采購預(yù)算管理辦法課件

采購預(yù)算管理辦法

第1章

總則第1條目的為了達到以下目的，特制定本辦法。1.加強公司對采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購預(yù)算。

1第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購員參與生產(chǎn)計劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計劃。第5條編制月度采購預(yù)算采購員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的采購計劃申請。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計劃。3.倉儲部門遞交的月度存貨收發(fā)存報表。4.物資需求計劃等。

2第6條提交月度采購預(yù)算采購員根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價格信息和預(yù)計到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對于預(yù)算計劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，再送至財務(wù)部進行核準(zhǔn)并劃撥款項，然后由采購部進行具體實施。采購預(yù)算管理辦法課件3第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項要求，在保證采購質(zhì)量的同時控制采購支出。1.采購人員必須對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報價、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價，以供選擇時參考。2.采購時，必須以合理的價格購取得較高質(zhì)量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。

4第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)。2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補辦相關(guān)手續(xù)。3.采購預(yù)算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第10條采購預(yù)算執(zhí)行5第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時，采購預(yù)算需要進行調(diào)整。

采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

6第5章

采購預(yù)算的評價第12條

采購預(yù)算的調(diào)整要求采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。第13條

編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進行總結(jié)，并提交總經(jīng)理審核。第14條

采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價采購經(jīng)理應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價。第15條

采購預(yù)算執(zhí)行改進采購部應(yīng)根據(jù)采購經(jīng)理反饋的評價結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進方案，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進。第5章采購預(yù)算的評價第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求7采購價格管理制度

第1章

總則第1條目的為規(guī)范采購價格分析和采購價格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時，實現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督采購尋議價工作，并負責(zé)采購價格的審批。2.采購主管負責(zé)采購價格的制定，以及議價結(jié)果的審核。3.采購員負責(zé)采購價格信息的收集以及詢價、議價工作。

2章采購價格信息的收集第4條收集價格信息1.采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以便采購部比價參考。2.采購專員收集價格的相關(guān)資料時，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價格變動原因采購員、各采購價格審核人員在進行采購價格信息調(diào)查時，應(yīng)注意盡可能多地了解物價變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時間及其發(fā)展趨勢等具體情況。采購價格管理制度

8第3章采購價格審核規(guī)定第6條詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。2.供應(yīng)商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認。3.對于專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5.采購議價采用交互議價的方式。6.議價對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

9第7條采購成本分析1.采購價格主管根據(jù)調(diào)查價格信息對采購物資成本進行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。2.采購主管在進行成本分析時，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個方面。（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接的人工成本及材料成本。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費用或者外包費用。（5）物資營銷費用、物資管理費用以及稅費。第7條采購成本分析103.采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費用。3.采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。11第8條采購價格制定1.采購主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價法以及投資報酬率法等方法來確定所購物資的價格。2.物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現(xiàn)金價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價及合約價等。3.科學(xué)計算物資價格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價格底線，協(xié)助進行采購談判。第9條采購價格審核1.采購員在詢價、議價完成后，將詢價或議價結(jié)果填寫在“比價、議價記錄單”上，必要時可附書面說明。2.采購主管審核后，認為需要再進一步議價時，退回采購員重新議價。3.將采購價格主管審核通過的價格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認批準(zhǔn)。第8條采購價格制定124.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購價格變動處理1.對于已核定的采購單價，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價格審議表”重新報批，并以書面形式附上變動原因。2.對于單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議13第4章價款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3.采購員要控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第12條價款支付審核1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購員需對以下六項內(nèi)容進行審核。（1）確認訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認送到日期。（3）確認物料的名稱與規(guī)格。（4）清點數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗。（6）短損與不合格品的處理。

14第13條采購付款1.采購員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等3.采購付款的時間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。第13條采購付款15采購價格授權(quán)審批制度

第1章

總則第1條

目的為加強物資采購價格管理，控制物資采購價格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。第2條

適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項物資采購價格的控制和管理。第3條

管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負責(zé)采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。2．采購主管負責(zé)采購價格的控制工作。3．采購專員負責(zé)采購物資的詢議價工作。采購價格授權(quán)審批制度

16第4條

采購價格控制的基本原則物資采購價格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計劃進行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價。3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進行。4．采購價格的審批要實行“分權(quán)制”的原則。第5條

采購價格的控制階段采購主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。第4條采購價格控制的基本原則17第2章

采購審批價格控制第6條

價格申報采購員根據(jù)采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。第7條

核價采購主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實采購部采購員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第8條

采購審批采購主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購主管核定的采購價格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請領(lǐng)導(dǎo)審批。第2章采購審批價格控制18

采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元總經(jīng)理審批

在50萬元以上董事長審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2.對于大宗物資采購的價格，先由采購主管按程序核定價格后，報總經(jīng)理組織人員集體開會審核批準(zhǔn)。采購審批權(quán)限

