間（2）安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄消防安環(huán)部、各車間（3）安全設(shè)施檢維修計(jì)劃（可編入設(shè)備檢維修計(jì)劃）生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（4）安全設(shè)施檢維修記錄各車間（5）安全設(shè)施拆除、停用資料各車間（6）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬各車間（7）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告各車間（8）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)和維護(hù)記錄各車間6.3特種設(shè)備（1）特種設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備部（2）特種設(shè)備檔案設(shè)備部（3）特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)備部（4）特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（至少每月一次）各車間（5）特種設(shè)備檢修記錄設(shè)備部（6）特種設(shè)備報(bào)廢資料設(shè)備部6.4工藝安全（1）員工工藝安全信息培訓(xùn)記錄(五要素)各車間（2）壓力管道及附件檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)備部（3）安全閥檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)備部（4）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄聯(lián)合車間（5）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄儀表（6）裝置開車方案聯(lián)合車間（7）開車前安全條件確認(rèn)檢查表聯(lián)合車間（8）裝置開車前隱患排查與整改記錄安環(huán)部、聯(lián)合車間（9）停車方案聯(lián)合車間（10）停車操作記錄聯(lián)合車間（11）工藝操作記錄及交接班記錄聯(lián)合車間6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（1）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬安環(huán)部（2）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案安環(huán)部（3）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄聯(lián)合車間（4）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄安環(huán)部、聯(lián)合車間6.6檢維修（1）年度綜合檢維修計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（2）檢維修記錄（包括檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、檢維修方案、工藝設(shè)備交付檢維修手續(xù)、檢維修人員教育記錄、作業(yè)許可證、檢維修現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)）機(jī)電儀、聯(lián)合車間6.7拆除和報(bào)廢（1）拆除和報(bào)廢臺(tái)賬生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（2）拆除和報(bào)廢審批手續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（3）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（4）拆除計(jì)劃或拆除方案生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（5）設(shè)施拆除交接手續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部（6）分析、驗(yàn)收合格證明生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部7.作業(yè)安全7.1作業(yè)許可1、作業(yè)許可證安環(huán)部7.2警示標(biāo)志2、安全標(biāo)志一覽表各車間7.3作業(yè)環(huán)節(jié)3、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的記錄聯(lián)合車間、儲(chǔ)運(yùn)7.4承包商4、承包商檔案安環(huán)部5、與承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議安環(huán)部施工記錄（施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案、應(yīng)急預(yù)案、施工人員教育記錄）安環(huán)部8.職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)1、職業(yè)危害因素識(shí)別記錄安環(huán)部2、職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)安環(huán)部8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理3、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案安環(huán)部4、職業(yè)衛(wèi)生檔案（建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案、職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)評(píng)價(jià)檔案、用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案、勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案）安環(huán)部8.3勞動(dòng)防護(hù)用品5、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬各車間6、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄綜合辦公室、各車間7、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬安環(huán)部、各車間8、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施檢查維護(hù)記錄安環(huán)部、各車間9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案1、危險(xiǎn)化學(xué)品普查表安環(huán)部2、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案安環(huán)部質(zhì)檢9.2化學(xué)品分類3、實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單質(zhì)檢4、易制毒化學(xué)品清單質(zhì)檢5、劇毒化學(xué)品清單質(zhì)檢6、易制毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品備案資料質(zhì)檢9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話7、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄、“一書一簽”采購(gòu)8、生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的“一書一簽”安環(huán)部安環(huán)部質(zhì)檢9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記9、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證復(fù)印件安環(huán)部9.6危害告知10、危險(xiǎn)化學(xué)品培訓(xùn)記錄安環(huán)部、各車間9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸11、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄儲(chǔ)運(yùn)12、易制毒化學(xué)品出入庫(kù)記錄質(zhì)檢13、劇毒化學(xué)品出入庫(kù)記錄質(zhì)檢14、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄聯(lián)合車間、儲(chǔ)運(yùn)15、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)檢查記錄（庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室試劑庫(kù)）質(zhì)檢16、危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄儲(chǔ)運(yùn)10.事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1、應(yīng)急救援預(yù)案、備案文件安環(huán)部2、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審、修訂記錄安環(huán)部10.2應(yīng)急救援設(shè)施1、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬安環(huán)部、各車間2、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄安環(huán)部、各車間3、消防設(shè)施、器材臺(tái)帳消保部4、消防設(shè)施、器材檢查維護(hù)記錄安環(huán)部、各車間10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練5、應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃安環(huán)部、各車間6、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)教育記錄（第五要素）安環(huán)部、各車間7、演練記錄和演練后預(yù)案的評(píng)審記錄安環(huán)部、各車間8、與應(yīng)急協(xié)作單位簽訂協(xié)議安環(huán)部9、應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)安環(huán)部10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)10.5事故報(bào)告10.6事故調(diào)查10、事故臺(tái)賬安環(huán)部11、事故調(diào)查報(bào)告各車間、生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、安環(huán)部12、事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告安環(huán)部13、事故檔案安環(huán)部11.檢查與自評(píng)11.1安全檢查1、安全檢查計(jì)劃安環(huán)部、各車間2、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄安環(huán)部、各車間3、安全檢查表評(píng)審修訂記錄