建筑施工企業(yè)50430管理評審資料

建筑施工企業(yè)50430管理評審資料2011

年管理評審資料匯編

№ 01評審目的 確保管理體系的持續(xù)的適宜性、有效性和充分性評審時間 2011/4/18評審參加部門及人員1） 管理層：總經(jīng)理

、管理者代表、員工代表2） 各部門負(fù)責(zé)人管理評審內(nèi)容及資料1．2．3．4．5．6．

方針貫徹、目標(biāo)達(dá)成情況分析，管理方針和目標(biāo)的適宜性；組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況;質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；潛在問題的預(yù)測以及工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會；7．8．9．

資源的配置情況及資源需求；公司質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。10．

員工的合理化建議。11．

管理體系審核的結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。12．

注意導(dǎo)致

QEO

問題的趨勢，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。13．

市場信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。編制：張三豐 日期：2011.4.6 批準(zhǔn)：李某 日期：2011.4.6

№ 時 間主持人

2011/4/18李某

地

點(diǎn)記錄人

會議室王經(jīng)理1．2．組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況;3．4．5．6．7．8．9．10． 11． 12．

會議時間：2011/4/18 為貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/安全系列標(biāo)準(zhǔn),召開管理評審報告會議：

年推行質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系奠定了良好的基礎(chǔ)。

,以便改進(jìn)管理體系,我們特此在今日召開管理評審工作。本公司管理方針和管

力資源是充分的。2010

/安全體

日我們組織了進(jìn)行了一次內(nèi)部管理體系評審工作,審核中發(fā)現(xiàn)

,經(jīng)過責(zé)任部門的努力,以上不合格已全部糾正完畢，內(nèi)審員并及時對糾正措施

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。

管理評審輸入資料//

VOC

VOC

依照《管理手冊》的要求和業(yè)務(wù)部的職責(zé)范圍與分解目標(biāo)，現(xiàn)將業(yè)務(wù)部年度管理體系運(yùn)行過程中市場信息報告如下：一、與業(yè)務(wù)部相關(guān)職責(zé)的完成情況

目前確定裝飾施工合同三項，評審三項，評審率達(dá)

。

同項目部等有關(guān)部門參與市場策劃達(dá)

項次，涉及工程項目

項。

九年竣工工程三項，年竣工工程三項，回訪率達(dá)

。

顧客滿意度統(tǒng)計二

一

，到目前為止合計三項工程很滿意二項，滿意一項，滿意度

，比質(zhì)量目標(biāo)

提高了

個百分點(diǎn)。

維修，未發(fā)生質(zhì)量缺陷而進(jìn)行的保修服務(wù)。

全年裝飾施工工程顧客投訴率為零。二、成績與差距

符合公司實(shí)際的，充分適宜，不需修改。

宜，不需修改。

事故。

本部門員工能遵守法律、法規(guī)、學(xué)法、知法、守法意識較強(qiáng)。

制約因素較大。

素約束，達(dá)不到應(yīng)有的效果和目的。業(yè)務(wù)部：付燕燕管理評審輸入資料

物資部在年度質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程中嚴(yán)格按照《管理手冊》中

采購控制程序的要求，在物資分類、供方評估、采購信息、物資采供、貯存、搬運(yùn)、檢驗(yàn)等工作上按程序運(yùn)行，在物資質(zhì)量管理工作如下：一、

家繼續(xù)為合格供方。二、

嚴(yán)格庫房管理：在公司庫房和工地臨時材料庫房管理上，加強(qiáng)了對危險化學(xué)品的管理，獨(dú)立了庫房并由專人管理。三、

入庫物資和進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資不經(jīng)檢驗(yàn)不入庫，驗(yàn)收不合格不入庫，數(shù)量、規(guī)格不符合不驗(yàn)收。四、

項目工程按項目編制項目用料計劃，克服了亂采亂供現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了綠色采購。五、

