ISO三體系管理手冊

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊修訂履歷：項次1514131210975變更日期變更內(nèi)容版本文件編號制定單位核準(zhǔn)審核/制訂人制定日期版本目錄

章節(jié)標(biāo)題頁碼0.1發(fā)布令10.2授權(quán)書20.3企業(yè)概況30.4公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)41范圍52標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件53術(shù)語和定義64質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系94.1理解組織及其環(huán)境104.2理解相關(guān)方的需求和期望104.3確定質(zhì)量管理體系的范圍104.4管理體系及其過程105領(lǐng)導(dǎo)115.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾115.1.1總則115.1.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點115.2方針115.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限126策劃146.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施146.2質(zhì)量目標(biāo)和實現(xiàn)策劃166.3變更的策劃187支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.3基礎(chǔ)設(shè)施197.1.4過程運彳丁環(huán)境197.1.5監(jiān)視和測量資源197.1.6知識207.2能力20目錄章節(jié)標(biāo)題頁碼7.3意識217.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商217.5文件化信息237.5.1總則237.5.2文件控制247.5.3記錄控制248運行258.1運行策劃和控制258.2產(chǎn)品和服務(wù)要求268.2.1相關(guān)方溝通268.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定278.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審278.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更288.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)288.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制298.4.1總則298.4.2控制類型和程度298.4.3外部供方298.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供308.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制308.5.2標(biāo)識和可追溯性308.5.3相關(guān)方的財產(chǎn)308.5.4防護(hù)318.5.5交付后活動318.5.6變更的控制318.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行328.7不合格輸出的控制328.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)329績效評價349.1監(jiān)視、測量、分析和評價34

目錄章節(jié)標(biāo)題頁碼9.1.1總則349.1.2相關(guān)方滿意349.1.3合規(guī)性評價349.1.4分析和評價359.2內(nèi)部審核359.3管理評審3610改進(jìn)3810.1總則3810.2不符合和糾正措施3810.3持續(xù)改進(jìn)38附錄組織機(jī)構(gòu)圖及各部門職責(zé)44附錄一職能分配表48附錄三程序文件清單52附錄四過程、條款及部門對照表54附錄五過程關(guān)聯(lián)圖56附錄六文件修改記錄表570.1發(fā)布令為了推進(jìn)企業(yè)管理與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)相關(guān)方滿意，樹立公司良好形象，適應(yīng)綠色運動潮流，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，持續(xù)改進(jìn)發(fā)現(xiàn)危險隱患和職業(yè)危害，采取有效的預(yù)防措施，切實保護(hù)全體員工的安全和健康，提高勞動效率，將事故和危險降到最低限度，減少因事故造成的損失，提高職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的社會效益最大化，滿足相關(guān)方和其它相關(guān)方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，重新編制了《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（B版）。該手冊系依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》和公司的實際情況而編寫，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和相關(guān)方要求，并符合國家法律法規(guī)要求?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（B版），自2018年1月2日起實施?？偨?jīng)理：年月日0.2授權(quán)書經(jīng)研究決定，茲授權(quán)先生擔(dān)任公司質(zhì)量、環(huán)境體系負(fù)責(zé)人和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實施、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作及協(xié)調(diào)、處理體系運行中的有關(guān)問題。其職責(zé)如下：a）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有影響的問題。b）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，以及體系改進(jìn)的需求。c）在公司內(nèi)部提高滿足相關(guān)方要求的意識，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全意識的形成和提高。d）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜、及其與外部的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。同時任命同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表：員工代表適當(dāng)參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，包括：——危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；——事件調(diào)查；——職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；——發(fā)表意見?？偨?jīng)理：年月日0.3企業(yè)簡介公司簡介:客戶至上是我們的經(jīng)營理念：我們相信一顧客就是企業(yè)的生命，我們愿意一全心全意爲(wèi)顧客著想，我們堅持一高品質(zhì)的産品，我們提供一完善的售后服務(wù)，穩(wěn)健經(jīng)營一確保永續(xù)繁榮和成長公司擁有十余名相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)已有的成熟應(yīng)用經(jīng)驗，采用可靠的國內(nèi)外知名品牌的配件，根據(jù)您的要求為您定制所需設(shè)備。公司地址：電話郵編0.4公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)質(zhì)量管理方針：精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量、誠實守信的經(jīng)營理念、持續(xù)改進(jìn)管理績效、不斷滿足顧客需求環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：遵循環(huán)境法規(guī)，立足污染預(yù)防，追求節(jié)能低碳，創(chuàng)建環(huán)保品牌；倡導(dǎo)以人為本，關(guān)愛員工健康，和諧持續(xù)發(fā)展，彰顯社會責(zé)任。管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：a）產(chǎn)品出廠合格品率：100%b）顧客滿意率±90%環(huán)境目標(biāo)a）廠界噪聲符合《GB12348—2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中3類標(biāo)準(zhǔn)（按實際監(jiān)測報告結(jié)論）b）廢棄物合理分類率100%（按實際檢查情況）；c）全年火災(zāi)爆炸事故為0次（按實際發(fā)生次數(shù)）職業(yè)健康安全目標(biāo)a）重傷、死亡事故為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；b）重大火災(zāi)爆炸事故為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；c）輕傷事故＜3件/年（按實際發(fā)生次數(shù)）；d）職業(yè)病發(fā)生率為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；總經(jīng)理：年月日

1范圍1范圍I"公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是體系運行、評審和評價的依據(jù)，也是向相關(guān)方或公眾傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件，并作為向第三方證實公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的文件。同時，也可以促使公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，不斷追求更高的境界。本手冊及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其他文件是公司的管理標(biāo)準(zhǔn)，也是公司質(zhì)量監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。公司質(zhì)量管理活動還應(yīng)執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)服務(wù)生產(chǎn)服務(wù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。本手冊“受控”文本的持有者，有責(zé)任和義務(wù)使本手冊在其所管轄的范圍內(nèi)或其所能施加影響的范圍內(nèi)，得到有效地實施或宣傳。標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件本質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)為：IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》公司涉及的主要法律法規(guī)：公司主要涉及以下法律法規(guī)，并在其有修改或被替代時，采用最新版本：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》《職業(yè)健康安全管理體系要求》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》公司編制并定期更新“適用法律法規(guī)清單”和“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單”，對適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)。術(shù)語和定義本手冊采用IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術(shù)語和定義，以及以下給出的術(shù)語和定義：關(guān)鍵過程：指生產(chǎn)服務(wù)組織設(shè)計中已明確的關(guān)鍵特性和重要特性，服務(wù)過程中產(chǎn)品質(zhì)量難以控制或易發(fā)生波動的工序。特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程。環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害，或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件，稱為未遂事件。注3：緊急情況是一種特殊類型的未遂事件。注4：本術(shù)語應(yīng)用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加著重于對未遂事件的管理和控制，以確保適用時將未遂事件涉及的危險源盡量予以消除。健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和或工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。注1：本術(shù)語應(yīng)用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加突出了健康的重要性，包括但不限于：工作活動和或工作相關(guān)狀況引起或加重的、員工的心理、身理方面的職業(yè)健康不良績效。如：超時工作引發(fā)或加重的精神疲勞或疾病。危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險源辨識：分辨與識別危險源的存在并確定其特征與性質(zhì)的過程。風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。注1：風(fēng)險并不是某一因素獨立構(gòu)成的，而是可能性和嚴(yán)重性的組合。注2：風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價（見術(shù)語：風(fēng)險評價），再確定其是否可接受還是需要采取控制措施。注3：風(fēng)險在危險源辨識活動中被識別。風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否予以接受予以確定的過程。注1：風(fēng)險評價是一種將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動。輸入包括但不限于標(biāo)準(zhǔn)4.3.1所規(guī)定的有關(guān)活動，如：常規(guī)和非常規(guī)的活動、有關(guān)的變更等；注2：風(fēng)險評價活動的目的是確定哪些風(fēng)險予以接受（不需要控制），哪些風(fēng)險需要控制，因此，危險源辨識活動應(yīng)盡量全面和詳盡。注3：針對現(xiàn)有的風(fēng)險已有的控制措施可能由于失效而失去對風(fēng)險的控制，因此需要予以充分考慮并確定是否進(jìn)一步控制和完善，這包括人員的行為和因素所導(dǎo)致的失效。適用時，按照標(biāo)準(zhǔn)4.5.3的要求采取措施。如：配置了消防物資，但是消防通道堵塞、消防物資過期等仍使得風(fēng)險不能被控制而需要采取糾正措施和或預(yù)防措施。輕傷事故：造成損失一個工作日及以上，但不足105個工作日的人身傷害事故。重傷事故：工作損失達(dá)105個工作日以上，6000個工作日以下，但無人員死亡的人身傷害事故。交通事故：車輛、船舶在行駛過程中由于違反交通、航運規(guī)則或因機(jī)械故障等造成交通工具損壞、財產(chǎn)損失或人身傷害的事故?；馂?zāi)爆炸事故：在罐式集裝箱的生產(chǎn)服務(wù)過程中由于各種原因引起的火災(zāi)、爆炸，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的事故。設(shè)備事故：由于設(shè)計不合理，或在罐式集裝箱的生產(chǎn)服務(wù)過程中由于各種原因造成機(jī)械、動力、吊裝等設(shè)施設(shè)備及建（構(gòu)）筑物損壞，造成財產(chǎn)損失或影響生產(chǎn)的事故。3.17“四不放過”：指事故發(fā)生后，為汲取事故教訓(xùn)，防止事故重復(fù)發(fā)生而要求的“事故原因不清不放過、未采取防范措施不放過、責(zé)任者和群眾未受到教育不放過、事故責(zé)任者未處分不放過?！?.18“三同時”：新建項目要認(rèn)真做好安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體服務(wù)同時設(shè)計、同時生產(chǎn)服務(wù)、同時投產(chǎn)，搞好設(shè)計審查和竣工驗收工作。3.19“三級安全教育”：公司安全教育，生產(chǎn)部專項安全教育，班組安全教育。3.20“三不傷害”：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。3.21“三不動火”：無合格用火作業(yè)許可證不動火、安全措施不落實不動火、監(jiān)火人不在場不動火。3.22四全監(jiān)督管理原則：全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督和管理。3.23“五本帳”：用于記錄安全生產(chǎn)過程情況的“安全生產(chǎn)教育登記簿、安全生產(chǎn)檢查登記簿、違章作業(yè)登記簿、安全生產(chǎn)好人好事登記簿、傷亡登記簿”。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附錄一。公司建立和保持相關(guān)的規(guī)章制度來識別外部環(huán)境，總經(jīng)理應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件，參見《環(huán)境分析控制程序》。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司目前無外包過程，如將來有則按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)8.4條款的要求進(jìn)行控制。理解相關(guān)方的需求和期望公司理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。確定管理體系的范圍公司確定范圍時考慮：在確定質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：本公司的各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；相關(guān)方都要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)，見4.2；公司管理體系范圍：本公司產(chǎn)品是按客戶要求進(jìn)行設(shè)計開發(fā)，故包含ISO9001：2015版全部條款的要求。上述管理體系范圍通過本管理手冊發(fā)布，在經(jīng)營活動中可為相關(guān)方獲取。管理體系及其過程總則本公司依據(jù)GB/T19001-2016及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性,公司主要過程參照附錄四。過程方法本公司按照ISO9001：2015及ISO14001：2015的要求，運用過程方法對本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。本公司通過以下活動對過程實施控制：本公司對管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；保證過程的有效運行和控制，制訂或采用必需的準(zhǔn)則或方法，包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)。