項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)控制-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用

項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)控制-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)控制-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)控制-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月項(xiàng)目管理-風(fēng)險(xiǎn)控制-項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用周清湘2007-09-21風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)定義 1風(fēng)險(xiǎn)分類 1風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 2風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量分析 2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略 3風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) 3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 4風(fēng)險(xiǎn)管理組織保障 4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組 5成員簡(jiǎn)介 5組織責(zé)任 6生命周期 6工作原則 7工作成果 7風(fēng)險(xiǎn)管理流程 7風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程 7流程概述 8流程分解 9風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)流程 9風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)施流程 10風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)監(jiān)控流程 10風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)內(nèi)容 10文檔流轉(zhuǎn)流程 11輸出文檔 12風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)定義風(fēng)險(xiǎn)分類IT項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)是在實(shí)施IT系統(tǒng)的過(guò)程中可能遇到的各種對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)源，按照風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源分：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：因項(xiàng)目所涉及軟件技術(shù)、硬件技術(shù)、人員技術(shù)水平而引起的風(fēng)險(xiǎn)。費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)：因項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)因素變化引起的費(fèi)用增加。工期風(fēng)險(xiǎn)：潛在導(dǎo)致項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因企業(yè)管理流程變革而引起的風(fēng)險(xiǎn)。組織風(fēng)險(xiǎn)：在項(xiàng)目實(shí)施中，因企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目成員的變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源可以從項(xiàng)目過(guò)程、也可以從項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面發(fā)現(xiàn)。在項(xiàng)目的全生命周期中，項(xiàng)目啟動(dòng)、制定計(jì)劃、范圍定義、資源預(yù)算、人員組織、進(jìn)度控制、項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理以及信息系統(tǒng)的運(yùn)行階段都會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)信息化項(xiàng)目的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自：資金投入、人力資源、時(shí)間和進(jìn)度、應(yīng)用軟件和技術(shù)方面。另外一種風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分類是，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)是出現(xiàn)在項(xiàng)目?jī)?nèi)或項(xiàng)目以外，分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目外部風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，包括與項(xiàng)目相關(guān)的規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)的變化，組織中雇傭關(guān)系的變化，如公司并購(gòu)、自然災(zāi)害等。這類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響和項(xiàng)目性質(zhì)的關(guān)系較大。風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量分析通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程所識(shí)別出的潛在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量很多，但這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響是各不相同的。風(fēng)險(xiǎn)分析即通過(guò)分析、比較、評(píng)估等各種方式，對(duì)確定各風(fēng)險(xiǎn)的重要性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排序并評(píng)估其對(duì)項(xiàng)目可能后果，從而使項(xiàng)目實(shí)施人員可以將主要精力集中于為數(shù)不多的主要風(fēng)險(xiǎn)上，從而使項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制。確定了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)列表之后，接下來(lái)就可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定量化分析了。風(fēng)險(xiǎn)定量分析的目的是確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響大小，從兩個(gè)角度分析：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率和風(fēng)險(xiǎn)影響的程度，風(fēng)險(xiǎn)值=風(fēng)險(xiǎn)概率×影響程度。風(fēng)險(xiǎn)概率：它是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的百分比表示，是一種主觀判斷。風(fēng)險(xiǎn)定量分析的維度：風(fēng)險(xiǎn)概率級(jí)別數(shù)值判斷標(biāo)準(zhǔn)幾乎肯定任何與之相關(guān)的都會(huì)成為問(wèn)題很有可能這樣的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換成問(wèn)題的機(jī)會(huì)很高可能（對(duì)半）這樣的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換成問(wèn)題的可能行對(duì)半不大可能這樣的風(fēng)險(xiǎn)偶爾會(huì)成為問(wèn)題極不可能這個(gè)事件幾乎不可能成為問(wèn)題測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)影響項(xiàng)目的程度：它是指一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能對(duì)項(xiàng)目造成的影響大小。如果損失的大小不容易直接估計(jì)，可以將損失分解為更小部分再評(píng)估它們。風(fēng)險(xiǎn)定量分析的維度：影響程度級(jí)別數(shù)值判斷標(biāo)準(zhǔn)災(zāi)難性的導(dǎo)致項(xiàng)目失敗、中途夭折、無(wú)法滿足客戶的關(guān)鍵要求嚴(yán)重的影響關(guān)鍵任務(wù)的完成、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷、進(jìn)度推延、超支等一般程度導(dǎo)致可以接受的進(jìn)度推延、質(zhì)量缺陷、范圍縮小等微小的導(dǎo)致項(xiàng)目的進(jìn)度、成本、質(zhì)量等有微小損失可忽略的對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響可以忽略不記風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略就已經(jīng)確定了項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)以及它們發(fā)生的可能性和對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)沖擊，并可排出風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)。此后就可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力制定相應(yīng)的防范計(jì)劃，即風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。我們建議制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要考慮以下四個(gè)方面的因素：可規(guī)避性、可轉(zhuǎn)移性、可緩解性、可接受性。風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略在某種程度上決定了采用什么樣的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案，常見(jiàn)的應(yīng)對(duì)策略有四個(gè)：規(guī)避、緩解、轉(zhuǎn)移和接受。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避涉及根除某一具體的威脅或風(fēng)險(xiǎn)，通常采用根除其原因的方法。例如，采用更熟悉的工作方法、澄清不明確的需求、增加資源和時(shí)間、減少項(xiàng)目工作范圍、避免不熟悉的服務(wù)商等。風(fēng)險(xiǎn)緩解涉及通過(guò)減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率來(lái)減輕風(fēng)險(xiǎn)的影響。例如，選擇更簡(jiǎn)單的流程、進(jìn)行更多的實(shí)驗(yàn)、建造原型系統(tǒng)、增加備份設(shè)計(jì)等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移使指對(duì)將風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目之外的其它地方。例如，簽定不同種類的合同，或簽定補(bǔ)償性合同。風(fēng)險(xiǎn)接受是指如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，項(xiàng)目組采取應(yīng)急措施，積極地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。例如，制定應(yīng)急計(jì)劃或退卻計(jì)劃、甚至僅僅進(jìn)行應(yīng)急儲(chǔ)備和監(jiān)控，待發(fā)生時(shí)隨機(jī)應(yīng)變。風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)完成了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后，針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)的生命周期，給出風(fēng)險(xiǎn)所處的狀態(tài)。一般情況下，分為：開(kāi)放（Open）、處理中（Process）、關(guān)閉（Close）。開(kāi)放（Open）：風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被識(shí)別，并作出了風(fēng)險(xiǎn)的定量和定性分析，尚未制定應(yīng)對(duì)措施。處理中（Process）：給具體的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃，確定責(zé)任人、處理日期，風(fēng)險(xiǎn)正在處理之中。關(guān)閉（Close）：風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施被排除掉。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別沒(méi)有一個(gè)單一的方法和工具，是一個(gè)充滿智慧的知識(shí)管理過(guò)程，需要把項(xiàng)目管理的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)逐步地積累起來(lái)，形成自己的項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)。根據(jù)ENPC項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀，提出以下識(shí)別方法：對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的分析：找出依賴關(guān)系、時(shí)間長(zhǎng)度和資源可用性等，特別是分析工作分解結(jié)構(gòu)WBS。頭腦風(fēng)暴法：項(xiàng)目成員、外聘專家、客戶等各方人員組成小組，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)列出所有可能的風(fēng)險(xiǎn)。訪談：與那些有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的人或項(xiàng)目組的主要成員進(jìn)行面談，可以盡早認(rèn)識(shí)問(wèn)題，識(shí)別可能風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理組織保障項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)能否對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的風(fēng)險(xiǎn)做出正確的判斷與分析，關(guān)鍵在于是否建立一個(gè)較為完善的管理組織，落實(shí)和監(jiān)督項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的各項(xiàng)措施的執(zhí)行情況。因此，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是非常必要的。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組：識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃；根據(jù)具體項(xiàng)目和IT項(xiàng)目組一起成立。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)執(zhí)行組：已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，在已經(jīng)制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃后，具體負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)的處理；由IT項(xiàng)目組承擔(dān)該角色。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)控組：跟蹤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的處理，定期匯報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處理情況。由風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)識(shí)別組或項(xiàng)目管理辦承擔(dān)該角色。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組成員簡(jiǎn)介組長(zhǎng)：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)制定該組織的行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。定期召集委員會(huì)成員舉行例會(huì)，識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并賦予實(shí)施行動(dòng)。建議由該IT項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任。業(yè)務(wù)人員：參與該IT項(xiàng)目的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干人員。協(xié)助主任委員識(shí)別有關(guān)業(yè)務(wù)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，執(zhí)行與己有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)處理。IT技術(shù)人員：參與該IT項(xiàng)目的AD技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)的AD技術(shù)骨干人員。協(xié)助主任委員識(shí)別有關(guān)AD技術(shù)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，執(zhí)行與己有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)處理。SO技術(shù)人員：參與該IT項(xiàng)目的SO技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)的SO技術(shù)骨干人員。協(xié)助主任委員識(shí)別有關(guān)SO技術(shù)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，執(zhí)行與己有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)處理。QA管理人員：根據(jù)項(xiàng)目在QA方面的需求，提出有關(guān)QA方面的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，執(zhí)行與己有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)處理。顧問(wèn)方人員：主要指IT項(xiàng)目實(shí)施中，執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施或開(kāi)發(fā)的顧問(wèn)和技術(shù)人員，他們是項(xiàng)目實(shí)施的中堅(jiān)力量，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的成敗起關(guān)鍵的作用。這些人員也應(yīng)該參加到風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，利用他們的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)去風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)管理專員：來(lái)自項(xiàng)目管理辦。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)處置狀況，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃變更，建議召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審例會(huì)；跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處理進(jìn)程，督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。定期向管理層報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況。組織責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)例會(huì)，通過(guò)使用頭腦風(fēng)暴法和項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的分析方法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分析：將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成風(fēng)險(xiǎn)決策的信息，包括確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、影響的程度、時(shí)間范圍以及緊急程度；應(yīng)對(duì)計(jì)劃：將風(fēng)險(xiǎn)的信息變成決策和行動(dòng)，包括制定對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)和執(zhí)行的優(yōu)先次序；風(fēng)險(xiǎn)追蹤：監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和采取緩和風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)；風(fēng)險(xiǎn)控制：和項(xiàng)目集成管理一起糾正實(shí)施中違背計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)。定期例會(huì)：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)際情況，召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)例會(huì)，討論與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的事宜。生命周期項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)同IT項(xiàng)目組一樣，有著相同的生命周期；即：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)成立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，解散項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。工作原則全局觀念：應(yīng)當(dāng)從項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境以及項(xiàng)目的啟動(dòng)、執(zhí)行、結(jié)束等各個(gè)階段認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的正反兩方面，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)包括人員、流程、業(yè)務(wù)和技術(shù)領(lǐng)域；持續(xù)過(guò)程：時(shí)刻保持警惕，不斷評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并在項(xiàng)目的全生命期內(nèi)用于決策；向前看：時(shí)刻思考項(xiàng)目的明天，識(shí)別不確定性，預(yù)防它們產(chǎn)生不利的結(jié)果，在管理項(xiàng)目資源和過(guò)程時(shí)謹(jǐn)防不確定性；交流溝通：鼓勵(lì)正式、非正式的形式，開(kāi)展各個(gè)層次項(xiàng)目相關(guān)人員的溝通和交流，培育促進(jìn)對(duì)識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)有獨(dú)到見(jiàn)解的渠道；集成管理：使風(fēng)險(xiǎn)管理成為項(xiàng)目綜合管理的一個(gè)核心部分，充分利用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和工具，并納入到項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)和文化當(dāng)中；團(tuán)隊(duì)合作：成員為著一個(gè)共同的目標(biāo)，集中、共享和交流各種技能、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，共享項(xiàng)目的成果。工作成果項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的工作成果分為兩部分。其一為無(wú)形成果，其內(nèi)容就是在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，處理了各種項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目能夠順利上線、轉(zhuǎn)產(chǎn)，項(xiàng)目實(shí)施效果、應(yīng)用水平得到各方用戶的認(rèn)可。其二為有形成果，就是在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處理的過(guò)程中，誕生各類有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的文檔和風(fēng)險(xiