社會責任程序

文件名耦：社會責任程序文件 直次：1/21索引TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1.0 前言 2\o"CurrentDocument"2.0 管理代表任命 3\o"CurrentDocument"3.0 定義 3\o"CurrentDocument"4.0 管理責任 5\o"CurrentDocument"5.0 法律法規(guī)及其它要求 66.0 管理方案 6\o"CurrentDocument"7.0 童工與未成年工 8\o"CurrentDocument"8.0 強迫勞動 8\o"CurrentDocument"9.0 健康與安全 9\o"CurrentDocument"10.0 工會與集體談判權(quán) 9\o"CurrentDocument"11.0 禁止歧視 10\o"CurrentDocument"12.0 懲戒性措施 10\o"CurrentDocument"13.0 供應(yīng)商管理 11\o"CurrentDocument"14.0 對內(nèi)對外溝通 11\o"CurrentDocument"15.0 文件與記錄 12\o"CurrentDocument"16.0 員工培訓 13\o"CurrentDocument"17.0 內(nèi)部審核 1418.0 管理評審 14附件一 消耗臭氧層清單 161?0前言101概述社會責任管理手冊是我公司建立和實施社會責任管理系統(tǒng)、發(fā)展、維持及實施國家相關(guān)法律法規(guī)和地方政府相關(guān)政策的管理方案；是為監(jiān)控我公司社會責任及安全衛(wèi)生之損失而建立的；是改善本公司作業(yè)環(huán)境、勞動條件，加強勞動保護、維護員工權(quán)益，勇于承擔社會責版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：2/21任并付于實踐的指導性文件。社會責任管理系統(tǒng)手冊是根據(jù)國家的勞動和社會保障、健康安全、職業(yè)衛(wèi)生等方面的法律法規(guī)和相關(guān)標準規(guī)范，以及SA8000、ICTI、ISO質(zhì)量管理標準系統(tǒng)、環(huán)保等標準或系統(tǒng)的要求編寫的。此手冊不受產(chǎn)品與公司規(guī)模限制，具有普遍性和適用性。社會發(fā)展和國際社會的要求日趨完善，推行社會責任管理體系，能改善公司與員工及相關(guān)利益團體的關(guān)系，規(guī)范公司管理，全面推進公司向前發(fā)展，提高企業(yè)形象及聲譽，增強員工的向心力、凝聚力和公司的競爭力。1?2范圍本社會責任手冊適用于本公司可以控制或影響范圍內(nèi)的相關(guān)承擔社會責任的運作。?3社會責任管理手冊的制定、修改與實施公司社會責任管理代表負責建立和維護本管理體系的運作，制定與適時修訂本手冊，行政總裁審批實施，以保證社會責任管理體系的充分性與有效性。-4定期管理評審社會責任管理代表，每年定期組織相關(guān)管理層人員對社會責任管理體系進行檢討，以確保手冊持續(xù)有效性與適宜性。必要時，及時采取有效補救和糾正措施，以保證工作和休息時間、工資報酬和福利，以及供應(yīng)商和分包商達到有效管理。.0社會責任管理代表任命由本公司工作至少滿一年以上獲得內(nèi)審員資格證書者為公司社會責任管理代表。職責一負責保證本公司達到SA8000、ICTI標準、沃爾瑪及迪士尼等客戶要求的社會責任要求；一建立與維護本公司各項社會責任管理體系的運作；一監(jiān)管供應(yīng)商及分包商的社會責任表現(xiàn)；一與認證公司、工會等各利益團體溝通；一組織、協(xié)調(diào)及監(jiān)察定期的內(nèi)審與管理評審；一向總經(jīng)理匯報及協(xié)調(diào)具體事務(wù)；3.0定義公司任何負責實施社會責任各標準各項規(guī)定的組織或企業(yè)的整體，包括所有員工（即董事、經(jīng)版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：3/21理、主管、監(jiān)察以及各管理人員）不論是直接聘用、臨時聘用或以其它方式代表公司的人員。供應(yīng)商給公司提供貨物或服務(wù)的實體，其所提供的貨物或服務(wù)構(gòu)成公司生產(chǎn)的貨物或服務(wù)的一部分，或者被用來生產(chǎn)公司貨物或服務(wù)。補救行動因違反SA8000、ICTI等社會責任體系標準所涉及的員工權(quán)利規(guī)定而對員工或前任雇員采取的補救。