嚴(yán)格對裝修材料的環(huán)保參數(shù)及揮發(fā)物含量進(jìn)行控制，在成本允許情況下采購有環(huán)保標(biāo)志的產(chǎn)品。根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)踐，采購控制程序是符合公司管理運(yùn)行機(jī)制，著很大差距，對物資控制程序的操作運(yùn)作還存在著一些不相適應(yīng)的問題，有待在繼續(xù)學(xué)習(xí)《管理手冊》的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)，不斷提高。物資部：陳衛(wèi)華管理評審輸入資料

我部門在工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《管理手冊》及國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)中的相關(guān)要素，保證了工程的正常施工，獲證后加強(qiáng)完善了本部門的質(zhì)量、安全職能，如鑒別、把關(guān)、報告、證實(shí)和監(jiān)督的基本任務(wù)，圓滿完成了工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)。

量安全部在項目開工前，專題對項目工程制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)計圖紙會審，參與設(shè)計交底，審核施工方案，質(zhì)量計劃，質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施安全技術(shù)交底和過程控制，測量器具測定，并實(shí)施全過程的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)的跟蹤檢查、驗(yàn)收工作，根據(jù)統(tǒng)計，共進(jìn)行質(zhì)量巡回檢查

次，安全專題會議

無不合格分項和返工浪費(fèi)現(xiàn)象。在本年度，我部門在做好日常監(jiān)督檢查工作的同時，著重對質(zhì)量記錄資料進(jìn)行了規(guī)范整理，所有驗(yàn)評資料及記錄都已排序裝訂歸檔。從本年度的工作實(shí)踐來看，質(zhì)量管理體系的運(yùn)行關(guān)鍵就是做好質(zhì)量運(yùn)項目部、顧客（監(jiān)理）等方面加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)和溝通，更進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高，爭創(chuàng)名優(yōu)精品的企業(yè)目標(biāo)。本部門能遵循法律、法規(guī)，無違反法規(guī)的現(xiàn)象。質(zhì)量安全部：王重陽管理評審輸入資料

項目部在

年度貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、安全標(biāo)準(zhǔn)及體系文件過程中，按照要求從項目開工、施工組織過程服務(wù)、過程控制、竣工驗(yàn)收等方面都有了較好效果，現(xiàn)簡述如下：一、

人員培訓(xùn)：認(rèn)真組織項目管理人員，工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)《管理手冊》領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，在每個項目開工前都要組織集中學(xué)習(xí)一次，共組織學(xué)習(xí)達(dá)

次之多，參加人員達(dá)

人次。使施工管理人員及施工人員從思想上重視了質(zhì)量、環(huán)境管理工作，提高了施工質(zhì)量管理水平及環(huán)境保護(hù)。二、

施工和服務(wù)質(zhì)量情況：

年公司在裝飾施工項目上共達(dá)

項，在項目部的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，無論項目大小、工序繁簡，都嚴(yán)格執(zhí)行《管理手冊》中的各個工作程序，實(shí)現(xiàn)了竣工合格率和滿意度

的質(zhì)量目標(biāo)，從室內(nèi)、室外的工程質(zhì)量、工程技術(shù)資料等方面均獲得了業(yè)主和監(jiān)理的認(rèn)可和好評。三、

資料記錄管理記錄文件、技術(shù)管理資料進(jìn)一步規(guī)范，在本年度裝飾施工過程中，項目部按照各個程序文件的要求，在項目工程的質(zhì)量記錄方面嚴(yán)格按文件控制程序?qū)嵤?，從開工報告、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、技術(shù)交底、設(shè)計變更等方面由原來的被動記錄變?yōu)橹鲃幼杂X記錄，填同時也規(guī)范了施工管理人員以及項目部人員的工作行為，另外為加強(qiáng)記錄資料的整理，還配備了專職資料員。四、

施工現(xiàn)場管理情況嚴(yán)格現(xiàn)場管理，重視施工過程控制，從本年度的生產(chǎn)實(shí)踐來看，抓現(xiàn)場管理、抓過程控制是保證管理體系運(yùn)行的必要手段，項目部從項目開工起，就從人員安排、現(xiàn)場布設(shè)、設(shè)備就位、工序順次、環(huán)保措施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)做好統(tǒng)籌安排，并派專人跟蹤監(jiān)控，巡回指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，涉及部門間相互協(xié)作事項及時溝通，使各項工作有機(jī)統(tǒng)一起來，既驗(yàn)證了公司方針、目標(biāo)的有效性，又促進(jìn)了施工生產(chǎn)的發(fā)展。五、

