qp825來(lái)料檢查業(yè)務(wù)管理及管理知識(shí)規(guī)范

13/131.適用范圍本規(guī)定適用于為保障購(gòu)買的制品符合采購(gòu)要求事項(xiàng)而實(shí)行的在公司或者供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)，來(lái)料檢查及試驗(yàn)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱為“來(lái)料檢查”)。2.目的對(duì)采購(gòu)的制品在使用前進(jìn)行來(lái)料檢查，保證所采購(gòu)的制品滿足要求事項(xiàng)。3.用語(yǔ)定義3.1簡(jiǎn)易檢查(或者無(wú)檢查)指對(duì)市場(chǎng)中可以采購(gòu)的公用制品的品名、數(shù)量、有無(wú)損傷等項(xiàng)目，根據(jù)規(guī)定的程序以非來(lái)料檢查方法的較簡(jiǎn)易的方法實(shí)施檢查的來(lái)料檢查的另外的形式。4.職責(zé)和權(quán)限4.1品質(zhì)保證部署長(zhǎng)來(lái)料檢查計(jì)劃及基準(zhǔn)的樹(shù)立、承認(rèn)來(lái)料檢查結(jié)果的承認(rèn)4.2來(lái)料檢查擔(dān)當(dāng)進(jìn)行來(lái)料檢查及報(bào)告結(jié)果4.3采購(gòu)部署長(zhǎng)進(jìn)行對(duì)采購(gòu)制品來(lái)料檢查的委托根據(jù)來(lái)料檢查結(jié)果的處理修訂履歷:頁(yè)數(shù)編號(hào)12345678910修訂編號(hào)11111111Last頁(yè)數(shù)編號(hào)11121314151617181920修訂編號(hào)制作、檢討及承認(rèn)制作部門檢討/合議部門承認(rèn)制作//////////檢討////////////5.相關(guān)文件/適用樣式來(lái)料檢查業(yè)務(wù)來(lái)料檢查業(yè)務(wù)來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)(F825-01)檢查及試驗(yàn)業(yè)務(wù)規(guī)定(QP-824)不符合品管理規(guī)定(QP-830)糾正及預(yù)防措施規(guī)定(QP-852)統(tǒng)計(jì)性技法適用規(guī)定(QP-840)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定(QP-740)制品識(shí)別及跟蹤性管理規(guī)定(QP-753)資材及制品管理規(guī)定(QP-755)測(cè)量裝備管理規(guī)定(QP-760)防靜電管理規(guī)定(QP-756)ERP運(yùn)營(yíng)規(guī)定(QP-721)教育訓(xùn)練規(guī)定(QP-620)6.來(lái)料檢查業(yè)務(wù)構(gòu)成體系圖實(shí)施來(lái)料檢查實(shí)施來(lái)料檢查計(jì)劃/準(zhǔn)備了解檢查對(duì)象制品了解檢查對(duì)象制品檢查及試驗(yàn)基準(zhǔn)準(zhǔn)備實(shí)施檢查確保實(shí)施檢查確保檢查及試驗(yàn)用裝備緊急生產(chǎn)要求對(duì)象緊急生產(chǎn)要求對(duì)象制品的管理確保限度樣本確保限度樣本檢查員職務(wù)教育檢查員職務(wù)教育來(lái)料檢查結(jié)果記錄來(lái)料檢查結(jié)果記錄/識(shí)別/報(bào)告根據(jù)結(jié)果的措施資材入庫(kù)承認(rèn)資材入庫(kù)承認(rèn)制作來(lái)料檢查結(jié)果報(bào)告書(shū)不合格時(shí),不合格時(shí),適用不符合制品管理規(guī)定識(shí)別來(lái)料檢查狀態(tài)(合格/不合格)分析來(lái)料檢查Data分析來(lái)料檢查Data結(jié)果報(bào)告承認(rèn)7.業(yè)務(wù)步驟No.業(yè)務(wù)流程圖輸入物/必要資源業(yè)務(wù)內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關(guān)主管部門協(xié)助1準(zhǔn)備檢查基準(zhǔn)準(zhǔn)備檢查基準(zhǔn)制品規(guī)格變更書(shū)來(lái)料檢查基準(zhǔn)要根據(jù)檢查及試驗(yàn)業(yè)務(wù)規(guī)定(QP-824)進(jìn)行準(zhǔn)備。