糾正行動為確保不符合點立即和持續(xù)糾正而實施的系統(tǒng)性改變或解決的辦法.利益關(guān)系者關(guān)心公司社會行動或受此影響的個人或團體.公司的主要利益相關(guān)者可分為四類：一雇員及其代表一所有者或股東投資者及代表一客戶或消費者一供應(yīng)商及其它商業(yè)伙伴兒童和童工兒童是指不滿16周歲的人；童工是指任何年齡低于16周歲的少年所從事的有經(jīng)濟收入的勞動。救濟兒童為保障曾從事童工現(xiàn)被遺散兒童之安全、健康、教育和發(fā)展而采取的所有必要的支援及行動。未成年工任何年滿16周歲但不滿18周歲的從事有經(jīng)濟收入的勞動者。強迫勞工任何人在任何受懲罰或威脅下被困住榨取的非志愿性工作或服務(wù)，或者為償還債而進行的工作或服務(wù)。家庭工人在直接或間接的合約條件下，不在公司場所為某公司工作，根據(jù)雇主的要求通過提供產(chǎn)品或服務(wù)獲得報酬的人，無論由誰提供設(shè)備、材料或其它。社會責任版本：A文件編虢：HR25版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：4/21公司根據(jù)SA8000、ICTI等標準及各客戶的社會責任要求，進行綜合匯總以取最高標準，結(jié)合公司社會責任目標，總概地描述公司社會責任管理體系的一系列文件，集中表述公司的社會責任保證。社會責任政策是公司在社會責任方面的最高綱領(lǐng)和行動指南，是公司內(nèi)部最高管理層的制度之一，也是公司的社會責任承諾和公開聲明，反映了公司最高管理層對社會責任的態(tài)度。程序文件根據(jù)SA8000、ICTI等標準各客戶的社會責任要求，結(jié)合公司的實際需要，為達到公司社會責任政策和目標所需要的程序和對策，描述實際管理體系要素涉及的各個職能部門活動的文件，明確規(guī)定各項工作的具體要求、工作方法、操作程序及負責人等，供職能部門使用。作業(yè)文件與表格記錄作業(yè)文件是詳細的操作性文件,描述了完成某項工作的具體做法；表格記錄是用于描述某一工作實際的條件、過程、和結(jié)果的數(shù)據(jù)和參數(shù)，包括工作記錄、圖表、事件和事故記錄、調(diào)查與反饋記錄等，具有追溯性。策劃為實現(xiàn)公司社會責任政策的目標，確保符合國家法規(guī)和國際標準，公司需要制定階段性計劃和專項工作計劃，如年度計劃、培訓計劃、審核計劃等。資源公司為實現(xiàn)社會責任政策，達到社會責任目標所需的人力、物力及財力等。4.0管理責任總經(jīng)理對公司的社會責任實施承擔最終的責任，負責公司社會責任管理體系的整體策劃，為社會責任管理體系的正常運作提供適當?shù)馁Y源保障，推動社會責任持續(xù)改善。副總經(jīng)理負責公司社會責任政策的制定和執(zhí)行，保證社會責任管理體系的有效性與適宜性，嚴格控制工作時間，保持良好的工作條件，確保機器設(shè)備與作業(yè)環(huán)境處于安全衛(wèi)生狀態(tài)；定期評估公司社會責任的運作狀況,確保員工安全健康和公司財產(chǎn)安全，保證體系持續(xù)改善。社會責任管理代表負責建立和維護社會責任管理體系，推動、協(xié)調(diào)和監(jiān)督社會責任活動的實施；負責制定和推行公司安全衛(wèi)生程序或制度，定期審核和維護公司安全衛(wèi)生運作，確保公司活動符合安全版本：A文件編虢：HR25版本：A文件名耦：社會責任程序文件 直次：5/21衛(wèi)生法規(guī)。廠長根據(jù)公司社會責任政策，負責制定公司工資福利計劃，確保工資福利確實真正符合當?shù)胤ㄒ?guī)要求。人資組長負責制定并執(zhí)行公司人力資源管理程序和各項行政制度，包括員工招聘，工資標準，工資發(fā)放，員工福利，員工的入廠、崗前、安全衛(wèi)生等培訓，獎懲措施；負責內(nèi)部上下之間、工會與管理層之間、員工代表與各管理層之間的溝通與協(xié)調(diào)；定期組織公司各作業(yè)場所的各項有害因素，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)各項健康安全和生活衛(wèi)生指標的監(jiān)測；宣傳慣徹國家的法律法規(guī)和相關(guān)政策，不斷促進員工素質(zhì)的提高。廠務(wù)部根據(jù)公司的社會責任政策要求，負責合理安排生產(chǎn)計劃，嚴格控制上班時間，確保員工的工作時間控制在各項社會責任的規(guī)定的標準內(nèi)或國家法律法規(guī)的允許范圍內(nèi).員工代表員工代表由員工選出，代表員工的利益.