崗位職責(zé)清單不兼容職責(zé)清單基本_第1頁
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第3頁共3頁崗位職責(zé)清單不兼容職責(zé)清單-基本部門不相容職責(zé)資金支付的審批支付的執(zhí)行資金保管資金盤點會計記錄審計監(jiān)督出納財務(wù)記錄采購請購審批供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商的審批采購合同簽訂采購合同審批付款的申請付款的審批，付款的入賬存貨請購審批采購驗收，付款存貨保管存貨記錄發(fā)貨申請發(fā)貨審批，發(fā)貨記錄處置申請?zhí)幹脤徟?，處置記錄成本費用成本費用預(yù)算的編制成本費用預(yù)算的審批成本費用支出成本費用審批成本費用支出會計記錄銷售客戶信用管理銷售合同的審批銷售合同的審批發(fā)貨銷售經(jīng)辦發(fā)票開具收款確認(rèn)收款記賬銷售退貨的驗收退貨記賬壞賬計提壞賬審批壞賬核銷壞賬審批部門不相容職責(zé)預(yù)算預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行預(yù)算考核合同合同的擬定合同的審批合同的審批合同的執(zhí)行業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包申請業(yè)務(wù)外包審批業(yè)務(wù)外包審批業(yè)務(wù)外包執(zhí)行外包協(xié)議的訂立業(yè)務(wù)外包協(xié)議的核對業(yè)務(wù)外包執(zhí)行會計記錄付款申請付款審批，付款執(zhí)行固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制投資預(yù)算審批投資預(yù)算審批投資執(zhí)行固定資產(chǎn)采購驗收，款項支付投保的申請投保的審批處置的申請?zhí)幹玫膱?zhí)行采購業(yè)務(wù)會計記賬處置業(yè)務(wù)會計記賬工程項目決策項目建議預(yù)算編制預(yù)算審核項目決策項目實施項目實施價款支付項目實施項目驗收竣工結(jié)算竣工結(jié)算審核部門不相容職責(zé)無形資產(chǎn)投資預(yù)算編制投資預(yù)算審批投資預(yù)算審批投資執(zhí)行無形資產(chǎn)獲取驗收，款項支付使用，保管會計記賬處置的申請?zhí)幹玫膱?zhí)行獲取業(yè)務(wù)會計記賬處置業(yè)務(wù)會計記賬籌資籌資方案擬定籌資方案決策籌資方案審批籌資方案訂立籌資款項償付的審批籌資款項償付的執(zhí)行籌資執(zhí)行會計處理投資、并購可行性研究可行性評估投資決

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