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文檔簡介
評審時間20220710管理評審序號NO—01評審目的:評價所建立的質量管理體系對改進產(chǎn)品質量管理工作和質量特性持續(xù)滿足ISO/TS16949質量管理體系標準,顧客及相關方要求的適應性,充分性和有效性。評審依據(jù):1ISO/TS16949:2009標準本公司建立的質量管理體系文件(質量手冊程序文件支持性文件)適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的標準和顧客要求評審內(nèi)容:1內(nèi)部質量管理體系審核情況;2質量方針和質量目標的適宜性和實施情況即體系文件的適宜性3產(chǎn)品質量特性的符合性及趨勢及交付后失效對質量、安全、環(huán)境影響;4.重大事故的處理;糾正和預防措施完成情況及質量成本控制情況;5顧客滿意度調(diào)查情況和顧客投訴的處理;6公司的組織機構,責任分配和資源配置是否適宜;7內(nèi)外部環(huán)境變化,體系的要素及相應的文件是否有修正的需要及員工建議8.APQP,PPAP.FMEA.CPK,SPC,MSA及控制計劃完成情況評審主持人總經(jīng)理:評審地點公司會議室參加部門及人員:管理評審主持人:總經(jīng)理、管理者代表管理評審參加人:技術、財務、生產(chǎn)、供應、銷售、質保、辦公室、倉庫等部門負責人各部門需要準備的資料:(詳細情況見附錄-管理評審材料)1.管理者代表:內(nèi)部質量管理體系審核情況、體系運行情況、經(jīng)營計劃完成情況匯總資料2.銷售部:交付情況及顧客滿意度情況報告3.生產(chǎn)部:生產(chǎn)控制、設備管理、工作環(huán)境管理、生產(chǎn)質量指標完成情況的統(tǒng)計分析資料、本部門質量目標完成情況報告4.質保部:原材料、過程產(chǎn)品、成品質量狀況和趨勢報告5.財務部:質量成本控制情況報告6.辦公室:文件、記錄、培訓、內(nèi)審及糾正和預防措施完成情況等方面的管理情況報告7.技術部:產(chǎn)品策劃的實施情況、APQP,PPAP.FMEA.CPK,SPC,MSA,及控制計劃完成情況報告8.供應部:供方和外包供方管理及采購控制情況報告管理評審會議議程安排1.參加會議人員簽到2.總經(jīng)理主持會議:宣布會議開始,并對管理評審會議提出要求3.由各部門按上述內(nèi)容向管理評審會議匯報各項質量管理工作情況4.由管理者代表對質量管理體系試運行情況進行總結性報告,提出保證質量管理體系適宜性有效性的總體評價、對今后持續(xù)改進質量管理體系提出具體整改建議或意見。5.結合管理者代表的報告內(nèi)容和改進質量管理體系提出具體整改建議或意見進行會議討論6.總經(jīng)理根據(jù)會議討論情況,對涉及質量管理體系有效運行的重要事項進行決策編制人/日期批準人/日期管理評審計劃管理評審會議簽到表會議名稱管理評審會議日期地點公司會議室參加人員記錄序號部門姓名序號部門姓名1副總經(jīng)理2管理者代表3顧客代表4內(nèi)審員5質檢員6計量器具管理員7生產(chǎn)部8供應部9銷售部10技術部11質檢部12辦公室13財務部14庫房保管15文件管理員管理評審會議記錄管理評審時間:20220710日上午8:30管理評審會議主持人管理評審會議組織人:管理評審會議參加人:各部門負責人管理評審會議記錄人:管理評審會議議程:由管理者代表向會議提交以下議題:1.1討論質量方針和質量目標與標準要求的符合性。確認質量方針和質量目標的表述內(nèi)容。1.2討論各部門的質量職責能否滿足質量體系持續(xù)有效運行的需要,針對不適宜的地方進行修改完善。1.3討論建立的質量體系程序文件與ISO/TS16949標準要求的符合性,對不符合ISO/TS16949:2009標準的文件進行修改完善。1.4討論組織機構的設置與質量體系有效運行的適應性,是否對目前的機構作適當?shù)恼{(diào)整。1.5討論資源配置與確保質量體系有效運行的適應性,包括人力資源,設備能力,檢測手段等方面。1.6討論第一次內(nèi)部質量體系審核情況與ISO/TS16949標準的質量管理要求存在的差距,解決這些問題的途徑和辦法,分析并評價質量體系試運行效果的有效性及標準和符合程度,重點放在以下幾個方面。1.6.1合同評審能否保證在簽訂合同前進行及合同評審的實際效果。1.6.2質量目標及經(jīng)營計劃在現(xiàn)有條件下能否得到落實。1.6.3目前的質量檢測手段能否確保實現(xiàn)優(yōu)質生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。1.6.4如何對生產(chǎn)質量進行有效的控制,以實現(xiàn)生產(chǎn)質量水平的穩(wěn)步提高。1.7全面評審每個過程及TS16949標準所有條款的符合性。2.針對以上議題,由與會者分別盡興討論,統(tǒng)一思想觀念,尋求解決途徑,形成初步結論。3.由總經(jīng)理根據(jù)會議議題的討論情況和初步結論,進行決策,并提出下一步的工作目標和工作要求。管理評審會議記錄各項議題情況概述:質量方針和質量目標、經(jīng)營計劃與標準要求的符合性及落實情況。1.1就目前質量手冊上的質量方針表述形式,與會者提出以下意見:(1)邏輯性及表述上均可以反映出產(chǎn)品與管理,服務,信息各要素之間的因果關系,較為合理。(2)方針中體現(xiàn)出技術工作的相關表述內(nèi)容,比較突出了公司的特點。(3)質量方針的內(nèi)容闡述簡捷明了,與實際結合緊密不再修改。(4)質量方針通過各種方式進行溝通和理解,貫徹落實良好。1.2公司的質量目標能涵蓋公司產(chǎn)品和活動的特性,目標值適合公司的實際情況,全部能夠量化,且可測量,通過經(jīng)營計劃分解到了各相關部門,通過績效分析,各部門質量目標完成良好。公司的質量目標充分適宜。不作修改。1.3經(jīng)營計劃內(nèi)容詳盡,符合標準要求,分長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃,目前其進度和業(yè)績符合計劃要求。2.各部門的質量職責能否滿足質量體系持續(xù)有效運行的需要,表述是否清楚。2.1概述對各部門質量職責進行逐條討論,認為各部門職責詳細、清楚、明確無須對職責進行修2.2通過內(nèi)審和業(yè)績考核證明各部門的職責履行良好。3.建立的質量管理體系文件與ISO/TS16949:2009標準要求的符合性。3.1概述質量管理體系文件的各項條款,通過質量體系進行試運行以來的實踐以及內(nèi)部審核情況看,質量手冊和程序文件從實施效果看符合ISO/TS16949:2009標準的質量要求。3.2三級生產(chǎn)指導文件和各項規(guī)章制度齊全、符合公司實際情況,暫不作修改3.3本公司的產(chǎn)品按國家標準和顧客要求進行產(chǎn)品的配方設計及產(chǎn)品生產(chǎn)。無刪減,.ISO/TS16949:2009《質量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織應用GB/T19001-2008的特別要求》標準所有條款對公司均適用。3.4質量記錄格式和數(shù)量適宜,既不增加員工的工作量還能為證明質量管理體系運行提供證據(jù)。4.組織機構的設置與確保質量體系有效運行的適應性。4.1概述為確保建立的質量體系實現(xiàn)有效運行,對原有機構進行了相應的調(diào)整。新增設了管理者代表、顧客代表,將質量檢驗,設備管理,培訓等工作項目職責落實進行了相應的劃分。因此,與會者一致認為,目前公司的組織機構設置可以確保質量體系的有效運行。5.溝通機制的有效性。5.1公司的溝通方式主要有口頭、文件、會議、個別座談、電話等方式,比較使用和有效,有關質量信息、工作進度信息、市場動態(tài)、顧客意見、人員動態(tài)等信息都能及時準確地得到溝通。6,資源配置與確保質量體系有效運行相適應6.1概述首先從人力資源方面,各部門工作人員具有一定的文化水平,由于長期從事該項工作,技術業(yè)務素質較高,對工作認真,敬業(yè)精神強。從設備能力方面,生產(chǎn)用的各種設備、生產(chǎn)用測量工具也較齊全,可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制,資源配置基本符合質量體系有效運行的需要。6.2資金比較充足,從員工工資發(fā)放到原材料采購及日常各項費用支出都能有保證,完全可以滿足需要。6.3今后要加強管理人員質量管理知識的培訓工作。7.內(nèi)審結果內(nèi)部質量體系審核結果與ISO/TS16949:2009標準的質量管理要求存在的差距,發(fā)現(xiàn)了2項不符合項,均為一般不符合項,不影響質量管理體系的正常運行,且都得到了糾正和預防,質量管理體系試運行效果的有效性與標準的要求相符合。其內(nèi)審報告已作為本次管理評審的輸入材料之一。8.合同評審能否保證在簽訂合同前進行及合同評審的實際效果:8.1概述合同評審工作可以從兩方面保證評定的實際效果,一是對合同評審建立了審核批準制度。二是對合同評審采取會議評審方式,特殊合同由各部門對生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質量保證能力和交貨期等項目進行會審鑒認,最后經(jīng)總經(jīng)理審批,并規(guī)定只有通過審批才能簽定合同。一般常規(guī)合同均由部門負責人簽字后才可生產(chǎn)及交付。對嚴格按程序文件的要求進行合同評審工作與會者認為完全可以做到。9.設計和開發(fā)9.1概述本公司的產(chǎn)品按國家標準和顧客要求進行產(chǎn)品的配方設計及產(chǎn)品生產(chǎn)。無刪減,.ISO/TS16949:2009《質量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織應用GB/T19001-2008的特別要求》標準所有條款對公司均適用。10.采購及儲存過程控制情況概述;
公司與供方大多合作多年,供方所供產(chǎn)品質量穩(wěn)定,一年來未有產(chǎn)品不合格發(fā)生現(xiàn)象,供方的供貨質量、交付能力、價格、售后服務等方面都達到了本公司的要求,公司制定了最低原材料和產(chǎn)成品的庫存計劃,采購的產(chǎn)品及時到位,庫存量適中。庫房的物品碼放、標識、整潔、防護、防火等工作到位。11.產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程質量控制情況11.1產(chǎn)品生產(chǎn)人員都是多年從事該項工作的人員,均經(jīng)過標準培訓和生產(chǎn)技術培訓,無論從技術和經(jīng)驗來說都是勝任的。11.2產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)設備要求不高,目前生產(chǎn)設備得到了較好地維護和保養(yǎng),完全處在完好狀態(tài)。11.3庫房存儲的產(chǎn)品都是檢驗合格的產(chǎn)品,生產(chǎn)車間由專人領料,經(jīng)領料員與倉庫保管員共同再次確認產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、數(shù)量均無誤后才可運到生產(chǎn)現(xiàn)場,材料控制到位。11.4生產(chǎn)工藝經(jīng)多年驗證是合理的,并得到了顧客的批準。員工對控制計劃執(zhí)行良好,11.5質量負責人和生產(chǎn)部負責人每天按規(guī)定進行抽查和巡檢,不合格和不符合均得到了控制。11.6制定了安全文明生產(chǎn)制度,有關人員經(jīng)常檢查,目前環(huán)境保護、清潔衛(wèi)生和安全教育、安全防護工作良好,無安全事故和環(huán)境事故發(fā)生。11.7顧客財產(chǎn)得到了有效的識別、登記、保存。12質量管理的各項工作在現(xiàn)有條件下能否得到落實:已建立的質量體系文件,從產(chǎn)品的材料采購、材料存儲過程、生產(chǎn)過程、成品質量檢驗及售后服務等過程,各個環(huán)節(jié)都有明確的管理要求,對各個過程完全可以按過程質量控制的管理模式對質量工作進行控制。13在現(xiàn)有條件下能否確保產(chǎn)品質量檢驗工作滿足生產(chǎn)質量要求?概述:目前公司里的各項質量管理工作到位,人力資源充足,各項生產(chǎn)活動有相應的控制措施進行生產(chǎn)產(chǎn)品質量檢驗,可以確保產(chǎn)品質量滿足顧客的要求和滿足產(chǎn)品質量的要求。14目前的質量檢測手段能否確保生產(chǎn)優(yōu)質目標的實現(xiàn)。概述:用于生產(chǎn)質量檢測的儀器設備,都是經(jīng)過檢定合格的設備,使用保養(yǎng)良好,檢測方法合理,可以確保生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品的需要。外部實驗室資格確認有效。15如何實現(xiàn)對生產(chǎn)質量狀態(tài)進行有效的控制,以實現(xiàn)質量水平的穩(wěn)步提高;概述:根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)質量控制自身特點,在質量控制方面經(jīng)過公司生產(chǎn)部、質保部對個過程環(huán)節(jié)對質量進行多方論證、檢驗、試驗,從而確保了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。16培訓工作基本能夠按計劃進行,全體員工對標準和手冊內(nèi)容有了基本了解,設備管理工作能夠按要求進行檢修和保養(yǎng)。17.工作環(huán)境和安全文工作常抓不懈。供方控制嚴格,與供方關系融洽。日常出現(xiàn)的不合格和不符合均得到糾正和預防。18.生產(chǎn)結束后嚴格產(chǎn)品的檢驗試驗,合格后交付顧客。售后做好跟蹤調(diào)查、走訪工作,有問題馬上解決,目前生產(chǎn)質量和服務質量符合法律法規(guī)要求和顧客要求,顧客滿意率100%,員工主人翁地位有保證,員工滿意率100%。19.對APQP工作計劃中要求的有關FMEA.MSA,CPK,SPC,PPAP及控制計劃等項目都按計劃完成;結果都符合標準和顧客要求。20.下一步質量管理體系工作目標和工作要求:20.1由辦公室組織、相關部門配合完成質量管理體系文件的完善工作。20.2由辦公室根據(jù)質量管理體系有效運行的需要,組織完成今后的質量管理知識、專業(yè)技術知識培訓計劃的制定工作。記錄人;20220710管理評審報告評審項目評審時間:主持人:評審依據(jù)ISO/TS16949:2009標準及相關標準公司的質量管理體系文件顧客的需求和相關的法律法規(guī)評審內(nèi)容管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的1管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的2管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的3管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的4管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的5管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的6管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的7管理評審內(nèi)容同管理評審計劃的8評審結論討論并通過了公司的質量方針和質量目標,并獲得總經(jīng)理的批準。1.1質量方針:用先進的技術、科學的管理、法律的準繩、優(yōu)質的產(chǎn)品、周到的服務,持續(xù)改進提高過程業(yè)績,確保顧客滿意。1.2質量目標:產(chǎn)品交付合格率100%顧客滿意度90分以上,2.對各部門的質量職責進行了重新審議,確定了既定內(nèi)容,并通過了總經(jīng)理的批準。確定了管理者代表、顧客代表在維護質量體系有效運行方面的獨立性。3.對建立的質量體系程序文件與ISO/TS16949:2009標準要求的符合性進行了論述,認為:通過近一年的質量體系試運行的實施,證明了程序文件在緊密結合公司的生產(chǎn)實際,基本符合ISO/TS16949:2009標準的要求,各方面取得了較好的成效。4通過對原材料的質量控制,使產(chǎn)品的質量得到了有效的保證。5目前無論是公司的人力資源狀況和設備能力,還是員工的技術業(yè)務素質,可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制,人力資源配置基本滿足質量體系有效運行的需要。5.根據(jù)質量體系試運行以來的第一次內(nèi)部質量體系審核結果,除要求各部門認真整改不合格項所涉及的管理工作外,對以下涉及到質量體系有效運行的事項通過討論,做出如下決定:5.1通過對合同嚴格執(zhí)行合同評審的管理過程,使合同在確保滿足顧客要求的情況下,最后由部門負責人審批的方式,可以確保合同評審的效果。5.2加強對質量管理體系文件的管理和有效控制,對目前文件的完善工作,由辦公室組織完成。5.3目前本公司的人力資源配備的能力可以確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求?;A設施設備的能力能滿足要求5.4現(xiàn)有的質量檢測設備可以確保創(chuàng)造優(yōu)質生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。5.5通過對產(chǎn)品質量進行各項質量指標的統(tǒng)計對比方式,可以實現(xiàn)對產(chǎn)品質量狀態(tài)的統(tǒng)計分析。6.對APQP工作計劃中要求的有關MSA,CPK,SPC,PPAP及控制計劃等項目都按計劃完成;結果都符合標準和顧客要求。7.