行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件

2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系介紹2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目

了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開(kāi)展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解總公司數(shù)據(jù)核查工作的依據(jù)（數(shù)據(jù)檢查校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)）；了解總公司后續(xù)巡查、抽查工作的具體內(nèi)容。培訓(xùn)交流目標(biāo)了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開(kāi)展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解2行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力來(lái)源行業(yè)用于行業(yè)專用于設(shè)備管理業(yè)務(wù)行業(yè)唯一企業(yè)唯一……有法可依行業(yè)發(fā)布支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力4

隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開(kāi)展，數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的問(wèn)題逐步顯露，制定完善的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則與檢查辦法顯得日益迫切。

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為了更科學(xué)、全面、便捷的分析、查找、評(píng)估和解決系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，保證數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，需要構(gòu)建一套相對(duì)系統(tǒng)、高效、完備的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性，是充分發(fā)揮系統(tǒng)功能與作用的重要輔助支撐。隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開(kāi)展，數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不完整、5數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何保障數(shù)據(jù)上報(bào)過(guò)程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題能夠被處理？是什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么怎么辦數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)6

臺(tái)賬：設(shè)備名稱、型號(hào)、能力等屬性是否準(zhǔn)確；

運(yùn)行：8張運(yùn)行報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)是否準(zhǔn)確。

