行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件

2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項目

數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系介紹2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項目

了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解總公司數(shù)據(jù)核查工作的依據(jù)（數(shù)據(jù)檢查校驗規(guī)則庫）；了解總公司后續(xù)巡查、抽查工作的具體內(nèi)容。培訓(xùn)交流目標(biāo)了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解2行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力來源行業(yè)用于行業(yè)專用于設(shè)備管理業(yè)務(wù)行業(yè)唯一企業(yè)唯一……有法可依行業(yè)發(fā)布支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力4

隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開展，數(shù)據(jù)上報不及時、不完整、不準(zhǔn)確的問題逐步顯露，制定完善的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則與檢查辦法顯得日益迫切。

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為了更科學(xué)、全面、便捷的分析、查找、評估和解決系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，保證數(shù)據(jù)上報的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，需要構(gòu)建一套相對系統(tǒng)、高效、完備的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性，是充分發(fā)揮系統(tǒng)功能與作用的重要輔助支撐。隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開展，數(shù)據(jù)上報不及時、不完整、5數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何保障數(shù)據(jù)上報過程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問題能夠被處理？是什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么怎么辦數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問6

臺賬：設(shè)備名稱、型號、能力等屬性是否準(zhǔn)確；

運行：8張運行報表數(shù)據(jù)上報是否準(zhǔn)確。

臺賬：設(shè)備數(shù)量、設(shè)備信息屬性等是否完整；

運行：是否漏報部分設(shè)備，是否漏報指標(biāo)；

月報：次月15日中午12點之前上報至總公司；年報：次年3月1日中午12點之前上報至總公司。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)如何評判數(shù)據(jù)質(zhì)量情況？及時性完整性準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)質(zhì)量真實？正確？規(guī)范？……？屬性指標(biāo)數(shù)量補報當(dāng)月不報失真失誤臺賬：設(shè)備名稱、型號、能力等屬性是否準(zhǔn)確；臺數(shù)據(jù)上報的及時性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：及時性月報：次月15日中午12點之前上報至總公司；年報：次年3月1日中午12點之前上報至總公司。數(shù)據(jù)上報的及時性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：及時性月報：次月數(shù)據(jù)上報的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：完整性1、系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)間比較2、與外部數(shù)據(jù)源比較臺賬數(shù)據(jù)1、與實物是否符合？3、與其他信息系統(tǒng)中臺賬數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場核查]4、與購置合同數(shù)據(jù)是否一致？與調(diào)撥、報廢等審批數(shù)據(jù)是否一致……運行數(shù)據(jù)1、與臺賬比，是否所有設(shè)備都上報？2、報表間數(shù)據(jù)比：有消耗為何沒產(chǎn)量？有產(chǎn)量為何沒運行時間……2、該有的信息是否為空？3、與企業(yè)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場核查]4、與行業(yè)其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否一致？存在的差異是否處于合理范圍？5、……數(shù)據(jù)上報的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：完整性1數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個校驗規(guī)則原始屬性直接校驗績效指標(biāo)間接校驗多數(shù)據(jù)源橫向校驗時間變化異?？v向校驗根據(jù)實際適當(dāng)調(diào)整，提高準(zhǔn)確度，如SD檢驗合格率?！稛煵菪袠I(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個校生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用<=30;規(guī)則編號檢查每臺設(shè)備生產(chǎn)的卷煙規(guī)格是否同時生產(chǎn)細(xì)支煙和非細(xì)支煙。校驗規(guī)則（合理范圍）209307卷接機組有產(chǎn)成品量無運行時間卷接機組有產(chǎn)量，查找對應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運行月報是否有該設(shè)備的運行時間308卷接機組有產(chǎn)成品數(shù)量無消耗310卷接機組有產(chǎn)量，查找對應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運行月報是否有該設(shè)備的盤紙和濾棒的消耗數(shù)據(jù)。卷接機組有產(chǎn)量無SD值312卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率〉=30%318<100%卷接設(shè)備運行效率〉=60%<100%煙葉單耗331324〉=5<9盤紙耗損率335〉0<3%《煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用單位產(chǎn)量設(shè)備11制絲線主要設(shè)備（烘絲機）故障停機率檢查項規(guī)則編號校驗規(guī)則（合理范圍）1224當(dāng)月指標(biāo)與上月比，波動不超出之前連續(xù)五個月波動平均值的30%；濾棒耗損率當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動不超過30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）1288硬盒包裝設(shè)備運行效率1220當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動不超過30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）制絲線主要設(shè)備（烘絲機）故障停機率檢查項規(guī)則編號校驗規(guī)則（12解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么13持續(xù)A變化B點多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因多樣，業(yè)務(wù)變化、人員調(diào)整、工作失誤等都有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，這些問題具有隨機性和偶發(fā)性，不會隨時間發(fā)展而消失，因此數(shù)據(jù)質(zhì)量工作也需要嚴(yán)密的制度、持續(xù)的關(guān)注和高度的責(zé)任心。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的變化性較強、差異性大，不同時期體現(xiàn)出的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題不一樣，不同企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題也不同。同一數(shù)據(jù)在單個企業(yè)的不同時期、機臺和不同企業(yè)之間的差別也很大。系統(tǒng)的來源分散，涉及面廣。主要涉及到卷煙廠、中煙、總公司多個層級，企業(yè)內(nèi)部涉及到車間、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量工藝、財務(wù)、備件等不同部門，管理環(huán)節(jié)較多，出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題后，問題的排查、定位與溝通解決的難度較大。設(shè)備采集粒度到天、班次、機臺，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、財務(wù)、消耗等多方面數(shù)據(jù)，采集量較大，數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題概率高，問題排查工作量大，相互之間的邏輯校驗規(guī)則也很多。持續(xù)A變化B點多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因多14解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問題能夠被處理？怎么辦如何保障數(shù)據(jù)上報過程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？15數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級組織1、卷煙廠2、中煙3、總公司制度組織企業(yè)自查總公司核查不定期巡查通報等制度系統(tǒng)運行管理辦法短信平臺數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)自動校驗CA技術(shù)自動化智能化解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級組織制度組織企業(yè)自查系統(tǒng)運行管理辦法16從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)環(huán)相扣，最終形成“一條主線”和“一個閉環(huán)”相結(jié)合的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題在事前、事中、事后的全覆蓋。