標準化打分表

標準化打分表標準化打分表標準化打分表資料僅供參考文件編號：2022年4月標準化打分表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：吉林省農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化簡化評審標準（暫行）說明：一、適用范圍：本標準適用于吉林省行政區(qū)域內(nèi)裝機容量1000千瓦以下且申請評定為三級的農(nóng)村水電站開展安全生產(chǎn)標準化達標評級的自評和外部評審，也適用于各級水行政主管部門或其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)的安全監(jiān)管等相關(guān)工作。二、項目設(shè)置：本標準以《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006－2010）的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置13類37個項目86個評審內(nèi)容。三、分值設(shè)置：本標準按925分設(shè)置得分點，并實行扣分制。在評審內(nèi)容中有多個扣分點的，可累計扣分，直到該項標準分值扣完為止，不出現(xiàn)負分。四、得分換算：本標準按百分制設(shè)置最終標準化得分，其換算公式如下：評審得分＝〔各項實際得分之和/（925－各合理缺項標準分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。

目錄1、安全生產(chǎn)目標（20分） 12、組織機構(gòu)和職責（25分） 43、安全生產(chǎn)投入（50分） 54、法律法規(guī)與安全管理制度（90分） 65、教育培訓（80分） 66、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分） 87、作業(yè)安全（100分） 198、隱患排查和治理（85分） 199、重大危險源監(jiān)控（20分） 2210、職業(yè)健康（10分） 2311、應(yīng)急救援（35分） 2412、事故報告及調(diào)查處理（40分） 2613、績效評定和持續(xù)改進（10分） 281、安全生產(chǎn)目標（20分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分目標制定（10分）1.1.1制定安全生產(chǎn)目標管理制度，明確安全事故控制指標、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標。5查相關(guān)文本。①無該項制度，不得分；②無安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標，每項扣2分。5目標落實（5分）1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標責任書，明確安全責任人。5查安全責任書。①無安全責任書，不得分；②未明確安全責任人，扣3分。5目標監(jiān)督與考核（10分）1.3.1定期對安全生產(chǎn)目標的完成情況進行監(jiān)督，開展安全生產(chǎn)目標年終考核。10查相關(guān)文本、記錄。①無安全生產(chǎn)目標監(jiān)督記錄的，不得分；②未完成年度安全評估考核，不得分；10小計20得分小計20

2、組織機構(gòu)和職責（25分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分機構(gòu)和人員配置（5分）2.1.1應(yīng)成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。配備專（兼）職的安全員。5查相關(guān)文本。①未成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，不得分；②無專（兼）職的安全員，扣2分。5安全職責（20分）2.2.1應(yīng)明確電站各部門、班組、崗位的職責。5查相關(guān)文本。①未明確相關(guān)職責，不得分；②部門或崗位職責缺項的，每項扣1分。52.2.2應(yīng)由安全生產(chǎn)管理機構(gòu)對各級進行檢查，并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①未進行檢查或無記錄，不得分；②檢查不全面，每缺一級扣1分。52.2.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應(yīng)每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會議紀要或記錄。10查相關(guān)文本和記錄。①未召開安全生產(chǎn)會議或無會議記錄，不得分；②會議記錄缺次，或未形成紀要的，每次扣1分；③未跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，上次會議中有未完成且無整改措施，每一項扣1分。10小計25得分小計25

3、安全生產(chǎn)投入（50分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分費用管理（20分）3.1.1應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃，保障安全生產(chǎn)所需資金投入。20查相關(guān)文本。①沒有制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃，不得分；②安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。20費用使用（30分）3.2.1應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全標志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置，安全教育培訓，勞動保護；反事故措施；安全檢測、安全評價、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護。30查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)費用臺賬，扣10分；②安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，每項扣5分。30小計50得分小計50

