品質(zhì)部-管理評審報告課件

一、上次管理評審追蹤情況二、品質(zhì)方針貫徹實施情況三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析五、品質(zhì)體系適應性分析和內(nèi)/外審的實施情況總結(jié)六、客戶滿意度的反饋情況

七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計九、2009年5～7月品質(zhì)異常分析十、人員和資源的利用情況十一、其它改進的建議

目

錄有限公司質(zhì)量管理評審報告制作：品質(zhì)部1一、上次管理評審追蹤情況目錄有限公司質(zhì)量管理評審報告

一、上次管理評審追蹤情況

在上次2008年9月24日的品質(zhì)管理評審中，未提出不合格項。但針對品質(zhì)部分別提出了建議改正項：品質(zhì)部：強化專職檢驗人員的綜合專業(yè)技能；進一步加強對公司內(nèi)部體系運作的監(jiān)督；進一步加強對來料的檢驗；做好作業(yè)者的糾正預防；了解客戶品質(zhì)需求，爭取滿足并超越客戶期望；追蹤改善情況：今年4月份，品質(zhì)部進行了人員整合，QC員系統(tǒng)培訓后方可上崗。又增設了審單員和ISO專員職位，使之更好的監(jiān)督品質(zhì)和體系工作；購進了儀器，增加了對輔料的檢驗；修訂了《糾正預防措施的控制程序》，對糾正預防的時機作了詳細的說明；營業(yè)和品質(zhì)部一起對客戶的品質(zhì)要求作了匯總，時時傳達作業(yè)現(xiàn)場。

一、上次管理評審追蹤情況在上次2008年9月2

二、品質(zhì)方針的貫徹實施情況品質(zhì)方針:全員參與持續(xù)改進顧客為本追求卓越品質(zhì)方針是公司的經(jīng)營方向,能夠反映公司的宗旨、以顧客為關注焦點的導向、視品質(zhì)為生命的要求并符合品質(zhì)管理體系要求及持續(xù)改善有效性的承諾，因此公司現(xiàn)階段不對品質(zhì)方針進行調(diào)整。公司通過新QC培訓，及日常的督導宣傳，從而使公司的品質(zhì)方針在全員中得到了有效貫徹及正確理解。

二、品質(zhì)方針的貫徹實施情況品質(zhì)方針:全員參與三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)(品質(zhì)部）部門項目目標值達成值5月6月7月品質(zhì)部紙箱每月批退為≤0.70%0.40%0.61%0.27%紙箱全月投訴不超過總批數(shù)≤0.40%0.60%0.08%0.37%審單出錯≤次3301紙箱檢驗合格率≥98%99.00%98.26%99.60%廢紙率不低于總廢紙量≥70%56%32%26.50%廢紙過磅率三次平均達成38%遠大于70%的目標值，請公司結(jié)合實際是否可以適當下調(diào)點。三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)(品質(zhì)部）部門項目目標四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析公司品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件，明確公司的品質(zhì)管理體系及運作要求，規(guī)定公司品質(zhì)管理體系的各項職能和原則,作為公司內(nèi)所有品質(zhì)管理運作的指導。為公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)做到了有據(jù)可依，減少了一些流程的不暢和一些重復發(fā)生的事故。品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件描述了產(chǎn)品質(zhì)量的控制方法和滿足客戶的相關要求，為提高客戶滿意度取得了指導性的作用。

四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析公司品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況內(nèi)部審核缺失要點匯總

審核標準:ISO9001:2008版被審部門涉及要素

合計4.2.46.26.36.47.17.2.27.2.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.3生產(chǎn)部1

1

1

1

1

5營業(yè)部

21

3行政部12

3儲運部

1

12采購2

4

6品質(zhì)部1

1合計52

12141

1

10119注:觀察項標成斜體.

2009年7月31日，公司根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，按照新改版的ISO9001:2008版標準對整個品質(zhì)系統(tǒng)進行了內(nèi)部審核。審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合事項，輕微不符合15項，觀察項4項，不符合項目共計19項針對發(fā)現(xiàn)的不符合事項，其中品質(zhì)部有一項：對來料不良的CAR未及時關閉。針對此不良采取相應的糾正與預防措施，以后會及時對發(fā)出的CAR驗證后關閉。五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況內(nèi)部審核缺失要五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況2009年4月間，先后兩家新客戶（前勝和新洲）對我司全面進行了考核，其中品質(zhì)體系這部分，相應提出了2個和3個輕微缺失不良。我司針對其不良，在一周內(nèi)相繼改善，通過了新供應商考核。在2009年6月18日的外部審核中，摩迪公司審核組在生產(chǎn)和服務提供的控制方面（7.5.1）為我們提出了一個輕微不合格項。生產(chǎn)部已對其作出了改善。摩迪審核組麾已對其不良項進行了驗證關閉。我司此次監(jiān)督性外審順利通過，且完成了ISO9001的2008版的換版工作。