一條主線指數(shù)據(jù)從卷煙廠填報到總公司審核的這條數(shù)據(jù)生成主線，涉及到這條數(shù)據(jù)流主線的每一個環(huán)節(jié)，均環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)，每個環(huán)節(jié)都有對應(yīng)的質(zhì)量手段以確保盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。一個閉環(huán)對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題要有充分的發(fā)現(xiàn)與處理機制，并從問題檢查發(fā)現(xiàn)、問題反饋、問題核實整改、問題跟蹤等各方面著手，構(gòu)建一個閉環(huán)的問題跟蹤處理流程，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量問題得到有效整改。從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)17一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查18卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報工作的起點，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)填報數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)分析卷煙廠自查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報工作量、提升數(shù)據(jù)上報質(zhì)量。按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況報送真實數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，對填報數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗檢查。數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報工作的起點，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)校驗卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，對填報數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗檢查。數(shù)據(jù)校驗卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。異常數(shù)據(jù)紅色字體標(biāo)注!卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中煙作為數(shù)據(jù)上報工作的主要負(fù)責(zé)者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)分析中煙審查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報工作量、提升數(shù)據(jù)上報質(zhì)量。對數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，確保上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。數(shù)據(jù)上報時點擊“校驗”按鈕，對審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行校驗檢查。刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看中煙數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。中煙作為數(shù)據(jù)上報工作的主要負(fù)責(zé)者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作規(guī)則庫完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)使用者、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行最終核查。1、持續(xù)豐富并完善數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫；2、不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的功能。1、對各單位上報數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯性檢查；2、不定期對各單位數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場核實。1、對各單位每月上報數(shù)據(jù)發(fā)布月度檢查報告；2、對各單位數(shù)據(jù)上報情況進(jìn)行行業(yè)通報（半年、季度）。邏輯檢查抽查巡查規(guī)則庫完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)總公司核查：邏輯檢查上報及時性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的上報情況統(tǒng)計、重報情況統(tǒng)計，對于未及時上報的報表和重報后未及時上報的報表檢查出來，及時通過短信平臺等方式提醒相關(guān)企業(yè)進(jìn)行報表補報和重報工作。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果企業(yè)是否及時上報報表？通過上報情況統(tǒng)計功能，檢查未及時上報數(shù)據(jù)的企業(yè)，通過短信平臺提醒相關(guān)企業(yè)關(guān)系人。提醒后依然未上報的在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中提醒。企業(yè)已上報報表是否正常處理？檢查服務(wù)器上是否存在中煙已上報但是未正常入庫的文件。如果存在，需將該文件入庫。發(fā)現(xiàn)問題，直接解決總公司核查：邏輯檢查上報及時性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的上報總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》進(jìn)行檢查，對上報數(shù)據(jù)偏高、偏低、為負(fù)等異?；蜻壿嬓藻e誤體現(xiàn)在《質(zhì)量檢查報告》中，并及時將質(zhì)量檢查報告發(fā)放到各中煙；同時借助系統(tǒng)外數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如設(shè)備原值變化與大項修維改系統(tǒng)的對比、產(chǎn)成品數(shù)量與消耗數(shù)據(jù)的比對等。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果通過數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫檢驗數(shù)據(jù)，查找異常數(shù)據(jù)。確保數(shù)據(jù)邏輯上合理。通過數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺[數(shù)據(jù)質(zhì)量報告生成]功能，自動生成企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量報告；并進(jìn)行核實。問題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中體現(xiàn)，并在《數(shù)據(jù)質(zhì)量問題跟蹤處理記錄表》中登記。利用系統(tǒng)外數(shù)據(jù)校驗上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是否存在問題。人工檢查系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的一致性。將問題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中體現(xiàn)。總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》進(jìn)行總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過系統(tǒng)外能獲得的資料作為數(shù)據(jù)完整性檢查對照數(shù)據(jù)源，如臺賬報廢、調(diào)撥等狀態(tài)檢查可結(jié)合國家局相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)變更情況檢查，新購設(shè)備可結(jié)合新機購置計劃相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)新增臺賬檢查等。數(shù)據(jù)源頭檢查目的檢查手段檢查結(jié)果報廢、調(diào)撥等國家局相關(guān)文件確定報廢、調(diào)撥設(shè)備是否及時在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了變更。查詢行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)備的狀態(tài)；核實是否及時在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行變更。問題或者疑問記入到《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》,提請企業(yè)反饋。新機購置計劃等國家局相關(guān)文件確定新購設(shè)備是否及時在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了上報。檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有新機上報。核實與行業(yè)文件的情況是否一致?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過系統(tǒng)外能獲得的資總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運行管理辦法》及各級企業(yè)數(shù)據(jù)上報情況，不定期進(jìn)行現(xiàn)場抽查或組織行業(yè)互查、巡查?？偣境椴椤⒀膊榍埃鹤珜懝ぷ饔媱?，確定抽查/巡查企業(yè)、抽查/巡查方式、參與人員、檢查項、檢查時間；總公司抽查、巡查后：形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查/巡查報告》。