采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采19第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購主管需核實供應(yīng)商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實應(yīng)有文字記錄備查。1.采購總價款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于三家。2.采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于四家。3.采購總價款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商在五家以上第3章詢議價采購價格控制第11條詢價階段的價格控制采購員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象，詢價的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢價或采購的對象時，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定20第12條議價階段的價格控制1.詢價后，應(yīng)先確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。2.議價時，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價后，根據(jù)議價過程及結(jié)果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時，采購員應(yīng)加強與供應(yīng)商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。第13條談判價格的審批采購專員將談判結(jié)果報采購價格主管審核后，報相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價格填寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。第12條議價階段的價格控制211、采購價格調(diào)查表審批：

調(diào)查：物資名稱品牌規(guī)格單位市場價格1月2月3月4月…

222、采購中心詢價表

2、采購中心詢價表

23

3、采購價格比價表

3、采購價格比價表

244、采購價格統(tǒng)計表

4、采購價格統(tǒng)計表

25供應(yīng)商管理制度第1章

總則第1條目的為了更好地規(guī)范供應(yīng)商調(diào)查工作，確保準(zhǔn)確地了解供應(yīng)商信息，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商調(diào)查工作的管理。第3條管理職責(zé)1.采購主管負責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查工作。2.采購員負責(zé)具體執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查。第2章調(diào)查潛在供應(yīng)商第4條市場競爭分析1.當(dāng)請購部門需要新類型的產(chǎn)品供應(yīng)或者更換供應(yīng)商時，應(yīng)當(dāng)由采購員對特定的分類市場進行競爭分析。2.采購員需了解市場上的領(lǐng)先者、市場發(fā)展趨勢、各大供應(yīng)商的定位和潛在供應(yīng)商等情況。供應(yīng)商管理制度263.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市場究竟有多大范圍、有多少資源、有多少需求量，確定市場是賣方市場還是買方市場、是完全競爭市場還是壟斷市場。

4.采購員還需通過對眾多的供應(yīng)商的調(diào)查資料進行分析，得出競爭市場自身的基本情況，包括競爭市場的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理水平、質(zhì)量水平、價格水平、需求情況及競爭性質(zhì)等。第5條建立供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫在進行充分市場競爭分析的基礎(chǔ)上，采購員需根據(jù)產(chǎn)品分類建立初步的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)對供應(yīng)商的基本情況和地位進行記錄。3.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市27第6條尋找潛在的供應(yīng)商采購員在做完市場調(diào)查之后，應(yīng)通過確定的資源市場的水平以及各種渠道，尋找潛在的供應(yīng)商。選擇渠道及注意事項如下。1.尋找潛在供應(yīng)商的具體渠道可包括采購雜志、新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展銷會與博覽會、公開招標(biāo)等。2.采購員應(yīng)首先確定資源市場總的水平，然后根據(jù)整個市場水平來選擇合適的供應(yīng)商。3.采購員應(yīng)對了解到的潛在供應(yīng)源進行初步的篩選，選出滿足本公司要求并且具備合作意向的供應(yīng)商，進入供應(yīng)商初步調(diào)查階段。第6條尋找潛在的供應(yīng)商28第3章供應(yīng)商初步調(diào)查第7條設(shè)計供應(yīng)商調(diào)查表1.采購部必須依照本公司需要的內(nèi)容和格式設(shè)計供應(yīng)商調(diào)查表。設(shè)計調(diào)查表時應(yīng)注意盡可能掌握、了解供應(yīng)商的信息，設(shè)計的表格應(yīng)滿足易于填寫和便于整理的要求。2.供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容包括供應(yīng)商概況（如供應(yīng)商名稱、地址、法人代表等），企業(yè)規(guī)模，主營產(chǎn)品，原材料信息，主要生產(chǎn)設(shè)備，主要檢測設(shè)備，生產(chǎn)工藝流程等方面。第8條填表及調(diào)查表的回收1.凡有意向為本公司提供物資且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表。此表將作為公司選擇和評估供應(yīng)商的重要參考依據(jù)。2.采購員必須在規(guī)定的時間內(nèi)回收供應(yīng)商調(diào)查表，有合作意向的供應(yīng)商需在規(guī)定時間內(nèi)提交填寫完畢的調(diào)查表。第3章供應(yīng)商初步調(diào)查29第9條供應(yīng)商資料的錄入1.采購員對供應(yīng)商調(diào)查表進行檢查核實，確定供應(yīng)商填寫信息的真實性，剔除填寫虛假信息的供應(yīng)商。2.采購員應(yīng)及時將調(diào)查的資料輸入數(shù)據(jù)庫，進行統(tǒng)計匯總和分析，隨時調(diào)查供應(yīng)商及其所提供產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)情況。供應(yīng)商調(diào)查表須每年復(fù)查，以便依照變動情況更新原有內(nèi)容。第10條資質(zhì)審查內(nèi)容在篩選供應(yīng)商的過程中，采購員需通過對供應(yīng)商進行產(chǎn)品分析、項目考察等對供應(yīng)商的資質(zhì)進行調(diào)查。供應(yīng)商的資質(zhì)主要體現(xiàn)在其自身的經(jīng)營理念、服務(wù)意識、作業(yè)流程之中，具體審查內(nèi)容應(yīng)包括以下四個方面。第9條供應(yīng)商資料的錄入301.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅證明文件以及生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)代理等文件資料，通過審查這些文件來判定供應(yīng)商的資質(zhì)。2.產(chǎn)品質(zhì)量控制能力審查:主要考察供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和功能設(shè)計，其他與資質(zhì)判定有關(guān)的包括產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度、質(zhì)量控制體系的建立時間及效果等。3.服務(wù)能力審查:主要考察供應(yīng)商在服務(wù)方面的具體步署，如服務(wù)網(wǎng)點的情況、客戶對服務(wù)的反應(yīng)等。4.合同執(zhí)行能力審查:采購員應(yīng)當(dāng)把供應(yīng)商在政府采購項目中的合同執(zhí)行情況加以總結(jié)、比較，考察其執(zhí)行合同的效果以及提供服務(wù)的效果。1.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅31第11條初選供應(yīng)商1.采購員根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表所反映的情況，篩選出在產(chǎn)品價格、生產(chǎn)能力、技術(shù)、質(zhì)量保證、財務(wù)等方面符合本公司要求的供應(yīng)商，并且初步確定候選供應(yīng)商名單。2.初步供應(yīng)商名單需報采購經(jīng)理進行審核，審核通過的供應(yīng)商才有資格進入供應(yīng)商實地調(diào)查環(huán)節(jié)。