臺(tái)賬：設(shè)備數(shù)量、設(shè)備信息屬性等是否完整；

運(yùn)行：是否漏報(bào)部分設(shè)備，是否漏報(bào)指標(biāo)；

月報(bào)：次月15日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司；年報(bào)：次年3月1日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司。數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)如何評(píng)判數(shù)據(jù)質(zhì)量情況？及時(shí)性完整性準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)質(zhì)量真實(shí)？正確？規(guī)范？……？屬性指標(biāo)數(shù)量補(bǔ)報(bào)當(dāng)月不報(bào)失真失誤臺(tái)賬：設(shè)備名稱、型號(hào)、能力等屬性是否準(zhǔn)確；臺(tái)數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：及時(shí)性月報(bào)：次月15日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司；年報(bào)：次年3月1日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司。數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：及時(shí)性月報(bào)：次月數(shù)據(jù)上報(bào)的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：完整性1、系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)間比較2、與外部數(shù)據(jù)源比較臺(tái)賬數(shù)據(jù)1、與實(shí)物是否符合？3、與其他信息系統(tǒng)中臺(tái)賬數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場(chǎng)核查]4、與購(gòu)置合同數(shù)據(jù)是否一致？與調(diào)撥、報(bào)廢等審批數(shù)據(jù)是否一致……運(yùn)行數(shù)據(jù)1、與臺(tái)賬比，是否所有設(shè)備都上報(bào)？2、報(bào)表間數(shù)據(jù)比：有消耗為何沒(méi)產(chǎn)量？有產(chǎn)量為何沒(méi)運(yùn)行時(shí)間……2、該有的信息是否為空？3、與企業(yè)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場(chǎng)核查]4、與行業(yè)其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否一致？存在的差異是否處于合理范圍？5、……數(shù)據(jù)上報(bào)的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：完整性1數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個(gè)校驗(yàn)規(guī)則原始屬性直接校驗(yàn)績(jī)效指標(biāo)間接校驗(yàn)多數(shù)據(jù)源橫向校驗(yàn)時(shí)間變化異?？v向校驗(yàn)根據(jù)實(shí)際適當(dāng)調(diào)整，提高準(zhǔn)確度，如SD檢驗(yàn)合格率?！稛煵菪袠I(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個(gè)校生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項(xiàng)單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用<=30;規(guī)則編號(hào)檢查每臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)的卷煙規(guī)格是否同時(shí)生產(chǎn)細(xì)支煙和非細(xì)支煙。校驗(yàn)規(guī)則（合理范圍）209307卷接機(jī)組有產(chǎn)成品量無(wú)運(yùn)行時(shí)間卷接機(jī)組有產(chǎn)量，查找對(duì)應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運(yùn)行月報(bào)是否有該設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間308卷接機(jī)組有產(chǎn)成品數(shù)量無(wú)消耗310卷接機(jī)組有產(chǎn)量，查找對(duì)應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運(yùn)行月報(bào)是否有該設(shè)備的盤紙和濾棒的消耗數(shù)據(jù)。卷接機(jī)組有產(chǎn)量無(wú)SD值312卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率〉=30%318<100%卷接設(shè)備運(yùn)行效率〉=60%<100%煙葉單耗331324〉=5<9盤紙耗損率335〉0<3%《煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項(xiàng)單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用單位產(chǎn)量設(shè)備11制絲線主要設(shè)備（烘絲機(jī)）故障停機(jī)率檢查項(xiàng)規(guī)則編號(hào)校驗(yàn)規(guī)則（合理范圍）1224當(dāng)月指標(biāo)與上月比，波動(dòng)不超出之前連續(xù)五個(gè)月波動(dòng)平均值的30%；濾棒耗損率當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動(dòng)不超過(guò)30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）1288硬盒包裝設(shè)備運(yùn)行效率1220當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動(dòng)不超過(guò)30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）制絲線主要設(shè)備（烘絲機(jī)）故障停機(jī)率檢查項(xiàng)規(guī)則編號(hào)校驗(yàn)規(guī)則（12解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么13持續(xù)A變化B點(diǎn)多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因多樣，業(yè)務(wù)變化、人員調(diào)整、工作失誤等都有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，這些問(wèn)題具有隨機(jī)性和偶發(fā)性，不會(huì)隨時(shí)間發(fā)展而消失，因此數(shù)據(jù)質(zhì)量工作也需要嚴(yán)密的制度、持續(xù)的關(guān)注和高度的責(zé)任心。數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的變化性較強(qiáng)、差異性大，不同時(shí)期體現(xiàn)出的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題不一樣，不同企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題也不同。同一數(shù)據(jù)在單個(gè)企業(yè)的不同時(shí)期、機(jī)臺(tái)和不同企業(yè)之間的差別也很大。系統(tǒng)的來(lái)源分散，涉及面廣。主要涉及到卷煙廠、中煙、總公司多個(gè)層級(jí)，企業(yè)內(nèi)部涉及到車間、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量工藝、財(cái)務(wù)、備件等不同部門，管理環(huán)節(jié)較多，出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題后，問(wèn)題的排查、定位與溝通解決的難度較大。設(shè)備采集粒度到天、班次、機(jī)臺(tái)，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、消耗等多方面數(shù)據(jù)，采集量較大，數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題概率高，問(wèn)題排查工作量大，相互之間的邏輯校驗(yàn)規(guī)則也很多。持續(xù)A變化B點(diǎn)多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因多14解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題能夠被處理？怎么辦如何保障數(shù)據(jù)上報(bào)過(guò)程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？15數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級(jí)組織1、卷煙廠2、中煙3、總公司制度組織企業(yè)自查總公司核查不定期巡查通報(bào)等制度系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法短信平臺(tái)數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)CA技術(shù)自動(dòng)化智能化解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級(jí)組織制度組織企業(yè)自查系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法16從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點(diǎn)均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)環(huán)相扣，最終形成“一條主線”和“一個(gè)閉環(huán)”相結(jié)合的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題在事前、事中、事后的全覆蓋。一條主線指數(shù)據(jù)從卷煙廠填報(bào)到總公司審核的這條數(shù)據(jù)生成主線，涉及到這條數(shù)據(jù)流主線的每一個(gè)環(huán)節(jié)，均環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有對(duì)應(yīng)的質(zhì)量手段以確保盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。一個(gè)閉環(huán)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題要有充分的發(fā)現(xiàn)與處理機(jī)制，并從問(wèn)題檢查發(fā)現(xiàn)、問(wèn)題反饋、問(wèn)題核實(shí)整改、問(wèn)題跟蹤等各方面著手，構(gòu)建一個(gè)閉環(huán)的問(wèn)題跟蹤處理流程，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題得到有效整改。從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點(diǎn)均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)17一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查18卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的起點(diǎn)，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)填報(bào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)分析卷煙廠自查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報(bào)工作量、提升數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)量。按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況報(bào)送真實(shí)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)檢查。數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的起點(diǎn)，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)校驗(yàn)卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)檢查。數(shù)據(jù)校驗(yàn)卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。異常數(shù)據(jù)紅色字體標(biāo)注!卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中煙作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的主要負(fù)責(zé)者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)分析中煙審查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報(bào)工作量、提升數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)量。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，確保上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“校驗(yàn)”按鈕，對(duì)審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行校驗(yàn)檢查。刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看中煙數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。中煙作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的主要負(fù)責(zé)者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作規(guī)則庫(kù)完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報(bào)告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)使用者、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行最終核查。1、持續(xù)豐富并完善數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)；2、不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的功能。1、對(duì)各單位上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯性檢查；2、不定期對(duì)各單位數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。1、對(duì)各單位每月上報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)布月度檢查報(bào)告；2、對(duì)各單位數(shù)據(jù)上報(bào)情況進(jìn)行行業(yè)通報(bào)（半年、季度）。邏輯檢查抽查巡查規(guī)則庫(kù)完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報(bào)告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)總公司核查：邏輯檢查上報(bào)及時(shí)性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)、重報(bào)情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)于未及時(shí)上報(bào)的報(bào)表和重報(bào)后未及時(shí)上報(bào)的報(bào)表檢查出來(lái)，及時(shí)通過(guò)短信平臺(tái)等方式提醒相關(guān)企業(yè)進(jìn)行報(bào)表補(bǔ)報(bào)和重報(bào)工作。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果企業(yè)是否及時(shí)上報(bào)報(bào)表？通過(guò)上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)功能，檢查未及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)，通過(guò)短信平臺(tái)提醒相關(guān)企業(yè)關(guān)系人。提醒后依然未上報(bào)的在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中提醒。企業(yè)已上報(bào)報(bào)表是否正常處理？檢查服務(wù)器上是否存在中煙已上報(bào)但是未正常入庫(kù)的文件。如果存在，需將該文件入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，直接解決總公司核查：邏輯檢查上報(bào)及時(shí)性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的上報(bào)總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》進(jìn)行檢查，對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)偏高、偏低、為負(fù)等異?