生產(chǎn)過程控制管理程序

［鍵入文字］生產(chǎn)過程控制管理程序文件編號：3T-WFP-001文件版本：A0發(fā)放范圍：■總經(jīng)理□管理者代表□財務(wù)部口營業(yè)部■技術(shù)部■品質(zhì)部□采購部■生產(chǎn)企劃科□行政□人事■文控口總務(wù)科編制：會簽：批準(zhǔn)：職位：職位：職位：日期：日期：日期：變更履歷第1頁共7頁

［鍵入文字］日期版本變更內(nèi)容2019-12-10A0新版作成。第2頁共7頁［鍵入文字］1.0目的為了確保生產(chǎn)過程有序，對生產(chǎn)過程進行控制，避免浪費，確保提供符合客戶要求的產(chǎn)品。2.0范圍適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)的制造一部各生產(chǎn)車間。3.0定義過程，是指一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。生產(chǎn)過程，是指由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件，工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成成品的過程。關(guān)鍵過程，是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程，一般包括關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。4.0權(quán)責(zé)營業(yè)部：負(fù)責(zé)組織試制件訂單評審、客戶服務(wù)和索賠其他溝通事宜；生產(chǎn)企劃科：負(fù)責(zé)組織量產(chǎn)后的訂單評審，銷售計劃與生產(chǎn)計劃的制訂、編制出貨計劃及對外客戶的溝通協(xié)調(diào)和生產(chǎn)進度的跟蹤；采購部：負(fù)責(zé)物料采購與對供應(yīng)商的溝通和管理；制造部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程、進度、節(jié)約、安全實施控制，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和交期；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對原輔材料檢驗，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗及確認(rèn)與監(jiān)控；技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，工藝改良、產(chǎn)能評估和技術(shù)要求確認(rèn)；倉庫：負(fù)責(zé)外來物料的接收與發(fā)放，成品出貨。5.0程序流程圖：第3頁共7頁［鍵入文字］生產(chǎn)工藝規(guī)劃及管理技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》及組織和規(guī)劃產(chǎn)品的生產(chǎn)工序，對直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的重要工序，由技術(shù)部確定有關(guān)的品質(zhì)控制點，并由QC按《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》對影響產(chǎn)品的重要特性進行監(jiān)控。制造車間負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)工序落實相應(yīng)的《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，作為對生產(chǎn)人員的指導(dǎo)，制造車間組織對作業(yè)人員進行培訓(xùn)。生產(chǎn)計劃生產(chǎn)企劃科根據(jù)客戶訂單編制《制造通知單》下發(fā)制造車間。無紡車間根據(jù)《制造通知單》轉(zhuǎn)換成《無紡車間生產(chǎn)制造單》組織生產(chǎn)。生產(chǎn)過程制造車間物料員根據(jù)《制造通知單》所需物料數(shù)量，打印《調(diào)撥（領(lǐng)料）》單（系統(tǒng)單），經(jīng)制造車間科長審核后，組長安排物料員向倉庫領(lǐng)料。生產(chǎn)作業(yè)員根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成經(jīng)品質(zhì)部QC檢驗合格后，由制造車間入庫員記錄后，通知文員根據(jù)ERP系統(tǒng)打印《半成品、成品入庫單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后方可入庫。制造車間班組長跟進整個生產(chǎn)過程，及時掌握生產(chǎn)進度，處理和報告異常。制造車間以生產(chǎn)線為單位，班組長按要求填寫《生產(chǎn)日報表》，科長確認(rèn)。