確定這些過程所需的資源并確保其可用性，以支持過程的運行，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控：根據(jù)各個過程的需要，配置并管理相關(guān)的資源；確定并采集相關(guān)過程的數(shù)據(jù)或信息，并通過對數(shù)據(jù)或信息的判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。在過程識別的基礎(chǔ)上，規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限，具體的。建立監(jiān)視和測量的過程，編制《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》,以測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況、相關(guān)方滿意程度的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析。進(jìn)行風(fēng)險管理，確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)會的措施,具體參照《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序》。評價管理體系過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。針對監(jiān)視和測量的結(jié)果，采取必要的措施，實現(xiàn)過程策劃的目的，并對過程持續(xù)改進(jìn)；開展管理評審，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化，對體系加以調(diào)整和完善，使體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。公司應(yīng)保持必要程度的文件化信息：保持文件化信息，為過程運行提供支持；保留文件化信息，以證實過程是按策劃執(zhí)行的。相關(guān)文件:《環(huán)境分析控制程序》《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序》《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》5領(lǐng)導(dǎo)力領(lǐng)導(dǎo)力和承諾總則總經(jīng)理通過以下方面證實其領(lǐng)導(dǎo)力和對質(zhì)量管理體系承諾：總經(jīng)理對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；總經(jīng)理本公司的方針和目標(biāo)，保持與戰(zhàn)略方向和組織情境一致；確保管理體系要求融入組織的所有的業(yè)務(wù)過程；使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；提供管理體系所需的資源；對有效管理的重要性和符合管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；鼓勵、指導(dǎo)和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)力。以相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面，證實其對以相關(guān)方為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)力和承諾：確定、理解和持續(xù)滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強(qiáng)相關(guān)方滿意能力的風(fēng)險與機(jī)會；保持以增強(qiáng)相關(guān)方滿意為關(guān)注焦點。方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理七項原則為基礎(chǔ)，遵循國家、地方和行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實際情況，并考慮相關(guān)方及相關(guān)方的要求，制定公司質(zhì)量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針(見本手冊0.4章節(jié))，并形成文件，予以實施和保持。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求：與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；提供制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架包括對滿足適用要求的承諾；對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性，提高質(zhì)量管理水平，以及污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；安全生產(chǎn)、防止人身傷害、保護(hù)員工健康、履行其合規(guī)義務(wù)的承諾遵；包括對持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高管理績效的承諾?？偨?jīng)理通過組織召開各種會議，或其它的宣傳形式，將其傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方，使之可為公眾所獲取，并使之在公司管理、執(zhí)行、檢查和作業(yè)等層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行。在生產(chǎn)期間和產(chǎn)品交付后，向相關(guān)方和社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)滿意，樹立企業(yè)良好形象。在管理評審時，對質(zhì)量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審，如有需要則予以修改，使其保持持續(xù)適宜性。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)服務(wù)要求、顧客要求以及公司經(jīng)營和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)(見附錄一“組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)描述”)，同時建立崗位任職能力要求來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保過程實現(xiàn)其預(yù)期的輸出；報告質(zhì)量環(huán)境管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇(見10.1)，特別向總經(jīng)理報告；確保整個組織提高以相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識；對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。通過體系文件、會議等方式，就部門、人員的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任等，予以溝通和傳達(dá)，并在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化和職能調(diào)整時，對相關(guān)文件進(jìn)行更改并予以公布?？偨?jīng)理職責(zé)：承擔(dān)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終責(zé)任；向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全意識；組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《綜合管理手冊》，確定質(zhì)量方針、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；d）建立與完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并規(guī)定體系中各部門的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任，以及相互之間的關(guān)系；e）負(fù)責(zé)為體系的建立、實施和改進(jìn)，提供必要的資源；f）在最高管理層成員中任命管理者代表；g）主持管理評審，對體系進(jìn)行評價和改進(jìn)；h）批準(zhǔn)合同、投標(biāo)書；i）負(fù)責(zé)重大危險源清單和重要環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)；j）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5.3.4管理者代表總經(jīng)理在公司管理層任命一名管理者代表，其職責(zé)：a）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對體系運行有影響的問題。b）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報體系的業(yè)績，以及體系改進(jìn)的需求。c）在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全意識的形成和提高。d）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；e）審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。f）審核環(huán)境因素清單和危險源清單。g）組織內(nèi)部審核。相關(guān)文件無策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)會的措施公司編制《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序》?？