檢查試驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)(QI-825-xx)制品規(guī)格變更書(shū)●QA研究生產(chǎn)2了解及確保檢查用裝備了解及確保檢查用裝備制品規(guī)格變更書(shū)，來(lái)料檢查基準(zhǔn)書(shū)(QI-825-xx)1.了解檢查中需要的裝備，根據(jù)檢查及試驗(yàn)業(yè)務(wù)規(guī)定(QP-824)對(duì)此進(jìn)行確保。測(cè)量裝備管理規(guī)定(QP-760)●QA研究生產(chǎn)3準(zhǔn)備限度樣本準(zhǔn)備限度樣本制品規(guī)格變更書(shū)、來(lái)料檢查基準(zhǔn)書(shū)1.了解能活用到來(lái)料檢查中限度樣本的必要性，并要對(duì)此進(jìn)行準(zhǔn)備。特別時(shí)，在以下情況的制品要準(zhǔn)備限度樣本。根據(jù)公司制品的規(guī)格變更加工后納貨的制品類(PCB,Sub-Ass’y,射出物等)限度樣本限度樣本目錄○QA研究生產(chǎn)4檢查人員職務(wù)教育檢查人員職務(wù)教育制品規(guī)格變更書(shū)、來(lái)料檢查基準(zhǔn)書(shū)限度樣本來(lái)料檢查的人員對(duì)相關(guān)制品檢查業(yè)務(wù)的實(shí)施前要根據(jù)教育、訓(xùn)練規(guī)定(QP-620)必須接受職務(wù)教育?！馫A管理5檢查對(duì)象制品了解檢查對(duì)象制品了解資材目錄表制品規(guī)格變更書(shū)1.采購(gòu)的制品中與以下相關(guān)的制品為進(jìn)行簡(jiǎn)易檢查對(duì)象，進(jìn)行了解后可對(duì)要求的檢查項(xiàng)目的一部分或者全部進(jìn)行省略。2.這樣的簡(jiǎn)易檢查對(duì)象要維持其現(xiàn)況。-簡(jiǎn)易檢查對(duì)象制品選定基準(zhǔn)1)為可以市場(chǎng)采購(gòu)的制品，判斷為對(duì)公司的制品品質(zhì)不會(huì)造成影響的一般公用規(guī)格制品(伏特,網(wǎng)絡(luò),螺釘?shù)?2)根據(jù)公司的規(guī)格變更加工后，已承認(rèn)的相關(guān)樣品比較時(shí)所期待的品質(zhì)水準(zhǔn)較低的制品(例:包裝紙、標(biāo)簽等)簡(jiǎn)易檢查制品目錄●資材/生產(chǎn)QANo.業(yè)務(wù)流程圖輸入物/必要資源業(yè)務(wù)內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關(guān)主管部門協(xié)助3)制品特性上實(shí)施來(lái)料檢查沒(méi)有效果的制品(例:Solderpeate,flux,清洗劑、黏膠劑等?)4)生產(chǎn)者可以不同，但都具有制品特性的一般制品，確認(rèn)了技術(shù)性規(guī)格后已承認(rèn)的制品(IC,FET,THERMISTOR,FUSECAPACITOR,REGISTOR,ETC)●6實(shí)施檢查實(shí)施檢查來(lái)料檢查基準(zhǔn)書(shū)限度樣本1.要根據(jù)相關(guān)的來(lái)料檢查基準(zhǔn)書(shū)(QI-825-XX)對(duì)制品的特性進(jìn)行驗(yàn)證。2.一般來(lái)料檢查方法與基準(zhǔn)如下。檢查方法對(duì)象/單位項(xiàng)目合格判定水準(zhǔn)抽檢制品別Lot單位外觀檢查KSA3109AQL0.65,GSII特性檢查N=5,C=o*但要根據(jù)顧客或者供應(yīng)商的合意結(jié)果，對(duì)適用的AQL要進(jìn)行調(diào)整。*特性檢查可以已供應(yīng)商提供的成績(jī)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行替代。3.對(duì)簡(jiǎn)易檢查對(duì)象制品的驗(yàn)證1)對(duì)指定為簡(jiǎn)易檢查的品名，在入庫(kù)前要進(jìn)行一般的驗(yàn)證活動(dòng)。