內(nèi)部不良品得到了有效地控制,鑒定成本、外部損失成本和預防成本均在控制之中,總的質量成本基本在控制范圍內(nèi)。結論:本公司的質量管理體系充分、適宜且運行有效.8.改進需求;8.1目前公司計劃新上一些新產(chǎn)品,目前廠房已無法滿足要求。8.2目前公司技術力量和銷售力量明顯薄弱,跟不上企業(yè)發(fā)展需要。9.改進計劃9.1計劃與鄰村村政府及鎮(zhèn)政府協(xié)商,投資500萬征用建設用地30畝,投資200萬建設標準化廠房一座,計劃9月底開工。9.2由辦公司負責與濟南市人力資源市場聯(lián)系,招聘本行業(yè)技術人員4-5名,加強實驗室和產(chǎn)品研發(fā)力量。另外招聘業(yè)務人員4-5名,加強銷售隊伍。記錄:/20220710某化工有限公司管理評審報告編制:/20220710審批:/20220710產(chǎn)品審核報告過程審核報告體系審核報告均見原始報告見8.2.2質量管理體系運行報告/20220710質量管理體系運行報告公司自進行ISO/TS16949:2009標準培訓和公司按標準要求建立質量管理體系并運行以來,無論從人員管理、生產(chǎn)設備管理、過程控制、不良成本控制、安全環(huán)境管理、不合格品控制、產(chǎn)品質量控制、服務質量控制等各方面都上了一個臺階,全體員工質量意識和服務意識都有了較大的提高,整個公司的精神面貌煥然一新。各項經(jīng)營指標均令人滿意,體系運行效果基本符合標準要求?,F(xiàn)在我把情況向大家匯報如下:質量方針和質量目標、經(jīng)營計劃與標準要求的符合性及落實情況方針中體現(xiàn)出技術工作的相關表述內(nèi)容,比較突出了公司的特點。質量方針的內(nèi)容闡述簡捷明了,與實際結合緊密不再修改。質量方針通過各種方式進行溝通和理解,貫徹落實良好。公司的質量目標能涵蓋公司產(chǎn)品和活動的特性,目標值適合公司的實際情況,全部能夠量化,且可測量,按照體系要求分解到了各相關部門,通過質量目標完成情況的考核,各部門質量目標完成良好。經(jīng)營計劃內(nèi)容詳盡,符合標準要求,目前其進度和業(yè)績符合計劃要求。2.通過內(nèi)審和業(yè)績考核證明各部門的職責履行良好,各部門及相關負責人均能認真履行管理手冊中規(guī)定的本部門和本崗位的有關職責,兢兢業(yè)業(yè),恪盡職守,任勞任怨。團隊精神強。3.建立的質量管理體系文件與ISO/TS16949:2009標準要求的符合性質量管理體系文件的各項條款,通過質量體系進行試運行以來的實踐以及內(nèi)部審核情況看,質量手冊和程序文件從實施效果看符合ISO/TS16949:2009標準的質量要求。三級生產(chǎn)指導文件和各項規(guī)章制度齊全、符合公司實際情況,質量記錄格式和數(shù)量適宜,既不增加員工的工作量還能為證明工地質量管理體系運行提供證據(jù)。4.溝通機制的有效性。公司的溝通方式主要有口頭、文件、會議、個別座談、電話等方式,比較使用和有效,有關質量信息、工作進度信息、市場動態(tài)、顧客意見、人員動態(tài)等信息都能及時準確地得到溝通。5,資源配置與確保質量體系有效運行相適應首先從人力資源方面,各部門工作人員具有一定的文化水平,由于長期從事該項工作,技術業(yè)務素質較高,對工作認真,敬業(yè)精神強。從設備能力方面,生產(chǎn)用的各種設備、生產(chǎn)用監(jiān)測儀器也較齊全,可以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效的控制,資源配置基本符合質量體系有效運行的需要。資金比較充足,從員工工資發(fā)放到原材料采購及日常各項費用支出都能有保證,完全可以滿足需要。今后要加強管理人員質量管理知識的培訓工作。6.內(nèi)審結果一、關于產(chǎn)品審核公司按年初制定的內(nèi)部審核計劃分別于2022、4月份對認證范圍產(chǎn)品進行了審核,詳細情況見產(chǎn)品審核報告。審核沒有發(fā)現(xiàn)不符合。所審核產(chǎn)品質量均達到了顧客要求和檢驗規(guī)范要求。二、關于過程審核公司按年初制定的內(nèi)部審核計劃于2022、5月份對公司所有的產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行了審核,共發(fā)現(xiàn)了1項不符合項,分別向責任部門下達了糾正和預防通知單,相關責任部門對不符和項進行了原因分析、制定了整改措施并實施了有效的整改,審核組長對各個不符合項進行了跟蹤驗證,其結果均整改有效過程符合率99.9%。關于體系審核公司按計劃于2022、6、25-26進行了體系審核,為期兩天,審核方式按過程審核的,共發(fā)現(xiàn)了1項不符合存在于質保部部門,審核組照章下發(fā)了整改通知,責令限期整改,相關部門對本部門發(fā)生的不符合項進行了原因分析、制定了糾正和預防措施,并在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改,審核組長對其進行了跟蹤驗證,內(nèi)部質量體系審核結果與ISO/TS16949:2009標準的質量管理要求存在的差距,發(fā)現(xiàn)的不符合項,為一般不符合項,不影響質量管理體系的正常運行,且都得到了糾正和預防,質量管理體系試運行效果的有效性與標準的要求相符合。其內(nèi)審報告已作為本次管理評審的輸入材料之一。7.合同評審及顧客、員工滿意:合同評審工作可以從兩方面保證評定的實際效果,一是對合同評審建立了審核批準制度。二是對合同評審采取會議評審方式,由各部門對生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質量保證能力和交貨期等項目進行會審鑒認,最后經(jīng)總經(jīng)理審批,并規(guī)定只有通過審批才能簽定合同。一般常規(guī)合同均由總經(jīng)理簽字后才可生產(chǎn)及交付。對嚴格按程序文件的要求進行合同評審工作與會者認為完全可以做到。客戶有專人負責,有任何事都能及時得到溝通和解決,公司產(chǎn)品質量一直穩(wěn)定。未發(fā)生過一次讓步接收和退貨事件。經(jīng)常主動征求顧客意見,一切以顧客為關注焦點,發(fā)送過一次調(diào)查表,顧客意見是很滿意。顧客滿意率100%。公司共有員工20名,公司一直視其為公司的主人,經(jīng)常傾聽他們的各種意見和要求,并盡量滿足,工資從不拖欠,工時也不超時,工作也不重。向5名員工法發(fā)放了調(diào)查表,結果都很滿意。員工滿意率100%8.控制計劃執(zhí)行情況公司的產(chǎn)品生產(chǎn)完全按顧客提供的技術規(guī)范和圖紙進行生產(chǎn),無產(chǎn)品的設計開發(fā)需求,手冊已對產(chǎn)品設計和開發(fā)已做刪減,并按標準要求對生產(chǎn)過程進行了設計開發(fā),生產(chǎn)過程嚴格按APQP要求和控制計劃要求進行生產(chǎn),生產(chǎn)工藝執(zhí)行到位。關鍵過程利用了SPC控制圖技術,檢測工具進行了MSA分析,結果均受控。對有潛在失效可能的各個過程均進行了FMEA分析。確定了相應的控制措施。各個關鍵過程都進行了過程能力研究,各過程均受控。9.采購及儲存過程控制情況公司與供方大多合作多年,供方所供產(chǎn)品質量穩(wěn)定,一年來未有產(chǎn)品不合格發(fā)生現(xiàn)象,供方的供貨質量、交付能力、價格、售后服務等方面都達到了本公司的要求,供方嚴格按提交的PPAP要求和控制計劃要求生產(chǎn)和交付。供方的產(chǎn)品和服務經(jīng)過統(tǒng)計,達到了公司的要求。庫房存儲的產(chǎn)品都是檢驗合格的產(chǎn)品,碼放有序,清潔衛(wèi)生,標識齊全、防護措施到位,生產(chǎn)車間由專人領料,經(jīng)領料員與倉庫保管員共同再次確認產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、數(shù)量均無誤后才可運到生產(chǎn)現(xiàn)場,材料控制到位。采購的產(chǎn)品及時到位,庫存量適中,能滿足最低庫存要求。庫房的物品碼放、標識、整潔、防護、防火等工作位。10.產(chǎn)品生產(chǎn)過程質量控制情況產(chǎn)品生產(chǎn)人員都是多年從事該項工作的人員,均經(jīng)過標準培訓和生產(chǎn)技術培訓,無論從技術和經(jīng)驗來說都是勝任的。產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)設備要求不高,目前生產(chǎn)設備得到了較好地維護和保養(yǎng),完全處在完好狀態(tài)。生產(chǎn)過程嚴格執(zhí)行各項作業(yè)指導書和操作規(guī)程。質檢員實行嚴格的首檢檢驗和巡檢制度。不合格品決不許進入下道工序。并實行嚴格的經(jīng)濟處罰政策。11、質量成本控制公司采取嚴格的財務控制,對正常支出、業(yè)務支出、四大質量成本采取嚴密監(jiān)控措施,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)各項成本出現(xiàn)波動、超計劃時立即分析原因,找出問題所在,對問題的原因進行糾正和預防。