B部分批量生產(chǎn)

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批量生產(chǎn)

12/8/20222B部分

批量生產(chǎn)

切實(shí)落實(shí)產(chǎn)品誕生過(guò)程中要求的所有措施是批量生產(chǎn)過(guò)程具有能力的前提條件。顧客的要求也應(yīng)體現(xiàn)在分供方的生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)和改進(jìn)產(chǎn)品供貨和產(chǎn)品使用。

在所有過(guò)程中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)是在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面達(dá)到顧客滿意的基礎(chǔ)。為此，企業(yè)管理層應(yīng)在所有過(guò)程中為此創(chuàng)造條件。12/8/20223B部分

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質(zhì)量績(jī)效是由人員、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境，精益生產(chǎn)、低的庫(kù)存量和員工高素質(zhì)決定的。每個(gè)員工都有責(zé)任獨(dú)立地識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程中的缺陷，落實(shí)或提出改進(jìn)措施。

運(yùn)用適宜的方法對(duì)過(guò)程和過(guò)程階段進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析缺陷并實(shí)施恰當(dāng)?shù)募m正措施，以保持和改善過(guò)程能力并滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。

為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商有義務(wù)監(jiān)控其生產(chǎn)后的產(chǎn)品。積極與顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障與缺陷是長(zhǎng)期信賴合作的基礎(chǔ)。

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1.

分供方/原材料

2.生產(chǎn)（各道工序）

2.1人員/素質(zhì)

2.2生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備

2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝

2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP)

3.顧客服務(wù)/顧客滿意度（服務(wù)）12/8/20225B部分

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1.分供方/原材料

縮短向顧客供貨的時(shí)間（例如：準(zhǔn)時(shí)供貨）及單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購(gòu)周期產(chǎn)生影響，而且要求在生產(chǎn)過(guò)程中采取特別的措施。這要求一套無(wú)障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無(wú)法通過(guò)替換或選擇其他的零部件或材料來(lái)彌補(bǔ)。在沒(méi)有中間庫(kù)存量或庫(kù)存量很少的情況下，數(shù)量問(wèn)題或物流問(wèn)題都會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品/材料的過(guò)程和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過(guò)程能力。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過(guò)程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。分供方的質(zhì)量能力證明也可通過(guò)第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗(yàn)證已確定的質(zhì)量保證措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。若是模塊供貨，則供應(yīng)商對(duì)所有的部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任（包括大眾汽車集團(tuán)指定的供應(yīng)商）。

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1.1是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？

1.3是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？1.4是否與分供方就產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？1.5已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？1.分供方/原材料

12/8/202271.分供方/原材料

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1.6對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？1.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/貯存？

1.9是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？

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批量生產(chǎn)

1.1是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？

要求/說(shuō)明

確定分供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購(gòu)。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。

需考慮的要點(diǎn)，例如：

與分供方會(huì)談/定期跟蹤

質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如：審核結(jié)果過(guò)程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證

根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇D/TLD分供方的特別認(rèn)可12/8/20229B部分

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1.2是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？要求/說(shuō)明

