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文檔簡介

公司名稱LOGO公司簡介第一頁，共20頁。訓練科目一、目標設計企業(yè)戰(zhàn)略目標3-5年規(guī)劃年度目標設計二、預算配套三、分配機制與KPI指標四、魚骨圖五、經(jīng)營分析會第二頁，共20頁。內(nèi)容內(nèi)134核心產(chǎn)品（服務）核心區(qū)域市場行業(yè)地位成為

公司2核心客戶戰(zhàn)略目標第三頁，共20頁。2014年2015年2016年2017年2018年收入直接成本費用凈利潤凈利潤率員工人數(shù)年度目標公司未來5年計劃第四頁，共20頁。年度目標設計第五頁，共20頁。第一步：定位-銷售目標第六頁，共20頁。銷售目標的分解維度第七頁，共20頁。目標分解表按照產(chǎn)品-年度按照區(qū)域-年度按照客戶-年度按照員工-年度第八頁，共20頁。第二步：移位-配套支持目標新品開發(fā)、老品更新原輔料供應準確交付消費者教育、品牌宣傳核算經(jīng)營分析投融資員工數(shù)量員工質量成品供應辦公服務第九頁，共20頁。目標分解表第十頁，共20頁。第三步：鎖位-目標溝通評估內(nèi)部配套目標評估重點合理不合理調整目標銷售部銷售計劃萬元研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)老產(chǎn)品改良采購部原輔料供應供應商開發(fā)生產(chǎn)部產(chǎn)能配置產(chǎn)量保證交期/質量保證物流部保證準確交付市場部消費者教育品牌宣傳HR部員工數(shù)量員工質量行政部辦公服務財務部核算經(jīng)營分析投融資稅務籌劃第十一頁，共20頁。結論：年度經(jīng)營目標制定合理？不合理？再修正第十二頁，共20頁。二、預算配套生產(chǎn)成本預算各部門費用預算第十三頁，共20頁。預算的利潤損益表第十四頁，共20頁。評估：投入的資源與業(yè)績的產(chǎn)出是否合理？

對比2013年實際情況做出具體分析第十五頁，共20頁。對比后，提出2014年重點改善建議：目標與預算的最優(yōu)配置，實現(xiàn)最好的經(jīng)營結果第十六頁，共20頁。三、分配機制與KPI指標第十七頁，共20頁。四、魚骨圖第十八頁，共20頁。時間進度計劃-任務庫序號要達成目標的重要舉措責任人完成時間

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