有權(quán)定期召見各個部門和各層次的員工，了解他們對公司政策、體系運行的意見與建議，并將這些意見與建議提交給公司管理層，并且有權(quán)與公司各管理層探討解決問題的方法和措施，協(xié)助公司解釋和推廣公司的各項措施。同時員工代表有權(quán)要求與公司高層領(lǐng)導定期溝通，對公司的各項制度與措施提出意見與建議，公司必須做出回答。5.0法律法規(guī)及其它要求建立并保持程序，收集適用于公司的法律和法規(guī)及其它要求，并及時更新；行政部負責收集和更新，發(fā)放到公司有關(guān)部門；管理代表應(yīng)評估法律法規(guī)及其它要求對公司管理體系的用項，必要時對公司體系的要求做出適當?shù)男抻啠豢刂埔c：一法律法規(guī)包括：國家和地方的，SA8000、ICTI以及各客戶或相關(guān)利益方的標準及要求，包括公約和守則等；一公司應(yīng)收集并建立法律法規(guī)、標準、要求、守則、公約等清單，并及時更新；一公司應(yīng)定期評估法律法規(guī)對公司體系的影響，必要時及時修訂公司的政策、程序與措施；版本：A文件編虢：HR25版本：A文件名耦：社會責任程序文件 直次：6/216.0指標及相關(guān)的管理方案根據(jù)公司的社會責任政策和確定的重大社會責任因素，依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)指標的要求制定公司社會責任目標或指標及其控制措施，確保指標的實現(xiàn)；總務(wù)課負責分析公司社會責任狀況，提出公司社會責任目標或指標,提供實際的指標或做出的修訂，并經(jīng)總經(jīng)理批準；各部門根據(jù)目標或指標及其監(jiān)督檢查要求，制定各個部門的行動計劃和措施,確保目標或指標的實現(xiàn).控制要點一目標或指標的制定要依據(jù)公司總體的社會責任要求、法律法規(guī)及其它相關(guān)利益方的要求或期望而進行，管理者代表一般每年進行一次修訂，并確保能體現(xiàn)持續(xù)改進；一管理方案應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，正確處理需要與可能，以及支持的人力物力和時間資源的保證；一目標或指標應(yīng)由總經(jīng)理批準，以保證公司高層的足夠重視與需要。版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：7/217.0童工與未成年工建立并維護公司禁止使用童工,保護未成年工的政策和程序，確保公司活動符合國家法規(guī)和SA8000、ICTI等標準要求；人事部門負責建立并維護禁止使用童工,保護未成年工及救濟童工的政策和程序?？刂埔c：一絕對禁止使用童工，堅決反對任何變相使用的行為，不與任何故意使用童工的供應(yīng)商或承包商合作；一必須采取有效的方法鑒別員工的真實年齡，確保招工時入職的員工達到16周歲以上，防止因員工提供虛假年齡文件而誤招；—根據(jù)國家法律要求，建立未成年工檔案，安排上崗前和每半年定期體檢，不安排未成年工從事任何可能危害身體健康和安全的工作；一必須建立并保持完整的員工人事檔案，包括入職日期、出生年月、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、家庭地址、緊急聯(lián)絡(luò)辦法等；一建立和維持救濟童工程序，一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，指定專人安排身體健康檢查，查清原因，并通知當?shù)貏趧硬块T；如果該童工身體健康欠佳，則經(jīng)勞動部門同意安排專人將其送到其監(jiān)護人身邊，公司負擔全部的費用；如果需要治療，則公司應(yīng)負擔全部費用直到治愈；必要時，公司提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其它資源，確保其完成義務(wù)教育。8.0強迫勞動建立并維護禁止強迫勞動的政策，保障員工人身自由，確保公司活動符合國家法律法規(guī)和SA8000、ICTI及各相關(guān)利益方的標準與要求；人事部門負責制定和實施公司禁止強迫勞動的政策或程序，定期調(diào)查評估程序的執(zhí)行效果；控制要點：一尊重員工自由權(quán)利，包括雇傭自由、辭工自由，加班自由及行動自由；版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：8/21一禁止使用任何形式的強迫勞工，包括囚工、契約勞工、抵債勞工；一公司擬訂的勞動合同和勞動紀律必須經(jīng)過與員工代表的協(xié)商同意，并報當?shù)貏趧硬块T審核備案。