應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合

ISO/IEC17025。委外實(shí)驗(yàn)室符合

ISO/IEC17025（或具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。

12/8/202210B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)1.2是否否可可以以保保證證采采購(gòu)購(gòu)件件符符合合約約定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求？？需考考慮慮的的要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-足夠夠的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)可可能能性性（（實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室和和測(cè)測(cè)量量設(shè)設(shè)備備））-內(nèi)部部的的/外部部的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)-顧客客提提供供的的量量具具/樣架架-圖紙紙/訂貨貨要要求求/規(guī)格格-質(zhì)量量保保證證協(xié)協(xié)議議-對(duì)檢檢驗(yàn)驗(yàn)方方法法、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)頻頻次次的的約約定定-對(duì)主主要要缺缺陷陷的的分分析析-能力力證證明明（（尤尤其其針針對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程的的關(guān)關(guān)鍵鍵特特性性））12/7/202211B部分批量生產(chǎn)1.3是否對(duì)分供方方的質(zhì)量績(jī)效效進(jìn)行了評(píng)價(jià)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏偏差時(shí)是否采采取了措施？？要求/說(shuō)明應(yīng)定期檢查分分供方的能力力和績(jī)效，按按零件分類記記錄在一個(gè)表表（供應(yīng)商清清單）中并作作評(píng)價(jià)。若評(píng)評(píng)定的結(jié)果不不佳則要制訂訂質(zhì)量能力提提高計(jì)劃，并并對(duì)實(shí)施情況況進(jìn)行驗(yàn)證。。若采用模塊塊供貨，供應(yīng)應(yīng)商對(duì)所有的的單個(gè)部件的的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)負(fù)有全部的責(zé)責(zé)任。12/7/202212B部分批量生產(chǎn)1.3是否對(duì)分供方方的質(zhì)量績(jī)效效進(jìn)行了評(píng)價(jià)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏偏差時(shí)是否采采取了措施？？需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)紀(jì)要-整改計(jì)劃的商商定與跟蹤-改進(jìn)后零部件件的檢驗(yàn)記錄錄和測(cè)量記錄錄-對(duì)主要缺陷/有問(wèn)題題的分供方進(jìn)進(jìn)行分析-對(duì)質(zhì)量績(jī)效進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)（質(zhì)質(zhì)量/成成本/服服務(wù)）12/7/202213B部分批量生生產(chǎn)1.4是否與與分供供方就就產(chǎn)品品和過(guò)過(guò)程的的持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)標(biāo)達(dá)成成了協(xié)協(xié)議并并落實(shí)實(shí)？要求/說(shuō)明這一任任務(wù)對(duì)對(duì)模塊塊供貨貨具有有重要要的意意義。。供應(yīng)應(yīng)商對(duì)對(duì)分供供方的的持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)負(fù)有有全部部責(zé)任任。需考慮慮要點(diǎn)點(diǎn)，例例如：：-專題工工作小小組（（跨部部門工工作組組）-確定質(zhì)質(zhì)量、、價(jià)格格及服服務(wù)的的量化化目標(biāo)標(biāo)，例例如：：°提高過(guò)過(guò)程可可靠性性的同同時(shí)降降低檢檢驗(yàn)成成本°減少?gòu)U廢品（（內(nèi)部部/外外部））°減少周周轉(zhuǎn)量量°提高顧顧客滿滿意度度12/7/202214B部分批量生生產(chǎn)1.5已批量量供貨貨的產(chǎn)產(chǎn)品是是否已已獲得得所要要求的的認(rèn)可可？要要求的的改進(jìn)進(jìn)措施施是否否已落落實(shí)？？要求/說(shuō)明在新的的/更改的的產(chǎn)品品/過(guò)程批批量投投產(chǎn)前前，必必須對(duì)對(duì)分供供方的的所有有產(chǎn)品品進(jìn)行行認(rèn)可可。若若采用用模塊塊供貨貨，供供應(yīng)商商對(duì)所所有的的單個(gè)個(gè)部件件負(fù)有有質(zhì)量量監(jiān)督督的完完全責(zé)責(zé)任。。12/7/202215B部分批量生生產(chǎn)1.5已批量量供貨貨的產(chǎn)產(chǎn)品是是否已已獲得得所要要求的的認(rèn)可可？要要求的的改進(jìn)進(jìn)措施施是否否已落落實(shí)？？需考慮慮的要要點(diǎn)，，例如如：-顧客信信息（（其中中包括括技術(shù)術(shù)規(guī)范范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定））-工程樣樣件的的認(rèn)可可、試試制樣樣件的的認(rèn)可可-符合VDA要求的的首批批樣品品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告告-重要特特性的的能力力證明明-遵守（（歐盟盟的））安全全數(shù)據(jù)據(jù)表及及“汽車車工業(yè)業(yè)需申申報(bào)的的材料料清清單--零部件件和材材料的的內(nèi)部部成分分”見(jiàn)見(jiàn)IMDS）-可靠性性分析析評(píng)估估-定期的的對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品全全部特特性的的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告告12/7/202216B部分批量生生產(chǎn)1.6對(duì)于顧顧客提提供的的產(chǎn)品品，是是否遵遵守了了與顧顧客商商定的的程序序？要求/說(shuō)明對(duì)顧客客提供供的產(chǎn)產(chǎn)品的的各項(xiàng)項(xiàng)要求求應(yīng)在在質(zhì)量量協(xié)議議中確確定，，并落落實(shí)。。提供的產(chǎn)產(chǎn)品可能能是：-服務(wù)-工裝、模模具、檢檢具-包裝-產(chǎn)品12/7/202217B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.6對(duì)于顧客客提供的的產(chǎn)品，，是否遵遵守了與與顧客商商定的程程序？需考慮要要點(diǎn)，例例如：-控制、驗(yàn)驗(yàn)證、貯貯存、運(yùn)運(yùn)輸、保保證質(zhì)量量和性能能（失效效日期））-在出現(xiàn)缺缺陷或損損失情況況時(shí)的信信息傳遞遞-質(zhì)量文件件（質(zhì)量量現(xiàn)狀、、質(zhì)量歷歷史）12/7/202218B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.7原材料的的庫(kù)存量量是否適適合生產(chǎn)產(chǎn)要求？？要求/說(shuō)明在過(guò)程策策劃時(shí)就就必須已已調(diào)查并并考慮到到了所要要求的庫(kù)庫(kù)存量。。在要求求已發(fā)生生變更的的情況下下，應(yīng)酌酌情重新新進(jìn)行需需求分析析。需考慮要要點(diǎn)，例例如：-顧客要求求-看板/準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨-貯存成本本-原材料/外外購(gòu)件供供貨出現(xiàn)現(xiàn)瓶頸時(shí)時(shí)的應(yīng)急急計(jì)劃（（應(yīng)急戰(zhàn)戰(zhàn)略）-先進(jìn)先出出（FIFO）12/7/202219B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.8原材料/內(nèi)部剩余余材料是是否按要要求發(fā)送送/貯存？要求/說(shuō)明發(fā)放的原原材料和和從生產(chǎn)產(chǎn)部門退退回的剩剩余材料料按認(rèn)可可狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行貯存存，防止止損壞和和混放。。有疑問(wèn)問(wèn)的/隔離的產(chǎn)產(chǎn)品必須須貯存在在隔離庫(kù)庫(kù)中。12/7/202220B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.8原材料/內(nèi)部剩余余材料是是否按要要求發(fā)送送/貯存？需考慮的的要點(diǎn)，，例如：：-包裝-倉(cāng)庫(kù)管理理系統(tǒng)-先進(jìn)先出出（FIFO）/按批次投投入使用用-有序和清清潔-氣候條件件-防損/防污污/防防銹-標(biāo)識(shí)（（可追溯溯性/檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)/加加工工序序/使使用狀狀態(tài)）-防混料-隔離倉(cāng)庫(kù)庫(kù)（設(shè)置置和使用用）12/7/202221B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.9是否根據(jù)據(jù)員工所所承擔(dān)的的任務(wù)對(duì)對(duì)其進(jìn)行行了培訓(xùn)訓(xùn)？要求/說(shuō)明需考慮要要點(diǎn)是負(fù)負(fù)責(zé)下列列工作的的人員，，例如：：-分供方的的選擇、、評(píng)價(jià)、、培訓(xùn)-產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)-貯存/運(yùn)輸輸-物流12/7/202222B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)1.9是否根據(jù)據(jù)員工所所承擔(dān)的的任務(wù)對(duì)對(duì)其進(jìn)行行了培訓(xùn)訓(xùn)？必須具備備有關(guān)知知識(shí)，例例如：-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范范/顧客特殊殊要求-模塊供貨貨中每個(gè)個(gè)零部件件的產(chǎn)品品特性和和生產(chǎn)流流程的專專業(yè)知識(shí)識(shí)-標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)規(guī)-包裝-加工-評(píng)價(jià)方法法（例如如：審核核、統(tǒng)計(jì)計(jì)）-質(zhì)量技術(shù)術(shù)（例如如：8D方法、因因果圖））-外語(yǔ)12/7/202223B部分批量生產(chǎn)2.生生產(chǎn)（各道道工序）在產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中的的各道工序序中，應(yīng)保保持和監(jiān)控控在技術(shù)和和人員方面面所策劃/已落實(shí)的程程序和流程程，并從經(jīng)經(jīng)濟(jì)角度加加以不斷改改進(jìn)。本要要素的重點(diǎn)點(diǎn)是員工素素質(zhì)、過(guò)程程設(shè)施和檢檢驗(yàn)設(shè)施的的適用性和和改進(jìn)以及及與所生產(chǎn)產(chǎn)的零部件件相適應(yīng)的的運(yùn)輸和產(chǎn)產(chǎn)品貯存。。顧客對(duì)產(chǎn)品品以及與此此相關(guān)過(guò)程程的要求是是所有活動(dòng)動(dòng)的基礎(chǔ)。。產(chǎn)品在停停止生產(chǎn)之之前的所有有更改也包包括在這些些活動(dòng)中。。應(yīng)及早識(shí)識(shí)別各種更更改并體現(xiàn)現(xiàn)到過(guò)程中中去。顧客的零缺陷要求應(yīng)作為為一條主線線貫穿于所所有工序中中，企業(yè)管管理者應(yīng)為為此創(chuàng)造必必備的前提提條件。12/7/202224B部分批量生產(chǎn)2.生生產(chǎn)（各道道工序）企業(yè)內(nèi)部各各過(guò)程之間間的顧客/供應(yīng)商關(guān)系系也具有重重要的意義義。應(yīng)通過(guò)過(guò)質(zhì)量環(huán)和和團(tuán)隊(duì)合作作來(lái)體現(xiàn)。。各道工序序的員工自自己應(yīng)負(fù)有有很高的責(zé)責(zé)任。應(yīng)向顧客告告知產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程中中所作的任任何更改。。顧客從自自身角度決決定，需要要采取多少少提高措施施或是否要要求重新認(rèn)認(rèn)可（另見(jiàn)見(jiàn)VDA手冊(cè)第2卷）。12/7/202225B部分批量生產(chǎn)2.1人人員/素素質(zhì)管理層的任任務(wù)在于，，選擇具備備相應(yīng)崗位位所需素質(zhì)質(zhì)的人員，，使其保持持應(yīng)有的素素質(zhì)，并進(jìn)進(jìn)一步培養(yǎng)養(yǎng)成能承擔(dān)擔(dān)其他崗位位工作的人人員。應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證承擔(dān)產(chǎn)產(chǎn)品和過(guò)程程任務(wù)的員員工的資格格。員工應(yīng)了解解顧客的要要求和質(zhì)量量目標(biāo)，并并應(yīng)認(rèn)識(shí)到到所承擔(dān)任任務(wù)的質(zhì)量量責(zé)任。對(duì)于所有過(guò)過(guò)程，應(yīng)通通過(guò)能力和和資源調(diào)查查得出并配配備足夠的的、具備相相應(yīng)素質(zhì)的的人員。應(yīng)應(yīng)調(diào)查每道道過(guò)程中所所需的頂崗崗人員。他他們也應(yīng)是是合格的人人員。12/7/202226B部分批量生產(chǎn)2.1人人員/素素質(zhì)2.1.1員工是否負(fù)負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的的職責(zé)？2.1.2員工是否負(fù)負(fù)有關(guān)于生生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的的職責(zé)？2.1.3員工是否適適于完成所所交付的任任務(wù)，并保保持其素質(zhì)質(zhì)？2.1.4是否具有包包括頂崗規(guī)規(guī)定的人員員配置計(jì)劃劃？2.1.5是否建立了了員工的激激勵(lì)機(jī)制并并有效地運(yùn)運(yùn)用？12/7/202227B部分批量生產(chǎn)2.1.1員工是否負(fù)負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的的職責(zé)？要求/說(shuō)明需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-提出整改計(jì)計(jì)劃-（持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的理念））-操作工自檢檢-（日常點(diǎn)檢檢記錄）-過(guò)程認(rèn)可-（以下所列列項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際運(yùn)行的的有效證據(jù)據(jù)）（設(shè)備點(diǎn)檢檢/首首件檢驗(yàn)/末件件檢驗(yàn)..\..\咨詢資料\學(xué)習(xí)資料\worddoc\首件檢驗(yàn).doc）-過(guò)程控制（（理解控制制圖）-隔離零件的的權(quán)利（不不合格品的的控制，和和隔離區(qū)的的規(guī)定）12/7/202228B部分批量生產(chǎn)2.1.2員工是否負(fù)負(fù)有關(guān)于生生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的的職責(zé)？要求/說(shuō)明需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-有序和清潔潔實(shí)施或安排排維修和保保養(yǎng)全員生產(chǎn)性性維護(hù)（TPM）（預(yù)見(jiàn)性/預(yù)防性性）-零件準(zhǔn)備/貯存存-實(shí)施／報(bào)請(qǐng)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、、試驗(yàn)設(shè)備備的檢定和和校準(zhǔn)12/7/202229B部分批量生產(chǎn)2.1.3員工是否適適于完成所所交付的任任務(wù)，并保保持其素質(zhì)質(zhì)？要求/說(shuō)明需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-過(guò)程的上崗崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明明-關(guān)于產(chǎn)品和和可能/已出現(xiàn)現(xiàn)缺陷的專專業(yè)知識(shí)-對(duì)安全生產(chǎn)產(chǎn)/環(huán)環(huán)保意識(shí)的的指導(dǎo)說(shuō)明明-對(duì)存檔責(zé)任任件的零件件的處置的的指導(dǎo)說(shuō)明明-資格證明（（例如：：焊工證書(shū)書(shū)、視力檢檢查、廠內(nèi)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駕駛證）12/7/202230B部分批量生產(chǎn)2.1.4是否具有包括括頂崗規(guī)定的的人員配置計(jì)計(jì)劃？要求/說(shuō)明在人員配置計(jì)計(jì)劃中要考慮慮缺勤因素（（病假/休假/培訓(xùn)）。對(duì)頂頂崗人員也要要確保所需的的素質(zhì)。需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-排班計(jì)劃（根根據(jù)合同）-素質(zhì)證明（素素質(zhì)列表/矩矩陣圖）-工作分析/時(shí)間研究究（例如：MTM、REFA）。12/7/202231B部分批量生生產(chǎn)2.1.5是否建建立了了員工工的激激勵(lì)機(jī)機(jī)制并并有效效地運(yùn)運(yùn)用？？要求/說(shuō)明必須通通過(guò)針針對(duì)性性的信信息來(lái)來(lái)促進(jìn)進(jìn)員工工的工工作熱熱情，，并以以此來(lái)來(lái)加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量量意識(shí)識(shí)。需考慮慮要點(diǎn)點(diǎn)，例例如：：-質(zhì)量信信息（（目標(biāo)標(biāo)值/實(shí)際值值）-改進(jìn)建建議-志愿行行動(dòng)（（培訓(xùn)訓(xùn)、質(zhì)質(zhì)量小小組））-低病假假率-對(duì)質(zhì)量量改進(jìn)進(jìn)的貢貢獻(xiàn)-自我評(píng)評(píng)定注：此提提問(wèn)也也與2.4.6提問(wèn)有有關(guān)。。