；蜻壿嬓藻e(cuò)誤體現(xiàn)在《質(zhì)量檢查報(bào)告》中，并及時(shí)將質(zhì)量檢查報(bào)告發(fā)放到各中煙；同時(shí)借助系統(tǒng)外數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如設(shè)備原值變化與大項(xiàng)修維改系統(tǒng)的對(duì)比、產(chǎn)成品數(shù)量與消耗數(shù)據(jù)的比對(duì)等。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果通過(guò)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，查找異常數(shù)據(jù)。確保數(shù)據(jù)邏輯上合理。通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺(tái)[數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告生成]功能，自動(dòng)生成企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告；并進(jìn)行核實(shí)。問(wèn)題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中體現(xiàn)，并在《數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題跟蹤處理記錄表》中登記。利用系統(tǒng)外數(shù)據(jù)校驗(yàn)上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是否存在問(wèn)題。人工檢查系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的一致性。將問(wèn)題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中體現(xiàn)?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》進(jìn)行總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過(guò)系統(tǒng)外能獲得的資料作為數(shù)據(jù)完整性檢查對(duì)照數(shù)據(jù)源，如臺(tái)賬報(bào)廢、調(diào)撥等狀態(tài)檢查可結(jié)合國(guó)家局相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)變更情況檢查，新購(gòu)設(shè)備可結(jié)合新機(jī)購(gòu)置計(jì)劃相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)新增臺(tái)賬檢查等。數(shù)據(jù)源頭檢查目的檢查手段檢查結(jié)果報(bào)廢、調(diào)撥等國(guó)家局相關(guān)文件確定報(bào)廢、調(diào)撥設(shè)備是否及時(shí)在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了變更。查詢行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)備的狀態(tài)；核實(shí)是否及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行變更。問(wèn)題或者疑問(wèn)記入到《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》,提請(qǐng)企業(yè)反饋。新機(jī)購(gòu)置計(jì)劃等國(guó)家局相關(guān)文件確定新購(gòu)設(shè)備是否及時(shí)在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了上報(bào)。檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有新機(jī)上報(bào)。核實(shí)與行業(yè)文件的情況是否一致?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過(guò)系統(tǒng)外能獲得的資總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及各級(jí)企業(yè)數(shù)據(jù)上報(bào)情況，不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查或組織行業(yè)互查、巡查?？偣境椴?、巡查前：撰寫(xiě)工作計(jì)劃，確定抽查/巡查企業(yè)、抽查/巡查方式、參與人員、檢查項(xiàng)、檢查時(shí)間；總公司抽查、巡查后：形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查/巡查報(bào)告》。檢查項(xiàng)將會(huì)依據(jù)企業(yè)實(shí)際上報(bào)情況來(lái)進(jìn)行設(shè)置總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查（5）卷接機(jī)組SD值檢查（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查（7）輔料消耗檢查（8）成本、費(fèi)用數(shù)據(jù)檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)核實(shí)指標(biāo)核實(shí)問(wèn)題設(shè)備臺(tái)賬額定能力卷接包機(jī)組上報(bào)的額定能力是否是設(shè)備銘牌上的能力？烘梗/絲機(jī)的額定能力是如何確定的？設(shè)備臺(tái)賬改造后設(shè)備能力卷接包機(jī)組上報(bào)的改造后設(shè)備能力是否都有大項(xiàng)修改造合同？行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)現(xiàn)在是否采用了22位的企業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)的編碼方式？都什么設(shè)備采用了此編碼方式？原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)（16位）是否存在？是否還繼續(xù)應(yīng)用此編碼方式編號(hào)？企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備編號(hào)此編號(hào)來(lái)源于哪個(gè)企業(yè)系統(tǒng)？總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)核實(shí)指標(biāo)核實(shí)問(wèn)題設(shè)總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組臺(tái)賬檢查設(shè)備數(shù)量、企業(yè)設(shè)備型號(hào)、原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)、行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)、企業(yè)設(shè)備型號(hào)、國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口屬性、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后設(shè)備能力、設(shè)備資產(chǎn)原值、轉(zhuǎn)固日期、投入使用日期、制造商、出廠編號(hào)確保設(shè)備數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)、能力等屬性完整和準(zhǔn)確。1）查詢企業(yè)設(shè)備臺(tái)賬；2）查看企業(yè)車間現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬；4）核實(shí)臺(tái)賬數(shù)量、臺(tái)賬屬性是否一致、是否正確。總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組產(chǎn)成品規(guī)格、產(chǎn)成品數(shù)量確保上報(bào)的產(chǎn)成品規(guī)格和數(shù)量無(wú)誤。1）企業(yè)闡明《產(chǎn)成品月報(bào)》各卷接機(jī)組的產(chǎn)成品規(guī)格的數(shù)量口徑；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)《產(chǎn)成品月報(bào)》；核實(shí)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的卷煙規(guī)格的煙支周長(zhǎng)、煙支長(zhǎng)度、濾嘴長(zhǎng)度是否正確；3）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)量數(shù)據(jù)；4）核實(shí)行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有差異。殘次品數(shù)量確保殘次品數(shù)量無(wú)誤1）查詢企業(yè)系統(tǒng)中關(guān)于殘次品數(shù)量的記錄；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中的殘次品數(shù)量；3）核實(shí)是否一致。手工包裝煙企業(yè)是否存在手工包裝煙？包裝過(guò)程是怎樣的？核實(shí)手工包裝煙是否計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量。1）如果是包裝機(jī)組包裝白條煙的情況，應(yīng)計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量；2）如果小盒、條盒均由手工包裝，則不計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項(xiàng)（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組外部因素停機(jī)工時(shí)確保指標(biāo)口徑和數(shù)值正確1）核實(shí)企業(yè)填報(bào)口徑？2）確定企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)；4）核實(shí)二者是否一致。換牌時(shí)間設(shè)備換牌時(shí)間是如何統(tǒng)計(jì)的？保養(yǎng)時(shí)間設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間是如何統(tǒng)計(jì)的？停機(jī)就餐時(shí)間1）核實(shí)企業(yè)就餐是否確實(shí)停機(jī)？2）核實(shí)企業(yè)就餐停機(jī)時(shí)間；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)停機(jī)就餐時(shí)間，確定是否正確。保養(yǎng)時(shí)間1）核實(shí)企業(yè)保養(yǎng)時(shí)間的上報(bào)口徑？2）是否是制度工時(shí)內(nèi)的保養(yǎng)時(shí)間？總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查設(shè)備類型檢總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（5）卷接機(jī)組SD值檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組SD值確保SD值正確。1）口徑核實(shí)：是來(lái)源于過(guò)程檢驗(yàn)的月度算術(shù)平均值還是其他質(zhì)檢過(guò)程？原始數(shù)據(jù)來(lái)源于綜合測(cè)試臺(tái)還是其他什么系統(tǒng)？2）導(dǎo)出綜合測(cè)試臺(tái)的過(guò)程檢驗(yàn)的SD值；3）核實(shí)SD值的計(jì)算過(guò)程，看是否剔除了過(guò)程檢驗(yàn)中的無(wú)效數(shù)據(jù)。煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗(yàn)合格次數(shù)確保煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗(yàn)合格次數(shù)正確。１）核實(shí)企業(yè)填報(bào)時(shí)判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項(xiàng)（5）卷接機(jī)組SD值檢查設(shè)備類型總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容制絲車間原料投料量確保制絲車間原料投料量正確1）核實(shí)企業(yè)的指標(biāo)口徑，核實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源。2）核實(shí)數(shù)據(jù)是否正確成品煙絲產(chǎn)量確保成品煙絲產(chǎn)量正確1）核實(shí)企業(yè)的指標(biāo)口徑。成品煙絲產(chǎn)量是否包含工藝研發(fā)的煙絲產(chǎn)量？外供煙絲有沒(méi)有包含在內(nèi)？2）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；4）核實(shí)二者一致？期初成品煙絲產(chǎn)量確保期初成品煙絲產(chǎn)量正確1）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中期初成品煙絲產(chǎn)量值；3）核實(shí)二者是否一致？煙絲單耗確保煙絲單耗正確1）核實(shí)企業(yè)煙絲單耗值；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)計(jì)算的煙絲單耗；3）比較企業(yè)的煙絲單耗值與行業(yè)系統(tǒng)差異，確定差別原因?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項(xiàng)（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量確保實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量準(zhǔn)確1）核實(shí)企業(yè)實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量計(jì)算口徑？2）查詢企業(yè)信息系統(tǒng)值；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)值；4）核實(shí)二者是否一致。實(shí)際卷煙成品濾棒消耗量確保實(shí)際卷煙成品濾棒消耗量正確總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)企業(yè)自查重點(diǎn)自查項(xiàng)目（1）核實(shí)企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機(jī)組在建、在用設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)是否一致；（2）核實(shí)卷接包車間現(xiàn)場(chǎng)卷接、包裝機(jī)組設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)是否一致。（3）核實(shí)企業(yè)系統(tǒng)中（MES/ERP等）的各卷接機(jī)組的產(chǎn)成品規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)行時(shí)間、原輔材料消耗、質(zhì)量等數(shù)據(jù)與行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)是否一致。……企業(yè)自查重點(diǎn)自查項(xiàng)目（1）核實(shí)企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機(jī)組在一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查37一個(gè)閉環(huán)總公司卷煙廠中煙填報(bào)接收數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核上報(bào)數(shù)據(jù)檢查上報(bào)接收數(shù)據(jù)邏輯校驗(yàn)生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告報(bào)告下發(fā)問(wèn)題分析工作安排數(shù)據(jù)核實(shí)反饋整合結(jié)果反饋反饋接收整理問(wèn)題整改整改跟蹤（重報(bào)）（現(xiàn)場(chǎng)核查）（備案）企業(yè)自查總公司核查檢查報(bào)告核實(shí)修正上報(bào)一個(gè)閉環(huán)總公司卷煙廠中煙填報(bào)接收數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核上報(bào)數(shù)據(jù)檢查上報(bào)跟蹤處理流程檢查基于規(guī)則庫(kù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)，自動(dòng)校驗(yàn)各單位上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。邏輯校驗(yàn)實(shí)際小于理論屬性值為空運(yùn)行效率偏低、高輔料耗損率為負(fù)月報(bào)與明細(xì)不符……1跟蹤處理流程檢查基于規(guī)則庫(kù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)，自動(dòng)校驗(yàn)各單位跟蹤處理流程報(bào)告該報(bào)告通過(guò)對(duì)各單位數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，將可能存在問(wèn)題的數(shù)據(jù)進(jìn)行提醒標(biāo)注（也可能實(shí)際情況就是如此），并初步分析問(wèn)題原因，以幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)問(wèn)題排查。數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查報(bào)告平臺(tái)自動(dòng)