健康與安全建立并維持公司安全衛(wèi)生和環(huán)境保護的政策或程序，提供安全衛(wèi)生的廠房、機器設(shè)備和工作環(huán)境，保護員工的安全與健康確保公司活動、符合法律法規(guī)、SA8000、ICTI標準要求以及相關(guān)利益方的規(guī)則；公司注冊安全主任負責制定并推行公司安全衛(wèi)生計劃，定期檢查，檢測及評估公司安全衛(wèi)生狀況，確保全體員工的安全和健康.控制要點：一提供并維護安全衛(wèi)生的廠房，生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境；一聘請有資質(zhì)安全衛(wèi)生人士（安全、消防、急救和醫(yī)療等）負責安全衛(wèi)生工作，安排定期檢查或檢測評估公司活動的安全衛(wèi)生狀況，減少潛在的危險有害因素，預(yù)防意外事故；一安排員工進行安全培訓，包括入職培訓、崗前培訓、調(diào)崗培訓和重復培訓，確保員工安全地使用設(shè)備；一定期安排急救、滅火、疏散逃生演習；一建立快捷準確的應(yīng)急預(yù)案、事故報告和調(diào)查制度，鼓勵員工報告事故和不安全因素；一為員工提供符合國家標準的個人保護用品，并定期更換；一提供基本的生活福利設(shè)施，包括食堂、宿舍及休息娛樂場所等，提供清潔的飲用水。工會和集體談判權(quán)公司尊重員工參加工會和集體談判的權(quán)利，建立并保持有效的申訴和投訴程序，確保公司活動符合法律法規(guī)及各項社會責任體系的標準要求；廠長負責建立并維護有效的申訴和投訴程序，協(xié)助員工組建工會，支持員工選舉員工代表，并為工會與員工代表的活動提供場所與相關(guān)便利條件；控制要點：一為工會或員工代表的選舉產(chǎn)生及其各項活動提供必要的資源；一支持工會或員工代表獨立開展活動而不受到任何歧視或打擊報復；一建立并維持申訴和投訴的程序，調(diào)查和處理員工的意見與投訴，并將結(jié)果通報給員工代表；版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：9/21一建立并維持與員工代表定期對話的制度，至少每年進行一次對話，必要時可以召開臨時會議。11.0禁止歧視制定并維持禁止歧視的制度，確保相關(guān)法律法規(guī)及各種社會責任體系標準的有效性；人資組負責制定和推行公司禁止歧視的政策，調(diào)查有關(guān)歧視方面的投訴并及時采取糾正措施；控制要點：一禁止一切形式的歧視行為，在制定和執(zhí)行招聘、工資、福利、培訓、升職、解雇政策時，堅持公平、平等的原則，不因為員工的種族、社會等級、國籍、宗教、殘疾、性別、語言、年齡、工會會員、黨團成員、性別取向、婚否、籍貫等不同而進行歧視，并且不干涉員工上述歸屬的任何權(quán)利；一公司嚴禁任何形式歧視女工，特別是歧視孕婦；一禁止任何形式的性脅迫、威脅、凌辱或剝削性質(zhì)的行為，包括姿勢、語言和身體接觸；一人事部門應(yīng)建立相關(guān)機制發(fā)現(xiàn)有歧視行為，要及時采取糾正措施，并可追溯。12.0懲戒性措施建立并保持合理的懲戒性措施,確保公司的懲戒性措施符合法律法規(guī)和SA8000、ICTI等標準要求與各相關(guān)利益方的社會責任準則；行政人事部門制定和執(zhí)行公司懲戒性措施的政策，負責調(diào)查員工投訴并及時進行必要的糾正行動，并經(jīng)總經(jīng)理批準；控制要點：—根據(jù)國家法律法規(guī)合理制定懲戒性措施，旨在警示、教育和幫助違反勞動紀律人員；一禁止任何形式的不當懲罰行為，包括體罰、恐嚇、辱罵、罰款員工的行為；一公司的勞動合同與勞動紀律應(yīng)征求員工或員工代表的意見，并報當?shù)貏趧硬块T審核備案；一公司保安人員應(yīng)當經(jīng)公安部門培訓并領(lǐng)取上崗證，負責維持員工正常生產(chǎn)秩序，保護員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，不得強迫搜身或限制員工自由，不得行使用懲戒措施，有緊急事件應(yīng)當報警；—公司懲戒性措施應(yīng)書面通知本人，征求員工代表意見，允許本人申辯；一員工發(fā)現(xiàn)有不當?shù)奶幜P行為，員工可以向公司任何級別的管理人員投訴；版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：10/21供應(yīng)商管理建立并維持供應(yīng)商管理程序，確保公司的供應(yīng)商懂得社會責任標準的要求，并逐步改善其社會責任表現(xiàn)；采購部經(jīng)理在管理者代表的指導下負責供應(yīng)商管理，并采取行動要求或協(xié)助供應(yīng)商的社會責任管理，或?qū)ζ溥M行實地審核評估；控制要求:一采購部應(yīng)建立供應(yīng)商社會責任檔案，保持供應(yīng)商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)與記錄；一采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的社會責任表現(xiàn)，挑選社會責任表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商；一供應(yīng)商應(yīng)簽署社會責任承諾書，承諾遵守當?shù)貏趧臃ㄅc社會責任標準；一采購部對主要供應(yīng)商每年至少安排一次現(xiàn)場審核，評估其社會責任表現(xiàn)，跟進改善措施，做好并保存審核記錄；一發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意使用童工，強迫勞動或其它嚴重違反勞動法現(xiàn)象的，要立即停止合作關(guān)系。對內(nèi)對外溝通及核實渠道建立和維護對內(nèi)對外信息溝通程序，確保與所有利益相關(guān)方就公司社會責任表現(xiàn)進行適當?shù)男畔贤?總務(wù)課部門負責與內(nèi)部員工、工會，當?shù)卣推渌獠坷嫦嚓P(guān)方的信息溝通；采購部門負責與供應(yīng)商的信息溝通；業(yè)務(wù)負責與客戶的信息溝通；管理者代表提供指導和支持，必要時報總經(jīng)理批準；各職能部門和員工代表應(yīng)支持和配合對內(nèi)對外信息溝通；核實渠道:如果合同有要求，管理代表應(yīng)該對客戶等相關(guān)利益方提供合理的資料以及取得資料的渠道，以核實公司是否符合社會責任標準的要求；如果合同有進一步要求，公司管理代表應(yīng)逶過采購合同的條款，要求供應(yīng)商提供上述安排和渠道。控制要點:一信息溝通可以采用口頭、書面或電話傳真等其它形式；重要的信息要做好記錄并做到可追溯性；一有關(guān)質(zhì)疑、咨詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選進行調(diào)查，核實情況，分析原因，做出處理決定，然后回復質(zhì)疑、咨詢和投訴者，重大問題應(yīng)報高層經(jīng)理批準；一管理代表定期訪問利益相關(guān)方，征求其意見與建議，通報公司實施各項社會責任標準版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：11/21的進展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并要求相關(guān)利益方配合；一管理代表可以要求利益相關(guān)方提供合理資料或取得合理資料的渠道，采購部應(yīng)聽從其安排；一應(yīng)在公共場所設(shè)置意見箱，收集員工意見與建議，員工代表應(yīng)積極協(xié)助收集員工的意見與建議；15.0文件與記錄建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會責任活動保持合適的記錄，有關(guān)部門的相關(guān)文件得到有效的控制；文管部負責建立和維持公司社會責任文件記錄體系，并負責社會責任手冊、程序文件及必要的行動記錄的管理；支持性文件和記錄由有關(guān)部門負責管理，文件評審由管理代表統(tǒng)一負責；控制要點a.受控文件的范圍：一有關(guān)社會責任的法律、法規(guī)、政府批文、國際標準、行為守則和客戶要求；一社會責任手冊；一社會責任管理體系程序文件；作業(yè)文件和記錄由ISO9001質(zhì)量管理體系受控，不在此受控范圍的支持文件，可不受控，但必須經(jīng)相關(guān)職能部門經(jīng)理級以上人員批準，才能生效。b.文件的批準和頒布：一社會責任手冊由行政總裁批準頒布；一體系程序文件由管理者代表或總經(jīng)理批準頒布；一其它文件，視公司職權(quán)范圍由相關(guān)人員批準后生效；一外來文件，由收到的部門將原件送文管部存檔受控后復印使用。c.文件的管理：一文件應(yīng)有固定安全的場所和指定的部門管理，防止文件損毀或失控；一所有文件都應(yīng)定期評審必要時予以修訂并由批準發(fā)布人重新批準發(fā)布；一凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵性作用的崗位，都應(yīng)能得到相關(guān)文件的有效版本；一失效文件或損毀文件應(yīng)及時撤回，并更換為有效版本。d.文件的修訂和更改：一文件的更改要重新進行審核、批準；版本：A文件編虢：HR25版本：A文件名耦：社會責任程序文件 直次：12/21一當文件經(jīng)過多次更改后，應(yīng)重新改版次。e.文件的評審：一文件要定期每年至少評審一次，以確保文件的持續(xù)有效適用；必要時可以單獨評審；一文件的評審由原批準入、主導使用的部門負責人、文管部各負其責組織進行。16.0員工培訓建立并保持員工培訓程序，明確員工培訓需求，以確保員工清楚地懂得公司社會責任政策，明確作業(yè)場所的危險因素，安全的操作與使用設(shè)備，避免發(fā)生意外事故；行政人事部門負責確定員工培訓需求,制定并實施年度培訓計劃；控制要點：一培訓內(nèi)容至少要包括：SA8000標準，ICTI標準，有關(guān)工作時間、工資福利法律規(guī)定、公司社會責任政策和相關(guān)體系文件，安全操作規(guī)程，有關(guān)消防、機械、化學品安全的相關(guān)知識等；—新員工入廠應(yīng)進行先培訓，后上崗；一公司政策或程序發(fā)生變更時應(yīng)安排重新培訓；一對可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專項培訓；一特種作業(yè)人員接受外訓，獲得資質(zhì)證書才能上崗；一轉(zhuǎn)崗培訓，重新上崗培訓及在崗重復培訓要及時進行；一培訓方式應(yīng)靈活多樣，培訓應(yīng)做好記錄。17.0內(nèi)部審核指定并保持定期審核的程序，檢查公司運作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司的社會責任政策，為持續(xù)改善公司社會責任管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系有效運行；管理代表負責組織內(nèi)審，制定年度內(nèi)部審核計劃；文管部負責組織各部門內(nèi)審員實施內(nèi)部審核計劃；控制要點：版本：A文件編虢：HR25

版本：A文件名耦：社會責任程序文件文件名耦：社會責任程序文件直次：13/21一內(nèi)審至少每一年進行一次；一管理代表負責制定內(nèi)審計劃，并報公司總經(jīng)理批準；一管理代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組進行審核；一審核組長組織審核小組成員編制詳細的內(nèi)審計劃與審核檢查表，并下發(fā)通知給各被審部門；一根據(jù)審核結(jié)果，組織編寫審核報告，經(jīng)管理代表、行政總裁簽名后，下發(fā)不符合項報告；一發(fā)生不符合項的部門，制定糾正和預(yù)防方案，及時進行改善；一文管部負責跟進驗證糾正行動的實施情況及其有效性；對關(guān)閉的要進行登記，對沒有及時完成的，報管理代表處理；24.0管理評審建立管理評審程序，總經(jīng)理代表公司行政總裁定期對公司的社會責任表現(xiàn)及管理體系的適用性進行評審，確保社會責任管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運作持續(xù)符合國家法律法規(guī)以及SA8000、ICTI以及各客戶的標準；總經(jīng)理為評審會議主席或委托副總經(jīng)理行使評審會議主席職權(quán)，負責任命管理評審委員會成員，定期主持評審會議，并做出相關(guān)事項決定；管理代表，負責組織管理評審會議，包括準備會議議程、整理評審會議記錄，以及根據(jù)評審結(jié)果公布評審報告；總務(wù)課應(yīng)收集相關(guān)評審資料，比如工傷情況，員工投訴情況，國家的法律法規(guī)變化情況等，并進行有效的統(tǒng)計與分析，為管理評審大會提供完整的資料；控制要點：一總經(jīng)理確定管理評審的頻率，至少每一年舉行一次，必要時，可召開臨時評審會議；一管理評審的內(nèi)容至少包括：①內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會議決定執(zhí)行的情況；②公司政策、程序和實踐的實際情況；③工傷事故情況、員工投訴、客戶投訴和要求；④法律法規(guī)的變化及其符合性；⑤長期改善計劃的合理性；⑥公司管理體系的有效.