五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況2009年4月間，六、客戶滿意度的反饋情況

紙品行業(yè)外觀問題教多，我司客戶投訴也主要集中在這些方面。我司內(nèi)部也在積極尋求改善。品質(zhì)接到客戶的抱怨，一般會在24小時內(nèi)處理。并做好相應的預防。六、客戶滿意度的反饋情況

紙品行業(yè)外觀問題教多，我司客戶投七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

過程業(yè)績公司在今年4月組織架構(gòu)有新的調(diào)整，進一步各部門的管理職責，這些職責包含了公司品質(zhì)體系運作的所有過程。供應商能滿足公司的供貨要求，物料采購基本可滿足生產(chǎn)需求。機器設備運行基本正常，未發(fā)生重大設備故障。過程控制進一步得到規(guī)范，品質(zhì)水平有所提高。非生產(chǎn)部門密切配合生產(chǎn)部門運作,各個過程保持良好的接口,使生產(chǎn)運作順利,生產(chǎn)計劃基本可按期完成,準時交付產(chǎn)品。產(chǎn)品的符合性公司生產(chǎn)的產(chǎn)品未出現(xiàn)重大客戶投訴和退貨。從公司近三個月（5-7月）品質(zhì)目標達成看，雖有部分未達成，但紙箱退貨和投訴批率分別為1.78%和0.35%；紙板退貨和投訴批率分別0.19%和0.17%.產(chǎn)品的合格率還是很高的。七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

過程業(yè)績八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計依照《糾正與預防措施控制程序》，對管理體系中的不符合及時發(fā)出了〖糾正及預防措施要求書〗。完成狀況良好。5-7月內(nèi)共發(fā)出113份，已關閉107項。其中：品質(zhì)事故改善45份：其中來料異常2份，現(xiàn)場事故10份，客戶抱怨33份。

關于這一塊，均在一定時期內(nèi)驗證關閉。八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計依照《糾正與預防措九、2009年5-7月品質(zhì)異常分析生產(chǎn)/品質(zhì)/營業(yè)重點改善前三項九、2009年5-7月品質(zhì)異常分析生產(chǎn)/品質(zhì)/營業(yè)重點改善前十、人員和資源的利用情況

今年上半年，隨著市場大環(huán)境的好轉(zhuǎn)，訂單的增加，我司的人力資源已愈發(fā)不足。公司高層一直很重視，廣開了招工渠道。從6月份開始有了好轉(zhuǎn)，現(xiàn)不僅能滿足生產(chǎn)需要，且正在實施人員優(yōu)化。1、目前我司人員168人，其中生產(chǎn)一線96人，非生產(chǎn)人員72人。比值為16：13，人員還需進一步調(diào)整優(yōu)化。2、品質(zhì)部目前有6人，缺2人，正在招募中，員工平均年齡為28歲。3、品管人員學歷相對其它部門較高，多數(shù)為高中以上水平。十、人員和資源的利用情況今年上半年，隨著市場大環(huán)境的

十一、其它改進的建議

公司還未形成一定的企業(yè)文化。相對同行來說沒有優(yōu)勢可言。品質(zhì)處罰適時加大，且處罰時限不要超過48小時。十一、其它改進的建議謝謝大家！謝謝大家！一、上次管理評審追蹤情況二、品質(zhì)方針貫徹實施情況三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析五、品質(zhì)體系適應性分析和內(nèi)/外審的實施情況總結(jié)六、客戶滿意度的反饋情況

七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計九、2009年5～7月品質(zhì)異常分析十、人員和資源的利用情況十一、其它改進的建議

目

錄有限公司質(zhì)量管理評審報告制作：品質(zhì)部15一、上次管理評審追蹤情況目錄有限公司質(zhì)量管理評審報告

一、上次管理評審追蹤情況

在上次2008年9月24日的品質(zhì)管理評審中，未提出不合格項。但針對品質(zhì)部分別提出了建議改正項：品質(zhì)部：強化專職檢驗人員的綜合專業(yè)技能；進一步加強對公司內(nèi)部體系運作的監(jiān)督；進一步加強對來料的檢驗；做好作業(yè)者的糾正預防；了解客戶品質(zhì)需求，爭取滿足并超越客戶期望；追蹤改善情況：今年4月份，品質(zhì)部進行了人員整合，QC員系統(tǒng)培訓后方可上崗。又增設了審單員和ISO專員職位，使之更好的監(jiān)督品質(zhì)和體系工作；購進了儀器，增加了對輔料的檢驗；修訂了《糾正預防措施的控制程序》，對糾正預防的時機作了詳細的說明；營業(yè)和品質(zhì)部一起對客戶的品質(zhì)要求作了匯總，時時傳達作業(yè)現(xiàn)場。