偨?jīng)理確保：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)的要求和標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：確定各項管理活動及其相互關(guān)系和活動順序，建立健全組織機(jī)構(gòu)，落實各項管理制度，為保證管理活動的開展提供必需的資源；明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。b）各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇調(diào)查c）企管辦按類別對各部門上報的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報管理者代表審核d）企管辦部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事件：1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；2）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4）資源、能源較大消耗；5）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇e）在對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。對主要風(fēng)險和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3）法律、法規(guī)及其它要求的變化；4）相關(guān)方提出的合理要求。環(huán)境因素和危險源公司編制、實施并保持《危險源識別與評價控制程序》和《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，應(yīng)在覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的對危險源、風(fēng)險和環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時應(yīng)考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)組織機(jī)構(gòu)變更,材料,工藝變更,計劃變更,臨時性變更等，以及變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來的任何有利和或不利的影響；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況（包括常規(guī)和非常規(guī)的活動）；c）進(jìn)入工作場所的人員，包括：本公司員工、承包方、訪問者的活動；d）所有人員的行為、能力以及其他人為因素；e）已經(jīng)識別的、源于工作場所外但是能夠?qū)υ诒竟究刂葡碌娜藛T的職業(yè)健康產(chǎn)生不利影響的危險源；f）在工作場所附近，由本公司控制的工作相關(guān)活動產(chǎn)生的危險源；g）本公司或任何相關(guān)方提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料；f）設(shè)計，包括：場所布局、工藝/管理過程/流程、設(shè)備產(chǎn)線、控制要求等的設(shè)計，特別考慮對人的適應(yīng)性，如：人體功效能力。公司依據(jù)《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。職業(yè)健康安全風(fēng)險評價方法依據(jù)危險源的范圍、性質(zhì)和時限性確定，參照《危險源識別與評價控制程序》執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險和風(fēng)險控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險。重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制措施包括：a）消除（如：全面禁煙）；b）替代（如：無毒害材料替代含毒害元素材料）；c）服務(wù)控制措施（如：機(jī)械傳動部位的防護(hù)罩體配置）；d）標(biāo)志、警告和或管理控制措施（如：限速、作業(yè)許可）；e）個體防護(hù)設(shè)備（如：勞動防護(hù)用品的配置和使用）。當(dāng)產(chǎn)品和管理活動發(fā)生變更或法律法規(guī)及其他要求變化時，應(yīng)及時組織對與這些變更有關(guān)的危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險和控制措施，這應(yīng)在變更前識別和實施。b）應(yīng)當(dāng)從所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，識別本公司能夠控制的、或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響。c）確保在建立、實施和保持體系、制定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險評價的結(jié)果、風(fēng)險控制的效果和重要環(huán)境因素。d）危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃成果、以及環(huán)境因素的識別結(jié)果應(yīng)形成文件。定期或及時對其開展評審、更新，必要時調(diào)整其識別方法和評價依據(jù)。f）識別、分析環(huán)境因素時，應(yīng)考慮二種狀態(tài)：正常、異常和緊急；二種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；以及八個影響方面，包括：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。g）危險源辨識時，應(yīng)考慮二種狀態(tài)：正常、異常和緊急；二種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；十種類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)服務(wù)（生理心理）等可能造成的傷害。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：a）環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；b）用于確定其重要環(huán)境因素、危險源辨識和風(fēng)險評價的準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險。6.1.4合規(guī)義務(wù)公司編制、實施并保持《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》，對適用于本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新、傳達(dá)和貫徹實施，加以控制。并應(yīng)：a）確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。公司應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.5應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇措施的策劃公司應(yīng)策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)會的措施：a）米取措施管理其：1）重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可接受風(fēng)險；2）合規(guī)義務(wù)；3）所識別的風(fēng)險和機(jī)遇。b）如何：1）在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。所米取的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)會的措施應(yīng)與對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。目標(biāo)和實現(xiàn)計劃公司應(yīng)針對其管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全不可接受風(fēng)險及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機(jī)遇。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)相關(guān)方滿意有關(guān)；得到監(jiān)視；得到溝通；適當(dāng)時進(jìn)行更新。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)通過本管理手冊發(fā)布。質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)參見0.4實現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃質(zhì)量目標(biāo)的策劃公司制訂質(zhì)量目標(biāo)，并在有關(guān)的職能部門或項目部得到進(jìn)一步的分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成書面文件，并制定目標(biāo)管理制度。公司的質(zhì)量目標(biāo)由生產(chǎn)部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門和項目部對公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門和項目部目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門和層次上得以分解、展開，并可以測量。質(zhì)量目標(biāo)及其分解應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。6.2.