12/7/202232B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.2生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施/設(shè)設(shè)備備所配配備備的的生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備應(yīng)應(yīng)能能滿滿足足產(chǎn)產(chǎn)品品的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求，，并并能能達(dá)達(dá)到到和和保保持持所所要要求求的的過(guò)過(guò)程程能能力力。。檢檢測(cè)測(cè)設(shè)設(shè)備備也也應(yīng)應(yīng)滿滿足足這這一一要要求求。。在再再次次開(kāi)開(kāi)始始生生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)遵遵守守一一些些特特別別的的規(guī)規(guī)定定：：根根據(jù)據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品品來(lái)來(lái)設(shè)設(shè)置置生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位；；在在生生產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)開(kāi)始始前前進(jìn)進(jìn)行行產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程的的認(rèn)認(rèn)可可。。應(yīng)應(yīng)了了解解此此前前的的質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和過(guò)過(guò)程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，并并實(shí)實(shí)施施所所有有已已制制定定的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施。。B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.2生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施/設(shè)設(shè)備備12/7/202233B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.2生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施/設(shè)設(shè)備備2.2.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工裝裝模模具具是是否否能能確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品特特定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求？？2.2.2批量量生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使用用的的測(cè)測(cè)量量和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備能能否否有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質(zhì)質(zhì)量量要要求求？？2.2.3生產(chǎn)產(chǎn)工工位位、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位是是否否符符合合要要求求？？2.2.4是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件中中列列舉舉了了全全部部的的相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定并并得得到到遵遵守守？？2.2.5是否否為為調(diào)調(diào)整整工工作作配配備備了了必必需需的的輔輔助助工工具具2.2.6是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)開(kāi)始始時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行行了了認(rèn)認(rèn)可可，，并并記記錄錄設(shè)設(shè)定定的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和偏偏差差情情況況？？12/7/202234B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具具是否能能確保產(chǎn)產(chǎn)品特定定的質(zhì)量量要求？？要求/說(shuō)明對(duì)于選定定的重要要產(chǎn)品特特征/過(guò)程特性性，要測(cè)測(cè)算其過(guò)過(guò)程能力力并不斷斷進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。對(duì)對(duì)于短期期過(guò)程能能力（MFU）和臨時(shí)過(guò)過(guò)程能力力（PFU），Cmk/PpK必須至少少達(dá)到>=1.67。長(zhǎng)期過(guò)過(guò)程能力力Cpk必須至少少達(dá)到最最低要求求Cpk>=1.33，并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改進(jìn)。。需考慮要要點(diǎn)，例例如：-對(duì)重要特特性/過(guò)程特定定的參數(shù)數(shù)進(jìn)行機(jī)機(jī)器能力力調(diào)查/過(guò)程能力力調(diào)查-重要參數(shù)數(shù)的強(qiáng)制制性控制制/調(diào)調(diào)整-在偏離極極限值時(shí)時(shí)報(bào)警（（例如：：聲光報(bào)報(bào)警，喇喇叭、自自動(dòng)斷閘閘）-上料/下料料裝置-工裝、模模具/設(shè)備備/機(jī)機(jī)器的的保養(yǎng)維維修狀態(tài)態(tài)（包括括計(jì)劃內(nèi)內(nèi)的維修修）。12/7/202235B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.2.2批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的測(cè)量量和檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備能能否有效效地監(jiān)控控質(zhì)量要要求？要求/說(shuō)明需考慮的的要點(diǎn)，，例如：：-可靠性試試驗(yàn)、功功能試驗(yàn)驗(yàn)、耐腐腐蝕試驗(yàn)驗(yàn)-測(cè)量精度度/檢檢具具能力-數(shù)據(jù)采集集和可評(píng)評(píng)價(jià)性-檢測(cè)工具具校準(zhǔn)的的證明12/7/202236B部分批量生產(chǎn)2.2.3生產(chǎn)工位、、檢驗(yàn)工位位是否符合合要求？要求/說(shuō)明工作環(huán)境條條件（包括括返工/返修工位））應(yīng)適于工工作內(nèi)容和和產(chǎn)品，以以避免污染染、損傷、、混批混料料/錯(cuò)誤的理解解。需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-人機(jī)工程-照明-有序和清潔潔-環(huán)境保護(hù)-工作環(huán)境和和零件搬運(yùn)運(yùn)-安全生產(chǎn)12/7/202237B部分批量生產(chǎn)2.2.4是否在生產(chǎn)產(chǎn)文件和檢檢驗(yàn)文件中中列舉了全全部的相關(guān)關(guān)規(guī)定并得得到遵守？？要求/說(shuō)明原則上必須須為過(guò)程參參數(shù)、檢驗(yàn)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特特性標(biāo)明公公差。在生生產(chǎn)工位和和檢驗(yàn)工位位必須有相相應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)文件和檢檢驗(yàn)文件。。偏差與采采取的措施施必須加以以記錄存檔檔。12/7/202238B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.2.4是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件中中列列舉舉了了全全部部的的相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定并并得得到到遵遵守守？？需考考慮慮的的要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-過(guò)程程參參數(shù)數(shù)（（例例如如：：壓壓力力、、溫溫度度、、時(shí)時(shí)間間、、速速度度））-機(jī)器器/工工裝裝、、模模具具/輔輔助助工工具具的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)-檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范（（重重要要特特性性，，檢檢驗(yàn)驗(yàn)、、測(cè)測(cè)量量和和試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備，，方方法法，，頻頻次次））-過(guò)程程控控制制圖圖的的控控制制限限-設(shè)備備能能力力證證明明和和過(guò)過(guò)程程能能力力證證明明-操作作指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)-作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)-檢驗(yàn)驗(yàn)指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)-缺陷陷發(fā)發(fā)生生的的最最新新信信息息12/7/202239B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.2.5是否否為為調(diào)調(diào)整整工工作作配配備備了了必必需需的的輔輔助助工工具具？？