必要時采取8D措施。目前所有質量成本均在控制之中。12生產(chǎn)工藝經(jīng)多年驗證是合理的,并得到了顧客的批準。員工對控制計劃執(zhí)行良好,質量負責人和生產(chǎn)部負責人每天按規(guī)定進行抽查和巡檢,不合格和不符合均得到了控制。定了安全文明生產(chǎn)制度,有關人員每月檢查一次,日常還進行例行檢查,已經(jīng)對一些部門發(fā)出了整改通知,并已得到糾正和預防,目前環(huán)境保護、清潔衛(wèi)生和安全教育、安全防護工作良好,無安全事故和環(huán)境事故發(fā)生。顧客財產(chǎn)得到了有效的識別、登記、保存。15質量管理的各項工作在現(xiàn)有條件下能否得到落實:16綜述綜上所述,已建立的質量體系文件,從產(chǎn)品的材料采購、材料存儲過程、生產(chǎn)過程、成品質量檢驗及售后服務等過程,各個環(huán)節(jié)都有明確的管理要求,對各個過程完全可以按過程質量控制的管理模式對質量工作進行控制。目前公司里的各項質量管理工作到位,人力資源充足,各項生產(chǎn)活動有相應的控制措施進行生產(chǎn)產(chǎn)品質量檢驗,可以確保產(chǎn)品質量滿足顧客的要求和滿足產(chǎn)品質量的要求。用于生產(chǎn)質量檢測的儀器設備,都是經(jīng)過檢定合格的設備,使用保養(yǎng)良好,檢測方法合理,可以確保生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品的需要。外部實驗室資格確認有效。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)質量控制自身特點,在質量控制方面經(jīng)過公司生產(chǎn)部、質保部對個過程環(huán)節(jié)對質量進行多方論證、檢驗、試驗,從而確保了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。培訓工作基本能夠按計劃進行,全體員工對標準和手冊內(nèi)容有了基本了解,設備管理工作能夠按要求進行檢修和保養(yǎng)。工作環(huán)境和安全文工作常抓不懈。供方控制嚴格,與供方關系融洽。日常出現(xiàn)的不合格和不符合均得到糾正和預防。生產(chǎn)結束后嚴格產(chǎn)品的檢驗試驗,合格后交付顧客。售后做好跟蹤調(diào)查、走訪工作,有問題馬上解決,目前生產(chǎn)質量和服務質量符合法律法規(guī)要求和顧客要求,顧客滿意率100%,員工主人翁地位有保證,員工滿意率100%。17.下一步質量管理體系工作目標:進一步完善質量管理體系文件工作。由技術部根據(jù)質量管理體系有效運行的需要,組織完成今后的質量管理知識、專業(yè)技術知識培訓計劃的制定工作。結論;公司質量管理體系運行充分、適宜、有效。生產(chǎn)工作報告編制:生產(chǎn)部20220710生產(chǎn)工作報告自公司ISO/TS16949:2009標準正式運行以來,生產(chǎn)部為了把自己的工作更好地與標準相結合,更好地融入到質量管理體系之中,作了大量的基礎工作,如生產(chǎn)過程控制、控制計劃落實、人、機、料、法、環(huán)、測等要素的綜合控制等,在受控的條件下進行生產(chǎn)和服務。首先,技術部編制了充分、適宜、有效的技術文件。生產(chǎn)部實施了及時準確的生產(chǎn)計劃的編制、監(jiān)督、考核。提供了生產(chǎn)過程所需要的合格的設備和工裝。健全了生產(chǎn)過程中安全文明生產(chǎn)的管理。按培訓計劃對生產(chǎn)人員進行了技術、安全文明生產(chǎn)、生產(chǎn)工藝、特殊特性、控制計劃、不合格品控制、檢測工具的使用等知識進行了培訓。經(jīng)考核全部合格。完全勝任本職工作。嚴格監(jiān)督生產(chǎn)車間是否按生產(chǎn)計劃和作業(yè)指導書進行生產(chǎn)作業(yè).生產(chǎn)過程中完全使用經(jīng)過檢驗合格的原材料、輔料和標準件.生產(chǎn)部按銷售部提供的月度產(chǎn)品業(yè)務計劃安排產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及服務。由技術部依據(jù)多方論證小組制定了產(chǎn)品質量先期策劃的要求,編制了控制計劃。技術部依據(jù)圖紙和產(chǎn)品生產(chǎn)過程FMEA編制了試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃。由技術負責人確定是否針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料層次上制定控制計劃。按產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求編制了《工藝卡片》。并向所有對過程操作負有直接責任的操作人員提供了足夠詳細、可理解的產(chǎn)品生產(chǎn)過程指導文件。如:生產(chǎn)圖紙,工藝規(guī)范(卡片);作業(yè)指導書中特殊特性的標識均按產(chǎn)品質量先期策劃結果中特殊特性控制要求進行。指導書在工作現(xiàn)場很易于得到,并且是有效版本。規(guī)定了需進行過程更改和作業(yè)準備驗證的時機和要求。生產(chǎn)部根據(jù)《業(yè)務計劃》、原材料月庫存情況前編制公司的《生產(chǎn)計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,下達給生產(chǎn)車間。各生產(chǎn)班組按生產(chǎn)部下發(fā)的《生產(chǎn)計劃》開據(jù)(領料單)向銷售部庫房領取所需的原材料,領取的原材料必須是經(jīng)檢驗合格的原材料,不合格的或表示不清楚或疑似不合格的原材料間接不許領取。生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃完成情況進行及時統(tǒng)計,對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)視,對未能按時完成的制定相應措施,以督促車間按要求完成計劃.按培訓計劃對生產(chǎn)操作人員進行了常規(guī)培訓,目前,全體在崗工人完全滿足崗位能力的要求。車間員工每個人都是檢驗員,他們實行自檢、互檢,不合格的產(chǎn)品皆不進入下一道工序,車間質檢員實行嚴格的首檢檢驗和巡檢制度,確保產(chǎn)品在門各工序上都是合格的。車間的產(chǎn)品都按品種、規(guī)格標注好標識,標識物比清楚、準確。各種產(chǎn)品都要求員工小心拿放,不許損壞、磕碰、劃傷、擠壓發(fā)生。每天都進行設備清潔、地面清掃,每月大掃除一次。每月由生產(chǎn)部牽頭、各部門配合對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次全面的安全衛(wèi)生大檢查。對問題部門發(fā)出整改通知,并要求其限期整改,并跟蹤驗證。生產(chǎn)部依據(jù)規(guī)定對設備、工具和工裝進行了有效的管理,特別是采購、發(fā)放、使用、保養(yǎng)、報廢、更新等環(huán)節(jié)上工作到位。綜上所述,目前公司生產(chǎn)人員技術全面、工作能力強、責任心強,完全勝任本職工作。設備和工裝檢修保養(yǎng)良好。使用正常。工藝文件齊全、細化,控制計劃嚴謹、周密,員工執(zhí)行良好。標識使用合理,產(chǎn)品防護到位。過程質量控制到位,不合格品得到了有效控制,產(chǎn)品合格率高。工作現(xiàn)場清潔衛(wèi)生,安全工作常抓不懈,未發(fā)生一次安全、環(huán)境、質量事故。整個產(chǎn)品生產(chǎn)過程完全受控。設備管理工作報告編制:生產(chǎn)部/20220710設備管理工作報告自公司ISO/TS16949:2002標準正式運行以來,生產(chǎn)部為了把自己的工作更好地與標準相結合,更好地融入到質量管理體系之中,作了大量的基礎工作,如設備控制、工具管理、控制計劃落實、人、機、料、法、環(huán)、測等要素的綜合控制等,在受控的條件下進行生產(chǎn)和服務。首先,技術人員編制了充分、適宜、有效的技術文件。生產(chǎn)部實施了及時準確的生產(chǎn)計劃的編制、監(jiān)督、考核。提供了生產(chǎn)過程所需要的合格的設備和工具。健全了生產(chǎn)過程中安全文明生產(chǎn)的管理。辦公室按培訓計劃對生產(chǎn)人員進行了技術、設備和工具、工具的使用、安全文明生產(chǎn)、生產(chǎn)工藝、特殊特性、控制計劃、不合格品控制、檢測工具的使用等知識進行了培訓。經(jīng)考核全部合格。完全勝任本職工作。生產(chǎn)圖紙,工藝規(guī)范(卡片);作業(yè)指導書中特殊特性的標識均按產(chǎn)品質量先期策劃結果中特殊特性控制要求進行。指導書在工作現(xiàn)場很易于得到,并且是有效版本。規(guī)定了需進行過程更改和作業(yè)準備驗證的時機和要求。