一、上次管理評審追蹤情況在上次2008年9月2

二、品質(zhì)方針的貫徹實施情況品質(zhì)方針:全員參與持續(xù)改進顧客為本追求卓越品質(zhì)方針是公司的經(jīng)營方向,能夠反映公司的宗旨、以顧客為關注焦點的導向、視品質(zhì)為生命的要求并符合品質(zhì)管理體系要求及持續(xù)改善有效性的承諾，因此公司現(xiàn)階段不對品質(zhì)方針進行調(diào)整。公司通過新QC培訓，及日常的督導宣傳，從而使公司的品質(zhì)方針在全員中得到了有效貫徹及正確理解。

二、品質(zhì)方針的貫徹實施情況品質(zhì)方針:全員參與三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)(品質(zhì)部）部門項目目標值達成值5月6月7月品質(zhì)部紙箱每月批退為≤0.70%0.40%0.61%0.27%紙箱全月投訴不超過總批數(shù)≤0.40%0.60%0.08%0.37%審單出錯≤次3301紙箱檢驗合格率≥98%99.00%98.26%99.60%廢紙率不低于總廢紙量≥70%56%32%26.50%廢紙過磅率三次平均達成38%遠大于70%的目標值，請公司結(jié)合實際是否可以適當下調(diào)點。三、2009年5～7月目標達成分析總結(jié)(品質(zhì)部）部門項目目標四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析公司品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件，明確公司的品質(zhì)管理體系及運作要求，規(guī)定公司品質(zhì)管理體系的各項職能和原則,作為公司內(nèi)所有品質(zhì)管理運作的指導。為公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)做到了有據(jù)可依，減少了一些流程的不暢和一些重復發(fā)生的事故。品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件描述了產(chǎn)品質(zhì)量的控制方法和滿足客戶的相關要求，為提高客戶滿意度取得了指導性的作用。

四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析公司品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況內(nèi)部審核缺失要點匯總

審核標準:ISO9001:2008版被審部門涉及要素

合計4.2.46.26.36.47.17.2.27.2.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.3生產(chǎn)部1

1

1

1

1

5營業(yè)部

21

3行政部12

3儲運部

1

12采購2

4

6品質(zhì)部1

1合計52

12141

1

10119注:觀察項標成斜體.

2009年7月31日，公司根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，按照新改版的ISO9001:2008版標準對整個品質(zhì)系統(tǒng)進行了內(nèi)部審核。審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合事項，輕微不符合15項，觀察項4項，不符合項目共計19項針對發(fā)現(xiàn)的不符合事項，其中品質(zhì)部有一項：對來料不良的CAR未及時關閉。針對此不良采取相應的糾正與預防措施，以后會及時對發(fā)出的CAR驗證后關閉。五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況內(nèi)部審核缺失要五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況2009年4月間，先后兩家新客戶（前勝和新洲）對我司全面進行了考核，其中品質(zhì)體系這部分，相應提出了2個和3個輕微缺失不良。我司針對其不良，在一周內(nèi)相繼改善，通過了新供應商考核。在2009年6月18日的外部審核中，摩迪公司審核組在生產(chǎn)和服務提供的控制方面（7.5.1）為我們提出了一個輕微不合格項。生產(chǎn)部已對其作出了改善。摩迪審核組麾已對其不良項進行了驗證關閉。我司此次監(jiān)督性外審順利通過，且完成了ISO9001的2008版的換版工作。

五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況2009年4月間，六、客戶滿意度的反饋情況

紙品行業(yè)外觀問題教多，我司客戶投訴也主要集中在這些方面。我司內(nèi)部也在積極尋求改善。品質(zhì)接到客戶的抱怨，一般會在24小時內(nèi)處理。并做好相應的預防。六、客戶滿意度的反饋情況

紙品行業(yè)外觀問題教多，我司客戶投七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

過程業(yè)績公司在今年4月組織架構(gòu)有新的調(diào)整，進一步各部門的管理職責，這些職責包含了公司品質(zhì)體系運作的所有過程。供應商能滿足公司的供貨要求，物料采購基本可滿足生產(chǎn)需求。機器設備運行基本正常，未發(fā)生重大設備故障。過程控制進一步得到規(guī)范，品質(zhì)水平有所提高。非生產(chǎn)部門密切配合生產(chǎn)部門運作,各個過程保持良好的接口,使生產(chǎn)運作順利,生產(chǎn)計劃基本可按期完成,準時交付產(chǎn)品。產(chǎn)品的符合性公司生產(chǎn)的產(chǎn)品未出現(xiàn)重大客戶投訴和退貨。從公司近三個月（5-7月）品質(zhì)目標達成看，雖有部分未達成，但紙箱退貨和投訴批率分別為1.78%和0.3