要求求/說(shuō)明明需考考慮慮的的要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃-用于于調(diào)調(diào)整整/比較較的的輔輔助助工工具具-靈活活的的模模具具更更換換裝裝置置-極限限樣樣件件12/7/202240B部分批量生產(chǎn)2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了了認(rèn)可，并記記錄設(shè)置的數(shù)數(shù)據(jù)和偏差情情況？要求/說(shuō)明“批量生產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可”是按訂訂單對(duì)生產(chǎn)起起始的認(rèn)可（（首次認(rèn)可/重新認(rèn)可）。。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和和過(guò)程進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可，應(yīng)由被被授權(quán)的人員員按驗(yàn)收條例例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)認(rèn)可。此時(shí)應(yīng)應(yīng)已消除了在在產(chǎn)品策劃/過(guò)程策劃和/或以前批量生生產(chǎn)中識(shí)別的的問(wèn)題。應(yīng)按明確的檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)可檢查查，以確保可可重復(fù)性。在在此應(yīng)采用檢檢查表。若在抽取檢驗(yàn)驗(yàn)零件后繼續(xù)續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，，則在被檢驗(yàn)驗(yàn)零件的認(rèn)可可前生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)被隔離離，直至認(rèn)可可。返修/返工也應(yīng)納入入認(rèn)可過(guò)程中中。12/7/202241B部分批量生生產(chǎn)2.2.6是否在在生產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)始始時(shí)進(jìn)進(jìn)行了了認(rèn)可可，并并記錄錄設(shè)置置的數(shù)數(shù)據(jù)和和偏差差情況況？需考慮慮的要要點(diǎn)，，例如如：-新產(chǎn)品品、產(chǎn)產(chǎn)品更更改-停機(jī)/過(guò)過(guò)程程中斷斷-修理、、更換換模具具-更換材材料（（例如如：換換爐/批批號(hào)號(hào)）-生產(chǎn)參參數(shù)更更改-首件檢檢驗(yàn)并并記錄錄存檔檔-參數(shù)的的現(xiàn)時(shí)時(shí)性-工作崗崗位的的有序序和清清潔-包裝-工裝、、模具具和檢檢測(cè)設(shè)設(shè)備的的認(rèn)可可/更更改狀狀態(tài)12/7/202242B部分批量生生產(chǎn)2.3運(yùn)運(yùn)輸輸/搬搬運(yùn)/貯存存/包包裝生產(chǎn)流流程之之間應(yīng)應(yīng)該不不斷地地相互互協(xié)調(diào)調(diào)，只只按與與顧客客商定定的需需求來(lái)來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)。應(yīng)應(yīng)避免免未完完成產(chǎn)產(chǎn)品的的中間間庫(kù)存存。零零件的的生產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)態(tài)和檢檢驗(yàn)狀狀態(tài)應(yīng)應(yīng)按規(guī)規(guī)定標(biāo)標(biāo)識(shí)以以便識(shí)識(shí)別。。應(yīng)對(duì)對(duì)調(diào)整整件、、廢品品和返返工返返修件件給予予特別別的控控制和和標(biāo)識(shí)識(shí)。應(yīng)與顧顧客商商定在在整個(gè)個(gè)過(guò)程程鏈中中每個(gè)個(gè)產(chǎn)品品使用用的貯貯存和和運(yùn)輸輸工具具。這這些儲(chǔ)儲(chǔ)存和和運(yùn)輸輸工具具不會(huì)會(huì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品造造成損損傷。。在較長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間間不生生產(chǎn)的的情況況下，，應(yīng)對(duì)對(duì)工裝裝、模模具、、生產(chǎn)產(chǎn)和檢檢驗(yàn)設(shè)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行足足夠的的保養(yǎng)養(yǎng)并在在貯存存時(shí)防防止其其損傷傷。應(yīng)應(yīng)保證證其不不需要要很長(zhǎng)長(zhǎng)的準(zhǔn)準(zhǔn)備時(shí)時(shí)間就就能重重新、、立即即投入入使用用。12/7/202243B部分批量生生產(chǎn)2.3運(yùn)運(yùn)輸輸/搬搬運(yùn)/貯存存/包包裝2.3.1生產(chǎn)數(shù)數(shù)量/批次大大小是是否按按需求求而定定，并并有目目的地地運(yùn)往往下一一道工工序？？2.3.2是否按按用途途貯存存產(chǎn)品品/零部件件，運(yùn)運(yùn)輸工工具/包裝設(shè)設(shè)施是是否與與產(chǎn)品品/零件的的特性性相適適應(yīng)？？2.3.3廢品、、返工工返修修件和和調(diào)整整件以以及廠廠內(nèi)余余料是是否堅(jiān)堅(jiān)持分分開(kāi)存存放并并加以以標(biāo)識(shí)識(shí)？2.3.4材料流流和零零件流流是否否保證證了不不混批批/不錯(cuò)料料，并并確保保了可可追溯溯性？？2.3.5工裝、、模具具、設(shè)設(shè)備和和檢具具的貯貯存是是否適適當(dāng)？？12/7/202244B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.3.1生產(chǎn)數(shù)量量/批次大小小是否按按需求而而定，并并有目的的地運(yùn)往往下一道道工序？要求/說(shuō)明需考慮的的要點(diǎn)，，例如：：-合適的運(yùn)運(yùn)輸工具具-定置存放放-最小庫(kù)存存/無(wú)無(wú)中間間庫(kù)存-看板管理理-準(zhǔn)時(shí)交貨貨-先進(jìn)先出出12/7/202245B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.3.1生產(chǎn)數(shù)量量/批次大小小是否按按需求而而定，并并有目的的地運(yùn)往往下一道道工序？-倉(cāng)庫(kù)管理理-更改狀態(tài)態(tài)-向下道工工序只提提供合格格件-記錄/統(tǒng)計(jì)計(jì)零件數(shù)數(shù)量-信息流注：在直直接向生生產(chǎn)設(shè)備備運(yùn)送材材料/外購(gòu)件時(shí)時(shí)，應(yīng)同同時(shí)考慮慮提問(wèn)1.7的要求。。12/7/202246B部分批量生產(chǎn)2.3.2是否按用途貯貯存產(chǎn)品/零部件，，運(yùn)輸工具/包裝設(shè)設(shè)施是否與產(chǎn)產(chǎn)品/零零件的特性相相適應(yīng)？要求/說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-貯存量-防損傷-零件定置-有序、清潔、、不超裝（庫(kù)庫(kù)存場(chǎng)地、周周轉(zhuǎn)箱）-貯存時(shí)間監(jiān)控控-環(huán)境影響、空空氣調(diào)節(jié)注：在直接向向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)運(yùn)送材料/外購(gòu)件時(shí)，應(yīng)應(yīng)同時(shí)考慮提提問(wèn)1.7和1.8的要求。12/7/202247B部分批量生產(chǎn)2.3.3廢品、返工返返修件和調(diào)整整件以及車間間余料是否堅(jiān)堅(jiān)持分開(kāi)存放放并加以標(biāo)識(shí)識(shí)？要求/說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-隔離庫(kù)、隔離離區(qū)-標(biāo)識(shí)明顯的存存放廢品、返返工件和調(diào)整整件的工位箱箱-缺陷產(chǎn)品和缺缺陷特性-認(rèn)可/狀狀態(tài)-生產(chǎn)中明確的的不合格品的的返修工位。。12/7/202248B部分批量生產(chǎn)2.3.4材料流和零件件流是否保證證了不混批/不錯(cuò)料料，并確保了了可追溯性？？要求/說(shuō)明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，必須確保保從分供方至至顧客整個(gè)過(guò)過(guò)程鏈的可追追溯性。