按《設備控制程序》對生產(chǎn)設備、工具進行控制,進行了正常的檢修和保養(yǎng),生產(chǎn)設備和工具均處于完好狀態(tài),完全能夠滿足生產(chǎn)過程要求。操作人員按《作業(yè)指導書》要求對產(chǎn)品進行生產(chǎn)加工和自檢,操作人員按《設備操作規(guī)程》要求對設備進行正常保養(yǎng)。有使用控制圖要求的過程,操作工能夠堅持按要求做控制圖,并注出重要的過程活動,制定了《應急計劃》。如遇緊急情況(如公用事業(yè)的供應中斷、勞力短缺、關鍵設備故障和拒收等),可立即啟動應急計劃,以滿足顧客要求。建立了設備檔案和關鍵生產(chǎn)設備的明細,并對關鍵設備進行了標識。對設備進行了日常維護與定期維護保養(yǎng)、檢查、驗證。制定了《年度設備維修計劃》。根據(jù)設備維修計劃,負責對生產(chǎn)設備進行了預防性維修。每次修理完工后都要對維修進行確認和記錄。對關鍵生產(chǎn)設備的關鍵、容易損壞且不易采購的設備備件進行了分析,并確定了其備件的最低庫存量,明確了其備件供應渠道,編制了《關鍵設備備件計劃》,并按要求儲備了充足得備件。當生產(chǎn)設備發(fā)生故障時,維修人員立即對設備的故障進行分析,及時排除設備故障,修理完工后對維修進行確認。對關鍵生產(chǎn)設備的常見故障進行了統(tǒng)計分析,并確定了其修理方法。生產(chǎn)車間按作業(yè)指導書的要求,采用控制圖對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視,基于過程數(shù)據(jù)進行分析,并對生產(chǎn)設備進行了預見性維護。準備下月份對關鍵設備做一次設備驗證,以提供設備預見性維護的輸入。對在用設備使用機時數(shù)及故障停機時數(shù)進行了數(shù)據(jù)收集,并統(tǒng)計了設備完好率,并作為預見性維護的輸入。對關鍵設備制定了相應的維護目標,以保證設備的有效利用。對工具進行了日常維護預防性維護。并進行唯一性編號。對現(xiàn)場使用暫時存放的工具,由使用部門對其進行標識,明確其狀態(tài),包括“在用”、“修理”及“廢棄”等,以防誤用。使用后的工具由使用人對工具進行防護處理后歸還庫房,庫管員在《工具履歷卡》上記錄工具使用次數(shù),并依據(jù)技術人員確定的使用壽命確定使用的期限。對已到使用壽命期限的工具,由技術部對其進行驗證,以確定其延長使用的期限,對不能使用的工具,由生產(chǎn)部能及時補充產(chǎn)品生產(chǎn)新工具。做好了工具備件的儲備,保證公司在任何時候工具能夠得到及時的充足的備件供應,正常磨損可修復的工具,由使用部門填寫《工具維修跟蹤單》,由生產(chǎn)部部長批準后送回庫房安排修理.確保工具狀態(tài)的完好,滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求。綜上所述,目前企業(yè)設備管理人員技術全面、工作能力強、責任心強,完全勝任本職工作。設備和工具檢修保養(yǎng)良好。使用正常。工藝文件齊全、細化,控制計劃嚴謹、周密,員工執(zhí)行良好。設備、工具標識使用合理,工作現(xiàn)場清潔衛(wèi)生,安全工作常抓不懈,未發(fā)生一次設備損壞事故。整個設備管理過程完全受控。安全、環(huán)境工作報告編制:生產(chǎn)部20220710安全、環(huán)境工作報告公司為了加強工作環(huán)境管理,為產(chǎn)品符合要求提供良好的工作條件,加強勞動保護,防止重、特大安全事故發(fā)生,保障員工的生命和財產(chǎn)不受損害,搞好安全文明生產(chǎn),保證公司踏踏實實地抓管理、抓質量,公司在體系運行期間狠抓了生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房及公共場所等區(qū)域安全工作和環(huán)境保護工作。確定了生產(chǎn)部負責對公司的定置策劃,負責環(huán)境、安全所需的硬件設施的提供,負責環(huán)境、安全的考核工作.各車間及相關部門負責本部門操作工,按環(huán)境、安全規(guī)定作業(yè),并負責環(huán)境、安全的自查.首先根據(jù)實際情況辦公室對全體員工進行了多次培訓,并進行了考核。參加培訓的人員都考核合格。大大提高了全體員工的安全意識和環(huán)境保護意識。由生產(chǎn)部組織,各部門參加,對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場進行了規(guī)劃,根據(jù)不同的場所確定不同的工作環(huán)境,區(qū)分和界定了工作場所應有的物品和不應有的物品。生產(chǎn)現(xiàn)場依據(jù)策劃的結果,在作業(yè)區(qū)域劃出了定置的區(qū)域,如工作區(qū)、通道、產(chǎn)品周轉區(qū)、工裝暫存區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、廢品區(qū)等作出明示,確定各種物品、物資擺放位置,并將此畫出平面圖上墻.根據(jù)產(chǎn)品質量要求所需的工作條件,確定了對工作有影響的因素,如照明、噪聲、通風等要求,并能滿足這些要求。對公司的安全隱患源進行識別,包括環(huán)境污染,如生活污水、食堂垃圾、車間廢料等,并制定了相應措施,如集中收集、集中處理等,確定并提供各生產(chǎn)場所必須的硬件設施,如消防器材、污水處理池等.制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》。對安全生產(chǎn)隱患處統(tǒng)一制定安全警示標識,如:“有電”、“危險”、“防火”、“請勿伸手”等。在工裝設計時,考慮了操作工的作業(yè)安全,最大限度地降低工人的潛在風險。由辦公室負責,對員工進行了定置管理、5S管理及安全生產(chǎn)方面的培訓,使員工了解本工作崗位所應有的工作環(huán)境。增加了相關知識。由辦公室負責,生產(chǎn)部配合對員工進行了設備和工裝的使用、維護和保養(yǎng)管理規(guī)定的知識培訓,使員工掌握了所必須的工裝和設備使用、保養(yǎng)知識。由技術部負責,對新上崗的員工進行了安全生產(chǎn)基本常識培訓,建立安全生產(chǎn)意識。對本員工進行了敬業(yè)愛崗、團隊思想的教育,使員工有一了良好的工作氛圍.在安排生產(chǎn)計劃時,關注了有利于產(chǎn)品周轉的同步流動,避免產(chǎn)品滯留或積壓。同步生產(chǎn),同步業(yè)務。無產(chǎn)品積壓發(fā)生。操作工在每個工作日的開始時對設備進行點檢,定期對鐵屑廢料進行了清理,保持了工裝和設備的整潔;對設備、工裝定期清洗,保持了清潔;各種用品,如工具、量具及飲水用具能按規(guī)定放置,工裝、量具使用完畢應進行清理,并進行簡單防護處理,放置在指定位置。辦公室按有關規(guī)定,按期發(fā)放了安全勞保用品,操作工能按規(guī)定穿戴工作服、勞保用品.各生產(chǎn)現(xiàn)場對加工的產(chǎn)品,如不合格品、合格品等按規(guī)定位置放置,未發(fā)生混放或放在通道上.各生產(chǎn)現(xiàn)場及相關部門無現(xiàn)場不應有的物品。每月由生產(chǎn)部牽頭并組織相關部門按《環(huán)境、安全現(xiàn)場檢查表》的內(nèi)容要求,對各辦公場所及相關部門進行一次檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題向責任部門發(fā)出《整改通知單》,并由責任部門負責整改。一年來公司無一例安全事故發(fā)生,無一例環(huán)境事故發(fā)生。公司所有場所均清潔、衛(wèi)生、整齊,窗明幾凈,空地綠化良好,員工工作心情舒暢,真正作到了“高高興興上班來,高高興興回家去”。綜上所述,公司在安全和環(huán)境管理工作上下了一番工夫,盡了自己的力量,取得了一定的成績,但與標準要求還有差距,今后我們要努力工作,盡職盡責,將安全、環(huán)境管理工作搞的更好。采購工作報告供應部/20220710采購工作報告自公司ISO/TS16949:2009體系運行以來,供應部努力學習標準,融會其精神,積極主動地運用標準對本公司的原材料及其他采購物資的供方進行控制,確保所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。首先,按標準要求制定了《合格供方評價準則》,組織相關部門對供方進行了選擇、評價和批準。技術部對經(jīng)常采購產(chǎn)品依據(jù)對最終產(chǎn)品質量的影響程度確定了原材料的等級。A類物資:直接影響產(chǎn)品安全性、法定法規(guī)及功能、性能的原材料.B類物資;對產(chǎn)品主要功能、性能無直接影響的物資。外部實驗室按此等級執(zhí)行。C類物資:指對產(chǎn)品質量無直接影響的物資,如:包裝材料等物資。對A、B、c類物資供方的選擇,由供應部根據(jù)產(chǎn)品質量要求及市場調(diào)查結果對擬采購產(chǎn)品的新供方進行調(diào)查,填寫了《供方質量能力調(diào)查表》.共有2家供方被評為合格供方。