管理評(píng)審控制程序

管理評(píng)審控制程序1.目的為確保HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，尋求HSE管理體系不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)和改進(jìn)需求，包括方針目標(biāo)、過(guò)程和要求的修訂，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司HSE管理體系的管理評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施、報(bào)告HSE管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3安保科是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，收集、提供管理評(píng)審所需的資料，編寫管理評(píng)審報(bào)告，以及改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證。3.4各科室、油庫(kù)、采供站負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求做好評(píng)審準(zhǔn)備，提供評(píng)審所需資料，進(jìn)行有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。4.工作程序4.1評(píng)審組織總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審，成員由管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安?？瞥蓡T等組成。必要時(shí)可邀請(qǐng)公司外人員或指定公司內(nèi)其他人員參加評(píng)審。4.2評(píng)審計(jì)劃4.2.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，必須增加管理評(píng)審頻次。a)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大事故、客戶或相關(guān)方嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有重大變化時(shí)；d)社會(huì)環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行外部審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2.2管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，安保科負(fù)責(zé)提前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1安保科提前6天將《管理評(píng)審計(jì)劃》通知到有關(guān)部門（單位）和人員。4.3.2參加評(píng)審的科室（單位）和人員在接到通知后，依據(jù)評(píng)審的目的和內(nèi)容，以及各自職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，準(zhǔn)備好需要提交的管理評(píng)審材料，內(nèi)容包括：a）內(nèi)、外部HSE管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b)健康安全與環(huán)境表現(xiàn)、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，及資源保證狀況；c)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度；d)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況；e)以往管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施與驗(yàn)證情況；f)可能影響HSE管理體系的外界各種變化，包括法規(guī)法律和其它要求的發(fā)展變化；g)和客戶、外部相關(guān)方的交流（包括投訴）；h)HSE管理體系改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。4.3.3有關(guān)科室（單位）提前5天將應(yīng)提交的管理評(píng)審材料報(bào)安?？?，經(jīng)歸納整理提交管理者代表審閱。必要時(shí)，由總經(jīng)理審閱或組織最高管理層和有關(guān)人員召開(kāi)管理評(píng)審預(yù)備會(huì)議。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1總經(jīng)理主持會(huì)議，按評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，對(duì)重大問(wèn)題和改進(jìn)措施做出決定。4.4.2管理者代表匯報(bào)HSE整合管理體系的總體運(yùn)行情況和改進(jìn)建議，各部門和單位按計(jì)劃內(nèi)容匯報(bào)各自的工作報(bào)告。4.4.3總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論并形成決議，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)措施提出明確要求，落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施糾正。4.4.4安?？曝?fù)責(zé)做好文件資料的分發(fā)、會(huì)議簽到和會(huì)議記錄等工作。4.5管理評(píng)審報(bào)告4.5.1安保科負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題進(jìn)行歸納、整理，客觀、準(zhǔn)確地編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定發(fā)放范圍，發(fā)放至相關(guān)科室、單位和人員。4.5.2管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：a)HSE管理體系及過(guò)程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，以及有效性的改進(jìn)；b)與客戶和相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；c)針對(duì)HSE管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性。4.6評(píng)審后的改進(jìn)4.6.1管理評(píng)審中確定的改進(jìn)措施，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。4.6.2管理評(píng)評(píng)審涉及有關(guān)體系文件修改時(shí)，按《文件