生成報(bào)告人工調(diào)整項(xiàng)目組審核項(xiàng)目辦審核發(fā)布報(bào)告2跟蹤處理流程報(bào)告該報(bào)告通過(guò)對(duì)各單位數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性、完整性和跟蹤處理流程核實(shí)中煙需組織各卷煙廠對(duì)項(xiàng)目辦發(fā)布報(bào)告中各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)。異常值分析計(jì)算邏輯及原始指標(biāo)發(fā)現(xiàn)或定性問(wèn)題月度報(bào)告是問(wèn)題報(bào)項(xiàng)目辦并備案，后續(xù)報(bào)告中不再體現(xiàn)不是問(wèn)題企業(yè)修正，總公司跟蹤進(jìn)度3跟蹤處理流程核實(shí)中煙需組織各卷煙廠對(duì)項(xiàng)目辦發(fā)布報(bào)告中各項(xiàng)問(wèn)題跟蹤處理流程修正發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問(wèn)題后，1、業(yè)務(wù)問(wèn)題：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，修正業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，如補(bǔ)錄業(yè)務(wù)單據(jù)；2、非業(yè)務(wù)問(wèn)題（報(bào)送工作失誤）：修正失誤數(shù)據(jù)，并注明修正原因。4跟蹤處理流程修正發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問(wèn)題后，4跟蹤處理流程上報(bào)重新上報(bào)向項(xiàng)目辦申請(qǐng)重報(bào)數(shù)據(jù)，由項(xiàng)目辦或項(xiàng)目組（經(jīng)項(xiàng)目辦授權(quán)）下發(fā)重報(bào)指令，卷煙廠重新上報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄重報(bào)痕跡。5跟蹤處理流程上報(bào)重新上報(bào)向項(xiàng)目辦申請(qǐng)重報(bào)數(shù)據(jù)，由項(xiàng)目辦或項(xiàng)目舉例說(shuō)明（1）：檢查、報(bào)告、核實(shí)過(guò)程檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率不大于100%，大于則提示異常1反饋：在質(zhì)量報(bào)告中反映XX單位的卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率偏高2跟蹤處理流程：舉例舉例說(shuō)明（1）：檢查、報(bào)告、核實(shí)過(guò)程檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率不大于1核實(shí)：統(tǒng)計(jì)指標(biāo)->檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確