相關(guān)文件：文件控制程序相關(guān)文件：文件控制程序MP01版本：A文件編虢：版本：A文件編虢：HR25文件名耦：社會責任程序文件文件名耦：社會責任程序文件直次：14/21管理評審程序 MP04內(nèi)部審核程序 MP06工傷返崗程序 HR24環(huán)保程序文件 HR23消耗臭氧層清單附件一消耗臭氧層清單（附件一）類另U物 質(zhì)異構(gòu)體數(shù)目ODP值*備 注代碼化學式化學名稱第一類全氯氟烴（又稱氯氟化碳）CFC-11CFCl三氯一氟甲烷主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、清洗劑等。按《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》（以下簡稱《議定書》）規(guī)定，自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生產(chǎn)和使用。CFC-12CFCl22二氯二氟甲烷1CFC-113C2F3cl31,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷0.8CFC-114C2F4cl21,2-二氯-1,1,2,2,-四氟乙烷1CFC-115C2F5cl一氯五氟乙烷0.6CFC-13CFCl一氯三氟甲烷1CFC-111C2FCl5五氯一氟乙烷1CFC-112C2F2cl4四氯二氟乙烷1版本：A文件編虢：HR25版本：ACFC-211C3FCl7七氯一'氟丙烷1CFC-212C3F2cl6六氯二氟丙烷1第一類全氯氟烴（又稱氯氟化碳）CFC-213C3F3cl5五氯三氟丙烷1主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、清洗劑等。按《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》（以下簡稱《議定書》）規(guī)定，自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生產(chǎn)和使用。CFC-214C3F4Cl4四氯四氟丙烷1CFC-215C3F5cl3三氯五氟丙烷1CFC-216C3F6cl2二氯六氟丙烷1CFC-21747cl一'氯七氟丙烷1第二類哈龍(哈龍-1211)CFBrCl2一溴一氯二氟甲烷3主要用途為滅火劑。按《議定書》規(guī)定，自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生產(chǎn)和使用。(哈龍-1301)CFBr3一溴三氟甲烷10(哈龍-2402)C2F4Br2二溴四氟乙烷6第三類四氯化碳CCl4四氯化碳1.1主要用途為加工助劑、清洗劑和試劑等。按《議定書》規(guī)定，自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生產(chǎn)和使用。第四類甲基氯仿**CHCl23 31,1,1-三氯乙烷（非1,1,2-三氯乙烷）又稱甲基氯仿0.1主要用途為清洗劑、溶劑。按《議定書》規(guī)定，自2010年1月1日起，除特殊用途外，全面禁止生產(chǎn)和使用。第五類含氫氯氟烴(HCFC-21)CHFCl二氯一氟甲烷10.04主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書》最新的調(diào)整案規(guī)定，2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平，2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。(HCFC-22)CHFCl2一氯二氟甲烷10.055(HCFC-31)CH2FCl一氯一氟甲烷10.02(HCFC-121)C2HFCl4四氯一氟乙烷20.01-0.04(HCFC-122)C2HF2c13三氯二氟乙烷30.02-0.08(HCFC-123)C2HF3Cl2二氯三氟乙烷30.02-0.06(HCFC-123)CHCl2cF31,1-二氯-2,2,2-三氟乙烷0.02(HCFC-124)C2HF4Cl一氯四氟乙烷20.02-0.04(HCFC-124)CHFClCF31-氯-1,2,2,2-四氟乙烷0.022(HCFC-131)C2H2FCl3三氯一氟乙烷30.007-0.05(HCFC-132)C2H2F2Cl2二氯二氟乙烷40.008-0.05文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：15/21版本：A文件編虢：HR25版本：A(HCFC-133)C2H2F3Cl一氯三氟乙烷30.02-0.06(HCFC-141)C2H3FCl2二氯一氟乙烷30.005-0.07(HCFC-141b)CH3CFC121,1-二氯-1-氟乙烷0.01第五類含氫氯氟烴(HCFC-142)C2H3F2C1一氯二氟乙烷30.008-0.07主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書》最新的調(diào)整案規(guī)定，2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平，2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。