第4章供應(yīng)商實地調(diào)查第12條實地調(diào)查的單位采購主管應(yīng)及時組織技術(shù)部、質(zhì)量管理部等部門的相關(guān)技術(shù)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商進行實地調(diào)查。第11條初選供應(yīng)商32第13條實地調(diào)查的內(nèi)容1.供應(yīng)商調(diào)查小組應(yīng)對初步候選的供應(yīng)商進行深入、仔細的考察活動，深入考察供應(yīng)商的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗和管理等，對供應(yīng)商的供應(yīng)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量狀況等方面進行實地調(diào)查。2.供應(yīng)商調(diào)查小組通過實地調(diào)查確定該供應(yīng)商是否能滿足本企業(yè)要求所應(yīng)具備的生產(chǎn)工藝條件、質(zhì)量保證體系和管理規(guī)范。第14條實地調(diào)查報告實地調(diào)查結(jié)束后，采購調(diào)查小組的成員須對調(diào)查結(jié)果進行總結(jié)，編制供應(yīng)商調(diào)查報告，作為確定最終供應(yīng)商的重要依據(jù)。第13條實地調(diào)查的內(nèi)容33第15條實地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用實地調(diào)查完成后，調(diào)查報告及調(diào)查過程中產(chǎn)生的各項資料將成為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。第15條實地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用34

采購談判議價管理制度

第1章

總則第1條目的為加強公司采購談判議價管理，規(guī)范采購談判議價的相關(guān)事項，節(jié)約采購費用，降低采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進行談判議價的采購項目。第3條在采購談判議價的整個過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負責(zé)協(xié)助。2.采購談判小組負責(zé)執(zhí)行采購談判議價工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時參與、協(xié)助采購談判議價活動

采購談判議價管理制度

35第2章談判議價準(zhǔn)備第4條在財務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準(zhǔn)備采購項目的談判議價。5條采購部負責(zé)談判議價的人員應(yīng)根據(jù)采購項目的特點設(shè)計談判計劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計劃和方案安排談判議價工作，成立采購談判小組，相關(guān)計劃與資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進行準(zhǔn)備。第7條公司參與采購談判議價的人員包括采購經(jīng)理，采購主管、采購員，請購部門的代表等。第2章談判議價準(zhǔn)備36第8條采購項目談判小組的組長一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當(dāng)談判議價項目的金額超過規(guī)定權(quán)限時，則由總經(jīng)理擔(dān)任。第9條采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計劃和采購談判議價方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、邀請及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應(yīng)掌握成員對所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號及市場價格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會議，確定談判的有關(guān)事宜。采購預(yù)算管理辦法課件37第3章談判議價規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。第13條談判議價中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進行談判，以免浪費時間，同時避免透露本公司的立場。第14條采購談判應(yīng)在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進行。第15條采購談判負責(zé)人在談判議價過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。第16條在議價過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價、還價技巧，將采購價格降低至對本公司有利的位置，減少采購成本。第3章談判議價規(guī)定38第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時注意掌握談判進度和談判氛圍，必要時可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進入談判會場。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。采購預(yù)算管理辦法課件39第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計劃、方案，供應(yīng)商的報價，談判過程中各方提出的各種意見、達成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進行保存。第23條談判資料由指定人員進行保存與管理，作為公司的機密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第4章談判資料管理40采購合同管理制度

