隱患排查治理體系管理制度

隱患排查治理管理制度1.目的為了建立本公司安全檢查與隱患治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司各單位的安全檢查與隱患排查管理。3.事故隱患的含義和分類3.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。（1）一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。（2)重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.職責4.1公司主要負責人為第一責任人，應對安全檢查與隱患治理負全面領導責任，應負責組織建立健全公司安全檢查與隱患治理的長效機制，保證安全資金的投入，協(xié)調解決各類安全隱患。4.2按照“誰主管，誰負責”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實施。各部門、各車間主任、班組長等各級管理人員對所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負責，每個職工對本崗位的安全檢查與隱患治理負責，任何單位和個人發(fā)現事故隱患，均有權向本公司生產科報告。4.3安全員定期組織專業(yè)人員進行專項安全隱患檢查，發(fā)現問題及時下發(fā)整改通知單，并對整改結果進行驗證。5.安全檢查5.1檢查內容(1)安全生產管理制度健全和落實情況；(2)設備、設施安全運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，安全警示標志設置情況；(3)作業(yè)場所達到職業(yè)病防治要求情況；(4)從業(yè)人員遵守安全生產管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場所、工作崗位危險因素情況，具備相應的安全生產知識和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況；(5)發(fā)放配備的勞動防護用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；(6)現場生產管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況，以及對從業(yè)人員的違章違紀行為及時發(fā)現和制止情況；(7)生產安全事故應急預案的制定、演練情況；(8)其他應當檢查的安全生產事項。5.2檢查類型5.2.1安全檢查按責任分工分為日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、專業(yè)性（項）安全檢查、綜合性檢查。（1）綜合性安全檢查綜合性檢查分為現場類和基礎管理類，是公司級別的安全安全檢查，由雙體系小組成員每季度對公司所有風險點及管控措施的執(zhí)行情況進行檢查。現場檢查的問題無法立即整改的，由安全員出具整改通知單，并及時復查驗證。（2）日常性安全檢查日常安全檢查為重點崗位員工每日進行的安全檢查。安全員定期對各崗位履行檢查的情況進行抽查，對未按規(guī)定履行檢查的崗位人員進行考核和獎懲。（3）專業(yè)性（項）安全檢查專業(yè)性檢查是對生產建筑物、危險性較大的機電設備、供電設施、防火防爆等進行專業(yè)性安全生產檢查，一般每半年檢查一次（國家有明確規(guī)定的按國家規(guī)定執(zhí)行）。專業(yè)性安全檢查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術人員或安全管理人員編制，檢查時逐項認真記錄，發(fā)現的問題通知有關部門和人員整改，檢查資料歸檔備查，并上報公司。（4）節(jié)假日安全生產檢查元旦、春節(jié)、五一、國慶等節(jié)假日前，本公司均要組織各部門有關人員進行節(jié)前安全檢查，本公司組織的節(jié)假日安全檢查應由安全員負責，各部門的節(jié)假日安全檢查由部門第一責任人負責。（5）季節(jié)性安全生產檢查由安全員每季度對公司的整體情況進行檢查，如檢查春季的防雷防靜電，夏季防雨防汛，秋季防火防爆，冬季防滑防凍等內容的檢查。5.2.2安全檢查頻次：序號檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1綜合性安全檢查每季度雙體系小組公司級2綜合性安全檢查每季度部門負責人部門級3日常性安全檢查每周重點崗位員工班組級4專業(yè)性安全檢查每半年公司安全員消防、電氣、設備5節(jié)假日安全檢查放假前公司安全員元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、十一6季節(jié)性安全檢查每季度公司安全員5.3安全檢查的方法及要求（1）常規(guī)檢查法①通常以安全員及專業(yè)特長人員為主體，到各種作業(yè)場所，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等。對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所條件、生產設備和安全設施進行的定期檢查。及時發(fā)現現場存在的安全隱患，并采取措施予以消除。②各車間安全的日查、周查、月查采用常規(guī)檢查法，車間領導、安全員看、聽、聞和一定的輔助工具、儀器對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產設備設施等進行定性檢查，發(fā)現隱患立即制止或限期整改，并由責任人在檢查單上簽字確認。（2）安全檢查表法①安全檢查表為了尋找管理過程和現場生產的不安全因素，把生產系統(tǒng)加以剖析，列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項目。并把檢查項目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進行系統(tǒng)的檢查和評審。②本公司的定期檢查和各項安全檢查都要采用安全檢查表法進行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據有關標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和本公司的實際情況制表，報安全員備案。檢查時，要嚴格按置表內容和要求認真檢查填寫和會簽。（3）儀器檢查法①設備、設施的缺陷和作業(yè)環(huán)境條件的真實信息和數據，通過儀器、儀表檢查，進行定量化的檢驗和測量，才能發(fā)現不安全隱患，為整改消除隱患提供依據而采用的檢查方法。人頭本法一般由各車間自行組織進行，車間沒有手段時，報告設備科、安全員和公司領導，設法進行安全檢查。（4）綜合性安全檢查的內容①綜合性安全生產檢查的內容應包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。②查思想是查各級領導和全體職工對安全生產的重視程度，看各級領導和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹立，通過檢查會議記錄和安全生產情況、安全生產活動的時間、安全工作記錄以及與領導和職工談話等，對單位領導重視安全生產程度作出評價。③查領導是查領導是否把安全生產提到重要的議事日程上，是否做到“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）。對安全工作取得明顯成績、作出貢獻的人員，是否及時表彰、獎勵。對忽視安全的思想、行為和造成事故的責任者，是否按照有關規(guī)定，及時進行嚴肅的批評教育和處罰。④查制度是查安全生產責任制及安全生產各項管理制度、安全技術操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的現象。車間對這些現象是如何處理的，效果如何。⑤查管理是查安全生產第一責任人和分管安全生產的領導是否盡職盡責，安全生產管理機構設置及專、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產責任制度是否得到落實，各級領導和員工的年度績效目標協(xié)議中是否有安全內容，安全教育，安全檢查，事故處理，安全考核，安全獎罰、是否認真落實，安全生產的各項基礎工作做得怎樣，有關資料、數據是否完整準確。⑥查隱患是查是否作到安全文明生產、職業(yè)安全防護。查各類聯(lián)鎖、信號等安全裝置是否齊全、有效，設備、設施、工作、附件是否有缺陷；防護用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用；查安全技術措施是否落實；查生產、施工場地是否符合安全要求；查生產操作有哪些不安全行為等。⑦查整改是查各類安全檢查出的問題和隱患是否下達整改通知單，各單位是否按照規(guī)定進行“三定”管理（定責任人、定整改時間、定整改措施），是否按期完成整改工作。⑧查事故處理是查各職能科室及生產車間以及各類傷亡或非傷亡事故，是否能按照“四不放過”的原則，對事故進行事故經過的原因分析、制定整改措施、對責任人進行嚴厲處罰、對職工群眾進行教育等。⑨綜合性安全檢查的內容，其他類型的檢查也可根據不同特點和需要擇條采用。6.安全檢查的程序安全檢查按“安全檢查準備”→“實施安全檢查”→“分析判斷”→“檢查處理”→“整改落實”程序進行。（1）安全檢查準備檢查前一般要確定檢查對象、目的、任務；確定檢查內容、方法、步驟；編寫安全檢查表或檢查提綱；準備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。（2）實施安全檢查安全檢查的步驟一般是：訪談→查閱文件、記錄→現場觀察→儀器測量；查閱文件、記錄的范圍是：設計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。（3）分析判斷對檢查出的各種問題要認證分析判斷，確定其危險性。（4）檢查處理對判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。（5）整改落實整改（書面、口頭）情況要進行整改復查。誰下的整改意見，誰去復查整改結果，形成閉環(huán)。7.隱患的建檔7.1本公司