檢查項將會依據(jù)企業(yè)實際上報情況來進(jìn)行設(shè)置總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運行管理辦法》及總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實（2）設(shè)備臺賬檢查（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查（4）設(shè)備運行時間檢查（5）卷接機組SD值檢查（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查（7）輔料消耗檢查（8）成本、費用數(shù)據(jù)檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實（2）設(shè)備臺賬檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實核實指標(biāo)核實問題設(shè)備臺賬額定能力卷接包機組上報的額定能力是否是設(shè)備銘牌上的能力？烘梗/絲機的額定能力是如何確定的？設(shè)備臺賬改造后設(shè)備能力卷接包機組上報的改造后設(shè)備能力是否都有大項修改造合同？行業(yè)固定資產(chǎn)編號現(xiàn)在是否采用了22位的企業(yè)固定資產(chǎn)編號的編碼方式？都什么設(shè)備采用了此編碼方式？原行業(yè)固定資產(chǎn)編號原行業(yè)固定資產(chǎn)編號（16位）是否存在？是否還繼續(xù)應(yīng)用此編碼方式編號？企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備編號此編號來源于哪個企業(yè)系統(tǒng)？總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實核實指標(biāo)核實問題設(shè)總公司核查：抽查和巡查檢查項（2）設(shè)備臺賬檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組臺賬檢查設(shè)備數(shù)量、企業(yè)設(shè)備型號、原行業(yè)固定資產(chǎn)編號、行業(yè)固定資產(chǎn)編號、企業(yè)設(shè)備型號、國產(chǎn)/進(jìn)口屬性、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后設(shè)備能力、設(shè)備資產(chǎn)原值、轉(zhuǎn)固日期、投入使用日期、制造商、出廠編號確保設(shè)備數(shù)量、型號、狀態(tài)、能力等屬性完整和準(zhǔn)確。1）查詢企業(yè)設(shè)備臺賬；2）查看企業(yè)車間現(xiàn)場設(shè)備；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)設(shè)備臺賬；4）核實臺賬數(shù)量、臺賬屬性是否一致、是否正確?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（2）設(shè)備臺賬檢查設(shè)備類型檢查項總公司核查：抽查和巡查檢查項（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組產(chǎn)成品規(guī)格、產(chǎn)成品數(shù)量確保上報的產(chǎn)成品規(guī)格和數(shù)量無誤。1）企業(yè)闡明《產(chǎn)成品月報》各卷接機組的產(chǎn)成品規(guī)格的數(shù)量口徑；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)《產(chǎn)成品月報》；核實對應(yīng)生產(chǎn)的卷煙規(guī)格的煙支周長、煙支長度、濾嘴長度是否正確；3）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)量數(shù)據(jù)；4）核實行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有差異。殘次品數(shù)量確保殘次品數(shù)量無誤1）查詢企業(yè)系統(tǒng)中關(guān)于殘次品數(shù)量的記錄；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中的殘次品數(shù)量；3）核實是否一致。手工包裝煙企業(yè)是否存在手工包裝煙？包裝過程是怎樣的？核實手工包裝煙是否計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量。1）如果是包裝機組包裝白條煙的情況，應(yīng)計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量；2）如果小盒、條盒均由手工包裝，則不計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量。總公司核查：抽查和巡查檢查項（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量總公司核查：抽查和巡查檢查項（4）設(shè)備運行時間檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組外部因素停機工時確保指標(biāo)口徑和數(shù)值正確1）核實企業(yè)填報口徑？2）確定企業(yè)數(shù)據(jù)來源；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)；4）核實二者是否一致。換牌時間設(shè)備換牌時間是如何統(tǒng)計的？保養(yǎng)時間設(shè)備保養(yǎng)時間是如何統(tǒng)計的？停機就餐時間1）核實企業(yè)就餐是否確實停機？2）核實企業(yè)就餐停機時間；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)停機就餐時間，確定是否正確。保養(yǎng)時間1）核實企業(yè)保養(yǎng)時間的上報口徑？2）是否是制度工時內(nèi)的保養(yǎng)時間？總公司核查：抽查和巡查檢查項（4）設(shè)備運行時間檢查設(shè)備類型檢總公司核查：抽查和巡查檢查項（5）卷接機組SD值檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組SD值確保SD值正確。1）口徑核實：是來源于過程檢驗的月度算術(shù)平均值還是其他質(zhì)檢過程？原始數(shù)據(jù)來源于綜合測試臺還是其他什么系統(tǒng)？2）導(dǎo)出綜合測試臺的過程檢驗的SD值；3）核實SD值的計算過程，看是否剔除了過程檢驗中的無效數(shù)據(jù)。煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗合格次數(shù)確保煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗合格次數(shù)正確。１）核實企業(yè)填報時判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（5）卷接機組SD值檢查設(shè)備類型總公司核查：抽查和巡查檢查項（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查項檢查目的檢查內(nèi)容制絲車間原料投料量確保制絲車間原料投料量正確1）核實企業(yè)的指標(biāo)口徑，核實數(shù)據(jù)來源。2）核實數(shù)據(jù)是否正確成品煙絲產(chǎn)量確保成品煙絲產(chǎn)量正確1）核實企業(yè)的指標(biāo)口徑。成品煙絲產(chǎn)量是否包含工藝研發(fā)的煙絲產(chǎn)量？外供煙絲有沒有包含在內(nèi)？2）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；4）核實二者一致？期初成品煙絲產(chǎn)量確保期初成品煙絲產(chǎn)量正確1）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中期初成品煙絲產(chǎn)量值；3）核實二者是否一致？煙絲單耗確保煙絲單耗正確1）核實企業(yè)煙絲單耗值；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)計算的煙絲單耗；3）比較企業(yè)的煙絲單耗值與行業(yè)系統(tǒng)差異，確定差別原因?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組實際卷煙成品盤紙消耗總量確保實際卷煙成品盤紙消耗總量準(zhǔn)確1）核實企業(yè)實際卷煙成品盤紙消耗總量計算口徑？2）查詢企業(yè)信息系統(tǒng)值；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)值；4）核實二者是否一致。實際卷煙成品濾棒消耗量確保實際卷煙成品濾棒消耗量正確總公司核查：抽查和巡查檢查項（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項企業(yè)自查重點自查項目（1）核實企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機組在建、在用設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)是否一致；（2）核實卷接包車間現(xiàn)場卷接、包裝機組設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)是否一致。（3）核實企業(yè)系統(tǒng)中（MES/ERP等）的各卷接機組的產(chǎn)成品規(guī)格、數(shù)量、運行時間、原輔材料消耗、質(zhì)量等數(shù)據(jù)與行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)是否一致?！髽I(yè)自查重點自查項目（1）核實企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機組在一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查37一個閉環(huán)總公司卷煙廠中煙填報接收數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核上報數(shù)據(jù)檢查上報接收數(shù)據(jù)邏輯校驗生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報告報告下發(fā)問題分析工作安排數(shù)據(jù)核實反饋整合結(jié)果反饋反饋接收整理問題整改整改跟蹤（重報）（現(xiàn)場核查）（備案）企業(yè)自查總公司核查檢查報告核實修正上報一個閉環(huán)總公司卷煙廠中煙填報接收數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核上報數(shù)據(jù)檢查上報跟蹤處理流程檢查基于規(guī)則庫、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺，自動校驗各單位上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。邏輯校驗實際小于理論屬性值為空運行效率偏低、高輔料耗損率為負(fù)月報與明細(xì)不符……1跟蹤處理流程檢查基于規(guī)則庫、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺，自動校驗各單位跟蹤處理流程報告該報告通過對各單位數(shù)據(jù)上報的及時性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，將可能存在問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行提醒標(biāo)注（也可能實際情況就是如此），并初步分析問題原因，以幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)問題排查。數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查報告平臺自動

生成報告人工調(diào)整項目組審核項目辦審核發(fā)布報告2跟蹤處理流程報告該報告通過對各單位數(shù)據(jù)上報的及時性、完整性和跟蹤處理流程核實中煙需組織各卷煙廠對項目辦發(fā)布報告中各項問題進(jìn)行核實。異常值分析計算邏輯及原始指標(biāo)發(fā)現(xiàn)或定性問題月度報告是問題報項目辦并備案，后續(xù)報告中不再體現(xiàn)不是問題企業(yè)修正，總公司跟蹤進(jìn)度3跟蹤處理流程核實中煙需組織各卷煙廠對項目辦發(fā)布報告中各項問題跟蹤處理流程修正發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題后，1、業(yè)務(wù)問題：根據(jù)業(yè)務(wù)實際，修正業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對應(yīng)數(shù)據(jù)，如補錄業(yè)務(wù)單據(jù)；2、非業(yè)務(wù)問題（報送工作失誤）：修正失誤數(shù)據(jù)，并注明修正原因。4跟蹤處理流程修正發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題后，4跟蹤處理流程上報重新上報向項目辦申請重報數(shù)據(jù)，由項目辦或項目組（經(jīng)項目辦授權(quán)）下發(fā)重報指令，卷煙廠重新上報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動記錄重報痕跡。5跟蹤處理流程上報重新上報向項目辦申請重報數(shù)據(jù)，由項目辦或項目舉例說明（1）：檢查、報告、核實過程檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率不大于100%，大于則提示異常1反饋：在質(zhì)量報告中反映XX單位的卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率偏高2跟蹤處理流程：舉例舉例說明（1）：檢查、報告、核實過程檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率不大于1核實：統(tǒng)計指標(biāo)->檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確

3->分析異常原因（正確）（產(chǎn)能不足）反饋：企業(yè)無需調(diào)整，如實將情況體現(xiàn)在質(zhì)量報告的核實結(jié)果中，反饋總公司項目辦

總公司記錄，作為后續(xù)檢查的參考4舉例說明（1）：檢查、報告、核實過程跟蹤處理流程：舉例核實：統(tǒng)計指標(biāo)->檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確3-舉例說明（2）：檢查、報告、核實、修正、上報全過程檢查：運行效率大于0，否則提示異常1發(fā)現(xiàn)：XX單位的卷接設(shè)備的運行效率為02跟蹤處理流程：舉例2舉例說明（2）：檢查、報告、核實、修正、上報全過程檢查：運行舉例說明（2）：檢查、報告、核實、修正、上報全過程跟蹤處理流程：舉例2核實：統(tǒng)計指標(biāo)（可到機臺）->檢查“產(chǎn)成品數(shù)量、生產(chǎn)天數(shù)額定產(chǎn)能”是否正確

3月報數(shù)據(jù)->產(chǎn)成品月報->卷接機組產(chǎn)成品數(shù)量（卷接機組產(chǎn)成品數(shù)量漏報）修正/上報：企業(yè)整改，聯(lián)系總公司，打回“產(chǎn)成品月報”報表

進(jìn)行重報。

總公司記錄，并跟蹤企業(yè)整改進(jìn)度，企業(yè)整改完成后，總公司重新檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量。4舉例說明（2）：檢查、報告、核實、修正、上報全過程跟蹤處理流不斷加大技術(shù)、組織、制度三方面的力度不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量意識不斷深化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不斷完善及時性、準(zhǔn)確性、全面性這三方面的規(guī)則不斷加大技術(shù)、組織、制度三方面的力度不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量意識不斷謝謝！謝謝！2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項目

數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系介紹2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項目

了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解總公司數(shù)據(jù)核查工作的依據(jù)（數(shù)據(jù)檢查校驗規(guī)則庫）；了解總公司后續(xù)巡查、抽查工作的具體內(nèi)容。培訓(xùn)交流目標(biāo)了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解51行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力來源行業(yè)用于行業(yè)專用于設(shè)備管理業(yè)務(wù)行業(yè)唯一企業(yè)唯一……有法可依行業(yè)發(fā)布支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力53

隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開展，數(shù)據(jù)上報不及時、不完整、不準(zhǔn)確的問題逐步顯露，制定完善的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則與檢查辦法顯得日益迫切。

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為了更科學(xué)、全面、便捷的分析、查找、評估和解決系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，保證數(shù)據(jù)上報的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，需要構(gòu)建一套相對系統(tǒng)、高效、完備的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性，是充分發(fā)揮系統(tǒng)功能與作用的重要輔助支撐。隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開展，數(shù)據(jù)上報不及時、不完整、54數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何保障數(shù)據(jù)上報過程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問題能夠被處理？是什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么怎么辦數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問55

臺賬：設(shè)備名稱、型號、能力等屬性是否準(zhǔn)確；

運行：8張運行報表數(shù)據(jù)上報是否準(zhǔn)確。

臺賬：設(shè)備數(shù)量、設(shè)備信息屬性等是否完整；

運行：是否漏報部分設(shè)備，是否漏報指標(biāo)；

月報：次月15日中午12點之前上報至總公司；年報：次年3月1日中午12點之前上報至總公司。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)如何評判數(shù)據(jù)質(zhì)量情況？及時性完整性準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)質(zhì)量真實？正確？規(guī)范？……？屬性指標(biāo)數(shù)量補報當(dāng)月不報失真失誤臺賬：設(shè)備名稱、型號、能力等屬性是否準(zhǔn)確；臺數(shù)據(jù)上報的及時性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：及時性月報：次月15日中午12點之前上報至總公司；年報：次年3月1日中午12點之前上報至總公司。數(shù)據(jù)上報的及時性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：及時性月報：次月數(shù)據(jù)上報的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：完整性1、系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)間比較2、與外部數(shù)據(jù)源比較臺賬數(shù)據(jù)1、與實物是否符合？3、與其他信息系統(tǒng)中臺賬數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場核查]4、與購置合同數(shù)據(jù)是否一致？與調(diào)撥、報廢等審批數(shù)據(jù)是否一致……運行數(shù)據(jù)1、與臺賬比，是否所有設(shè)備都上報？2、報表間數(shù)據(jù)比：有消耗為何沒產(chǎn)量？有產(chǎn)量為何沒運行時間……2、該有的信息是否為空？3、與企業(yè)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場核查]4、與行業(yè)其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否一致？存在的差異是否處于合理范圍？5、……數(shù)據(jù)上報的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：完整性1數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個校驗規(guī)則原始屬性直接校驗績效指標(biāo)間接校驗多數(shù)據(jù)源橫向校驗時間變化異常縱向校驗根據(jù)實際適當(dāng)調(diào)整，提高準(zhǔn)確度，如SD檢驗合格率?！稛煵菪袠I(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個校生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用<=30;規(guī)則編號檢查每臺設(shè)備生產(chǎn)的卷煙規(guī)格是否同時生產(chǎn)細(xì)支煙和非細(xì)支煙。校驗規(guī)則（合理范圍）209307卷接機組有產(chǎn)成品量無運行時間卷接機組有產(chǎn)量，查找對應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運行月報是否有該設(shè)備的運行時間308卷接機組有產(chǎn)成品數(shù)量無消耗310卷接機組有產(chǎn)量，查找對應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運行月報是否有該設(shè)備的盤紙和濾棒的消耗數(shù)據(jù)。卷接機組有產(chǎn)量無SD值312卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率〉=30%318<100%卷接設(shè)備運行效率〉=60%<100%煙葉單耗331324〉=5<9盤紙耗損率335〉0<3%《煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項單位產(chǎn)量設(shè)備維持費用單位產(chǎn)量設(shè)備60制絲線主要設(shè)備（烘絲機）故障停機率檢查項規(guī)則編號校驗規(guī)則（合理范圍）1224當(dāng)月指標(biāo)與上月比，波動不超出之前連續(xù)五個月波動平均值的30%；濾棒耗損率當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動不超過30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）1288硬盒包裝設(shè)備運行效率1220當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動不超過30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）制絲線主要設(shè)備（烘絲機）故障停機率檢查項規(guī)則編號校驗規(guī)則（61解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題為什么這么難？為什么62持續(xù)A變化B點多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因多樣，業(yè)務(wù)變化、人員調(diào)整、工作失誤等都有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，這些問題具有隨機性和偶發(fā)性，不會隨時間發(fā)展而消失，因此數(shù)據(jù)質(zhì)量工作也需要嚴(yán)密的制度、持續(xù)的關(guān)注和高度的責(zé)任心。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的變化性較強、差異性大，不同時期體現(xiàn)出的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題不一樣，不同企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題也不同。同一數(shù)據(jù)在單個企業(yè)的不同時期、機臺和不同企業(yè)之間的差別也很大。系統(tǒng)的來源分散，涉及面廣。主要涉及到卷煙廠、中煙、總公司多個層級，企業(yè)內(nèi)部涉及到車間、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量工藝、財務(wù)、備件等不同部門，管理環(huán)節(jié)較多，出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題后，問題的排查、定位與溝通解決的難度較大。設(shè)備采集粒度到天、班次、機臺，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、財務(wù)、消耗等多方面數(shù)據(jù)，采集量較大，數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題概率高，問題排查工作量大，相互之間的邏輯校驗規(guī)則也很多。持續(xù)A變化B點多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因多63解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問題能夠被處理？怎么辦如何保障數(shù)據(jù)上報過程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題？64數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級組織1、卷煙廠2、中煙3、總公司制度組織企業(yè)自查總公司核查不定期巡查通報等制度系統(tǒng)運行管理辦法短信平臺數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)自動校驗CA技術(shù)自動化智能化解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的切入點和抓手有哪些？數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級組織制度組織企業(yè)自查系統(tǒng)運行管理辦法65從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)環(huán)相扣，最終形成“一條主線”和“一個閉環(huán)”相結(jié)合的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題在事前、事中、事后的全覆蓋。一條主線指數(shù)據(jù)從卷煙廠填報到總公司審核的這條數(shù)據(jù)生成主線，涉及到這條數(shù)據(jù)流主線的每一個環(huán)節(jié)，均環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)，每個環(huán)節(jié)都有對應(yīng)的質(zhì)量手段以確保盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。一個閉環(huán)對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題要有充分的發(fā)現(xiàn)與處理機制，并從問題檢查發(fā)現(xiàn)、問題反饋、問題核實整改、問題跟蹤等各方面著手，構(gòu)建一個閉環(huán)的問題跟蹤處理流程，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量問題得到有效整改。