第1條

目的為加強采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內(nèi)容，適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類型的采購合同管理工作。第3條

職責(zé)分工1．公司采購部負責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作。2．生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。3．總經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。4．財務(wù)部負責(zé)合同原件的保管。采購合同管理制度

第1條目的41第2章

合同編制第4條

采購合同編制條件本公司一次性采購物品金額高于

元時，必須簽訂采購合同。外地采購必須簽訂合同。第5條

采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第6條

采購合同的編制程序第2章合同編制42

43第7條

采購合同的內(nèi)容1．采購合同包括九項基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全程、價款或報酬，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點，驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。2．上述九項內(nèi)容必須編寫齊全，各項內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第8條

合同審批管理1．采購合同主管應(yīng)將擬定的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。2．公司財務(wù)部主要負責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。第7條采購合同的內(nèi)容444．采購經(jīng)理負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。5．公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。6．公司采購部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。第3章

合同簽訂第9條

采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行審查，供應(yīng)商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購合同；若委托他人代簽，則應(yīng)出示委托證明。4．采購經(jīng)理負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。45第10條

合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第11條

對于在規(guī)定金額以下的采購合同，可以采用傳真的方式簽訂，即企業(yè)將擬定好的合同傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行蓋章簽字后回傳，再由企業(yè)簽字蓋章，回執(zhí)供應(yīng)商，視為合同成立。第4章

采購合同履行與控制第12條

合同的履行1．采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第10條合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效462．采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。3．合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。第13條

合同履行情況記錄在合同履行過程中，采購部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。2．采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當(dāng)所采47第14條

采購合同進度控制1．采購部應(yīng)本著經(jīng)濟型的原則做好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。2．對于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運送到公司。3．如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第14條采購合同進度控制48第5章

合同修訂與終止

第15條

在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進行執(zhí)行。第16條

在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第17條

在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后，可與供應(yīng)商進行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。第18條

在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時報告公司，并按照國際相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3．由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第5章合同修訂與終止

第15條在合同執(zhí)行過程中，若因49第6章

合同糾紛處理

第19條

合同糾紛主要包括以下五種情況。1．貨款支付不及時引起的糾紛。2．供應(yīng)商沒有按時交貨引起的糾紛。3．物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4．一方違反保密義務(wù)引起的糾紛。5．因不可抗力造成了損失而引起的糾紛。第20條貨款支付不及時處理1.確定貨款支付不及時。在接到供應(yīng)商的逾期未付款通知后，采購部人員應(yīng)立即查閱采購合同條款，確認超過付款期限后向財務(wù)部門匯報，并證實未付貨款。2.貨款支付不及時的處理措施。（1）若查明原因為商業(yè)匯款延誤造成的，應(yīng)由采購部人員立即與供應(yīng)商進行溝通，并向其出示匯款憑證。（2）若確認為逾期未付款項，則應(yīng)按照合同條款償付對方相應(yīng)的違約金。第6章合同糾紛處理

第19條合同糾紛主要包括以下五種50第21條未按時交貨的糾紛處理在合同約定收貨日的24時之前沒有收到供貨方的相關(guān)貨物到達的信息，即視為沒有按時交貨。對于這種情況應(yīng)按照以下四點要求處理。1.對于違約金，應(yīng)從最遲交貨日的次日起，每逾1日，按逾期交貨價款總值的5‰計算，且供應(yīng)商所支付逾期交貨違約金應(yīng)不超過采購合同總金額的10%。2.若在規(guī)定的交貨日期后10日內(nèi)仍未能接收到貨物，則視為發(fā)貨方不能交貨，本廠有權(quán)要求發(fā)貨方賠付全部貨款的10%作為違約金。3.支付逾期交貨違約金并不免除供貨方交貨的責(zé)任及合同所規(guī)定的其他各項義務(wù)。4.供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)由于交貨不及時導(dǎo)致我方人員滯留在交貨地點的一切費用。第21條未按時交貨的糾紛處理51第22條質(zhì)量不合格的糾紛處理1.質(zhì)量不合格的認定。（1）在質(zhì)量保證期內(nèi)，采購物資的規(guī)格、型號等與合同不符，或證實物資有缺陷，包括潛在的缺陷或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部件等，均認定為質(zhì)量不合格。（2）供應(yīng)商在收到本廠要求更換有缺陷物料的通知后10日內(nèi)或在簽署“貨損證明”后15日內(nèi)，沒有補足或更換設(shè)備或交貨仍不符合要求，也視為質(zhì)量不合格。2.質(zhì)量不合格的處理措施有三種，如下圖所示。第22條質(zhì)量不合格的糾紛處理52采購腐敗處理辦法