3->分析異常原因（正確）（產(chǎn)能不足）反饋：企業(yè)無(wú)需調(diào)整，如實(shí)將情況體現(xiàn)在質(zhì)量報(bào)告的核實(shí)結(jié)果中，反饋總公司項(xiàng)目辦

總公司記錄，作為后續(xù)檢查的參考4舉例說(shuō)明（1）：檢查、報(bào)告、核實(shí)過(guò)程跟蹤處理流程：舉例核實(shí)：統(tǒng)計(jì)指標(biāo)->檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確3-舉例說(shuō)明（2）：檢查、報(bào)告、核實(shí)、修正、上報(bào)全過(guò)程檢查：運(yùn)行效率大于0，否則提示異常1發(fā)現(xiàn)：XX單位的卷接設(shè)備的運(yùn)行效率為02跟蹤處理流程：舉例2舉例說(shuō)明（2）：檢查、報(bào)告、核實(shí)、修正、上報(bào)全過(guò)程檢查：運(yùn)行舉例說(shuō)明（2）：檢查、報(bào)告、核實(shí)、修正、上報(bào)全過(guò)程跟蹤處理流程：舉例2核實(shí)：統(tǒng)計(jì)指標(biāo)（可到機(jī)臺(tái)）->檢查“產(chǎn)成品數(shù)量、生產(chǎn)天數(shù)額定產(chǎn)能”是否正確

3月報(bào)數(shù)據(jù)->產(chǎn)成品月報(bào)->卷接機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量（卷接機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量漏報(bào)）修正/上報(bào)：企業(yè)整改，聯(lián)系總公司，打回“產(chǎn)成品月報(bào)”報(bào)表

進(jìn)行重報(bào)。

總公司記錄，并跟蹤企業(yè)整改進(jìn)度，企業(yè)整改完成后，總公司重新檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量。4舉例說(shuō)明（2）：檢查、報(bào)告、核實(shí)、修正、上報(bào)全過(guò)程跟蹤處理流不斷加大技術(shù)、組織、制度三方面的力度不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)不斷深化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不斷完善及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性這三方面的規(guī)則不斷加大技術(shù)、組織、制度三方面的力度不斷提升數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)不斷謝謝！謝謝！2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系介紹2017.04煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目

了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開(kāi)展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解總公司數(shù)據(jù)核查工作的依據(jù)（數(shù)據(jù)檢查校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)）；了解總公司后續(xù)巡查、抽查工作的具體內(nèi)容。培訓(xùn)交流目標(biāo)了解總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開(kāi)展的思路、方法；數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系了解51行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系課件支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力來(lái)源行業(yè)用于行業(yè)專用于設(shè)備管理業(yè)務(wù)行業(yè)唯一企業(yè)唯一……有法可依行業(yè)發(fā)布支撐行業(yè)設(shè)備管理工作的唯一一套法定的權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)舉行業(yè)之力53

隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開(kāi)展，數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的問(wèn)題逐步顯露，制定完善的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則與檢查辦法顯得日益迫切。

10001000

為了更科學(xué)、全面、便捷的分析、查找、評(píng)估和解決系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，保證數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，需要構(gòu)建一套相對(duì)系統(tǒng)、高效、完備的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性，是充分發(fā)揮系統(tǒng)功能與作用的重要輔助支撐。隨著系統(tǒng)應(yīng)用的逐步開(kāi)展，數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不完整、54數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何保障數(shù)據(jù)上報(bào)過(guò)程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題能夠被處理？是什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么怎么辦數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題是什么？數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)55

臺(tái)賬：設(shè)備名稱、型號(hào)、能力等屬性是否準(zhǔn)確；

運(yùn)行：8張運(yùn)行報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)是否準(zhǔn)確。