需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-零件標(biāo)識(shí)-工作狀態(tài)、檢檢驗(yàn)狀態(tài)和使使用狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)-爐/批號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)-失效日期-去除無(wú)效標(biāo)識(shí)識(shí)-附有零件數(shù)據(jù)據(jù)/生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作作文件12/7/202249B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.3.5工裝裝、、模模具具、、設(shè)設(shè)備備和和檢檢具具的的貯貯存存是是否否適適當(dāng)當(dāng)？？要求求/說(shuō)明明不使使用用的的和和未未認(rèn)認(rèn)可可的的模模具具/工裝裝、、設(shè)設(shè)備備、、檢檢具具也也應(yīng)應(yīng)按按要要求求存存放放并并管管理理。。需考考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-防損損傷傷的的存存放放-有序序和和清清潔潔-定置置存存放放區(qū)區(qū)域域-有管管理理的的發(fā)發(fā)放放-環(huán)境境影影響響-標(biāo)識(shí)識(shí)-明確確的的認(rèn)認(rèn)可可狀狀態(tài)態(tài)與與更更改改狀狀態(tài)態(tài)12/7/202250B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)2.4缺陷陷分分析析、、糾糾正正措措施施、、持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)（（KVP）供應(yīng)應(yīng)商商有有義義務(wù)務(wù)，，通通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程進(jìn)進(jìn)行行連連續(xù)續(xù)的的檢檢查查和和監(jiān)監(jiān)控控了了解解與與顧顧客客要要求求和和顧顧客客期期望望的的差差距距，，并并采采取取適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡拇氪胧┦┘蛹右砸韵?。在在所所有有生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程中中采采取取預(yù)預(yù)防防手手段段，，考考慮慮應(yīng)應(yīng)用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)技技術(shù)術(shù)，，經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)來(lái)來(lái)滿滿足足顧顧客客對(duì)對(duì)零缺陷陷的要求求。每一改改進(jìn)的的前提提是詳詳細(xì)的的缺陷陷分析析，找找出缺缺陷的的真實(shí)實(shí)原因因，并并制訂訂合適適的糾糾正措措施。。在任任何情情況下下都應(yīng)應(yīng)驗(yàn)證證糾正正措施施的有有效性性。在持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)和消消除缺缺陷時(shí)時(shí)，過(guò)過(guò)程的的負(fù)責(zé)責(zé)人員員和負(fù)負(fù)責(zé)部部門必必須參參與，，他們們對(duì)顧顧客滿滿意程程度負(fù)負(fù)責(zé)。。12/7/202251B部分批量生生產(chǎn)2.4缺陷分分析、、糾正正措施施、持持續(xù)改改進(jìn)（（KVP）2.4.1質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)數(shù)據(jù)是是否被被完整整地記記錄并并具有有可評(píng)評(píng)價(jià)性性？2.4.2質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)數(shù)據(jù)是是否用用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)術(shù)進(jìn)行行了分分析，，并由由此得得出整整改計(jì)計(jì)劃？？2.4.3與產(chǎn)品品和過(guò)過(guò)程要要求存存在偏偏差時(shí)時(shí)，是是否分分析了了原因因，并并由此此制定定了糾糾正措措施？？2.4.4是否按按時(shí)實(shí)實(shí)施了了所要要求的的糾正正措施施并檢檢查了了有效效性？？2.4.5是否定定期對(duì)對(duì)過(guò)程程和產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行了了審核核？2.4.6是否對(duì)對(duì)產(chǎn)品品和過(guò)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行了了持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)？2.4.7是否確確定了了產(chǎn)品品和過(guò)過(guò)程的的目標(biāo)標(biāo)，并并監(jiān)控控其完完成情情況？？12/7/202252B部分批量生生產(chǎn)2.4.1質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)過(guò)程程數(shù)據(jù)據(jù)是否否被完完整地地記錄錄并具具有可可評(píng)價(jià)價(jià)性？？要求/說(shuō)明應(yīng)出示示完整整記錄錄質(zhì)量量數(shù)據(jù)據(jù)和過(guò)過(guò)程數(shù)數(shù)據(jù)，，以證證明是是否滿滿足要要求。。應(yīng)確確保其其可評(píng)評(píng)價(jià)性性。應(yīng)應(yīng)記錄錄異常常情況況（工工作日日志））。12/7/202253B部分批量生生產(chǎn)2.4.1質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)過(guò)程程數(shù)據(jù)據(jù)是否否被完完整地地記錄錄并具具有可可評(píng)價(jià)價(jià)性？？需考慮慮要點(diǎn)點(diǎn)，例例如：：-原始數(shù)數(shù)據(jù)記記錄卡卡-缺陷收收集卡卡-控制圖圖-數(shù)據(jù)采采集-過(guò)程參參數(shù)的的記錄錄裝置置（例如如：溫溫度、、時(shí)間間、壓壓力））-設(shè)備停停機(jī)-參數(shù)更更改-停電12/7/202254B部分批量生生產(chǎn)2.4.2質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)過(guò)程程數(shù)據(jù)據(jù)是否否用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)進(jìn)進(jìn)行了了分析析，并并由此此得出出整改改計(jì)劃劃？要求/說(shuō)明明應(yīng)確定定發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和處處理問(wèn)問(wèn)題的的責(zé)任任部門門。由由責(zé)任任部門門負(fù)責(zé)責(zé)制訂訂改進(jìn)進(jìn)措施施并落落實(shí)。。需考慮慮的要要點(diǎn)，，例如如：-過(guò)程能能力-缺陷種種類/缺缺陷陷頻次次-缺陷成成本（（不合合格））-過(guò)程參參數(shù)-報(bào)廢/返返工工、返返修件件12/7/202255B部分批量生生產(chǎn)2.4.2質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)/過(guò)過(guò)程程數(shù)據(jù)據(jù)是否否用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)進(jìn)進(jìn)行了了分析析，并并由此此得出出整改改計(jì)劃劃？-隔離通通知/篩選行行動(dòng)-生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍/單單件件全過(guò)過(guò)程生生產(chǎn)時(shí)時(shí)間-可靠性性/失失效模模式。。-功能可使用用的方方法有有，例例如：：-SPC-排列圖圖-因果圖圖12/7/202256B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.4.3與產(chǎn)品和和過(guò)程要要求存在在偏差時(shí)時(shí)，是否否分析了了原因，，并由此此制定了了糾正措措施？要求/說(shuō)明在出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷/過(guò)程缺陷陷時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取適適當(dāng)?shù)牧⒘⒓锤倪M(jìn)進(jìn)措施（（例如：：隔離、、篩選、、通知）），直至至消除缺缺陷原因因并且證證明所采采取糾正正措施的的有效性性，以確確保零缺陷的要求。。12/7/202257B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)2.4.3與產(chǎn)品和和過(guò)程要要求存在在偏差時(shí)時(shí)，是否否分析了了原因，，并由此此制定了了糾正措措施？需考慮的的要點(diǎn)，，例如：：-補(bǔ)充的尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)、材料料檢驗(yàn)、、功能檢檢驗(yàn)及耐耐久性試試驗(yàn)-因果圖-田口方法法、夏寧寧方法-FMEA/缺陷分析析-過(guò)程能力分析析-質(zhì)量小組-8D方法。12/7/202258B部分批量生產(chǎn)2.4.4是否按時(shí)實(shí)施施了所要求的的糾正措施并并檢查了有效效性？要求/說(shuō)明糾正措施涉及及到從原材料料到顧客使用用的整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程鏈。糾糾正措施實(shí)施施后應(yīng)對(duì)其有有效性進(jìn)行檢檢查、驗(yàn)證。。12/7/202259B部分批量生產(chǎn)2.4.4是否按時(shí)實(shí)施施了所要求的的糾正措施并并檢查了有效效性？需考慮要點(diǎn)，，例如：-風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)過(guò)程P-FMEA）/缺陷分析-根據(jù)審核結(jié)果果制訂的整改改計(jì)劃-從保養(yǎng)/維維修中得出出的認(rèn)識(shí)/措施-通知缺陷責(zé)任任人-與內(nèi)部/外外部接口部部門進(jìn)行會(huì)談?wù)?內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客調(diào)查12/7/202260B部分批量生產(chǎn)2.4.5是否定期對(duì)過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行了審核？？要求/說(shuō)明應(yīng)制定產(chǎn)品及及其生產(chǎn)過(guò)程程的審核計(jì)劃劃。審核原因有，，例如：-新項(xiàng)目/新過(guò)程/新產(chǎn)品-未滿足質(zhì)量要要求（內(nèi)部/外部））-驗(yàn)證是否遵守守質(zhì)量要求-指出改進(jìn)的可可能。應(yīng)向責(zé)任人/部門提交偏差差報(bào)告給，并并對(duì)改進(jìn)措施施進(jìn)行跟蹤。。12/7/202261B部分批量生產(chǎn)2.4.5是否定期對(duì)過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行了審核？？需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-顧客要求-重要特性-功能-包裝-過(guò)程能力12/7/202262B部分批量生產(chǎn)2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品品和過(guò)程進(jìn)進(jìn)行了持續(xù)續(xù)改進(jìn)？要求/說(shuō)明應(yīng)從至今積積累的質(zhì)量量、成本優(yōu)優(yōu)化、服務(wù)務(wù)方面的知知識(shí)中得出出改進(jìn)的潛潛力。需考慮要點(diǎn)點(diǎn)，例如：：-優(yōu)化成本-減少浪費(fèi)（（例如：廢廢品和返工工、返修））-改進(jìn)過(guò)程可可靠性（例例如：工藝藝流程分析析）-優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備的時(shí)間間、提高設(shè)設(shè)備利用率率-降低單件全全過(guò)程生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)間-降低庫(kù)存量量12/7/202263B部分批量生產(chǎn)2.4.7是否確定了了產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程的目標(biāo)標(biāo)，并監(jiān)控控其完成情情況？要求/說(shuō)明應(yīng)確定目標(biāo)標(biāo)。這些目目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是是可實(shí)現(xiàn)的的，并能保保證不斷更更新。必要要時(shí)應(yīng)確定定和實(shí)施特特別的措施施。需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-人員的出勤勤率、缺勤勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指標(biāo)（（例如：缺缺陷率、審審核結(jié)果））-單件全過(guò)程程生產(chǎn)時(shí)間間-不合格成本本（缺陷成成本）-過(guò)程指數(shù)（（例如：過(guò)過(guò)程能力））12/7/202264B部分批量生產(chǎn)3.顧客服務(wù)/顧客滿意度度（服務(wù)））顧客要求沒(méi)沒(méi)有缺陷的的產(chǎn)品。產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)滿足足進(jìn)一步加加工和使用用時(shí)所有的的要求。為為此，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)在供供貨后提供供服務(wù)，以以便能盡早早了解與顧顧客要求和和顧客期望望之間的偏偏差；通過(guò)過(guò)適宜的改改進(jìn)措施保保持或重新新達(dá)到顧客客滿意。因因此，顧客客服務(wù)功能能是衡量顧顧客滿意度度的關(guān)鍵所所在。這一一任務(wù)必須須由具有相相應(yīng)素質(zhì)的的人員承擔(dān)擔(dān)，并能將將改進(jìn)推進(jìn)進(jìn)至企業(yè)的的所有層次次與部門。。供應(yīng)商必須須確保，在在出現(xiàn)問(wèn)題題時(shí)快速做做出反應(yīng)，，并且保證證按顧客的的質(zhì)量要求求供應(yīng)零件件。滿足顧客物物流運(yùn)輸方方面的要求求是保持顧顧客滿意度度的另一個(gè)個(gè)方面。為為此，應(yīng)必必須考慮總總的包裝過(guò)過(guò)程和供貨貨過(guò)程（直直至顧客處處）。顧客客和供應(yīng)商商負(fù)責(zé)物流流的部門應(yīng)應(yīng)對(duì)包裝類類型、包裝裝范圍以及及物流數(shù)據(jù)據(jù)的傳遞作作出書(shū)面規(guī)規(guī)定。12/7/202265B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)3.顧客客服服務(wù)務(wù)/顧客客滿滿意意度度（（服服務(wù)務(wù)））3.1是否否滿滿足足顧顧客客對(duì)對(duì)質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系、、產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程的的要要求求？？3.2是否否保保證證顧顧客客服服務(wù)務(wù)，，并并且且收收集集和和分分析析了了顧顧客客抱抱怨怨？？3.3對(duì)顧顧客客抱抱怨怨是是否否能能快快速速做做出出反反應(yīng)應(yīng)并并確確保保零零件件供供應(yīng)應(yīng)？？3.4當(dāng)與與質(zhì)質(zhì)量量要要求求有有偏偏差差時(shí)時(shí)，，是是否否對(duì)對(duì)缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行了了分分析析并并落落實(shí)實(shí)了了改改進(jìn)進(jìn)措措施施？？3.5員工工素素質(zhì)質(zhì)是是否否滿滿足足相相應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位要要求求？？3.6是否否通通過(guò)過(guò)定定期期的的內(nèi)內(nèi)部部審審核核對(duì)對(duì)D/TLD零件件的的存存檔檔管管理理和和其他他法律律要要求求進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)？？3.7是否否滿滿足足顧顧客客對(duì)對(duì)于于包包裝裝、、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)箱箱的標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)以及及信信息息交交換換平平臺(tái)臺(tái)（（B2B平臺(tái)臺(tái)））的要要求求？？12/7/202266B部分分批量量生生產(chǎn)產(chǎn)3.1是否否滿滿足足顧顧客客對(duì)對(duì)質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系、、產(chǎn)產(chǎn)品品和和過(guò)過(guò)程程的的要要求求？？要求求/說(shuō)明明應(yīng)考考慮慮所所有有要要求求，，尤尤其其是是那那些些在在顧顧客客的的供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的要要求求（（例例如如：：供供貨貨質(zhì)質(zhì)量量、、加加工工質(zhì)質(zhì)量量、、使使用用質(zhì)質(zhì)量量））。。需考考慮慮的的要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證VDA6.1和/或ISO/TS16949-質(zhì)量協(xié)議議-零缺陷要要求的目目標(biāo)協(xié)議議12/7/202267B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)3.1是否滿足足顧客對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系、產(chǎn)品品和過(guò)程程的要求求？-交付審核核-功能試驗(yàn)驗(yàn)-耐久性試試驗(yàn)（確確定失效效模式））-貯存/加工工/零零件準(zhǔn)準(zhǔn)備/發(fā)貨貨-合適的檢檢驗(yàn)/測(cè)量量設(shè)備-規(guī)定的檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)試方法法-規(guī)范的最最新?tīng)顟B(tài)態(tài)。-實(shí)施“新新零件質(zhì)質(zhì)量開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃””（QPN））中的要求求