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并在與公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的職能部門或項目部得到進(jìn)一步的分解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成書面文件。公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由生產(chǎn)部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解，建立部門和項目部目標(biāo)和方案。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)起到降低風(fēng)險或更好地控制風(fēng)險、突出對事故和污染的預(yù)防作用，盡可能地予以量化并可測量，體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、符合公司及各部門或項目的實際情況，即依據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果、重要環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求為輸入信息，同時綜合考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的可行性、公司運行與經(jīng)營的實際要求、以及相關(guān)方的觀點。e）公司在管理評審時對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，當(dāng)有關(guān)風(fēng)險和環(huán)境因素的信息發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)。同樣，針對不同特點的項目，應(yīng)制訂相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。f）環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)通過管理方案得以實施。g）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，或方案在實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)及時對方案進(jìn)行評審、修訂或更新。h）應(yīng)在方案實施過程中對執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。具體按照《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程》執(zhí)行。6.2.2.3應(yīng)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制訂管理方案，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。公司應(yīng)考慮如何能將實現(xiàn)目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。變更的策劃當(dāng)組織確定了管理體系變更的需求時（見4.4），應(yīng)按策劃的、系統(tǒng)化的方式進(jìn)行變更。公司應(yīng)考慮：a）變更的目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的獲得；d）職責(zé)和權(quán)限的分配與再分配。相關(guān)文件《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序》《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源識別與評價控制程序》《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》支持資源總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。人員公司總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定《人力資源控制程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)方針、目標(biāo)提供人力資源保證?；A(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的過程的運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施可包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉庫、企管辦等）。2）過程設(shè)備（硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備清洗機(jī)、檢測設(shè)備等）。3）運輸資源（如運輸車輛等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）。過程運行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程的運行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的環(huán)境。適宜的環(huán)境可以是人的因素和物的因素的組合，例如：a）社會的（如不歧視、平和、不對抗）；b）心理的（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）c）物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）因提供的清洗檢修方案不同，這些因素可能有很大的不同，具體的根據(jù)方案來識別運行環(huán)境要求。監(jiān)視和測量資源總則當(dāng)監(jiān)視或測量用于產(chǎn)品和服務(wù)符合特定要求的證據(jù)時，公司應(yīng)確定和提供所需的資源以確保有效和可靠的結(jié)果。公司應(yīng)確保所提供的資源：與所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動的具體類型相適應(yīng)；得到維護(hù)以確保其持續(xù)滿足使用要求。公司應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視和測量資源滿足使用要求的證據(jù)。測量的追溯性對測量有追溯性要求或組織認(rèn)為是提供測量結(jié)果的有效性信心的必要部分時，測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或退化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足其預(yù)期使用要求時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。知識公司應(yīng)確定過程的運行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的知識。這些知識應(yīng)得到維護(hù)并在需要時易于獲取。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取必要的附加知識和所需的更新。公司的知識是公司的特定知識，是獲得的經(jīng)驗，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和分享的信息。公司知識可以基于：a)內(nèi)部資源(如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享非文件化知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果)；b)外部資源(如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、會議以及從顧客和供方收集的知識)。能力公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由企管辦按《人力資源控制程序》組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核(必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批)后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時的在職員工。培訓(xùn)要求公司提供培訓(xùn)或采取其它措施，使在崗員工的能力達(dá)到要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)崗位上的員工，都必須得到相應(yīng)的意識和能力方面的培訓(xùn)，以保證能力滿足要求；本公司由企管辦組織培訓(xùn)，在每年年初制定本年度的培訓(xùn)計劃。在組織培訓(xùn)時應(yīng)考慮根據(jù)不同職能層次的人員在體系中的職責(zé)、所要求和具備的能力、語言、文化程度、所承擔(dān)的風(fēng)險，確定培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定成合理的培訓(xùn)計劃，包括：對培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式及時間做出安排；培訓(xùn)內(nèi)容包括方針目標(biāo)傳達(dá)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識教育、相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)習(xí)、各項管理制度學(xué)習(xí)、專業(yè)技能和繼續(xù)教育培訓(xùn)。員工進(jìn)行必要的教育，使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，或未能滿足要求所造成的后果，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；綜合部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果用于提高培訓(xùn)的有效性，操作型崗位，由直屬上司根據(jù)員工崗位勝任能力進(jìn)行評價。