4、法律法規(guī)與安全管理制度（90分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分法律法規(guī)、標準規(guī)范（10分）4.1.1應(yīng)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，及時向員工傳達。法律法規(guī)、標準規(guī)范見《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》所列文本。10查相關(guān)文本、記錄。①每缺少一項扣1分。10規(guī)章制度（30分）4.2.1應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，教育培訓及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標志管理，職業(yè)健康管理，勞動防護用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險源監(jiān)控，信息報送及事故調(diào)查處理，安全績效評定管理等制度。20查相關(guān)文件。①每缺一項，扣2分。204.2.2應(yīng)把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織員工學習。10查文件發(fā)放和培訓學習記錄。①未發(fā)放，不得分；②無培訓學習記錄的，每項扣1分。10安全生產(chǎn)規(guī)程（30分）4.3.1應(yīng)根據(jù)實際，引用或編制齊全、完善、適用的運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊等安全生產(chǎn)規(guī)程。20查相關(guān)規(guī)程文本。①規(guī)程不齊全，每缺一個扣2分；②規(guī)程不適用或有錯誤，每個扣2分。部分規(guī)程未完善104.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對員工進行培訓和考核。10查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查。①未發(fā)放，不得分；②無培訓記錄等資料，不得分。部分規(guī)程未完善，完善后將發(fā)放到崗位文件和檔案管理（20分）4.4.1嚴格執(zhí)行文件和檔案5查相關(guān)文本、記錄。①檔案管理混亂，不完整，不得分。54.4.2建立安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案安全記錄檔案至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報告，安全生產(chǎn)通報、安全會議記錄，安全活動記錄，安全檢查記錄等。15查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；②缺少相關(guān)記錄的每項扣2分；③記錄不符合要求，每項扣1分。15小計90得分小計70

5、教育培訓（80分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分教育培訓管理（10分）5.1.1安全教育培訓制度應(yīng)明確安全教育培訓的對象與內(nèi)容，制定安全教育培訓計劃。5查相關(guān)文本。①無培訓計劃的，不得分；55.1.2應(yīng)定期組織安全教育或培訓，并形成記錄。5查教育培訓記錄。①無教育培訓記錄的，不得分；5人員教育培訓（60分）人員教育培訓（60分）5.2.1安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓考核合格后方可上崗任職。10查培訓、監(jiān)督檢查記錄。①安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進行復審培訓，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。105.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓，并考核合格。10查培訓考核記錄。①無培訓、考核記錄，不得分。無新員工105.2.3應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進行有針對性的安全技術(shù)和操作技能培訓。5查培訓記錄。①無培訓記錄的，不得分。55.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個月以上重新上崗前，應(yīng)進行安全教育培訓，經(jīng)考核合格后上崗。5查培訓考核記錄。①無培訓、考核記錄，不得分。作業(yè)人員無轉(zhuǎn)崗、離崗現(xiàn)象5.2.5每年對在崗的作業(yè)人員進行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓和考核。20查培訓考核記錄。①無培訓、考核記錄，不得分；205.2.6特種作業(yè)人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應(yīng)進行實際操作考核合格后上崗工作。10查培訓考核記錄。①無培訓、考核記錄，不得分。10其他人員教育培訓（5分）5.3.1應(yīng)對相關(guān)方作業(yè)人員和外來參觀、學習人員等進行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護工作。5查相關(guān)記錄。①未進行有針對性的安全教育和危險告知，不得分；②未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；③無專人帶領(lǐng)，不得分。5安全文化建設(shè)（5分）5.4.1采取多種形式的安全文化活動，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，形成安全自我約束機制。5查相關(guān)文本。①未開展安全文化活動，不得分。5小計80得分小計75

6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分水工建筑物（130分）水工建筑物（130分）水工建筑物（130分）6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進行維護和觀測。應(yīng)定期進行安全復核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無老化、錯位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測、監(jiān)測設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無隱患。50查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①大壩未按規(guī)定進行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評為達標；②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；③大壩未按規(guī)定進行注冊的，不得分；④無相關(guān)記錄的，扣5分；⑤基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；⑥安全監(jiān)測有缺項的，缺一項扣1分；⑦觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；⑧各主要監(jiān)測量異常且未采取措施，每項扣5分；⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。⑩壩頂被作為他用的，扣5分；?排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。該項部分項目本電站不存在，對不存在的項目做合理缺項處理406.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應(yīng)定期進行維護和觀測。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實的，每處扣2分。56.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。10現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。做合理缺項6.1.4壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。15現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應(yīng)完整、可靠。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。無調(diào)壓室，該項做合理缺項；附屬設(shè)備完好56.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。15現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。156.1.7啟閉機房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應(yīng)定期進行巡查維護并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實的，每處扣2分。56.1.8廠房排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，通風、防潮、防水滿足安全運行要求。邊坡穩(wěn)定，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測手段。10現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。106.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無隱患。圍墻或圍欄高度應(yīng)分別達到米和米，隔檔間距不得超過米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。10現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。10金屬結(jié)構(gòu)（60分）金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機、閘門、閥門、啟閉機、壓力鋼管等應(yīng)按規(guī)定進行維護、檢測。每年汛前應(yīng)對泄洪閘門進行檢修和啟閉試驗。25查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①現(xiàn)場檢查泄洪閘門啟閉動作不正常的，項不得分（即扣60分）；②泄洪閘門未按規(guī)定進行檢修和啟閉試驗，不得分；③無相關(guān)記錄的，不得分；④記錄不詳實的，每處扣2分。256.2.2進水口攔污排、攔污柵、進水口閘門外觀良好，無超標變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無明顯變形、磨損，開關(guān)啟閉動作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。10現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。106.2.3管路閘門、閥門外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標銹蝕，開關(guān)啟閉動作正常。5現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣1分。56.2.4啟閉機工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.2.5鋼管內(nèi)外壁維護良好定期進行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，動靜態(tài)應(yīng)力測試應(yīng)滿足要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；②無應(yīng)力測試報告的，扣2分。該項做合理缺項水力機械（60分）水力機械（60分）6.3.1水力機械：水輪機、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應(yīng)定期進行維護、試驗。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實的，每處扣2分。56.3.2水輪機設(shè)備外觀基本完好，機組振動、擺度、噪聲符合標準，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標準且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導葉套筒無嚴重漏水現(xiàn)象；機組停機制動安全可靠。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機組甩負荷或緊急停機時能自動安全關(guān)閉，關(guān)閉時間符合調(diào)保計算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；②機組未進行甩負荷試驗的，扣5分。156.3.4主閥關(guān)閉嚴密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動作靈活可靠，無裂損和嚴重銹蝕，水管無嚴重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。5電氣設(shè)備（70分）電氣設(shè)備（70分）電氣設(shè)備（70分）電氣設(shè)備（70分）6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。5查相關(guān)文本、記錄。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實的，每處扣2分。56.4.2發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.4.3勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗合格。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.4變壓器各部件應(yīng)完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.5開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.6自控裝置繼電保護系統(tǒng)的各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標志和編號齊全，并有符合實際的接線圖；控制和保護的定值、動作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計要求；自控裝置繼電保護系統(tǒng)定期進行試驗。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。56.4.8通信系統(tǒng)應(yīng)無影響電力設(shè)備運行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對地絕緣、放電容量應(yīng)滿足要求。5查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。5設(shè)備設(shè)施運行管理（25分）設(shè)備設(shè)施運行管理（25分）6.5.1應(yīng)根據(jù)運行規(guī)程做好設(shè)備的運行工況、變位、信號等的記錄工作。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。6.5.2當設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說明原因。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。①未及時通知維修的，不得分；②缺陷通知發(fā)出后未及時處理的，每次扣2分；③未定期開展設(shè)備評級的，扣2分。56.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫存?zhèn)淦?。備品的采購和使用?yīng)形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①無備品備件的，不得分。56.5.4設(shè)備名稱、編號、責任人、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無小動物活動痕跡。5現(xiàn)場檢查。①無名稱、編號的，不得分；②名稱編號混亂，或有缺項的，無設(shè)備責任人的，扣2分；③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無防小動物設(shè)施的扣2分。56.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國家相關(guān)部門進行安全檢測合格，并能正常安全運行。5查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場檢查。①不能正常工作，或有安全隱患的不得分；②無檢測記錄的，每項扣2分。該項做合理缺項檢修管理（10分）6.6.1落實檢修規(guī)程、試驗規(guī)程；根據(jù)運行情況及安排，編制檢修計劃、檢修質(zhì)量控制目標，檢修后設(shè)備經(jīng)驗收合格后投運；檢修、試驗的過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄；嚴格執(zhí)行工作票制度、工作監(jiān)護制度等保證安全的組織措施和技術(shù)措施。10查相關(guān)文本、記錄。①無大修計劃的，不得分；②未嚴格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗記錄不完整的，每項扣2分。10設(shè)備報廢管理（5分）6.7.1設(shè)備報廢應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)當及時報廢；已報廢的設(shè)備及時拆除，退出現(xiàn)場。5查設(shè)備臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。①設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的設(shè)備仍在現(xiàn)場使用，每臺次扣2分；②已報廢的設(shè)備未及時拆除退出施工現(xiàn)場，每臺扣2分。該項為合理缺項小計360小計得分300