對A類物資由供方提交的樣品由技術部及質保部進行樣品認可。由質保部對樣品進行檢驗和試驗并出具檢驗、試驗報告,由技術部對樣品進行試用。由技術部根據(jù)產(chǎn)品要求確定供方提交PPAP的等級,并要求供方完成APQP.所有供方均按要求提交了APQP文件。供方提交的PPAP內(nèi)容應規(guī)范、完整。每次采購的物資,由采購員填寫《供方供貨執(zhí)行情況表》對供方交付情況進行監(jiān)視。由質保部根據(jù)進貨、生產(chǎn)過程及交付后的產(chǎn)品質量按照供方供貨質量評價準則。進行評價,填寫《供方供貨產(chǎn)品質量記錄》。供應部根據(jù)對《供方供貨執(zhí)行情況表》和《供方供貨產(chǎn)品質量記錄》對供方業(yè)績進行監(jiān)視,按照《供方供貨質量準則》進行評價。確定了對供貨時間達一年以上的合格供方,由質保部依據(jù)下表審核周期要求供方制定年度審核計劃,包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的要求,并由副總經(jīng)理審批。依據(jù)年度綜合評價(總分為100分)結果,進行了A、B、C分組,結果都進入了A組。供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排,結合庫存量編制《采購計劃》。由采購員按《合格供方名單》中確定的供方進行采購,向供方下達指令。每次采購來的物資,由采購員填寫《報檢單》報質保部檢驗員,檢驗員對采購來的物資按《檢驗作業(yè)指導書》要求進行檢驗或試驗,并將檢驗結果填寫在{供方供貨產(chǎn)品質量記錄}上,再將最終檢驗結論填寫在《報檢單》上。合格的物資由采購員依據(jù)《報檢單》辦理《入庫單》手續(xù)入庫。采購員對每次采購來的物資填寫《供方供貨執(zhí)行情況表》作為供方監(jiān)視的數(shù)據(jù)。采購員隨時了解供方的生產(chǎn)狀況,確保采購計劃的實現(xiàn)。對供貨批量大且較穩(wěn)定的供方由供應部與之簽訂《采購合同》,并加蓋合同專用章.由供應部按技術部要求在采購合同上明確以下內(nèi)容:名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期;包裝及交付方式和方法;違約責任等。由技術部和質保部對供方提出要求,并確保要求是充分與適宜的,要求包括以下內(nèi)容;采購產(chǎn)品技術要求、產(chǎn)品批準程序要求、可參考顧客對本公司生產(chǎn)件批準程序的要求、對供方生產(chǎn)過程的要求、對供方生產(chǎn)設備及測量設備的要求、對供方生產(chǎn)人員及檢驗人員資格的要求、對供方質量管理體系的要求。采購物資入庫后,采購員將貨物移交給庫房保管員并按指定的位置存放。保管員對待驗收物資做“待檢”標識、清點登記。采購員填寫《報檢單》并通知質保部檢驗員,質量檢驗員到現(xiàn)場對實物進行取樣檢驗或試驗,并將檢驗結果填寫在《供方供資產(chǎn)品質量記錄》上,再將最終檢驗結論填寫在《報檢單》上。合格的物資由采購員依據(jù)《報檢單》辦理《入庫單》手續(xù)入庫。倉庫保管員對檢驗合格的原材料核對無誤后入庫,按不同品種和規(guī)格分類碼放,加強防護,并做好標識,要求帳、物、卡相符。按標準要求制定了原材料和成品的最低庫存計劃,最低庫存量為一個月,確保了正常生產(chǎn)和顧客要求的滿足。每月對倉庫進行一次全面檢查,對不符合要求的責令其立即整改。目前,采購產(chǎn)品合格率100%,原材料100%從合格供方處采購,倉庫產(chǎn)品保存完好率100%,采購產(chǎn)品及時率100%。各項指標均完成良好。過程能力符合策劃要求。今后我們要繼續(xù)努力,把工作做的更好,更符合標準要求。為公司的發(fā)展作出自己的更大的貢獻。業(yè)務工作報告編制:銷售部/20220710業(yè)務工作報告自公司ISO/TS16949:2009體系運行以來,我部門努力學習標準,融會其精神,積極主動地運用標準要求去接觸顧客、了解顧客的各種需求并盡量去滿足,及時掌握公司生產(chǎn)動態(tài),及時了解生產(chǎn)計劃地執(zhí)行情況,督促生產(chǎn)部門盡快組織生產(chǎn),及時發(fā)貨,不管從產(chǎn)品質量上還是從交付的及時性上都達到了顧客的滿意。具體情況如下;首先,通過評審與產(chǎn)品有關的要求,確定產(chǎn)品要求得到規(guī)定,以確保有能力滿足規(guī)定的要求.評審的范圍包括本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的業(yè)務合同,也包括口頭訂單。對每個業(yè)務合同的評審和記錄,并將合同修改通知有關職能部門;針對產(chǎn)品和顧客具體情況,本公司合同分為:特殊合同;年度業(yè)務合同、與以往要求不一致的合同,如新產(chǎn)品或產(chǎn)品的改變、數(shù)量的增加等,常規(guī)合同;在以往要求范圍內(nèi)的合同。特殊合同中的年度合同或新合同,總經(jīng)理及各部門領導參加評審并會簽,由總經(jīng)理簽訂正式合同。與以往要求不一致的合同,由銷售部確認與之有關的部門領導參加評審并會簽,由總經(jīng)理簽訂正式合同.常規(guī)合同由銷售部部長評審,必要時由相關部門領導會簽,由銷售部部長簽訂合同(包括向顧客口頭承諾)。所有評審都在合同簽訂或向顧客承諾之前進行的,以確保準確理解顧客要求,保證公司有能力滿足合同的要求。合同評審內(nèi)容包括;產(chǎn)品要求得到規(guī)定,顧客規(guī)定的要求、交付、交付后活動的要求,顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求;與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求,本公司確定的任何附加要求。與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決,本公司有能力滿足規(guī)定的要求;由技術人員對所涉及產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)可行性進行研究、內(nèi)容包括風險分析.特殊合同評審由銷售部根據(jù)要求進行評審,并填寫《合同評審記錄表》。對口頭合同、電話訂單,接話人需在《口頭訂單記錄表》上記錄,經(jīng)部門領導確認無誤后簽名作為合同評審的記錄。并已全部按合同要求100%按時交付.由銷售部通過電話或傳真保持24小時與顧客聯(lián)系。與顧客溝通內(nèi)容包括:產(chǎn)品信息,問詢,合同或訂單的處理,包括對其修改;顧客反饋,包括顧客抱怨。由銷售部建立合同臺賬并對執(zhí)行情況進行監(jiān)視,填寫《合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表》。建立了主要顧客檔案并填寫《顧客檔案目錄》。記錄的保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。銷售部按顧客需要的方式溝通信息,包括數(shù)據(jù).如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等。對顧客產(chǎn)品信息、問詢,由銷售部及時提供或答復顧客。對合同或訂單的處理,包括對其修改,由銷售部及時將顧客信息反饋到技術部、質保部、生產(chǎn)部等部門。對顧客要求服務的信息,銷售部作好《顧客投訴記錄表》信息記錄,及時將顧客信息傳遞到技術部、質保部、生產(chǎn)部等部門,并在4小時內(nèi)答復顧客處理方案。確定每年適當時機由銷售部負責組織相關部門人員對以下方面的有效性進行驗證。生產(chǎn)成果;用于服務的專用工具或測量設備,服務人員的培訓,目前,顧客的所有要求都得到了滿足,包括產(chǎn)品質量、價格、交付。業(yè)務人員24小時聽從顧客召喚,公司業(yè)務負責人也經(jīng)常電話聯(lián)系顧客,及時了解他們的各種要求,并盡量滿足之。公司產(chǎn)品庫存充足,可以滿足顧客的任何時候的需求,價格上最大限度的壓低公司的利潤空間,最大限度的讓利于顧客。公司質保部嚴格地執(zhí)行產(chǎn)品檢驗制度。不合格的產(chǎn)品絕不出廠,不許讓不放行,不許降級使用。產(chǎn)品交付合格率100%,公司用自己車負責產(chǎn)品運輸或通過配貨站送貨,能最大限度地滿足即使交付的需要。產(chǎn)品交付及時率100%。年初制定的各項經(jīng)營計劃指標都順利完成。目前,無投訴發(fā)生,向顧客發(fā)送了的《顧客滿意度調(diào)查表》,已全部回收,顧客對公司的產(chǎn)品質量、交付、包裝、價格、售后服務等均表示滿意。公司正在擴展市場,加大市場開發(fā)力度,內(nèi)部也正在加大產(chǎn)品質量控制力度,公司從事的TS16949體系人認證工作也正是體現(xiàn)了這一點,今后,要加強體系知識培訓力度,向標準靠近,把工作做得更好,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。顧客滿意情況調(diào)查報告見8.2.1編制:銷售部/20220710設計開發(fā)工作報告編制:技術部/20220710設計開發(fā)工作報告公司為了對產(chǎn)品質量先期策劃進行規(guī)范化管理,確保生產(chǎn)出使顧客滿意的產(chǎn)品按總經(jīng)理下達的“產(chǎn)品質量先期策劃任務書”要求由銷售部長牽頭組織成立了APQP小組,APQP小組成員來自技術部、生產(chǎn)部、質保部,APQP小組組長由銷售部長擔任,負責小組內(nèi)成員的職責及工作安排,負責APQP全過程的跟進和監(jiān)督,負責做好APQP各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。首先,APQP小組組長組織編寫了“APQP工作計劃書”,經(jīng)APQP小組成員討論后得到了總經(jīng)理的批準。批準后的“APQP工作計劃書”按要求下發(fā)到了有關部門實施。雖然公司不進行產(chǎn)品設計,但對顧客提供的產(chǎn)品圖紙、技術資料進行了評審;銷售部對顧客以往的投訴、建議進行了收集、分析,整理出了“顧客投訴、建議/調(diào)查分析報告”交APQP小組,作為APQP的參考資料。APQP小組應對顧客的業(yè)務計劃與營銷戰(zhàn)略進行了研究,以便識別顧客現(xiàn)在和未來最關注的事項。APQP小組對競爭對手以及市場的領先者進行了標桿分析。分析了他們的質量、成本、服務等項目,以尋找建立生產(chǎn)過程能力目標的基準數(shù)據(jù)在對以上信息進行分析的基礎上,APQP小組提出過程開發(fā)的設想,如:應用的新工藝技術,制造流程;應執(zhí)行的標準和法規(guī);需進行的先行試驗與可靠性研究等等。確定了“初始材料(零件)清單”、“產(chǎn)品及過程特殊特性初始清單”、初始過程流程圖。之后,APQP小組組長編寫了“產(chǎn)品保證計劃——項目任務書”。內(nèi)容包括:產(chǎn)品/過程要求、可靠性和質量目標、進度要求、成本要求、風險評估等。APQP小組組長組織有關人員對“產(chǎn)品保證計劃——項目任務書”進行了評審,評審采取會簽形式進行。APQP小組在計劃和確定項目階段的工作結束時,召開了小組會議對這一階段工作進行總結評審??偨Y評審時邀請了有關管理人員參加。技術部按《控制計劃管理程序》的要求,編制了“樣件制造控制計劃”和樣機生產(chǎn)計劃單,對樣件制造過程中尺寸測量和材料與性能試驗等進行了詳細地描述?!皹蛹圃炜刂朴媱潯本帉懲瓿珊螅珹PQP小組用“控制計劃檢查表”對“樣件制造控制計劃”的完整性進行了檢查,結果完全符合要求根據(jù)需要,生產(chǎn)部確定了產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設施、設備和工裝,編制“設施、設備和工裝臺帳”,保證在樣件試制或小批量試生產(chǎn)順利實施。確定了所需的量具、試驗設備,根據(jù)需要,質保部提出產(chǎn)品開發(fā)所需量具、試驗設備,編制《量具/試驗設備單》,生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品圖樣、設計文件、“樣件制造控制計劃”制作出了樣機,樣機及時送質保部進行了型式試驗,結果全部合格。完成以上工作后,APQP小組進行了總結評價,并用“小組可行性承諾”的方式承諾達到規(guī)定的要求。結論是:產(chǎn)品制造可行.過程設計和開發(fā)一開始,APQP小組就用“質量體系檢查表”對現(xiàn)有質量體系文件進行了評審,以便找出質量體系文件存在的問題。以確保質量體系文件適合所生產(chǎn)的產(chǎn)品。技術部對計劃和確定項目階段的初始工藝流程圖進行了進一步修正和完善,編制出正式的工藝流程圖。APQP小組應用“過程流程圖檢查表”對工藝流程圖進行了評價。評價結論是適宜的。技術部編制了車間平面布置圖,車間平面配置圖上有檢測點、控制圖、看板的位置、修理區(qū)及不合格品的貯存區(qū)等。編制完成后,APQP小組用“車間平面布置檢查表”對車間平面布置圖進行了檢查,以確保車間平面布置圖與工藝流程圖、控制計劃相協(xié)調(diào),結論是適宜的。技術部編制了特性矩陣圖,清楚地顯示了產(chǎn)品特性與工藝過程的對應關系。在工裝準備之前工藝文件(作業(yè)指導書)最終定稿之前,技術部牽頭成立了過程FMEA小組,進行過程失效模式及后果分析(過程FMEA)。共對兩個具有高風險的工序進行了過程失效模式及后果分析。過程FMEA完成后,APQP小組應用“過程FMEA檢查表”對過程FMEA的完整性進行了檢查,結論是符合要求的。技術部按《控制計劃管理程序》的要求,編制了“試生產(chǎn)控制計劃”,對試生產(chǎn)中尺寸測量和材料與性能試驗等進行了描述??刂朴媱澲袑Ξa(chǎn)品及過程特殊特性進行了標識。“試生產(chǎn)控制計劃”編寫完成后,APQP小組用“控制計劃檢查表”對“試生產(chǎn)控制計劃”的完整性進行了檢查,結論是符合要求的。技術部根據(jù)控制計劃、FMEA、工藝流程圖及相關圖紙和標準編寫了指導工人操作和用于生產(chǎn)、工藝管理的工藝文件,包括工藝卡片、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等。生產(chǎn)部根據(jù)顧客的包裝標準或產(chǎn)品的特點編制了包裝作業(yè)指導書。質保部編寫了測量系統(tǒng)分析(MSA)計劃,確定了相關的職責、內(nèi)容、方法和完成時間等。與控制計劃中規(guī)定的特殊特性有關的測量系統(tǒng)進行了測量系統(tǒng)分析,結果所有被分析的測量工具都可接受。技術部編寫了初始過程能力研究計劃,確定了相關的責任人、內(nèi)容、方法和完成時間等。與控制計劃中被標識的特殊特性有關的過程其能力都進行了研究,結果CPK大于1.67。所有被研究的過程能力都達到要求。APQP小組隨時向公司領導匯報項目的進展情況,溝通渠道暢通。APQP小組在過程設計和開發(fā)階段結束時都安排了正式的總結評審。評審都有管理者參加。并將總結評審的結論形成了“過程設計和開發(fā)總結報告”。過程設計完成后,APQP小組組織有關部門進行了試生產(chǎn)。APQP小組發(fā)“產(chǎn)品試制通知單”給相關部門。小批量試制數(shù)量為100件~500件。生產(chǎn)前由生產(chǎn)部作好車間試制計劃并統(tǒng)籌試制物料的采購。試制前三天,由APQP小組組長主持召開產(chǎn)前會,落實試制準備情況并明確各部門在試制中的作用。同時由生產(chǎn)部講解試制過程中的檢驗和生產(chǎn)要點,由生產(chǎn)部負責指導車間進行試制工作。試制中,質保部等部門配合良好,相互友好協(xié)作。試制中發(fā)現(xiàn)的問題能及時以“信息聯(lián)絡單”的形式向APQP小組、生產(chǎn)部溝通。試制結束后,技術部對試制工作進行了總結,編寫了“產(chǎn)品試制總結報告”。質保部對所有試產(chǎn)的產(chǎn)品進行了常規(guī)檢測,出具了相應的檢測報告。銷售部根據(jù)顧客要求,按照《生產(chǎn)件批準作業(yè)指導書》的規(guī)定組織進行了生產(chǎn)件批準;所送的樣件和各項檢測報告都得到了顧客的及時批準。技術部根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗,對“試生產(chǎn)控制計劃”進行了修訂和擴展,形成了“生產(chǎn)控制計劃”,為大批量生產(chǎn)中產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的管理提供了指導??刂朴媱澲袘獙Ξa(chǎn)品及過程特殊特性進行了標識;“生產(chǎn)控制計劃”編寫完成后,APQP小組用“控制計劃檢查表”對“生產(chǎn)控制計劃”的完整性進行了檢查,大家一致認為可行。整個產(chǎn)品質量策劃已全面完成時,APQP小組、公司管理人員對整個產(chǎn)品質量先期策劃各階段的工作進行了全面的總結和認定,以保證所有控制計劃和工藝流程均得到有效執(zhí)行,認定的結論是:產(chǎn)品合格、過程有效、程序合理、顧客滿意、工作突出。如今,公司的整個產(chǎn)品質量策劃工作取得了一定成績,顧客已經(jīng)完全認同了我公司的產(chǎn)品和服務,產(chǎn)品正在批量生產(chǎn),公司的業(yè)務正在大步開展,形勢喜人。但是,我們要看到我們所作的工作距標準要求還差得很遠,好多工作還需進一步加強,APQP小組要根據(jù)生產(chǎn)、產(chǎn)品使用、交付服務中得到的信息進一步改進產(chǎn)品質量策劃中的不足,以不斷提高產(chǎn)品質量,增強顧客的滿意度。質檢工作報告編制:質保部/20220710質檢工作報告通過ISO/TS16949:2009標準培訓和近一年的應用,質保部在實際工作中基本掌握了其相關知識,并能較好地在實踐中主動地去應用,自覺地按照標準要求去做,不懂就學、不懂就問,初步掌握了標準的精神和要領,取得了一些成績,較好地完成了經(jīng)營計劃中制定的任務,具體報告如下:首先質保部對本公司的原材料、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)交付產(chǎn)品的質量進行了監(jiān)視和測量。