內(nèi)控工作流程優(yōu)化調(diào)查問卷

工作流程優(yōu)化調(diào)查問卷管理制度：戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃、采購管理、生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)、預(yù)算、審計(jì)等制度。、個(gè)人基本情況1、您的工作職位屬于：（）A.高層管理人員B.中層管理人員2、您在企業(yè)的工作時(shí)間（）C.基層管理人員D.普通職工：A.1年以下3、您的學(xué)歷：A.高中及以下4、您的年齡：A.30歲以下B.1-2年C.2年以上()B.中?；蚣夹.大專()B.30-40歲C.40-50歲D.本科E.碩士及以上D.50歲以上二、工作流程優(yōu)化調(diào)查5、你認(rèn)為企業(yè)的管理制度建設(shè)狀況如何？（）總體完善、合理，但部分部門制度不夠完善、合理整體制度體系不完善整體制度體系不合理情況較多整體制度體系完善、合理哪些需要完善：6、在你所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)范圍，你是否清楚工廠制定了哪些相關(guān)制度？（）很清楚，并且對(duì)相關(guān)制度內(nèi)容很熟悉知道有哪些制度，但對(duì)制度內(nèi)容僅有大概印象不清楚具體有哪些制度，但在從事具體工作時(shí)，會(huì)先搜集相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)不清楚具體有哪些制度，但在從事具體工作時(shí)，會(huì)咨詢他人你認(rèn)為，工廠應(yīng)對(duì)哪些方面的制度進(jìn)行完善？具體如何制定制度，將更有利于提高工作效率？7、你是否同意“工廠現(xiàn)行管理制度得到有效執(zhí)行的說法？（）A.同意B.中立C.不同意8、你是否同意“工作流程比較順暢”的說法？（）A.同意B.中立C.不同意9、你認(rèn)為目前的工作流程在運(yùn)行過程中存在哪些問題？（可多選）（）流程環(huán)節(jié)過于復(fù)雜，需要審批層次過多大部分流程運(yùn)行效率不高流程執(zhí)行缺乏監(jiān)控職責(zé)分工不明確，交叉或者遺漏多頭控制，同一件事情操作當(dāng)中，有多方的決策者工作流程指向不清楚，不知道下一步找哪些部門10、你認(rèn)為企業(yè)在以下哪些方面的關(guān)鍵流程需要進(jìn)行改進(jìn)？（可多選）（）人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃采購管理生產(chǎn)調(diào)度財(cái)務(wù)、預(yù)算、審計(jì)結(jié)合你的工作，你認(rèn)為應(yīng)如何改善業(yè)務(wù)流程，以提高效率：11、您是否認(rèn)為工廠現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度繁瑣，影響了工作效率及工作積極性（可多選）（）內(nèi)部控制制度繁瑣，而實(shí)際部分控制未起到作用內(nèi)部控制制度繁瑣，已影響了工作積極性內(nèi)部控制制度繁瑣，完整執(zhí)行流程，耗時(shí)過長(zhǎng)部分內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，重復(fù)累贅，相互間可以合并內(nèi)部控制制度較完備，但由于審批時(shí)間過長(zhǎng)，影響了效率內(nèi)部控制制度較完備、合理您的建議：TOC\o"1-5"\h\z12、對(duì)現(xiàn)在財(cái)務(wù)審計(jì)部門工作效率，您是否滿意（）A.很滿意B.比較滿意C.中立D.不滿意您認(rèn)為財(cái)務(wù)審計(jì)部門應(yīng)在哪些方面提高效率：13、在完成相關(guān)審批流程且附件齊全的前提下，自單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)部門，到資金支付（非現(xiàn)金業(yè)務(wù)）你所能接受的時(shí)間：（）4個(gè)工作日以內(nèi)B.3個(gè)工作日以內(nèi)C.2個(gè)工作日以內(nèi)D.1個(gè)工作日以內(nèi)14、您認(rèn)為財(cái)務(wù)審計(jì)部門應(yīng)向業(yè)務(wù)部門提供哪些方面的支持（可多選）（），現(xiàn)已提供了哪些方面的支持（）財(cái)務(wù)相關(guān)問題咨詢付款不能的及時(shí)告知審批流程告知其他15、在日常工作中，你是否遇見過因授權(quán)不足而使工作難以進(jìn)行的情形（）在我工作的范圍內(nèi)，授權(quán)已很充分曾遇見過此類情形，但從謹(jǐn)慎性出發(fā)，不需要更多的授權(quán)為提高工作效率，并在保持合理謹(jǐn)慎的前提下，建議增加如下授權(quán)：16、你認(rèn)為你目前所從事的工作責(zé)權(quán)是否對(duì)等：（）A.是B.否C.一般建議：17、在日常工作中，你認(rèn)為各部門的協(xié)作意識(shí)強(qiáng)嗎？（）A.是B.否C.一般18、你認(rèn)為企業(yè)職能部門對(duì)業(yè)務(wù)部門支持如何？（）A.不滿意B.達(dá)到要求C.非常滿意如果職能部門能在以下方面進(jìn)行改進(jìn)，將更有利于部門間合作：19、在日常工作中，你遇到過部門間相互推諉的情形嗎？()經(jīng)常遇到偶爾遇到過這樣的情形從未遇見過20、目前在實(shí)際工作中，工廠經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合作單位選擇方式包括招標(biāo)、邀請(qǐng)比選、詢價(jià)、直接指定等，請(qǐng)對(duì)各方式的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化提出建議：對(duì)招標(biāo)各環(huán)節(jié)流程優(yōu)化的建議：目前，邀請(qǐng)比選涉及的工作流程為：請(qǐng)示、立項(xiàng)審批、概預(yù)算審核、邀請(qǐng)比選單位審批、擬定比選文件并經(jīng)審批、向業(yè)務(wù)單位發(fā)出比選邀請(qǐng)、組織比選并形成工作記錄、比選結(jié)果審批、通知中選單位、必要時(shí)進(jìn)行談判、必要時(shí)擬定合同并經(jīng)審批、合同及廉政合同簽訂等。根據(jù)工廠制度規(guī)定，項(xiàng)目費(fèi)用估算在2萬元(含2萬元)人民幣以上，且在招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以下的或經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的，可進(jìn)行比選。您的建議：比價(jià)：目前，根據(jù)工廠制度規(guī)定，項(xiàng)目費(fèi)用估算在2萬元人民幣以下的，以及其他制度規(guī)定的原因可采用比價(jià)方式選擇合作單位。此前已有同志提出，日用品且單位價(jià)值較小的物品購置，項(xiàng)目金額在10萬元以下的，可采用詢價(jià)方式。您的建議：直接指定：根據(jù)工廠制度規(guī)定，凡是直接指定服務(wù)單位的，經(jīng)辦部門應(yīng)向工廠或上級(jí)公司進(jìn)行書面請(qǐng)示，在請(qǐng)示中須說明直接指定的充足原因，2萬元以下由分管廠長(zhǎng)審批；2萬元(含2萬元)至5萬元由分管廠長(zhǎng)審核，