7、作業(yè)安全（100分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分安全設(shè)施管理（50分）7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標識清晰，通道保持暢通；機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應(yīng)裝置護網(wǎng)或護蓋。30現(xiàn)場檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣3分；②生產(chǎn)現(xiàn)場緊急逃生路線標識不清或通道不暢通，扣3分。307.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護用品數(shù)量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗合格。20查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣2分；②驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，每項扣2分。20作業(yè)行為管理（50分）7.2.1嚴格執(zhí)行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。交接班人員按要求做好交接班準備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續(xù)。認真監(jiān)視設(shè)備運行工況，按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。30查相關(guān)記錄。①“兩票”執(zhí)行率未達到100%的，不得評為達標；②操作票、工作票不合格，每張扣5分；③無交接班記錄的，扣5分；④無巡回檢查記錄的，扣5分；⑤設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；⑥記錄不完整、不詳實，每次扣2分。307.2.2嚴格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。10查相關(guān)記錄。①違反調(diào)度命令，不得分；②違反運行規(guī)程，不得分；③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。107.2.3電氣檢修及運行人員按國家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。10查證書和相關(guān)記錄。①上崗證不全，每缺一扣4分。10小計100得分小計100

8、隱患排查和治理（85分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分隱患排查治理（70分）8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。30查相關(guān)記錄。①未開展檢查的，不得分；②缺少檢查記錄的，每次扣5分。308.1.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責任人和應(yīng)急預案“五落實”。40查相關(guān)記錄。①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分；②重大事故隱患無治理方案，每項扣5分；③重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。目前尚無重大事故30預測預警（15分）8.2.1在接到自然災害預報時，及時發(fā)出預警信息；對自然災害可能導致事故的隱患采取相應(yīng)的預防措施。15查相關(guān)文本、記錄。①未及時發(fā)出預警信息，每項次扣2分；②未對自然災害可能導致事故的隱患采取相應(yīng)預防措施，每項次扣2分。15小計85得分小計75

9、重大危險源監(jiān)控（20分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分辨識、登記建檔與監(jiān)控（10分）9.1.1按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所等進行重大危險源辨識、登記建檔和監(jiān)控。10查相關(guān)文本、記錄。①未監(jiān)控的，不得分；②監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項扣2分。10重大危險源管理（10分9.210現(xiàn)場檢查。①無安全警示標志，不得分；②內(nèi)容不全，每處扣2分；10小計20得分小計20

10、職業(yè)健康（10分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分職業(yè)健康管理（10分）10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動防護用品。5查防護用品臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。①未為員工配備相適應(yīng)的勞動防護，不得分；②從業(yè)場所健康環(huán)境達不到要求，或處理不當，每處扣2分；③未正確使用或佩戴防護用品，每項扣1分。510.1.25查相關(guān)文本、記錄。①職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分；②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。該項為合理缺項小計10得分小計5

11、應(yīng)急救援（35分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分應(yīng)急預案（10分）11.110查應(yīng)急預案文本。①無應(yīng)急預案，不得分；②應(yīng)急預案不齊全，每個扣2分；③重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個扣3分；10應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（15分）11.25查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。①無臺帳，不得分；②實際與臺帳不符，每處扣2分；③未建立應(yīng)急資金投入保障機制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。511.25查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。①無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。511.25查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。電源不滿足突發(fā)事件的要求，不得分；5應(yīng)急培訓和演練（5分）11.35查相關(guān)記錄。①未組織培訓演練，不得分；②操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人次扣1分。5事故救援（5分）11.45查