從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)66一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查67卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報工作的起點，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)填報數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)分析卷煙廠自查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報工作量、提升數(shù)據(jù)上報質(zhì)量。按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況報送真實數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，對填報數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗檢查。數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報工作的起點，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)校驗卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，對填報數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗檢查。數(shù)據(jù)校驗卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報時點擊“數(shù)據(jù)校驗”按鈕，卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。異常數(shù)據(jù)紅色字體標(biāo)注!卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報完成后，刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中煙作為數(shù)據(jù)上報工作的主要負(fù)責(zé)者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)分析中煙審查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報工作量、提升數(shù)據(jù)上報質(zhì)量。對數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，確保上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。數(shù)據(jù)上報時點擊“校驗”按鈕，對審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行校驗檢查。刷新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，查看中煙數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果。中煙作為數(shù)據(jù)上報工作的主要負(fù)責(zé)者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作規(guī)則庫完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)使用者、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布者，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行最終核查。1、持續(xù)豐富并完善數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫；2、不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的功能。1、對各單位上報數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯性檢查；2、不定期對各單位數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場核實。1、對各單位每月上報數(shù)據(jù)發(fā)布月度檢查報告；2、對各單位數(shù)據(jù)上報情況進(jìn)行行業(yè)通報（半年、季度）。邏輯檢查抽查巡查規(guī)則庫完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)總公司核查：邏輯檢查上報及時性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的上報情況統(tǒng)計、重報情況統(tǒng)計，對于未及時上報的報表和重報后未及時上報的報表檢查出來，及時通過短信平臺等方式提醒相關(guān)企業(yè)進(jìn)行報表補報和重報工作。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果企業(yè)是否及時上報報表？通過上報情況統(tǒng)計功能，檢查未及時上報數(shù)據(jù)的企業(yè)，通過短信平臺提醒相關(guān)企業(yè)關(guān)系人。提醒后依然未上報的在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中提醒。企業(yè)已上報報表是否正常處理？檢查服務(wù)器上是否存在中煙已上報但是未正常入庫的文件。如果存在，需將該文件入庫。發(fā)現(xiàn)問題，直接解決總公司核查：邏輯檢查上報及時性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺的上報總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》進(jìn)行檢查，對上報數(shù)據(jù)偏高、偏低、為負(fù)等異常或邏輯性錯誤體現(xiàn)在《質(zhì)量檢查報告》中，并及時將質(zhì)量檢查報告發(fā)放到各中煙；同時借助系統(tǒng)外數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如設(shè)備原值變化與大項修維改系統(tǒng)的對比、產(chǎn)成品數(shù)量與消耗數(shù)據(jù)的比對等。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果通過數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫檢驗數(shù)據(jù)，查找異常數(shù)據(jù)。確保數(shù)據(jù)邏輯上合理。通過數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺[數(shù)據(jù)質(zhì)量報告生成]功能，自動生成企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量報告；并進(jìn)行核實。問題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中體現(xiàn)，并在《數(shù)據(jù)質(zhì)量問題跟蹤處理記錄表》中登記。利用系統(tǒng)外數(shù)據(jù)校驗上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是否存在問題。人工檢查系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的一致性。將問題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中體現(xiàn)?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗規(guī)則庫》進(jìn)行總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過系統(tǒng)外能獲得的資料作為數(shù)據(jù)完整性檢查對照數(shù)據(jù)源，如臺賬報廢、調(diào)撥等狀態(tài)檢查可結(jié)合國家局相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)變更情況檢查，新購設(shè)備可結(jié)合新機購置計劃相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)新增臺賬檢查等。數(shù)據(jù)源頭檢查目的檢查手段檢查結(jié)果報廢、調(diào)撥等國家局相關(guān)文件確定報廢、調(diào)撥設(shè)備是否及時在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了變更。查詢行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)備的狀態(tài)；核實是否及時在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行變更。問題或者疑問記入到《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》,提請企業(yè)反饋。新機購置計劃等國家局相關(guān)文件確定新購設(shè)備是否及時在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了上報。檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有新機上報。