編制了檢驗指導書。內(nèi)容包括:工序檢驗點設置:檢驗項目,依據(jù);檢驗方法:抽樣方案及接收準則,對計數(shù)型抽樣方案,接受準則應為零缺陷;反應計劃等。對一般物資的檢驗,按目視的質量進行驗證.關于進貨檢驗:采購物資入庫后,采購員將貨物移交給庫房保管員并按指定的位置存放.保管員對待驗收物資做“待檢”標識、清點登記。采購員通知質保部檢驗員,質量檢驗員到現(xiàn)場對實物進行取樣,并按《檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗或試驗,出具相應的檢測報告,并將檢驗結果填寫在《供方供貨產(chǎn)品質量記錄》上,再將最終檢驗結論填寫在《進貨檢驗記錄》上。合格的物資由采購員到庫房辦理《入庫單》手續(xù)入庫。庫管員根據(jù)檢驗結果,按《標識和可追溯性控制程序》對購進物資進行標識.如不合格,則按《不合格品控制程序》執(zhí)行.當產(chǎn)品驗證結論未出來時,不得交付產(chǎn)品,除非得到顧客的批準。關于生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量:首件檢驗;操作工在每個工作日開始生產(chǎn)時,或在生產(chǎn)過程發(fā)生變更時,對生產(chǎn)的首個樣件進行自檢,由檢驗員檢驗合格后方可進行下一個零件的產(chǎn)品生產(chǎn)。檢驗員對操作工自檢的結果進行復驗,合格后填寫《巡檢記錄單》過程質量檢驗:操作工對生產(chǎn)質量定期進行自檢;操作工對上下工序質量進行定期互檢,檢驗員巡檢頻次每班2次,具體可按作業(yè)指導書的要求進行,檢驗員按《檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗,抽樣方法為隨機抽檢,填寫《巡檢記錄單)。當發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行,并在《巡檢記錄單》上記錄檢驗結果,做好檢驗狀態(tài)標識.關于交付生產(chǎn)的監(jiān)視和測量:質保部檢驗員按《檢驗作業(yè)指導書》對交付生產(chǎn)進行檢驗、試驗,并填寫《檢驗記錄單》.檢驗合格后由質保部檢驗員按《標識和可追朔性控制程序》進行合格標識。由交驗部門填寫《交付生產(chǎn)驗收單》,質保部檢驗員簽發(fā)“合格證”,在《交付生產(chǎn)驗收單》上簽字,由交驗部門交顧客驗收。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,由其工序操作工進行返工,由檢驗員重新進行驗證。對不能返工的產(chǎn)品,按《不合格品控制程序》進行.產(chǎn)品交付前,生產(chǎn)部通知質保部.檢驗員按《交付檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗,經(jīng)授權檢驗者批準,合格后允許交驗,不合格品按《不合格品控制程序》處置,并填寫《產(chǎn)品交付前抽查情況報告》.關于全尺寸檢驗/功能試驗:質保部按控制計劃的要求,對所有產(chǎn)品進行了全尺寸檢驗/功能驗證,并填寫了《型式試驗報告》。辦公室對外觀評價人員的能力和資格進行了驗證.關于不合格品控制:操作工發(fā)現(xiàn)不合格應隔離、標識,并通知檢驗人員。檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格應立即隔離、標識,并通知操作者。其他人員發(fā)現(xiàn)不合格應立即報告有關領導和人員。質保部負責組織對不合格品進行評審。生產(chǎn)部、技術部及生產(chǎn)現(xiàn)場參加對不合格品評審.總經(jīng)理負責交付后不合格品的評審。責任部門/人負責實施糾正和糾正措施。原材料不合格品,檢驗員對不合格品進行標識并隔離,通知銷售部。質保部填寫《不合格品評審單》,由銷售部、技術部及有關人員進行評審。參加評審人員在《不合格品評審單》相應欄內(nèi)填寫處理意見并簽字.《不合格評審單》一式四份;生產(chǎn)部、技術部、供應部、質保部各一份。不合格原材料處置方式;拒收:由供應部處理退貨;讓步:做出標識,入庫;報廢;由生產(chǎn)部處置.生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)交付不合格品的控制:操作者在自檢、互檢時或公司內(nèi)的任何人發(fā)現(xiàn)不合格品(包括原材料不合格)時,都及時報告領導及檢驗人員進行確認。操作者在自檢時發(fā)現(xiàn)不合格品時應立即通知檢驗員進行確認。檢驗員在巡回檢驗發(fā)現(xiàn)不合格,應立即通知操作者,檢驗員有權要求停止生產(chǎn),以便糾正質量問題.檢驗員認為需返工的輕微不合格品,由操作者直接返工,同時,檢驗員在(檢驗記錄表)上記錄不合格品情況,通知主管領導。對狀態(tài)未經(jīng)確定、標識不清、可疑產(chǎn)品及廢舊產(chǎn)品應歸為不合格品處置。不用做生產(chǎn)上。對以往發(fā)生過的一般不合格品,由質保部進行評審,并在《不合格品評審單》上簽字。規(guī)定在出現(xiàn)嚴重不合格情況時,由技術部組織質保部、生產(chǎn)部進行評審,并填寫《不合格品評審單》如:不合格品屬于新現(xiàn)象;情形嚴重(如損失大、批量大);不合格采取措施后重復出現(xiàn)頻次并未明顯改善。參加評審的人員應對不合格品進行原因分析、確定責任人并對不合格品制定處置方案。糾正處置方案有:返工:檢驗員做出返工標識,填寫《返工/返修通知單》由操作工進行返工,返工后應重新檢驗:返修:檢驗員做出返修標識,填寫《返工/返修通知單》由操作工進行返修,必要時通知顧客,報廢:檢驗員做出廢品標識,填寫《報廢單》并由生產(chǎn)部處理;讓步:放行或使用。對能回到原工位按原生產(chǎn)過程進行的返工,由操作工直接進行返工.對不能回到原工位按原生產(chǎn)過程進行的返工,由技術部編制返工作業(yè)指導書和返工檢驗指導書,由操作工進行返工,由檢驗人員重新進行檢驗。對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析后,針對原因制定糾正措施,以防止再發(fā)生。當產(chǎn)品或產(chǎn)品生產(chǎn)過程與當前顧客批準的不同時,在繼續(xù)生產(chǎn)前,由質保部征得顧客讓步或偏離許可,并保留批準期限和數(shù)量方面證據(jù)的記錄.讓步或偏離許可的產(chǎn)品,由包裝工做好記錄。關于交付后不合格品的控制:當發(fā)現(xiàn)不合格品被接收時,應由銷售部立即通知顧客。產(chǎn)品交付后顧客反映不合格時,由總經(jīng)理及時派人到現(xiàn)場處理以確認不合格事實,由現(xiàn)場服務人員進行處置。當顧客使用產(chǎn)品失效或退貨時,由總經(jīng)理組織技術部、質保部和銷售部進行評審,制定處置方案,填寫《不合格品評審單》,并按《糾正、預防措施控制程序》要求,采取適宜的糾正措施,以防止類似的不合格品再發(fā)生。對不合格品處置產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》由質保部保存。質保部是糾正和預防措施的管理部門,負責糾正、預防措施實施的監(jiān)督并組織驗證。制定了《糾正和預防措施》,確定了采取糾正措施的時機:規(guī)定了糾正和預防措施應用的時機、范圍、對象、程序、方法、實施、驗證、跟蹤等一系列制度。目前,質保部嚴格按照公司的各項規(guī)章制度辦事,檢測工具議案要求全部檢定,使用保養(yǎng)良好,無損壞發(fā)生,專人使用、專人管理。責任到人,已全部按照測量分析系統(tǒng)分析計劃對檢定工具進行了分析,結果全部在受控范圍內(nèi)。原材料檢驗入庫后無一例不合格發(fā)生,過程檢驗嚴格按檢驗指導書進行檢驗,不論檢驗頻次、抽樣水平、檢驗程序、不合格判定、不合格處置、不合格驗證等行為均符合要求。不合格產(chǎn)品絕不進入下一道工序,不合格產(chǎn)品絕不出廠,不許降級使用。對典型的不符合和不合格進行了糾正和預防。公司沒有發(fā)生過重大質量事故,無一例退貨現(xiàn)象。檢測工具檢定合格率100%進貨產(chǎn)品合格率100%產(chǎn)品交付合格率100%MSA計劃執(zhí)行率100%總之,質保部的工作基本達到了標準要求,通過對標準的學習和實施,鍛煉了隊伍,提高了本部門的管理水平。但與標準要求還有一定的差距,我們要繼續(xù)努力,戒驕戒躁,發(fā)奮學習,努力工作,把質保部的工作搞上去,為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。辦公室工作報告報告人:辦公室/20220710關于文件、記錄和培訓的工作報告公司質量管理體系以來
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