生產(chǎn)過程內(nèi)容與要求生產(chǎn)準(zhǔn)備a）確保人員數(shù)量技能滿足對應(yīng)崗位要求；b）確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊全，并處于合格使用狀態(tài)；c）按計劃與任務(wù)領(lǐng)出生產(chǎn)物料，并對生產(chǎn)物料進行必要的確認(rèn)工作；d）上線生產(chǎn)前，應(yīng)保證作業(yè)指導(dǎo)書等有效的工藝技術(shù)文件都已到位（或很容易獲得）；e）確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求,對生產(chǎn)區(qū)域按照5S要求進行整理；f）作業(yè)員按《生產(chǎn)啟動點檢標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)前進行點檢并記錄于《生產(chǎn)啟動點檢記錄表》試產(chǎn)a）新產(chǎn)品或停產(chǎn)產(chǎn)品再上線，先試生產(chǎn)、檢測，確認(rèn)過程合格后，再量產(chǎn)；b）確保生產(chǎn)時所需的技術(shù)工藝文件齊全、產(chǎn)品測試指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)生產(chǎn)要求；c）確保所需儀器、儀表、設(shè)備工裝齊全滿足生產(chǎn)需要；工序控制a）生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，物料員、作業(yè)員，按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)；b）在生產(chǎn)過程中，作業(yè)員應(yīng)及時填寫《工程檢查表（生產(chǎn)記錄表）》，并明確標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)；c）對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好標(biāo)識并分區(qū)放置；d）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫；e）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時上報現(xiàn)場管理人員，并通知相關(guān)部門，確保生產(chǎn)過程受控；f）現(xiàn)場生產(chǎn)出現(xiàn)工藝、儀器、設(shè)備、物料等問題由工程相關(guān)人員一同解決；g）工序質(zhì)量問題由生產(chǎn)技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理，無法解決則召集相關(guān)部門協(xié)商處理、解決；成品檢測a）為了配合檢驗員工作，指定崗位的作業(yè)員應(yīng)按規(guī)定及時送檢；b）依據(jù)檢驗程序進行成品檢驗；第4頁共7頁［鍵入文字］c）對于生產(chǎn)、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工重檢并記錄于《不良品記錄表》；d）質(zhì)量控制作業(yè)員自檢與互檢，合理組織作業(yè)人員進行自檢與互檢，減少在線不合格品的發(fā)生；包裝入庫@）按照包裝工藝要求，包裝、遞交規(guī)定的單據(jù)辦理入庫。計劃核銷a）適時核對生產(chǎn)、計劃、任務(wù)的一致性，根據(jù)情況調(diào)整計劃和生產(chǎn)進度；b）當(dāng)計劃完成時，及時核銷生產(chǎn)計劃與任務(wù)；c）清理物料，該退庫的及時退庫，無需退庫的要妥善保存并清楚標(biāo)識。5.5管理程序操作控制A.新產(chǎn)品或停產(chǎn)產(chǎn)品的計劃上線，按照“過程要求”執(zhí)行；如果不屬于生產(chǎn)計劃之內(nèi)的試驗型生產(chǎn)，可以參照“過程要求”執(zhí)行；B.以下情況可參照“過程要求”執(zhí)行：a）應(yīng)急補充生產(chǎn)；b）外協(xié)加工件在此返工；c）市場返回不良品的返工、返修；d）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他生產(chǎn)任務(wù)。設(shè)備控制A.在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請設(shè)備保全科處理；B.儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要按規(guī)定維護；C.當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量儀器異常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)；D.設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作；E.作業(yè)員對生產(chǎn)期間部分設(shè)備，按規(guī)定需及時更換工裝并記錄于《工裝使用記錄表》/《針板使用記錄表》。5.5.3物料控制A.按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度；B.倉庫根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取物料；C.倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點；D.制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行；E.制造部負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確；5.5.4工藝控制A.