臺(tái)賬：設(shè)備數(shù)量、設(shè)備信息屬性等是否完整；

運(yùn)行：是否漏報(bào)部分設(shè)備，是否漏報(bào)指標(biāo)；

月報(bào)：次月15日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司；年報(bào)：次年3月1日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司。數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)如何評(píng)判數(shù)據(jù)質(zhì)量情況？及時(shí)性完整性準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)質(zhì)量真實(shí)？正確？規(guī)范？……？屬性指標(biāo)數(shù)量補(bǔ)報(bào)當(dāng)月不報(bào)失真失誤臺(tái)賬：設(shè)備名稱、型號(hào)、能力等屬性是否準(zhǔn)確；臺(tái)數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：及時(shí)性月報(bào)：次月15日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司；年報(bào)：次年3月1日中午12點(diǎn)之前上報(bào)至總公司。數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：及時(shí)性月報(bào)：次月數(shù)據(jù)上報(bào)的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：完整性1、系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)間比較2、與外部數(shù)據(jù)源比較臺(tái)賬數(shù)據(jù)1、與實(shí)物是否符合？3、與其他信息系統(tǒng)中臺(tái)賬數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場(chǎng)核查]4、與購(gòu)置合同數(shù)據(jù)是否一致？與調(diào)撥、報(bào)廢等審批數(shù)據(jù)是否一致……運(yùn)行數(shù)據(jù)1、與臺(tái)賬比，是否所有設(shè)備都上報(bào)？2、報(bào)表間數(shù)據(jù)比：有消耗為何沒(méi)產(chǎn)量？有產(chǎn)量為何沒(méi)運(yùn)行時(shí)間……2、該有的信息是否為空？3、與企業(yè)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致？[現(xiàn)場(chǎng)核查]4、與行業(yè)其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否一致？存在的差異是否處于合理范圍？5、……數(shù)據(jù)上報(bào)的完整性判定橫向比較數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：完整性1數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個(gè)校驗(yàn)規(guī)則原始屬性直接校驗(yàn)績(jī)效指標(biāo)間接校驗(yàn)多數(shù)據(jù)源橫向校驗(yàn)時(shí)間變化異?？v向校驗(yàn)根據(jù)實(shí)際適當(dāng)調(diào)整，提高準(zhǔn)確度，如SD檢驗(yàn)合格率。《煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性判定數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)判依據(jù)：準(zhǔn)確性260多個(gè)校生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項(xiàng)單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用<=30;規(guī)則編號(hào)檢查每臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)的卷煙規(guī)格是否同時(shí)生產(chǎn)細(xì)支煙和非細(xì)支煙。校驗(yàn)規(guī)則（合理范圍）209307卷接機(jī)組有產(chǎn)成品量無(wú)運(yùn)行時(shí)間卷接機(jī)組有產(chǎn)量，查找對(duì)應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運(yùn)行月報(bào)是否有該設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間308卷接機(jī)組有產(chǎn)成品數(shù)量無(wú)消耗310卷接機(jī)組有產(chǎn)量，查找對(duì)應(yīng)的年月的卷接設(shè)備運(yùn)行月報(bào)是否有該設(shè)備的盤紙和濾棒的消耗數(shù)據(jù)。卷接機(jī)組有產(chǎn)量無(wú)SD值312卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率〉=30%318<100%卷接設(shè)備運(yùn)行效率〉=60%<100%煙葉單耗331324〉=5<9盤紙耗損率335〉0<3%《煙草行業(yè)（卷煙工業(yè)企業(yè)）設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》生產(chǎn)產(chǎn)成品規(guī)格互斥檢查檢查項(xiàng)單位產(chǎn)量設(shè)備維持費(fèi)用單位產(chǎn)量設(shè)備60制絲線主要設(shè)備（烘絲機(jī)）故障停機(jī)率檢查項(xiàng)規(guī)則編號(hào)校驗(yàn)規(guī)則（合理范圍）1224當(dāng)月指標(biāo)與上月比，波動(dòng)不超出之前連續(xù)五個(gè)月波動(dòng)平均值的30%；濾棒耗損率當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動(dòng)不超過(guò)30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）1288硬盒包裝設(shè)備運(yùn)行效率1220當(dāng)月指標(biāo)與同中煙其他各企業(yè)的差異，上下波動(dòng)不超過(guò)30%以上；（即與本中煙其他卷煙廠中最高最低比，高或者低30%以上）制絲線主要設(shè)備（烘絲機(jī)）故障停機(jī)率檢查項(xiàng)規(guī)則編號(hào)校驗(yàn)規(guī)則（61解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題為什么這么難？為什么62持續(xù)A變化B點(diǎn)多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因多樣，業(yè)務(wù)變化、人員調(diào)整、工作失誤等都有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，這些問(wèn)題具有隨機(jī)性和偶發(fā)性，不會(huì)隨時(shí)間發(fā)展而消失，因此數(shù)據(jù)質(zhì)量工作也需要嚴(yán)密的制度、持續(xù)的關(guān)注和高度的責(zé)任心。數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的變化性較強(qiáng)、差異性大，不同時(shí)期體現(xiàn)出的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題不一樣，不同企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題也不同。同一數(shù)據(jù)在單個(gè)企業(yè)的不同時(shí)期、機(jī)臺(tái)和不同企業(yè)之間的差別也很大。系統(tǒng)的來(lái)源分散，涉及面廣。主要涉及到卷煙廠、中煙、總公司多個(gè)層級(jí)，企業(yè)內(nèi)部涉及到車間、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量工藝、財(cái)務(wù)、備件等不同部門，管理環(huán)節(jié)較多，出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題后，問(wèn)題的排查、定位與溝通解決的難度較大。設(shè)備采集粒度到天、班次、機(jī)臺(tái)，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、消耗等多方面數(shù)據(jù)，采集量較大，數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題概率高，問(wèn)題排查工作量大，相互之間的邏輯校驗(yàn)規(guī)則也很多。持續(xù)A變化B點(diǎn)多C量大D導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因多63解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題能夠被處理？怎么辦如何保障數(shù)據(jù)上報(bào)過(guò)程中，盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？如何發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題？64數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級(jí)組織1、卷煙廠2、中煙3、總公司制度組織企業(yè)自查總公司核查不定期巡查通報(bào)等制度系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法短信平臺(tái)數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)CA技術(shù)自動(dòng)化智能化解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的切入點(diǎn)和抓手有哪些？數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)增值形成三級(jí)組織制度組織企業(yè)自查系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法65從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點(diǎn)均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)環(huán)相扣，最終形成“一條主線”和“一個(gè)閉環(huán)”相結(jié)合的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題在事前、事中、事后的全覆蓋。一條主線指數(shù)據(jù)從卷煙廠填報(bào)到總公司審核的這條數(shù)據(jù)生成主線，涉及到這條數(shù)據(jù)流主線的每一個(gè)環(huán)節(jié)，均環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有對(duì)應(yīng)的質(zhì)量手段以確保盡可能不出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。一個(gè)閉環(huán)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題要有充分的發(fā)現(xiàn)與處理機(jī)制，并從問(wèn)題檢查發(fā)現(xiàn)、問(wèn)題反饋、問(wèn)題核實(shí)整改、問(wèn)題跟蹤等各方面著手，構(gòu)建一個(gè)閉環(huán)的問(wèn)題跟蹤處理流程，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題得到有效整改。從業(yè)務(wù)出發(fā)，在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)各節(jié)點(diǎn)均設(shè)置具體數(shù)據(jù)質(zhì)量保障方案，環(huán)66一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查一條主線卷煙廠自查中煙審查總公司核查67卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的起點(diǎn)，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)填報(bào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)分析卷煙廠自查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報(bào)工作量、提升數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)量。按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況報(bào)送真實(shí)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)檢查。數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。卷煙廠作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的起點(diǎn)，是數(shù)據(jù)流產(chǎn)生的源頭，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)校驗(yàn)卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)檢查。數(shù)據(jù)校驗(yàn)卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)校驗(yàn)”按鈕，卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看所填數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。異常數(shù)據(jù)紅色字體標(biāo)注!卷煙廠自查：怎么做？數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)上報(bào)完成后，刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中煙作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的主要負(fù)責(zé)者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作用。規(guī)范解讀數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)分析中煙審查：怎么做？從根本上降低數(shù)據(jù)上報(bào)工作量、提升數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)量。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，確保上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)點(diǎn)擊“校驗(yàn)”按鈕，對(duì)審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行校驗(yàn)檢查。刷新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，查看中煙數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。中煙作為數(shù)據(jù)上報(bào)工作的主要負(fù)責(zé)者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量起著重要的把關(guān)作規(guī)則庫(kù)完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報(bào)告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)使用者、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布者，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行最終核查。1、持續(xù)豐富并完善數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)；2、不斷完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的功能。1、對(duì)各單位上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯性檢查；2、不定期對(duì)各單位數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。1、對(duì)各單位每月上報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)布月度檢查報(bào)告；2、對(duì)各單位數(shù)據(jù)上報(bào)情況進(jìn)行行業(yè)通報(bào)（半年、季度）。邏輯檢查抽查巡查規(guī)則庫(kù)完善數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)報(bào)告總公司核查：怎么做？總公司作為數(shù)據(jù)總公司核查：邏輯檢查上報(bào)及時(shí)性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)、重報(bào)情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)于未及時(shí)上報(bào)的報(bào)表和重報(bào)后未及時(shí)上報(bào)的報(bào)表檢查出來(lái)，及時(shí)通過(guò)短信平臺(tái)等方式提醒相關(guān)企業(yè)進(jìn)行報(bào)表補(bǔ)報(bào)和重報(bào)工作。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果企業(yè)是否及時(shí)上報(bào)報(bào)表？通過(guò)上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)功能，檢查未及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)，通過(guò)短信平臺(tái)提醒相關(guān)企業(yè)關(guān)系人。提醒后依然未上報(bào)的在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中提醒。企業(yè)已上報(bào)報(bào)表是否正常處理？檢查服務(wù)器上是否存在中煙已上報(bào)但是未正常入庫(kù)的文件。如果存在，需將該文件入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，直接解決總公司核查：邏輯檢查上報(bào)及時(shí)性檢查使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)的上報(bào)總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》進(jìn)行檢查，對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)偏高、偏低、為負(fù)等異常或邏輯性錯(cuò)誤體現(xiàn)在《質(zhì)量檢查報(bào)告》中，并及時(shí)將質(zhì)量檢查報(bào)告發(fā)放到各中煙；同時(shí)借助系統(tǒng)外數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如設(shè)備原值變化與大項(xiàng)修維改系統(tǒng)的對(duì)比、產(chǎn)成品數(shù)量與消耗數(shù)據(jù)的比對(duì)等。檢查目的檢查手段檢查結(jié)果通過(guò)數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，查找異常數(shù)據(jù)。確保數(shù)據(jù)邏輯上合理。通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺(tái)[數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告生成]功能，自動(dòng)生成企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告；并進(jìn)行核實(shí)。問(wèn)題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中體現(xiàn)，并在《數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題跟蹤處理記錄表》中登記。利用系統(tǒng)外數(shù)據(jù)校驗(yàn)上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是否存在問(wèn)題。人工檢查系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的一致性。將問(wèn)題數(shù)據(jù)在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》中體現(xiàn)?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢查依據(jù)《數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則庫(kù)》進(jìn)行總公司核查：邏輯檢查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過(guò)系統(tǒng)外能獲得的資料作為數(shù)據(jù)完整性檢查對(duì)照數(shù)據(jù)源，如臺(tái)賬報(bào)廢、調(diào)撥等狀態(tài)檢查可結(jié)合國(guó)家局相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)變更情況檢查，新購(gòu)設(shè)備可結(jié)合新機(jī)購(gòu)置計(jì)劃相關(guān)文件進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)新增臺(tái)賬檢查等。數(shù)據(jù)源頭檢查目的檢查手段檢查結(jié)果報(bào)廢、調(diào)撥等國(guó)家局相關(guān)文件確定報(bào)廢、調(diào)撥設(shè)備是否及時(shí)在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了變更。查詢行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)備的狀態(tài)；核實(shí)是否及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行變更。問(wèn)題或者疑問(wèn)記入到《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》,提請(qǐng)企業(yè)反饋。新機(jī)購(gòu)置計(jì)劃等國(guó)家局相關(guān)文件確定新購(gòu)設(shè)備是否及時(shí)在行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了上報(bào)。檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有新機(jī)上報(bào)。核實(shí)與行業(yè)文件的情況是否一致?？偣竞瞬椋哼壿嫏z查數(shù)據(jù)完整性檢查總公司通過(guò)系統(tǒng)外能獲得的資總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及各級(jí)企業(yè)數(shù)據(jù)上報(bào)情況，不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查或組織行業(yè)互查、巡查。總公司抽查、巡查前：撰寫(xiě)工作計(jì)劃，確定抽查/巡查企業(yè)、抽查/巡查方式、參與人員、檢查項(xiàng)、檢查時(shí)間；總公司抽查、巡查后：形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查/巡查報(bào)告》。檢查項(xiàng)將會(huì)依據(jù)企業(yè)實(shí)際上報(bào)情況來(lái)進(jìn)行設(shè)置總公司核查：抽查和巡查總公司將根據(jù)《信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查（5）卷接機(jī)組SD值檢查（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查（7）輔料消耗檢查（8）成本、費(fèi)用數(shù)據(jù)檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)核實(shí)指標(biāo)核實(shí)問(wèn)題設(shè)備臺(tái)賬額定能力卷接包機(jī)組上報(bào)的額定能力是否是設(shè)備銘牌上的能力？烘梗/絲機(jī)的額定能力是如何確定的？設(shè)備臺(tái)賬改造后設(shè)備能力卷接包機(jī)組上報(bào)的改造后設(shè)備能力是否都有大項(xiàng)修改造合同？行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)現(xiàn)在是否采用了22位的企業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)的編碼方式？都什么設(shè)備采用了此編碼方式？原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)（16位）是否存在？是否還繼續(xù)應(yīng)用此編碼方式編號(hào)？企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備編號(hào)此編號(hào)來(lái)源于哪個(gè)企業(yè)系統(tǒng)？總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（1）口徑核實(shí)核實(shí)指標(biāo)核實(shí)問(wèn)題設(shè)總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組臺(tái)賬檢查設(shè)備數(shù)量、企業(yè)設(shè)備型號(hào)、原行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)、行業(yè)固定資產(chǎn)編號(hào)、企業(yè)設(shè)備型號(hào)、國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口屬性、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后設(shè)備能力、設(shè)備資產(chǎn)原值、轉(zhuǎn)固日期、投入使用日期、制造商、出廠編號(hào)確保設(shè)備數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)、能力等屬性完整和準(zhǔn)確。1）查詢企業(yè)設(shè)備臺(tái)賬；2）查看企業(yè)車間現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬；4）核實(shí)臺(tái)賬數(shù)量、臺(tái)賬屬性是否一致、是否正確?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項(xiàng)（2）設(shè)備臺(tái)賬檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組產(chǎn)成品規(guī)格、產(chǎn)成品數(shù)量確保上報(bào)的產(chǎn)成品規(guī)格和數(shù)量無(wú)誤。1）企業(yè)闡明《產(chǎn)成品月報(bào)》各卷接機(jī)組的產(chǎn)成品規(guī)格的數(shù)量口徑；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)《產(chǎn)成品月報(bào)》；核實(shí)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的卷煙規(guī)格的煙支周長(zhǎng)、煙支長(zhǎng)度、濾嘴長(zhǎng)度是否正確；3）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)量數(shù)據(jù)；4）核實(shí)行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否有差異。殘次品數(shù)量確保殘次品數(shù)量無(wú)誤1）查詢企業(yè)系統(tǒng)中關(guān)于殘次品數(shù)量的記錄；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中的殘次品數(shù)量；3）核實(shí)是否一致。手工包裝煙企業(yè)是否存在手工包裝煙？包裝過(guò)程是怎樣的？核實(shí)手工包裝煙是否計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量。1）如果是包裝機(jī)組包裝白條煙的情況，應(yīng)計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量；2）如果小盒、條盒均由手工包裝，則不計(jì)入包裝機(jī)組產(chǎn)成品數(shù)量。總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（3）卷煙產(chǎn)成品數(shù)量、殘次品數(shù)量總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組外部因素停機(jī)工時(shí)確保指標(biāo)口徑和數(shù)值正確1）核實(shí)企業(yè)填報(bào)口徑？2）確定企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理信息系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)；4）核實(shí)二者是否一致。換牌時(shí)間設(shè)備換牌時(shí)間是如何統(tǒng)計(jì)的？保養(yǎng)時(shí)間設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間是如何統(tǒng)計(jì)的？停機(jī)就餐時(shí)間1）核實(shí)企業(yè)就餐是否確實(shí)停機(jī)？2）核實(shí)企業(yè)就餐停機(jī)時(shí)間；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)停機(jī)就餐時(shí)間，確定是否正確。保養(yǎng)時(shí)間1）核實(shí)企業(yè)保養(yǎng)時(shí)間的上報(bào)口徑？2）是否是制度工時(shí)內(nèi)的保養(yǎng)時(shí)間？總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（4）設(shè)備運(yùn)行時(shí)間檢查設(shè)備類型檢總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（5）卷接機(jī)組SD值檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組SD值確保SD值正確。1）口徑核實(shí)：是來(lái)源于過(guò)程檢驗(yàn)的月度算術(shù)平均值還是其他質(zhì)檢過(guò)程？原始數(shù)據(jù)來(lái)源于綜合測(cè)試臺(tái)還是其他什么系統(tǒng)？2）導(dǎo)出綜合測(cè)試臺(tái)的過(guò)程檢驗(yàn)的SD值；3）核實(shí)SD值的計(jì)算過(guò)程，看是否剔除了過(guò)程檢驗(yàn)中的無(wú)效數(shù)據(jù)。煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗(yàn)合格次數(shù)確保煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差檢驗(yàn)合格次數(shù)正確。１）核實(shí)企業(yè)填報(bào)時(shí)判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)?？偣竞瞬椋撼椴楹脱膊闄z查項(xiàng)（5）卷接機(jī)組SD值檢查設(shè)備類型總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容制絲車間原料投料量確保制絲車間原料投料量正確1）核實(shí)企業(yè)的指標(biāo)口徑，核實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源。2）核實(shí)數(shù)據(jù)是否正確成品煙絲產(chǎn)量確保成品煙絲產(chǎn)量正確1）核實(shí)企業(yè)的指標(biāo)口徑。成品煙絲產(chǎn)量是否包含工藝研發(fā)的煙絲產(chǎn)量？外供煙絲有沒(méi)有包含在內(nèi)？2）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中成品煙絲產(chǎn)量；4）核實(shí)二者一致？期初成品煙絲產(chǎn)量確保期初成品煙絲產(chǎn)量正確1）查詢企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中期初成品煙絲產(chǎn)量值；3）核實(shí)二者是否一致？煙絲單耗確保煙絲單耗正確1）核實(shí)企業(yè)煙絲單耗值；2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)計(jì)算的煙絲單耗；3）比較企業(yè)的煙絲單耗值與行業(yè)系統(tǒng)差異，確定差別原因。總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（6）原料消耗、制絲產(chǎn)量檢查檢查總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)檢查目的檢查內(nèi)容卷接機(jī)組實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量確保實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量準(zhǔn)確1）核實(shí)企業(yè)實(shí)際卷煙成品盤紙消耗總量計(jì)算口徑？2）查詢企業(yè)信息系統(tǒng)值；3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)值；4）核實(shí)二者是否一致。實(shí)際卷煙成品濾棒消耗量確保實(shí)際卷煙成品濾棒消耗量正確總公司核查：抽查和巡查檢查項(xiàng)（7）輔料消耗檢查設(shè)備類型檢查項(xiàng)企業(yè)自查重點(diǎn)自查項(xiàng)目（1）核實(shí)企業(yè)設(shè)備系統(tǒng)中卷接、包裝機(jī)組在建、在用設(shè)備組數(shù)、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備狀態(tài)、額定能力、改造后能力、制造商等屬性與行業(yè)