(HCFC-142b)CH3CF2C11-氯-1,1-二氟乙烷0.065(HCFC-151)C2H4FC1一'氯一'氟乙烷20.003-0.005(HCFC-221)C3HFC16六氯一'氟丙烷50.015-0.07(HCFC-222)C3HF2c15五氯二氟丙烷90.01-0.09(HCFC-223)C3HF3c14四氯三氟丙烷120.01-0.08(HCFC-224)C3HF4C13三氯四氟丙烷120.01-0.09(HCFC-225)C3HF5c12二氯五氟丙烷90.02-0.07(HCFC-225ca)CF/F2cHe1 2 1,1-二氯-2,2,3,3,3-五氟丙烷0.025(HCFC-225cb)CF2c1CF2cHC1F1,3-二氯-1,1,2,2,3-五氟丙烷0.033(HCFC-226)C3HF6c1一'氯六氟丙烷50.02-0.10(HCFC-231)C3H2FC15五氯一'氟丙烷90.05-0.09(HCFC-232)C3H2F2C14四氯二氟丙烷160.008-0.10(HCFC-233)C3H2F3C13三氯三氟丙烷180.007-0.23第五類含氫氯氟烴(HCFC-234)C3H2F4C12二氯四氟丙烷160.01-0.28主要用途為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、清洗劑、氣霧劑等。按照《議定書》最新的調(diào)整案規(guī)定，2013年生產(chǎn)和使用分別凍結(jié)在2009和2010年兩年平均水平，2015年在凍結(jié)水平上削減10%,2020年削減35%,2025年削減67.5%,2030年實現(xiàn)除維修和特殊用途以外的完全淘汰。(HCFC-235)C3H2F5C1一■氯五氟丙烷90.03-0.52(HCFC-241)C3H3FC14四氯一'氟丙烷120.004-0.09(HCFC-242)C3H3F2c13三氯二氟丙烷180.005-0.13(HCFC-243)C3H3F3C12二氯三氟丙烷180.007-0.12(HCFC-244)C3H3F4C1一'氯四氟丙烷120.009-0.14(HCFC-251)C3H4FC13三氯一'氟丙烷120.001-0.01(HCFC-252)C3H4F2C12二氯二氟丙烷160.005-0.04(HCFC-253)C3H4F3c1一'氯三氟丙烷120.003-0.03(HCFC-261)C3H5FC12二氯一'氟丙烷90.002-0.02(HCFC-262)C3H5F2C1一'氯二氟丙烷90.002-0.02(HCFC-271)C3H尸1一氯一氟丙烷50.001-0.03第六類含氫溴氟烴CHFBr2二溴一氟甲烷11按照《議定書》及相關(guān)修正案規(guī)定，禁止生產(chǎn)和使用。CHFBr2一溴二氟甲烷10.74第六類含氫溴氟烴CH2FBr一溴一氟甲烷10.73按照《議定書》及相關(guān)修正案規(guī)定，禁止生產(chǎn)和使用。C2HFBr4四溴一氟乙烷20.3-0.8C2HF2Br3三溴二氟乙烷30.5-1.8C2HF3Br2二溴三氟乙烷30.4-1.6文件名耦：社會責任程序文件直次：文件名耦：社會責任程序文件直次：16/21版本：A文件編虢：HR25版本：AC2HF4Br一溴四氟乙烷20.7-1.2C2H2FBr3三溴一氟乙烷30.1-1.1C2H2F2Br2二溴二氟乙烷40.2-1.5C2H2F3Br一溴三氟乙烷30.7-1.6C2H3FBr2二溴一氟乙烷30.1-1.7C2H3F2Br一溴二氟乙烷30.2-1.1C2H4FBr一'溴一'氟乙烷20.07-0.1C3HFBr6六溴一氟丙烷50.3-1.5C3HF2Br5五溴二氟丙烷90.2-1.9C3HF3Br4四溴三氟丙烷120.3-1.8第六類含氫溴氟烴C3HF4Br3三溴四氟丙烷120.5-2.2按照《議定書》及相關(guān)修正案規(guī)定，禁止生產(chǎn)和使用。C3HF5Br2二溴五氟丙烷90.9-2.0C3HF6Br一溴六氟丙烷50.7-3.3C3H2FBr5五溴一氟丙烷90.1-1.9C3H2F2Br4四溴二氟丙烷160.2-2.1C3H2F3Br3三溴三氟丙烷180.2-5.6C3H2F4Br2二溴四氟丙烷160.3-7.5C3H2F5Br一溴