職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

XXXX?？萍悸殬I(yè)健康安全管理手冊(cè)XXXX?？萍悸殬I(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：RH/OHS--2023行政部XXXXXX發(fā)放編號(hào)：序號(hào)章名稱(chēng)1A章前言2B章發(fā)布令3C章企業(yè)概況4D章職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)5E章手冊(cè)管理和使用指南6F章更改狀態(tài)一覽表7第1章范圍8第2章引用標(biāo)準(zhǔn)9第3章術(shù)語(yǔ)和定義10第4章職業(yè)健康安全管理體系114.1總要求124.2職業(yè)健康安全方針134.3策劃14危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃15法律及其他要求16目標(biāo)17職業(yè)健康安全管理方案184.4實(shí)施與運(yùn)行19資源、作用、職責(zé)和權(quán)限20能力培訓(xùn)和意識(shí)21溝通參與和協(xié)商22職業(yè)健康安全管理體系文件23文件管理24運(yùn)行控制25應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)264.5檢查和糾正措施27績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視28合規(guī)性評(píng)價(jià)29事件調(diào)查、不符合糾正措施和預(yù)防措施304.5.4記錄控制31職業(yè)健康安全管理體系審核324.6管理評(píng)審33附錄A職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖34附錄B職業(yè)健康安全管理職能分配表35附錄C工藝流程36附錄D公司各單位及其人員職責(zé)373839目次第A章RH/OHS--2023前言XXXX?？萍家罁?jù)GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。本手冊(cè)闡述了職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明確了各部門(mén)職責(zé)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系要素作了具體描述。本手冊(cè)是公司實(shí)施職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的承諾。本手冊(cè)發(fā)布出版時(shí)已對(duì)公司職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了全面的審核和完善。本手冊(cè)遵循GB/T28001－2023標(biāo)準(zhǔn)的格式，前六章用A、B、C、D、E、F章節(jié)號(hào)，是為了保證其后的章節(jié)號(hào)與GB/T28001－2023標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)一致。本手冊(cè)的附錄A、B、C、D、E、F、G是標(biāo)準(zhǔn)的附錄。本手冊(cè)解釋權(quán)歸全行政部。本手冊(cè)編寫(xiě)單位：行政部RH/OHS--2023第B章發(fā)布令XXXX?？萍家罁?jù)GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定了《職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。本手冊(cè)闡述了職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明確了各部門(mén)職責(zé)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系要素作了具體描述。本手冊(cè)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)職業(yè)健康安全實(shí)施全方位有效控制的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的承諾。公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)編制，經(jīng)審定，符合國(guó)家法律、法規(guī)要求和公司實(shí)際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。為確保公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，我任命林響同志為公司職業(yè)健康安全管理者代表，授權(quán)安全部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理、監(jiān)督執(zhí)行和解釋工作。本手冊(cè)（AO版）自2月2日起實(shí)施，望公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：XXXRH/OHS--2023第C章企業(yè)概況XXXX保科技位于廣州市天河區(qū)東圃臣溪西路萬(wàn)富商業(yè)大廈二區(qū)A棟317，是專(zhuān)業(yè)致力環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售和環(huán)保技術(shù)研發(fā)服務(wù)新型企業(yè)。注重客戶(hù)需求、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新及對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)的精益求精，使XXXX?？萍荚跇I(yè)內(nèi)獲得了多個(gè)榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng)，也得到了許多領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持。XXXX?？萍家詾榭蛻?hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品或服務(wù)和服務(wù)為行動(dòng)指南，以自主科技創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以全天候響應(yīng)為服務(wù)理念，以自主品牌產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)銷(xiāo)售為發(fā)展動(dòng)力。本公司技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有十多名專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員和技術(shù)人員，遵循“以客為本”的原則，為用戶(hù)提供的不僅是質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，還有完善的售后服務(wù)措施，是廣大用戶(hù)值得信賴(lài)的合作伙伴。面向未來(lái)，XXXX保科技正依托中山大學(xué)等高校的智力資源，積極融入國(guó)家的科技自主創(chuàng)新體系和區(qū)域的高科技發(fā)展規(guī)劃。XXXX?？萍?/p>

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H/OHS--2023第D章職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)職業(yè)健康安全方針：依法管理以人為本預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造員工職業(yè)健康與安全生產(chǎn)的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、重特大安全事故、火災(zāi)事故為零；2、實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)；3、有效控制職業(yè)病；4、隱患整治100%?？偨?jīng)理：XXX2023年2月2日RH/OHS--2023第E章：手冊(cè)管理及使用指南1、手冊(cè)管理《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由行政部、安全部負(fù)責(zé)其完整性、適宜性、有效性的保持?！堵殬I(yè)健康安全管理手冊(cè)》未經(jīng)管理者代表同意，不得外借。2、使用指南本手冊(cè)適用于公司證實(shí)其滿(mǎn)足法律法規(guī)及相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全要求的能力，也適用于公司內(nèi)外部對(duì)其職業(yè)健康安全能力的評(píng)價(jià)。本手冊(cè)采用電子版本控制管理。本手冊(cè)會(huì)因客觀條件的變化而被修改，提示手冊(cè)持有者追蹤并更新使用的有效版本。本手冊(cè)所規(guī)定的體系過(guò)程要求是對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)要求的補(bǔ)充。RH/OHS--2023F章：更改狀態(tài)一覽表序號(hào)版本號(hào)修改號(hào)修改人修改日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期備注1RH/OHS--2023第1章范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，使公司及其所屬各單位能夠依據(jù)法律法規(guī)要求和重大風(fēng)險(xiǎn)的信息，制定與之相應(yīng)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。本手冊(cè)覆蓋公司銷(xiāo)售與服務(wù)。適用于公司及其所在地的所有單位在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制并期望施加影響的風(fēng)險(xiǎn)。適用于證實(shí)公司滿(mǎn)足職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)要求的能力，適用于公司內(nèi)部和外部對(duì)其能力或業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第2章引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》第3章術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及指南》中的定義和以下術(shù)語(yǔ):1五同時(shí)指企業(yè)的生產(chǎn)組織及領(lǐng)導(dǎo)在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。2四不放過(guò)指在調(diào)查處理工傷事故時(shí)，必須堅(jiān)持事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有采取切實(shí)可行的防范措施不放過(guò)，沒(méi)有追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不放過(guò)的原則。3各單位——XXXX?？萍妓诘劁N(xiāo)售和服務(wù)所有職能部門(mén)及其下屬單位4危險(xiǎn)源指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)?！拔ｋU(xiǎn)源”概念等同于本公司使用的“危害”RH/OHS--2023第4章職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求公司規(guī)范職業(yè)健康安全活動(dòng)，策劃并建立了文件化的職業(yè)健康安全管理體系，各單位根據(jù)所承擔(dān)的職能對(duì)體系要素進(jìn)行展開(kāi)、細(xì)化并予以實(shí)施。公司按照“策劃”、“實(shí)施與運(yùn)行”、“檢查與糾正措施”、“管理評(píng)審”，即PDCA動(dòng)態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行管理，通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針是最高管理者確定的在職業(yè)健康安全方面的價(jià)值觀和指導(dǎo)思想，是職業(yè)健康安全總體目標(biāo)和績(jī)效改進(jìn)的總要求。職業(yè)健康安全方針由最高管理者批準(zhǔn)。各單位負(fù)責(zé)將方針傳達(dá)給全體職工，并納入職工培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，使方針得以實(shí)現(xiàn)；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)將方針傳達(dá)給有關(guān)相關(guān)方。方針在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證其持續(xù)適宜性。4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟、范圍、方法、辨識(shí)的充分性和評(píng)價(jià)的合理性、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定原則和控制計(jì)劃等要求做出具體的規(guī)定。各單位根據(jù)實(shí)際情況，采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，為其他要素運(yùn)行提供基礎(chǔ)。公司每年組織一次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的評(píng)審更新工作。當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全狀況或適用的法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)隨時(shí)進(jìn)行此項(xiàng)工作。所有從事危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行的人員，都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力。本要素按《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序》控制。4.3.2法規(guī)、法規(guī)和其他要求公司建立并保持獲取、識(shí)別、更新與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的程序，安環(huán)部及相關(guān)部門(mén)通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)、刊物、書(shū)籍、報(bào)紙、媒體及信息網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取最新法律法規(guī)及其他要求信息，對(duì)各單位適用的信息進(jìn)行識(shí)別和摘選，每半年對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行一次確認(rèn)。各單位組織員工對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行傳達(dá)并執(zhí)行，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。本要素按《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別獲取管理程序》控制。4.3.3目標(biāo)公司依據(jù)確定的職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)及其他要求、職業(yè)健康安全方針以及其他需考慮的因素，在相關(guān)職能和層次上建立文件化的職業(yè)健康安全目標(biāo)。目標(biāo)的制定和實(shí)施有助于將重大風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許的程度；員工代表參與目標(biāo)的制定，公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資源保證，并通過(guò)《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》監(jiān)測(cè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。當(dāng)目標(biāo)的制定依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新。本要素按《方針目標(biāo)管理程序》控制。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案公司針對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)制定可實(shí)施的管理方案。管理方案應(yīng)RH/OHS--2023明確規(guī)定各相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理方案的技術(shù)措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、資金提供方式以及檢查、評(píng)審、更改和驗(yàn)收的要求。當(dāng)發(fā)生重大變化時(shí)，要重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，為管理方案的修訂提供依據(jù)。本要素按《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》控制。4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限公司高管理者應(yīng)確保建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系必須的資源。建立適宜于職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附錄A：公司職業(yè)健康安全組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定最高管理者、其有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)附錄B：職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表），通過(guò)制定文件或培訓(xùn)的方式在公司內(nèi)部得到有效溝通，通過(guò)評(píng)審為職業(yè)健康安全管理體提供必要依據(jù)。公司總經(jīng)理是職業(yè)健康安全的第一責(zé)任人，任命副總經(jīng)理為管理者代表，并賦予其建立、保持職業(yè)健康安全管理體系的職權(quán)要求，并為此提供所需的資源支持。任命李寶生為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。按《公司各單位及其人員職責(zé)》控制。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司所有從事作業(yè)的人員（包括兼職、臨時(shí)雇用、相關(guān)方）對(duì)在活動(dòng)中已辨識(shí)出的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制都有勝任的能力和規(guī)定的職責(zé)，包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和工作經(jīng)歷（經(jīng)驗(yàn)）。各單位建立良好的培訓(xùn)機(jī)制，根據(jù)崗位設(shè)置和相應(yīng)職責(zé)的需要，對(duì)崗位人員的能力提出可評(píng)價(jià)的具體要求和培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)不能滿(mǎn)足要求的人員，采取可行的措施確保要求得到滿(mǎn)足，如提供適應(yīng)培訓(xùn)、崗位置換等。通過(guò)對(duì)人員能力的測(cè)量，評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施實(shí)施的有效性。各單位保存員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和資格鑒定的記錄。本要素按《人力資源管理程序》控制。4.4.3溝通、參與和協(xié)商公司建立并保持程序，規(guī)范內(nèi)部與外部之間進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全信RH/OHS--2023息交流的活動(dòng)，使內(nèi)、外部信息能夠準(zhǔn)確、快速地傳遞。所有產(chǎn)生的職業(yè)健康安全信息，可通過(guò)會(huì)議、電視、廣播、簡(jiǎn)報(bào)、電子信息網(wǎng)、書(shū)面文件、培訓(xùn)、聯(lián)絡(luò)單、口頭傳達(dá)或匯報(bào)等形式進(jìn)行縱向和橫向的交流與溝通，使相關(guān)人員及時(shí)獲得職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)及其他要求、績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果等所需的信息，達(dá)到共同參與的目的。公司規(guī)定員工及其代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，包括參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、參與職業(yè)健康安全檢查、參與事故調(diào)查、參與對(duì)重大職業(yè)健康安全問(wèn)題的決策。本要素按《協(xié)商與信息交流管理程序》控制。4.4.4文件公司職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)容包括：a職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，描述了管理體系17個(gè)核心要素及其相互作用的關(guān)系，是管理體系的綱領(lǐng)性文件；b程序文件，見(jiàn)附錄C《公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單》；c為確保過(guò)程和操作有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他職業(yè)健康安全作業(yè)文件，如管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)規(guī)范、外來(lái)文件等；d職業(yè)健康安全管理體系要求的記錄。文件以任何媒體形式管理，如紙張、硬拷貝、電子媒體等。a、b、c三類(lèi)文件都提供查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。本要素按《文件控制管理程序》控制。4.4.5文件和資料控制所有文件均要控制其標(biāo)識(shí)、編制、審核、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、更改、評(píng)審、保管、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)。外來(lái)文件要識(shí)別其適用性和有效性。不同承載媒體的文件的管理方法可以不同。本要素按《文件控制管理程序》控制。運(yùn)行控制公司職業(yè)健康安全管理體系的所有風(fēng)險(xiǎn)，在運(yùn)行與活動(dòng)中均采取RH/OHS--2023相應(yīng)的控制措施，并通過(guò)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)不斷強(qiáng)化控制，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制或管理過(guò)程中相關(guān)的人員都符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作方法。生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程及其風(fēng)險(xiǎn)的措施控制都受到職能部門(mén)的監(jiān)督與考核，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不良行為。對(duì)公司所購(gòu)買(mǎi)和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立、實(shí)施并保持一套管理程序，并將可行的程序和要求通報(bào)供方和承包方訪問(wèn)者，確保他們遵守本公司的職業(yè)健康安全要求。公司所有職業(yè)健康安全管理工作都圍繞有效控制風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)，包括提高員工的職業(yè)健康安全知識(shí)水平和技能，增強(qiáng)職業(yè)健康安全意識(shí)，開(kāi)展各類(lèi)有益于安全文明生產(chǎn)的活動(dòng)等。在運(yùn)行控制中，始終保持相關(guān)信息傳遞的暢通。本要素按《煤氣安全管理控制程序》，《高處作業(yè)安全管理程序》、《危險(xiǎn)物品管理程序》，《職業(yè)病防治管理程序》等相關(guān)文件控制。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，建立緊急情況通報(bào)聯(lián)絡(luò)渠道，包括聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)及聯(lián)絡(luò)人員等，保證在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生緊急每年管理評(píng)審時(shí)，尤其在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修訂。本要素按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》控制。4.5檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視公司確定與職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效有關(guān)的重要參數(shù)，規(guī)范其監(jiān)測(cè)和測(cè)量的頻次、方法、要求、記錄保持、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)。監(jiān)測(cè)與測(cè)量的內(nèi)容包括:a職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度及管理方案的實(shí)施情況；b程序文件和作業(yè)文件規(guī)定的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的符合情況；c適用的法律法規(guī)及其他要求的符合情況；d事故、事件、不符合、投訴和處罰等記錄的統(tǒng)計(jì)分析；e培訓(xùn)、協(xié)商與交流、應(yīng)急響應(yīng)的執(zhí)行情況和職業(yè)健康安全的開(kāi)展情況及效果。f通過(guò)預(yù)防性和事后性的監(jiān)測(cè)，定性和定量監(jiān)測(cè)，評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全的績(jī)效水平和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，為糾正和預(yù)防各類(lèi)事故提供可靠的信息并記錄其結(jié)果。本要素按《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》、《測(cè)量設(shè)備控制管理程序》控制。合規(guī)性評(píng)價(jià)公司為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，應(yīng)建立、實(shí)施并保持定期評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)以及應(yīng)遵守的其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)記錄保存。4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施針對(duì)事故、事件、不符合和不良趨勢(shì)都要采取措施，必要時(shí)啟動(dòng)糾正或預(yù)防措施。采取的糾正和預(yù)防措施與所遇到的問(wèn)題的嚴(yán)重性以及伴隨的事故及其后果相適應(yīng)。采取措施后可能引起的對(duì)文件的任何更改，要保持記錄。本要素按《糾正措施管理程序》、《預(yù)防措施管理程序》控制。4.5.4記錄和記錄管理記錄是職業(yè)健康安全管理體系的特殊文件，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司要求對(duì)記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、借閱、留存、匯總、保存期限、銷(xiāo)毀以及特殊媒體形式的記錄控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。本要素按《記錄控制管理程序》控制。4.5.5審核RH/OHS--2023公司按照年度審核計(jì)劃的安排適時(shí)開(kāi)展體系審核和專(zhuān)項(xiàng)審核，并保持審核過(guò)程的記錄，包括針對(duì)不符合所采取的糾正措施以及跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果，以確定公司職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及職業(yè)健康安全策劃要求的符合性及實(shí)施的效性。內(nèi)部審核計(jì)劃要求確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，確定與受審核方無(wú)直接責(zé)任且有資格的人員。本要素按《內(nèi)部審核管理程序》控制。4.6管理評(píng)審公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持，評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定體系過(guò)程內(nèi)容發(fā)生變更的需要。當(dāng)公司外部環(huán)境或內(nèi)部現(xiàn)狀發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審。管理評(píng)審的輸入包括有關(guān)現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息，輸出包括對(duì)職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與相關(guān)方要求有關(guān)的體系管理的改進(jìn)、因外部環(huán)境和內(nèi)部條件變化導(dǎo)致的對(duì)資源的需求所作出的決定和要求。本要素按《管理評(píng)審程序》控制。附錄A職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷(xiāo)售部技術(shù)部采購(gòu)部行政部服務(wù)部銷(xiāo)售部技術(shù)部采購(gòu)部行政部服務(wù)部財(cái)務(wù)部工安課財(cái)務(wù)部工安課職能部門(mén)GB/T28001管理層（管理者代表）銷(xiāo)售部行政部工安科采購(gòu)部技術(shù)部服務(wù)部財(cái)務(wù)部4職業(yè)健康安全管理體系要素▲○○○○○○○4.1總要求▲○○○○○○○4.2職業(yè)健康安全方針▲○○○○○○○對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃○○○▲○○○○4.3.2法律和其他要求○○○▲○○○○4.3.3目標(biāo)▲○○○○○○○4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○○○▲○○○○4.4實(shí)施和運(yùn)行▲○○○○○○○4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲○○○○○○○4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力○○▲○○○○○4.4.3協(xié)商和溝通○○▲○○○○○4.4.4文件○○▲○○○○○4.4.5文件和資料控制○○▲○○○○○4.4.6運(yùn)行控制○○○▲○○○○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○▲○○○○4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視○○○▲○○○○4.5.2事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施○○○▲○○○○4.5.3記錄和記錄管理○○▲○○▲○4.5.4審核▲○▲○○○○○4.6管理評(píng)審▲○○○○○○○▲主要職能○相關(guān)職能附錄C工藝流程：驗(yàn)收驗(yàn)收不合格輸出處理N不合格輸出處理技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)Y不合格輸出控制：不合格輸出控制：設(shè)備交付設(shè)備交付YYY采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備Y技術(shù)方案N技術(shù)方案市場(chǎng)推廣市場(chǎng)推廣Y合同評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)勘察N合同評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)勘察☆YNNY技術(shù)評(píng)估合同洽談PQC技術(shù)評(píng)估合同洽談NY備注：1．無(wú)特殊工序，何炳均XXX附錄D公司各單位及其人員職責(zé)最高管理者1對(duì)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃,以滿(mǎn)足體系的各項(xiàng)目標(biāo)要求。2貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求。3任命管理者代表,并授權(quán)有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。4批準(zhǔn)管理手冊(cè)。5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并組織評(píng)審，批準(zhǔn)公司安全指標(biāo)及管理方案。6健全管理體系組織機(jī)構(gòu),配置必要的資源。7負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性。8建立內(nèi)、外部溝通過(guò)程,確保管理體系的有效性。9負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全環(huán)保委員會(huì)會(huì)議,研究解決職業(yè)健康安全的重大問(wèn)題。管理者代表1負(fù)責(zé)建立、實(shí)施保持和改進(jìn)管理體系,協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的問(wèn)題,確保體系持續(xù)有效。2向公司最高管理層匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。3組織處理重大的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的事故,責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正措施。4代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜。5負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核，批準(zhǔn)審核方案、審核報(bào)告，聘任內(nèi)審員。確保在管理體系范圍內(nèi)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求意識(shí)的形成。6協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審。7批準(zhǔn)程序文件，審核管理手冊(cè)。8批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)及其他要求。9負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)信息的協(xié)商與交流。生產(chǎn)副總經(jīng)理１負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)運(yùn)作，確保職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行，組織解決職業(yè)健康安全中的重大技術(shù)問(wèn)題；２確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保職業(yè)健康安全管理符合體系的要求；３負(fù)責(zé)組織均衡、安全生產(chǎn)；４負(fù)責(zé)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備管理，確保設(shè)備正常、穩(wěn)定運(yùn)行。５組織對(duì)重大事故的調(diào)查分析和處理；６負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作。職業(yè)健康安全事務(wù)代表１組織公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，確保公司職業(yè)健康安全管理符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求；２負(fù)有將公司職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工的責(zé)任；３組織參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)；４收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題；５組織參與安全事故的調(diào)查和處理?？偣こ處煟必瀼貓?zhí)行國(guó)家職業(yè)健康安全法規(guī)和公司方針，協(xié)助總經(jīng)理解決安全方面的技術(shù)問(wèn)題，負(fù)有安全技術(shù)審查把關(guān)的責(zé)任。２對(duì)安全環(huán)保部負(fù)有技術(shù)指導(dǎo)的責(zé)任，指導(dǎo)安環(huán)部做好安全技術(shù)培訓(xùn)和教育。３參加重大傷亡