-品名、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸中有無(wú)損傷、成績(jī)書(shū)內(nèi)容(相關(guān)時(shí)),等4.來(lái)料檢查對(duì)象在緊急生產(chǎn)為目的要在進(jìn)行來(lái)料檢查之前要使用的時(shí)候，規(guī)定的要求事項(xiàng)中發(fā)生不符合時(shí)為及時(shí)進(jìn)行回收及替代，要對(duì)相關(guān)Lot進(jìn)行識(shí)別并要對(duì)此現(xiàn)況進(jìn)行管理。例)緊急投入的制品。檢查結(jié)果納貨證●QA資材No.業(yè)務(wù)流程圖輸入物/必要資源業(yè)務(wù)內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關(guān)主管部門協(xié)助7來(lái)料檢查結(jié)果報(bào)告書(shū)來(lái)料檢查結(jié)果報(bào)告書(shū)來(lái)料檢查結(jié)果1.來(lái)料檢查結(jié)果要在來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)(F825-01)中進(jìn)行記錄、維持。2.來(lái)料檢查記錄中要包括以下內(nèi)容，但并不局限與此-品名、日期、制品規(guī)格、數(shù)量、合格樣品數(shù)量、不合格樣品數(shù)量、判定結(jié)果、檢查者、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題內(nèi)容及嚴(yán)重性程度、適用基準(zhǔn)書(shū)的相關(guān)情報(bào)、供應(yīng)商名稱等3.但對(duì)簡(jiǎn)易檢查結(jié)果的記錄要在相關(guān)的“往來(lái)明細(xì)表或者入庫(kù)證”等記錄、維持驗(yàn)證結(jié)果。來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)●QA采購(gòu)8來(lái)料檢查狀態(tài)(來(lái)料檢查狀態(tài)(合格/不合格)識(shí)別標(biāo)識(shí)成績(jī)書(shū)往來(lái)明細(xì)表制品1.根據(jù)來(lái)料檢查結(jié)果相關(guān)的成績(jī)書(shū)及相關(guān)制品中要識(shí)別標(biāo)識(shí)“合格/符合”或者“不合格/不符合”。往來(lái)明細(xì)表●QA資材采購(gòu)9結(jié)果報(bào)告及承認(rèn)結(jié)果報(bào)告及承認(rèn)來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)1.來(lái)料檢查要根據(jù)來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)進(jìn)行報(bào)告并要得到承認(rèn)。2.但簡(jiǎn)易檢查品時(shí)可以已驗(yàn)證結(jié)果的確認(rèn)進(jìn)行替代。來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)●QA采購(gòu)10合格制品處理合格制品處理來(lái)料檢查結(jié)果書(shū)，相關(guān)制品1.判斷為來(lái)料檢查合格的制品時(shí)要向相關(guān)制品的保管擔(dān)當(dāng)通報(bào)其結(jié)果，采取入庫(kù)措施。ERP●QA資材采購(gòu)11不合格制品處理不合格制品處理來(lái)料檢查結(jié)果書(shū)相關(guān)制品1.來(lái)料檢查結(jié)果不合格的制品要根據(jù)不符合制品管理規(guī)定(QP-830)進(jìn)行處理。不符合品管理規(guī)定(QP-830)●QA資材采購(gòu)12來(lái)料檢查Data來(lái)料檢查Data分析、活用來(lái)料檢查成績(jī)書(shū)1.活用來(lái)料檢查結(jié)果Data利用統(tǒng)計(jì)技法了解其發(fā)展趨勢(shì)，并要活用于以下目的中-相關(guān)制品的品質(zhì)水準(zhǔn)●QANo.業(yè)務(wù)流程圖輸入物/必要資源業(yè)務(wù)內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關(guān)主管部門協(xié)助來(lái)料檢查成