核實與行業(yè)文件的情況是否一致?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過系統(tǒng)外能獲得的資總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運行管理辦法》及各級企業(yè)數(shù)據(jù)上報情況，不定期進(jìn)行現(xiàn)場抽查或組織行業(yè)互查、巡查?？偣境椴椤⒀膊榍埃鹤珜懝ぷ饔媱?，確定抽查/巡查企業(yè)、抽查/巡查方式、參與人員、檢查項、檢查時間；總公司抽查、巡查后：形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查/巡查報告》。檢查項將會依據(jù)企業(yè)實際上報情況來進(jìn)行設(shè)置總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運行管理辦法》及總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實（2）設(shè)備臺賬檢查（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查（4）設(shè)備運行時間檢查（5）卷接機組SD值檢查（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查（7）輔料消耗檢查（8）成本、費用數(shù)據(jù)檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實（2）設(shè)備臺賬檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實核實指標(biāo)核實問題設(shè)備臺賬額定能力卷接包機組上報的額定能力是否是設(shè)備銘牌上的能力？烘梗/絲機的額定能力是如何確定的？設(shè)備臺賬改造后設(shè)備能力卷接包機組上報的改造后設(shè)備能力是否都有大項修改造合同？行業(yè)固定資產(chǎn)編號現(xiàn)在是否采用了22位的企業(yè)固定資產(chǎn)編號的編碼方式？都什么設(shè)備采用了此編碼方式？原行業(yè)固定資產(chǎn)編號原行業(yè)固定資產(chǎn)編號（16位）是否存在？是否還繼續(xù)應(yīng)用此編碼方式編號？企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備編號此編號來源于哪個企業(yè)系統(tǒng)？總公司核查：抽查和巡查檢查項（1）口徑核實核實指標(biāo)核實問題設(shè)總公司核查：抽查和巡查檢查項（2）設(shè)備臺賬檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組臺賬檢查設(shè)備數(shù)量、企業(yè)設(shè)備型號、原行業(yè)固定資產(chǎn)編號、行業(yè)固定資產(chǎn)編號、企業(yè)設(shè)備型號、國產(chǎn)/進(jìn)口屬性、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后設(shè)備能力、設(shè)備資產(chǎn)原值、轉(zhuǎn)固日期、投入使用日期、制造商、出廠編號確保設(shè)備數(shù)量、型號、狀態(tài)、能力等屬性完整和準(zhǔn)確。1）查詢企業(yè)設(shè)備臺賬；2）查看企業(yè)車間現(xiàn)場設(shè)備；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)設(shè)備臺賬；4）核實臺賬數(shù)量、臺賬屬性是否一致、是否正確?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（2）設(shè)備臺賬檢查設(shè)備類型檢查項總公司核查：抽查和巡查檢查項（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組產(chǎn)成品規(guī)格、產(chǎn)成品數(shù)量確保上報的產(chǎn)成品規(guī)格和數(shù)量無誤。1）企業(yè)闡明《產(chǎn)成品月報》各卷接機組的產(chǎn)成品規(guī)格的數(shù)量口徑；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)《產(chǎn)成品月報》；核實對應(yīng)生產(chǎn)的卷煙規(guī)格的煙支周長、煙支長度、濾嘴長度是否正確；3）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)量數(shù)據(jù)；4）核實行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有差異。殘次品數(shù)量確保殘次品數(shù)量無誤1）查詢企業(yè)系統(tǒng)中關(guān)于殘次品數(shù)量的記錄；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中的殘次品數(shù)量；3）核實是否一致。手工包裝煙企業(yè)是否存在手工包裝煙？包裝過程是怎樣的？核實手工包裝煙是否計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量。1）如果是包裝機組包裝白條煙的情況，應(yīng)計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量；2）如果小盒、條盒均由手工包裝，則不計入包裝機組產(chǎn)成品數(shù)量?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量總公司核查：抽查和巡查檢查項（4）設(shè)備運行時間檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組外部因素停機工時確保指標(biāo)口徑和數(shù)值正確1）核實企業(yè)填報口徑？2）確定企業(yè)數(shù)據(jù)來源；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)；4）核實二者是否一致。換牌時間設(shè)備換牌時間是如何統(tǒng)計的？保養(yǎng)時間設(shè)備保養(yǎng)時間是如何統(tǒng)計的？停機就餐時間1）核實企業(yè)就餐是否確實停機？2）核實企業(yè)就餐停機時間；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)停機就餐時間，確定是否正確。保養(yǎng)時間1）核實企業(yè)保養(yǎng)時間的上報口徑？2）是否是制度工時內(nèi)的保養(yǎng)時間？總公司核查：抽查和巡查檢查項（4）設(shè)備運行時間檢查設(shè)備類型檢總公司核查：抽查和巡查檢查項（5）卷接機組SD值檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組SD值確保SD值正確。1）口徑核實：是來源于過程檢驗的月度算術(shù)平均值還是其他質(zhì)檢過程？原始數(shù)據(jù)來源于綜合測試臺還是其他什么系統(tǒng)？2）導(dǎo)出綜合測試臺的過程檢驗的SD值；3）核實SD值的計算過程，看是否剔除了過程檢驗中的無效數(shù)據(jù)。煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗合格次數(shù)確保煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗合格次數(shù)正確。１）核實企業(yè)填報時判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)。總公司核查：抽查和巡查檢查項（5）卷接機組SD值檢查設(shè)備類型總公司核查：抽查和巡查檢查項（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查項檢查目的檢查內(nèi)容制絲車間原料投料量確保制絲車間原料投料量正確1）核實企業(yè)的指標(biāo)口徑，核實數(shù)據(jù)來源。2）核實數(shù)據(jù)是否正確成品煙絲產(chǎn)量確保成品煙絲產(chǎn)量正確1）核實企業(yè)的指標(biāo)口徑。成品煙絲產(chǎn)量是否包含工藝研發(fā)的煙絲產(chǎn)量？外供煙絲有沒有包含在內(nèi)？2）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；4）核實二者一致？期初成品煙絲產(chǎn)量確保期初成品煙絲產(chǎn)量正確1）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中期初成品煙絲產(chǎn)量值；3）核實二者是否一致？煙絲單耗確保煙絲單耗正確1）核實企業(yè)煙絲單耗值；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)計算的煙絲單耗；3）比較企業(yè)的煙絲單耗值與行業(yè)系統(tǒng)差異，確定差別原因?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項檢查目的檢查內(nèi)容卷接機組實際卷煙成品盤紙消耗總量確保實際卷煙成品盤紙消耗總量準(zhǔn)確1）核實企業(yè)實際卷煙成品盤紙消耗總量計算口徑？2）查詢企業(yè)信息系統(tǒng)值；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)值；4）核實二者是否一致。實際卷煙成品濾棒消耗量確保實際卷煙成品濾棒消耗量正確總公司核查：抽查和巡查檢查項（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項企業(yè)自查重點自查項目（1）核實企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機組在建、在用設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)