對于有上崗資格要求的崗位(如：特種作業(yè)人員等)，保證相關(guān)人員持證上崗建立員工績效考核制度，對考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度加以規(guī)定，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)。企管辦應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。意識公司通過編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，提高在其控制下工作的人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使全體員工或代表本公司工作的人員，都能意識到符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、程序和管理體系各項要求的重要性，認(rèn)識到工作中的成績以及個人工作的改進(jìn)所帶來的管理體系績效或效益，明確各自在體系中的作用和職責(zé)、相關(guān)崗位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險及其控制措施，清楚違章管理或操作的潛在后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。信息交流、溝通、參與和協(xié)商公司在相關(guān)部門和職能、層次之間，就體系運行情況進(jìn)行溝通、協(xié)商和交流。包括：a)事故、事件的調(diào)查結(jié)果、管理評審的輸出，并與進(jìn)入工作場所的所有承包方和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通；接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的溝通；b)來自國家、地方或行業(yè)的法律法規(guī)信息，按照《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》的要求進(jìn)行控制；c）與顧客之間的信息交流、溝通、參與和協(xié)商，按照本手冊7.2.3章節(jié)的要求進(jìn)行控制。策劃信息交流過程時，公司應(yīng)：a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實可信。應(yīng)對其管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。內(nèi)部信息交流a）公司在不同層次和職能部門、人員之間，通過體系的相關(guān)文件、會議以及適宜的溝通工具（如簡報、宣傳欄等），傳遞有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求和信息，協(xié)調(diào)和促進(jìn)內(nèi)部溝通。b）確保公司與員工和其他相關(guān)方，就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息相互信息交流，以書面形式傳達(dá)、接受、處置或回復(fù)有關(guān)風(fēng)險、重要環(huán)境因素的信息。c）對員工參與或協(xié)商公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的安排做出規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詡鬟_(dá)，保證進(jìn)行下列活動時，應(yīng)有員工或其代表參與和協(xié)商：1）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和相關(guān)文件的制訂和評審，以發(fā)言或提案的方式提出改善建議；2）及時了解有關(guān)風(fēng)險和環(huán)境管理方面的信息，參與相關(guān)風(fēng)險的評價和控制；3）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)，參與商討影響工作場所的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化；4）環(huán)境因素辨識、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；5）可能影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全變化的任何活動；6）環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的調(diào)查等；d）在參與和協(xié)商前，負(fù)責(zé)部門應(yīng)制訂員工或其代表參與和協(xié)商計劃，并按計劃進(jìn)行；確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)；必要時，應(yīng)將參與和協(xié)商計劃及參與和協(xié)商的結(jié)果通報給有關(guān)相關(guān)方；e）公司以文件形式，明確各級人員和各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并傳達(dá)到各管理層次；f）公司以文件形式明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，并傳達(dá)到全體員工，見本手冊0.2章節(jié)；g）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表見本手冊0.2章節(jié)；外部信息交流a）就重要環(huán)境因素、重大危險源及其合規(guī)義務(wù)的要求的信息開展外部交流，以文件、匯報材料、會議等形式，保持與相關(guān)方的溝通、協(xié)商、交流，并將有關(guān)協(xié)商和信息交流的安排通報相關(guān)方；b）當(dāng)相關(guān)方要求就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息答復(fù)時，應(yīng)將處理結(jié)果通告對方。適當(dāng)時，公司應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。文件化信息總則a）公司編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括：1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)；2）管理手冊——對標(biāo)準(zhǔn)中的各項要求提出總體管理要求和控制要點，并引出程序文件；3）程序文件——是管理手冊的支持性文件，對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中的相應(yīng)要求，描述具體實施的程序和要求；4）作業(yè)文件——是依據(jù)程序文件和相應(yīng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求編制的作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、工藝規(guī)程、方案等；5）記錄——是保證管理手冊、程序文件和作業(yè)文件正確有效實施的工作文件和見證資料，覆蓋公司全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，用以證實公司體系的運行狀況及業(yè)績；b）公司編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄清單，以供查詢。文件控制公司編制、實施并保持《文件控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件予以控制：a）文件發(fā)布前必須經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；b）受到充分的保護(hù)（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損）。c）文件在實施中如發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)進(jìn)行評審，必要時予以修改或更新，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn)；d）確保對文件的編制和更新狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；e）確保在需要的時間和場所均可獲得適用文件的有效版本；f）確保文件清晰、可辨，并編號，以易于識別和檢索；g）確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件予以識別，并控制其分發(fā)和更新；h）及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識；i）將形成記錄的報告和表樣，作為文件的附件予以控制。j）文件的載體可以是紙張、磁介質(zhì)，也可以是計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。為了控制文件化信息，適用時，公司應(yīng)采取以下措施：a）規(guī)定文件的分發(fā)范圍、訪問、檢索和使用要求；b）規(guī)定存儲和保護(hù)（包括保持易讀性）要求；c）規(guī)定變更的控制（例如：版本控制）要求；d）規(guī)定保留和處置要求。記錄控制形成并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄，以提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)填寫完整、保持清晰、易于識別和檢索，并具備對相關(guān)活動的可追溯性。a）按規(guī)定要求，建立生產(chǎn)服務(wù)過程質(zhì)量管理記錄，包括：1）生產(chǎn)服務(wù)記錄和專項生產(chǎn)服務(wù)記錄；2）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；3）生產(chǎn)服務(wù)機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；4）圖紙接收、發(fā)放和設(shè)計變更記錄；5）監(jiān)督檢查、整改和復(fù)查記錄；6）執(zhí)行質(zhì)量管理文件的記錄；7）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、體系文件要求的其它記錄。b）保管好服務(wù)有關(guān)檔案資料，適用時，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求保存這些檔案資料，包括保存期間的要求。公司編制、實施并保持《記錄控制程序》，以控制記錄（包括管理記錄和檢查、檢驗記錄）的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置和存檔。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)控制其所產(chǎn)生的記錄，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《人力資源控制程序》《信息交流與溝通控制》《量儀校準(zhǔn)控制程序》《組織知識控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》運行運行的策劃和控制質(zhì)量管理運行策劃和控制8.1.1.1為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實施第6章所確定的措施，公司應(yīng)通過以下措施對所需的過程（見4.4）進(jìn)行策劃、實施和控制：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，以：1）確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證實產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合公司的運行需要。公司應(yīng)控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)確保外包過程受控。環(huán)境管理運行策劃和控制公司應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施、環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《運行控制程序》，通過：a）建立過程的運行準(zhǔn)則；b）按照運行準(zhǔn)則實施過程控制。公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。職業(yè)健康安全管理運行控制公司編制、實施并保持《運行控制程序》程序，根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)定的、與重大危險源有關(guān)的需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的活動，對其控制措施進(jìn)行策劃，通過制訂程序、檢測方案并貫徹實施，確保體系運行和活動在規(guī)定的條件下進(jìn)行。對于因缺乏文件規(guī)定而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況，應(yīng)編制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件，以指導(dǎo)服務(wù)建設(shè)活動，并加以貫徹實施和不斷地改進(jìn)。在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件中，應(yīng)規(guī)定職責(zé)、流程、時間和檢查標(biāo)準(zhǔn)等運行的準(zhǔn)則。對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，制訂控制文件，并將有關(guān)的控制文件和要求，通報供方和合同方。通過制訂程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和相關(guān)方案，對工作場所、運作過程及其程序、設(shè)備設(shè)施和工作組織進(jìn)行控制，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，并對相關(guān)方和工作場所的參觀者應(yīng)進(jìn)行控制。產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司建立并實施《銷售管理程序》，明確與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審，與顧客溝通的程序及合同管理要求。顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容包括：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息；處理問詢、合同或訂單，包括更改；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴或抱怨；處置和控制顧客財產(chǎn)；關(guān)系重大時，制定應(yīng)急措施的特定要求。溝通的辦法有：利用訂貨會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提供本公司的產(chǎn)品信息。b）認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢與投訴或抱怨。c）就合同/訂單的處理（包括修訂）與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)，等等。產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定供銷部組織相關(guān)部門，在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律、法規(guī)的要求。鋼產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法和合同法要求；2）公司認(rèn)為的必要的要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求包括：顧客明確規(guī)定的要求。在合同、訂單或標(biāo)書中規(guī)定的合金鋼產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、包裝、運輸、交付方式和售后服務(wù)等。顧客沒有明確規(guī)定，但考慮預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。合金鋼產(chǎn)品在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范中已作具體規(guī)定。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。合金鋼產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法和合同法要求。本公司附加的對顧客的責(zé)任。代辦運輸?shù)雀郊右笠言诤贤?、訂單的交付方式中明示，故公司不再作附加要求。b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿足所聲明的要求。公司應(yīng)確保有能力來滿足所確定規(guī)定的要求，并落實其打算提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求；在確定是否能滿足作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時，可考慮如下因素：1）可用的資源；2）能力和產(chǎn)能；3）公司的知識；4）過程確認(rèn)。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審組織應(yīng)確保有能力向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對如下各項要求組織各個部門進(jìn)行合同評審：a）在投標(biāo)、訂立合同前，供銷部應(yīng)對已識別的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求（包括本公司規(guī)定的附加要求）進(jìn)行評審，以確保：1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3）組織規(guī)定的要求；4）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；5）與先前表述不一致的合同或訂單要求；b）應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決；c）顧客的要求應(yīng)以書面形式提出，如顧客未以書面形式提出，應(yīng)由相關(guān)部門將顧客要求整理成文并得到顧客或其代表的書面確認(rèn)；d）具體工作按《銷售管理程序》執(zhí)行。適用時，公司應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a）評審結(jié)果；b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)本公司產(chǎn)品是按客戶要求進(jìn)行設(shè)計生產(chǎn)，在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段和控制時，應(yīng)策劃：a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；b）所需的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所需的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn)活動；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；h）對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。同時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制：a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認(rèn)活動，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求;e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f）保留這些活動的形成文件的信息。公司對產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R別、評審和控制，以確保這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響。外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則公司為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由供銷部組織建立和保持《采購控制程序》，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供應(yīng)商、外包商的控制管理（包括選擇、評價和重新評價供應(yīng)商、外包商的準(zhǔn)則）；公司對外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程,應(yīng)確保對其實施控制。本公司目前外包過程有：。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的的信息?？刂祁愋秃统潭裙╀N部根據(jù)公司要求建立并執(zhí)行《采購控制程序》,對材料供應(yīng)商及外包方均應(yīng)按其提供服務(wù)能力、檢驗?zāi)芰Φ冗M(jìn)行評鑒和選擇（已通過ISO9001/ISO14001/OHSAS18001等系統(tǒng)驗證的供方優(yōu)先考慮,但至少需通過ISO9001體系的認(rèn)證），并建立合格環(huán)保供應(yīng)商名冊，合格環(huán)保供應(yīng)商管理卡，供應(yīng)商評鑒記錄表并予保存。建立合格環(huán)保供應(yīng)商評鑒規(guī)定和方法，并對不合格的供應(yīng)商要限期改善，必要時取消其供應(yīng)商資格。對供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進(jìn)行考核，并保存記錄。所采購或獲得的物料&服務(wù)均應(yīng)符合實用的法律法規(guī)要求。為確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求，由項目部規(guī)定和執(zhí)行對采購產(chǎn)品的驗證程序、對供應(yīng)商出貨資料進(jìn)行評估分析及其它相關(guān)的活動，如客戶要求在供應(yīng)商處驗證時，應(yīng)在合同中明確規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。提供給外部供方的信息公司需依《采購控制程序》以采購文件的形式清楚地表述擬采購產(chǎn)品的采購信息，內(nèi)容包括：1）采購產(chǎn)品的信息：產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。2）適當(dāng)時，還應(yīng)包括：對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出的批準(zhǔn)要求；對供應(yīng)商的人員提出的資格鑒定要求；對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出的要求。采購文件發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)，以對采購要求的準(zhǔn)確性、充分性及適宜性進(jìn)行審查。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部策劃在受控條件下執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制，適用時，受控條件應(yīng)包括：a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1）擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特性；2）擬獲得的結(jié)果。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過程的運行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e）配備勝任的人員，包括所要求的資格；f）如果輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；g）采取措施防止人為錯誤；h）實施放行、交付和交付后的活動。標(biāo)識和可追溯性需要時，公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。a）產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識分為原物料標(biāo)識、半成品標(biāo)識和成品標(biāo)識。b）狀態(tài)標(biāo)識分為合格、不合格、待檢。c）為防止不合格的非預(yù)期使用，對工序質(zhì)量控制點的檢驗試驗狀態(tài)，實行標(biāo)識控制，按《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認(rèn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，并保持檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識的可追溯性。d）當(dāng)標(biāo)識因生產(chǎn)和服務(wù)過程中被分離或覆蓋時，必要時進(jìn)行標(biāo)識移植，使標(biāo)識在全過程中保持完整、清晰。e）當(dāng)合同、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和質(zhì)量控制有追溯性要求的場所，記錄并保持唯一性標(biāo)識。f）及時填寫生產(chǎn)和服務(wù)過程中的生產(chǎn)和檢驗記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。顧客或外部供方的財產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)。對公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，公司應(yīng)予以識別、驗證、保護(hù)和防護(hù)。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留所發(fā)生情況的形成文件的信息。顧客或外部供方的財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)（顧客提供的服務(wù)設(shè)計圖紙）和個人信息。防護(hù)公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。產(chǎn)品的防護(hù)可包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運輸以及保護(hù)。規(guī)定在服務(wù)（產(chǎn)品）內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對服務(wù)（產(chǎn)品）的符合性適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)：a）選擇合適的搬運方法和設(shè)備；b）貯存場所和庫房滿足產(chǎn)品對貯存條件的要求；c）物資按領(lǐng)料單發(fā)放，保存記錄，具有追溯性；d）按生產(chǎn)服務(wù)技術(shù)文件的規(guī)定進(jìn)行防護(hù)；e）服務(wù)及其組件防護(hù)時，應(yīng)保持標(biāo)識完整、清晰；f）服務(wù)防護(hù)的管理執(zhí)行與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議；g）按規(guī)定進(jìn)行服務(wù)移交和移交期間的防護(hù)。交付后的活動公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時，公司應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。公司交付后活動可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)等）、附加服務(wù)（如回收或最終處置等）。更改控制公司應(yīng)對生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。公司應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司應(yīng)依據(jù)策劃的安排（見本手冊8.1），在規(guī)定的階段對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息，包括：a）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；b）可追溯到授權(quán)放行人員的信息。公司編制和實施《檢驗控制程序》，《不合格輸出控制程序》，以控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行。不合格輸出的控制公司編制并實施《不合格輸出控制程序》，以識別、控制不符合要求的輸出，防止其非預(yù)期使用或交付，并對不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限做出規(guī)定。公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。公司應(yīng)保留下列形成文件的信息，以：a）描述不合格；b）描述所米取的措施；c）描述獲得的讓步；d）識別處置不合格的授權(quán)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制、實施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響、潛在的安全事故的潛在緊急情況,確保對潛在的安全事故、環(huán)境污染或潛在緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃實施