以明確的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即成立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如：樣品文字說明等），讓操作人員知道產(chǎn)品的合格標(biāo)準(zhǔn)；B.品質(zhì)、工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決；5.5.5生產(chǎn)環(huán)境控制A.各生產(chǎn)車間應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序，保持合適的生產(chǎn)環(huán)境，如防塵，防潮濕，環(huán)境清潔，并注意安全生產(chǎn)及安全防火。B.物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求；C.工段應(yīng)及時對邊角廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。5.6生產(chǎn)過程控制新產(chǎn)品或新工藝，新設(shè)備投入生產(chǎn)時，須由制造一部安排符合要求的技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)；第5頁共7頁［鍵入文字］批量生產(chǎn)開始前，生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)檢查及更新各生產(chǎn)工序相應(yīng)的《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》。開始生產(chǎn)前，由班組長按［《投料記錄表》對所使用的材料規(guī)格外觀進行確認(rèn)。生產(chǎn)班組長或技術(shù)負(fù)責(zé)按《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《生產(chǎn)工藝卡》安排生產(chǎn)，對首件進行確認(rèn)并記錄，量產(chǎn)品由生產(chǎn)班組長和品質(zhì)對首件產(chǎn)品進行對標(biāo)確認(rèn)后方可批量生產(chǎn)并記錄于《品質(zhì)點檢表》、《工程檢查表》；同時對生產(chǎn)工藝參數(shù)進行確認(rèn)并在《生產(chǎn)工藝確認(rèn)卡（工藝參數(shù)點檢表）》上記錄條件值。新產(chǎn)品由生產(chǎn)主管對首件產(chǎn)品進行確認(rèn)，經(jīng)IPQC認(rèn)可后才能批量生產(chǎn)；不合格時，由生產(chǎn)班組長和技術(shù)負(fù)責(zé)進行檢討，并重新生產(chǎn)首件，直至檢驗合格。對《工藝流程圖》、《控制計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》中的關(guān)鍵工序；工序操作人員必須培訓(xùn)合格，設(shè)備按計劃定期保養(yǎng)。生產(chǎn)成品經(jīng)QC檢驗合格后，由包裝人員按有關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝，確保包裝及防護標(biāo)識符合要求；包裝好的成品最終由QC檢驗合格后由生產(chǎn)車間安排入庫。生產(chǎn)現(xiàn)場由車間主管負(fù)責(zé)進行產(chǎn)品擺放規(guī)劃，并監(jiān)督產(chǎn)品的擺放，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品由車間班組長或技術(shù)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行標(biāo)識。生產(chǎn)過程中搬運，放置時，由車間班組長負(fù)責(zé)采取措施防止產(chǎn)品臟污、損壞。生產(chǎn)進程中，如工藝要求發(fā)生變更時，由車間主管及時通知相關(guān)人員；對永久性更改的工藝，由技術(shù)部按《變更管理程序》執(zhí)行更改。參考文件《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 3T-XYP-003《變更管理程序》 3T-JSP-004《成品檢驗管理程序》 3T-PZP-005《進料檢驗管理程序》 3T-PZP-001《制程檢驗管理程序》 3T-PZP-004《糾正與預(yù)防措施管理程序》……3T-PZP-006《不合格品控制管理程序》 3T-PZP-009《倉庫管理控制程序》 3T-CGP-003《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯程序》 3T-PZP-002附件《調(diào)撥（領(lǐng)料）申請單》???3T-CWR-011《成品入庫單》 3T-SCR-021《生產(chǎn)日報表》 3T-WFR-001 （無紡車間）《工程檢查表》 3T-WFR-002 （無紡車間）《生產(chǎn)日報表》 3T-XYR-016 （吸音棉車間）《制造通知單》 3T-SGR-001《生產(chǎn)記錄表》 3T-XYR-001 （吸音棉車間）《生產(chǎn)啟動點檢記錄表》???3T-XYR-002 （吸音棉車間）《投料記錄表》 3T-XYR-012 （吸音棉車間）《品質(zhì)點檢表》 3T-XYR-019~~（吸音棉車間）《不良品記錄表》 3T-XYR-025 （吸音棉車間）《工藝參數(shù)點檢表》 3T-XYR-028 （吸音棉車間）《工裝使用記錄表》 3T-XYR-022 （吸