環(huán)境因素危險源控制對本部門涉及的重要環(huán)境因素宣傳到人、貫徹到人，對施工中涉及的環(huán)境因素實(shí)施控制，并組織施工人員學(xué)習(xí)本部門涉及的法律、法規(guī)，要求必須遵守執(zhí)行，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)過違法現(xiàn)象。六、

持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，在持續(xù)提高的過程中，我們今后還應(yīng)進(jìn)一步加深《管理手冊》的學(xué)習(xí)、理解，加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通，從嚴(yán)字入手，做好管理工作，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，努力回報社會。項目部：戴衛(wèi)民 管理評審輸入資料

審工作,審核中發(fā)現(xiàn)

評審輸入：a.

體系審核的結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。b.公司質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他要求的符合性。c.質(zhì)量/環(huán)境/安全體系有效性和適宜性及需要調(diào)整的建議。d.

管理方針和目標(biāo)的適宜性

;

員工的合理化建議。e.注意導(dǎo)致

QEO

問題的趨勢，尤其是經(jīng)常出現(xiàn)問題的區(qū)域。f.市場信息、顧客和相關(guān)方意見的反饋。1、

審核的結(jié)果情況：eq

\o\ac(□,

)a）

eq

\o\ac(□,

)b）

eq

\o\ac(□,

)

需要：c）

：2、

組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的能力和方案適宜性a）

b） 評

3、

方針適宜性：

4、各項要求的程序可行性：

審

5、工程質(zhì)量：

eq

\o\ac(□,

)

一般/穩(wěn)定

6、相關(guān)方投訴：

的

7、環(huán)保、勞動部門對公司的是否處罰：

8、目前環(huán)境/安全：

eq

\o\ac(□,

)a）有無重大環(huán)境/安全事故：

無eq

\o\ac(□,

)輸

eq

\o\ac(□,

)b）污染物排放：

eq

\o\ac(□,

)

部分符合，正在改善

部分符合，不合格有擴(kuò)大趨勢eq

\o\ac(□,

)c)工人是否有人患職業(yè)?。骸鰺oeq

\o\ac(□,

)

有：出

d)員工的工作條件：

eq

\o\ac(□,

)

eq

\o\ac(□,

)

條件差，危險性大9、各部門及過程的環(huán)境/安全業(yè)績：eq

\o\ac(□,

)

需進(jìn)一步改進(jìn)10、現(xiàn)行體系的適宜性：11、可能影響到體系的變更的內(nèi)容：

12、與法律法規(guī)的符合性：質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系評價：

eq

\o\ac(□,

)

有違法的地方：□符合標(biāo)準(zhǔn)符合性較差，有違規(guī)的地方

基本符合

□改進(jìn)的建議或措施

我公司引入

50430

標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行時間較短，有關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)的理解不夠深刻，現(xiàn)要求各部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員要進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及管理手冊，決定在兩周之內(nèi)由辦公室組織相關(guān)人員再進(jìn)行

1

次針對標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊的培訓(xùn)。整理人：王經(jīng)理日期：2011.4.18

最高管理者確認(rèn)：李某日期：2011.4.18/ 日期 2011/4/19存

提出部門

辦公室我公司管理體系運(yùn)行時間較短，有關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)在的理解不夠深刻，因此可能在工作中發(fā)生不符合標(biāo)準(zhǔn)要求問的操作或行為而產(chǎn)生不合格題糾正按管理評審決議的要求，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)預(yù)容 包 括 GB/T19001-2000 、 GB/T50430-2007防GB/T14001-2004、GB/T28001-2001

標(biāo)準(zhǔn)和我公司的管理手冊措施對糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證情況

經(jīng)驗(yàn)證，培訓(xùn)已實(shí)施