第1章

總則第1條目的為了保證采購工作的公平、公正、公開，嚴厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，避免采購腐敗，維護本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。第2條適用范圍凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進行處理。第3條采購腐敗本辦法所指采購腐敗行為主要指商業(yè)賄賂行為及貪污行為。第2章商業(yè)賄賂第4條商業(yè)賄賂的定義本辦法所指商業(yè)賄賂是指供應(yīng)商為銷售物資而采用財務(wù)或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而采購供應(yīng)商物資的行為。采購腐敗處理辦法

53第5條商業(yè)賄賂的手段1.財務(wù)賄賂（1）財務(wù)賄賂是指供應(yīng)商為銷售物資，假借促銷費、宣傳費、贊助費、科研費、勞務(wù)費、咨詢費、傭金等名義，或者采用報銷各種費用的方式，給付本公司采購相關(guān)部門或者個人現(xiàn)金和實物的行為。（2）按照商業(yè)禮儀贈送小額禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。2.其他手段賄賂其他手段賄賂是指供應(yīng)商向本公司采購相關(guān)部門或者個人提供各種名義的國內(nèi)旅游、考察等財務(wù)以外的其他利益的行為。第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財務(wù)或者其他手段進行賄賂。在賬外暗中給予本公司采購部門或者個人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購部門或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第5條商業(yè)賄賂的手段54第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售物資時，可以明示方式給本公司折扣，折扣必須如實入賬。若折扣未進行實時入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條串通投標(biāo)本公司采購人員為收受回扣與投標(biāo)單位相互勾結(jié)，通過串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價或者壓低標(biāo)價的方式排擠競爭對手，此行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。

第3章腐敗行為處理辦法第10條供應(yīng)商行賄處理供應(yīng)商違反本辦法以行賄手段銷售物資的，公司應(yīng)當(dāng)停止對其采購并進行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴重者，3年內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機關(guān)舉報，依法追究其刑事責(zé)任。第8條折扣入賬55第11條投標(biāo)單位串通投標(biāo)處理投標(biāo)單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，3年內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商；情節(jié)嚴重的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，永不向其采購，并向司法機關(guān)舉報。第12條采購人員受賄處理采購稽核小組對在采購業(yè)務(wù)中收受賄賂、拿回扣的采購人員進行調(diào)查、審計，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰；情節(jié)特別嚴重的，將其移送司法機關(guān)，依法追究法律責(zé)任。2.在采購業(yè)務(wù)中，采購人員收受供應(yīng)商回扣或其他各種形式的饋贈，一律上繳公司，不準(zhǔn)私自截取，否則一律作為受賄處理。受賄的懲罰措施如下。（1）金額達

元及以下者，給予罰款

元（

倍），并給予降級處理。（2）金額達

元以上者，除給予

倍罰款外，一律開除。（3）金額達

元者，除給予

倍罰款外，一律移送司法機關(guān)，并追究其法律責(zé)任。（4）若受賄為實物，則按市場價格折算金額。（5）凡因吃拿回扣而受到處理的，都將在本公司局域網(wǎng)上予以通報。第11條投標(biāo)單位串通投標(biāo)處理563.發(fā)生下列惡意情況之一的，需按照實際情況予以嚴懲。（1）在采購中故意選擇質(zhì)次價高的物資或劣質(zhì)的服務(wù)。（2）故意以長期合作為由，索要回扣。（3）與供應(yīng)商串通欺騙公司。（4）拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)。（5）在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)談判馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。第13條采購人員貪污處理對于采購業(yè)務(wù)涉及的差旅交通、汽車修理、餐飲招待等費用，采購人員必須如實報銷，提供正規(guī)發(fā)票。對于弄虛作假者，一律按本辦法第12條第2款處理。第14條知情不報的處理本公司采購人員在工作中非法收受他人賄賂或貪污的，其同事或者主管知情不報者，應(yīng)由公司處以罰金并進行通報批評。第15條主動坦白的處理采購人員在被追訴前主動交代貪污行賄行為的，由公司進行通報批評處理并將實情呈報司法機關(guān)，以便減輕處罰或免除處罰。3.發(fā)生下列惡意情況之一的，需按照實際情況予以嚴懲。57

謝謝！采購預(yù)算管理辦法課件58演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！59采購預(yù)算管理辦法

第1章

總則第1條目的為了達到以下目的，特制定本辦法。1.加強公司對采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購預(yù)算。

60第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購員參與生產(chǎn)計劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計劃。第5條編制月度采購預(yù)算采購員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的采購計劃申請。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計劃。3.倉儲部門遞交的月度存貨收發(fā)存報表。4.物資需求計劃等。

61第6條提交月度采購預(yù)算采購員根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價格信息和預(yù)計到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對于預(yù)算計劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，再送至財務(wù)部進行核準(zhǔn)并劃撥款項，然后由采購部進行具體實施。采購預(yù)算管理辦法課件62第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項要求，在保證采購質(zhì)量的同時控制采購支出。1.采購人員必須對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報價、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價，以供選擇時參考。2.采購時，必須以合理的價格購取得較高質(zhì)量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。

63第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)。2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補辦相關(guān)手續(xù)。3.采購預(yù)算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第10條采購預(yù)算執(zhí)行64第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時，采購預(yù)算需要進行調(diào)整。

采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

65第5章

采購預(yù)算的評價第12條

采購預(yù)算的調(diào)整要求采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。第13條

編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進行總結(jié)，并提交總經(jīng)理審核。第14條

采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價采購經(jīng)理應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價。第15條

采購預(yù)算執(zhí)行改進采購部應(yīng)根據(jù)采購經(jīng)理反饋的評價結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進方案，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進。第5章采購預(yù)算的評價第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求66采購價格管理制度

第1章

總則第1條目的為規(guī)范采購價格分析和采購價格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時，實現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督采購尋議價工作，并負責(zé)采購價格的審批。2.采購主管負責(zé)采購價格的制定，以及議價結(jié)果的審核。3.采購員負責(zé)采購價格信息的收集以及詢價、議價工作。

2章采購價格信息的收集第4條收集價格信息1.采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以便采購部比價參考。2.采購專員收集價格的相關(guān)資料時，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價格變動原因采購員、各采購價格審核人員在進行采購價格信息調(diào)查時，應(yīng)注意盡可能多地了解物價變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時間及其發(fā)展趨勢等具體情況。采購價格管理制度

67第3章采購價格審核規(guī)定第6條詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。2.供應(yīng)商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認。3.對于專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5.采購議價采用交互議價的方式。6.議價對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

68第7條采購成本分析1.采購價格主管根據(jù)調(diào)查價格信息對采購物資成本進行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。2.采購主管在進行成本分析時，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個方面。（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接的人工成本及材料成本。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費用或者外包費用。（5）物資營銷費用、物資管理費用以及稅費。第7條采購成本分析693.采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費用。3.采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。70第8條采購價格制定1.采購主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價法以及投資報酬率法等方法來確定所購物資的價格。2.物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現(xiàn)金價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價及合約價等。3.科學(xué)計算物資價格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價格底線，協(xié)助進行采購談判。第9條采購價格審核1.采購員在詢價、議價完成后，將詢價或議價結(jié)果填寫在“比價、議價記錄單”上，必要時可附書面說明。2.采購主管審核后，認為需要再進一步議價時，退回采購員重新議價。3.將采購價格主管審核通過的價格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認批準(zhǔn)。第8條采購價格制定714.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購價格變動處理1.對于已核定的采購單價，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價格審議表”重新報批，并以書面形式附上變動原因。2.對于單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議72第4章價款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3.采購員要控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第12條價款支付審核1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購員需對以下六項內(nèi)容進行審核。（1）確認訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認送到日期。（3）確認物料的名稱與規(guī)格。（4）清點數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗。（6）短損與不合格品的處理。

73第13條采購付款1.采購員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等3.采購付款的時間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。第13條采購付款74采購價格授權(quán)審批制度

第1章

總則第1條

目的為加強物資采購價格管理，控制物資采購價格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。第2條

適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項物資采購價格的控制和管理。第3條

管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負責(zé)采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。2．采購主管負責(zé)采購價格的控制工作。3．采購專員負責(zé)采購物資的詢議價工作。采購價格授權(quán)審批制度

75第4條

采購價格控制的基本原則物資采購價格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計劃進行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價。3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進行。4．采購價格的審批要實行“分權(quán)制”的原則。第5條

采購價格的控制階段采購主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。第4條采購價格控制的基本原則76第2章

采購審批價格控制第6條

價格申報采購員根據(jù)采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。第7條

核價采購主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實采購部采購員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第8條

采購審批采購主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購主管核定的采購價格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請領(lǐng)導(dǎo)審批。第2章采購審批價格控制77

采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元總經(jīng)理審批

在50萬元以上董事長審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2.對于大宗物資采購的價格，先由采購主管按程序核定價格后，報總經(jīng)理組織人員集體開會審核批準(zhǔn)。采購審批權(quán)限

采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采78第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購主管需核實供應(yīng)商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實應(yīng)有文字記錄備查。1.采購總價款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于三家。2.采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于四家。3.采購總價款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商在五家以上第3章詢議價采購價格控制第11條詢價階段的價格控制采購員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象，詢價的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢價或采購的對象時，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定79第12條議價階段的價格控制1.詢價后，應(yīng)先確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。2.議價時，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價后，根據(jù)議價過程及結(jié)果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時，采購員應(yīng)加強與供應(yīng)商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。第13條談判價格的審批采購專員將談判結(jié)果報采購價格主管審核后，報相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價格填寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。第12條議價階段的價格控制801、采購價格調(diào)查表審批：

調(diào)查：物資名稱品牌規(guī)格單位市場價格1月2月3月4月…

812、采購中心詢價表

2、采購中心詢價表

82

3、采購價格比價表

3、采購價格比價表

834、采購價格統(tǒng)計表

4、采購價格統(tǒng)計表

84供應(yīng)商管理制度第1章

總則第1條目的為了更好地規(guī)范供應(yīng)商調(diào)查工作，確保準(zhǔn)確地了解供應(yīng)商信息，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商調(diào)查工作的管理。第3條管理職責(zé)1.采購主管負責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查工作。2.采購員負責(zé)具體執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查。第2章調(diào)查潛在供應(yīng)商第4條市場競爭分析1.當(dāng)請購部門需要新類型的產(chǎn)品供應(yīng)或者更換供應(yīng)商時，應(yīng)當(dāng)由采購員對特定的分類市場進行競爭分析。2.采購員需了解市場上的領(lǐng)先者、市場發(fā)展趨勢、各大供應(yīng)商的定位和潛在供應(yīng)商等情況。供應(yīng)商管理制度853.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市場究竟有多大范圍、有多少資源、有多少需求量，確定市場是賣方市場還是買方市場、是完全競爭市場還是壟斷市場。

4.采購員還需通過對眾多的供應(yīng)商的調(diào)查資料進行分析，得出競爭市場自身的基本情況，包括競爭市場的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理水平、質(zhì)量水平、價格水平、需求情況及競爭性質(zhì)等。第5條建立供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫在進行充分市場競爭分析的基礎(chǔ)上，采購員需根據(jù)產(chǎn)品分類建立初步的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)對供應(yīng)商的基本情況和地位進行記錄。3.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市86第6條尋找潛在的供應(yīng)商采購員在做完市場調(diào)查之后，應(yīng)通過確定的資源市場的水平以及各種渠道，尋找潛在的供應(yīng)商。選擇渠道及注意事項如下。1.尋找潛在供應(yīng)商的具體渠道可包括采購雜志、新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展銷會與博覽會、公開招標(biāo)等。2.采購員應(yīng)首先確定資源市場總的水平，然后根據(jù)整個市場水平來選擇合適的供應(yīng)商。3.采購員應(yīng)對了解到的潛在供應(yīng)源進行初步的篩選，選出滿足本公司要求并且具備合作意向的供應(yīng)商，進入供應(yīng)商初步調(diào)查階段。第6條尋找潛在的供應(yīng)商87第3章供應(yīng)商初步調(diào)查第7條設(shè)計供應(yīng)商調(diào)查表1.采購部必須依照本公司需要的內(nèi)容和格式設(shè)計供應(yīng)商調(diào)查表。設(shè)計調(diào)查表時應(yīng)注意盡可能掌握、了解供應(yīng)商的信息，設(shè)計的表格應(yīng)滿足易于填寫和便于整理的要求。2.供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容包括供應(yīng)商概況（如供應(yīng)商名稱、地址、法人代表等），企業(yè)規(guī)模，主營產(chǎn)品，原材料信息，主要生產(chǎn)設(shè)備，主要檢測設(shè)備，生產(chǎn)工藝流程等方面。第8條填表及調(diào)查表的回收1.凡有意向為本公司提供物資且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表。此表將作為公司選擇和評估供應(yīng)商的重要參考依據(jù)。2.采購員必須在規(guī)定的時間內(nèi)回收供應(yīng)商調(diào)查表，有合作意向的供應(yīng)商需在規(guī)定時間內(nèi)提交填寫完畢的調(diào)查表。第3章供應(yīng)商初步調(diào)查88第9條供應(yīng)商資料的錄入1.采購員對供應(yīng)商調(diào)查表進行檢查核實，確定供應(yīng)商填寫信息的真實性，剔除填寫虛假信息的供應(yīng)商。2.采購員應(yīng)及時將調(diào)查的資料輸入數(shù)據(jù)庫，進行統(tǒng)計匯總和分析，隨時調(diào)查供應(yīng)商及其所提供產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)情況。供應(yīng)商調(diào)查表須每年復(fù)查，以便依照變動情況更新原有內(nèi)容。第10條資質(zhì)審查內(nèi)容在篩選供應(yīng)商的過程中，采購員需通過對供應(yīng)商進行產(chǎn)品分析、項目考察等對供應(yīng)商的資質(zhì)進行調(diào)查。供應(yīng)商的資質(zhì)主要體現(xiàn)在其自身的經(jīng)營理念、服務(wù)意識、作業(yè)流程之中，具體審查內(nèi)容應(yīng)包括以下四個方面。第9條供應(yīng)商資料的錄入891.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅證明文件以及生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)代理等文件資料，通過審查這些文件來判定供應(yīng)商的資質(zhì)。2.產(chǎn)品質(zhì)量控制能力審查:主要考察供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和功能設(shè)計，其他與資質(zhì)判定有關(guān)的包括產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度、質(zhì)量控制體系的建立時間及效果等。3.服務(wù)能力審查:主要考察供應(yīng)商在服務(wù)方面的具體步署，如服務(wù)網(wǎng)點的情況、客戶對服務(wù)的反應(yīng)等。4.合同執(zhí)行能力審查:采購員應(yīng)當(dāng)把供應(yīng)商在政府采購項目中的合同執(zhí)行情況加以總結(jié)、比較，考察其執(zhí)行合同的效果以及提供服務(wù)的效果。1.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅90第11條初選供應(yīng)商1.采購員根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表所反映的情況，篩選出在產(chǎn)品價格、生產(chǎn)能力、技術(shù)、質(zhì)量保證、財務(wù)等方面符合本公司要求的供應(yīng)商，并且初步確定候選供應(yīng)商名單。2.初步供應(yīng)商名單需報采購經(jīng)理進行審核，審核通過的供應(yīng)商才有資格進入供應(yīng)商實地調(diào)查環(huán)節(jié)。