（包包括2TP驗(yàn)收）12/7/202268B部分批量生生產(chǎn)3.2是否保保證顧顧客服服務(wù)，，并且且收集集和分分析了了顧客客抱怨怨？要求/說(shuō)明應(yīng)確保保安排排專業(yè)業(yè)的人人員負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系顧顧客的的不同同職能能部門門。顧顧客服服務(wù)也也是衡衡量積積極合合作形形象的的尺度度。供供應(yīng)商商有義義務(wù)監(jiān)監(jiān)控其其產(chǎn)品品從誕誕生到到使用用的各各個(gè)階階段，，并在在必要要時(shí)加加以改改進(jìn)。12/7/202269B部分批量生生產(chǎn)3.2是否保保證顧顧客服服務(wù)，，并且且收集集和分分析了了顧客客抱怨怨？需考慮慮的要要點(diǎn)，，例如如：-顧客訪訪問(wèn)的的紀(jì)要要，必必要時(shí)時(shí)制訂訂相應(yīng)應(yīng)的措措施-產(chǎn)品使使用的的知識(shí)識(shí)-產(chǎn)品缺缺陷的的知識(shí)識(shí)、運(yùn)運(yùn)輸方方面的的抱怨怨-新要求求的落落實(shí)-通報(bào)改改進(jìn)措措施-通報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品更更改/過(guò)過(guò)程程更改改/移移地生生產(chǎn)（（包括括分供供方））-首批樣樣品檢檢驗(yàn)/重重新新送樣樣檢驗(yàn)驗(yàn)（試試制/批批量量）-重復(fù)認(rèn)認(rèn)證檢檢驗(yàn)-出現(xiàn)與與要求求偏差差時(shí)的的信息息（也也包括括包裝裝和運(yùn)運(yùn)輸））-供應(yīng)商商物流流數(shù)據(jù)據(jù)的質(zhì)質(zhì)量（（例如如：關(guān)關(guān)于周周轉(zhuǎn)箱箱的明明細(xì)摘摘要））12/7/202270B部分批量生生產(chǎn)3.3對(duì)顧客客抱怨怨是否否能快快速做做出反反應(yīng)并并確保保零件件供應(yīng)應(yīng)？要求/說(shuō)明在過(guò)程程策劃劃時(shí)就就應(yīng)制制定方方案以以保證證意外外情況況下的的產(chǎn)品品供應(yīng)應(yīng)。應(yīng)應(yīng)確保保批量量生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)此此方案案的不不斷更更新。。需考慮慮的要要點(diǎn)，，例如如：-應(yīng)急計(jì)計(jì)劃（（例如如：其其他可可選擇擇的生生產(chǎn)過(guò)過(guò)程、、分供供方、、包裝裝、運(yùn)運(yùn)輸方方案））-篩選的的能力力和反反應(yīng)時(shí)時(shí)間-設(shè)備、、特種種設(shè)備備和工工裝、、模具具的更更改可可能性性-利用外外部資資源12/7/202271B部分批量生產(chǎn)3.4當(dāng)與質(zhì)量要要求有偏差差時(shí)，是否否對(duì)缺陷進(jìn)進(jìn)行了分析析并落實(shí)了了改進(jìn)措措施？要求/說(shuō)明需考慮的要要點(diǎn)，例如如：-分析的可能能性（實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室、檢驗(yàn)驗(yàn)/試驗(yàn)裝置、、人員）-企業(yè)內(nèi)進(jìn)行行基本的、、必要的分分析/檢檢驗(yàn)的可可能性（實(shí)實(shí)驗(yàn)室、檢檢驗(yàn)/試試驗(yàn)設(shè)施施、人員））-符合ISO/IEC17025要求的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室-對(duì)缺陷特性性（內(nèi)部/外部部）進(jìn)行排排列圖分析析-所有相關(guān)部部門（內(nèi)部部/外外部）的參參與-應(yīng)用解決問(wèn)問(wèn)題的方法法（例如：：8D報(bào)告）12/7/202272B部分批量生產(chǎn)3.4當(dāng)與質(zhì)量要要求有偏差差時(shí)，是否否對(duì)缺陷進(jìn)進(jìn)行了分析析并落實(shí)了了改進(jìn)措措施？-消除送樣時(shí)時(shí)出現(xiàn)的偏偏差-修訂規(guī)范-有效性檢查查12/7/202273B部分批量生產(chǎn)產(chǎn)3.5員工素質(zhì)質(zhì)是否滿滿足相應(yīng)應(yīng)的崗位位要求？？要求/說(shuō)明需考慮負(fù)負(fù)責(zé)下列列工作的的人員，，例如：：-顧客服務(wù)務(wù)-產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)-貯存/運(yùn)輸輸-物流-缺陷分析析12/7/202274B部分批量生產(chǎn)3.5員工素質(zhì)是否否滿足相應(yīng)的的崗位要求？？應(yīng)具備有關(guān)知知識(shí)，例如：：-產(chǎn)品/規(guī)范/顧客的特殊要要求-標(biāo)準(zhǔn)/法法規(guī)-加工處理/使用-評(píng)價(jià)方法（例例如：審核、、統(tǒng)計(jì)）-質(zhì)量技術(shù)（例例如：8D方法、因果圖圖）-外語(yǔ)12/7/202275B部分批量生產(chǎn)3.6是是否通過(guò)定定期內(nèi)部審核核對(duì)D/TLD零件和其他法律要求履行行存檔責(zé)任進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？？要求/說(shuō)明審核D/TLD零件履行存檔檔責(zé)任時(shí)，應(yīng)應(yīng)涉及包括大大眾汽車集團(tuán)團(tuán)的特殊特性性在內(nèi)的所有有的重要特性性。應(yīng)遵守對(duì)于防防止有害物質(zhì)質(zhì)的法律規(guī)定定并做相關(guān)紀(jì)紀(jì)錄，該規(guī)定定收錄在“汽車工業(yè)需需申報(bào)的材料料清單--零部件和材料料的內(nèi)部成分分。12/7/202276B部分批量生產(chǎn)3.6是是否通過(guò)定定期內(nèi)部審核核對(duì)D/TLD零件和其他法律要求履行行存檔責(zé)任進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？？需考慮的要點(diǎn)點(diǎn)，例如：-審核計(jì)劃-完整地實(shí)施要要求條例-D/TLDFormel質(zhì)量能力或具具有可比性的的要求條例-針對(duì)D/TLD零件至少存檔檔15年年-確定并跟蹤改改進(jìn)計(jì)劃-包括分供方12/7/202277B部分批量生生產(chǎn)3.6是是否通通過(guò)定定期內(nèi)內(nèi)部審審核對(duì)對(duì)D/TLD零件和和其他法律要要求履履行存存檔責(zé)責(zé)任進(jìn)進(jìn)行了了評(píng)價(jià)價(jià)？12/7/202278B部分批量生生產(chǎn)3.7是否滿滿足顧顧客對(duì)對(duì)于包包裝、、周轉(zhuǎn)箱箱的標(biāo)識(shí)識(shí)以及信信息交交換平平臺(tái)（（B2B平臺(tái)））的要求求？12/7/202279B部分批量生生產(chǎn)3.7是否滿滿足顧顧客對(duì)對(duì)于包包裝、、周轉(zhuǎn)箱箱的標(biāo)識(shí)識(shí)以及信信息交交換平平臺(tái)（（B2B平臺(tái)））的要求求？-標(biāo)識(shí)位位置（（卡片片袋/夾）去除無(wú)無(wú)效標(biāo)標(biāo)識(shí)-數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)程傳傳送（（例如如：DFüüVDA標(biāo)準(zhǔn)4927）按大眾眾汽車車集團(tuán)團(tuán)的““EDI實(shí)施指指南””-自由連連接到到大眾眾汽車車集團(tuán)團(tuán)的交交