第4章供應(yīng)商實地調(diào)查第12條實地調(diào)查的單位采購主管應(yīng)及時組織技術(shù)部、質(zhì)量管理部等部門的相關(guān)技術(shù)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商進行實地調(diào)查。第11條初選供應(yīng)商91第13條實地調(diào)查的內(nèi)容1.供應(yīng)商調(diào)查小組應(yīng)對初步候選的供應(yīng)商進行深入、仔細的考察活動，深入考察供應(yīng)商的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗和管理等，對供應(yīng)商的供應(yīng)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量狀況等方面進行實地調(diào)查。2.供應(yīng)商調(diào)查小組通過實地調(diào)查確定該供應(yīng)商是否能滿足本企業(yè)要求所應(yīng)具備的生產(chǎn)工藝條件、質(zhì)量保證體系和管理規(guī)范。第14條實地調(diào)查報告實地調(diào)查結(jié)束后，采購調(diào)查小組的成員須對調(diào)查結(jié)果進行總結(jié)，編制供應(yīng)商調(diào)查報告，作為確定最終供應(yīng)商的重要依據(jù)。第13條實地調(diào)查的內(nèi)容92第15條實地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用實地調(diào)查完成后，調(diào)查報告及調(diào)查過程中產(chǎn)生的各項資料將成為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。第15條實地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用93

采購談判議價管理制度

第1章

總則第1條目的為加強公司采購談判議價管理，規(guī)范采購談判議價的相關(guān)事項，節(jié)約采購費用，降低采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進行談判議價的采購項目。第3條在采購談判議價的整個過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負責(zé)協(xié)助。2.采購談判小組負責(zé)執(zhí)行采購談判議價工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時參與、協(xié)助采購談判議價活動

采購談判議價管理制度

94第2章談判議價準(zhǔn)備第4條在財務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準(zhǔn)備采購項目的談判議價。5條采購部負責(zé)談判議價的人員應(yīng)根據(jù)采購項目的特點設(shè)計談判計劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計劃和方案安排談判議價工作，成立采購談判小組，相關(guān)計劃與資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進行準(zhǔn)備。第7條公司參與采購談判議價的人員包括采購經(jīng)理，采購主管、采購員，請購部門的代表等。第2章談判議價準(zhǔn)備95第8條采購項目談判小組的組長一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當(dāng)談判議價項目的金額超過規(guī)定權(quán)限時，則由總經(jīng)理擔(dān)任。第9條采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計劃和采購談判議價方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、邀請及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應(yīng)掌握成員對所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號及市場價格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會議，確定談判的有關(guān)事宜。采購預(yù)算管理辦法課件96第3章談判議價規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。第13條談判議價中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進行談判，以免浪費時間，同時避免透露本公司的立場。第14條采購談判應(yīng)在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進行。第15條采購談判負責(zé)人在談判議價過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。第16條在議價過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價、還價技巧，將采購價格降低至對本公司有利的位置，減少采購成本。第3章談判議價規(guī)定97第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時注意掌握談判進度和談判氛圍，必要時可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進入談判會場。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。采購預(yù)算管理辦法課件98第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計劃、方案，供應(yīng)商的報價，談判過程中各方提出的各種意見、達成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進行保存。第23條談判資料由指定人員進行保存與管理，作為公司的機密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第4章談判資料管理99采購合同管理制度

第1條

目的為加強采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內(nèi)容，適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類型的采購合同管理工作。第3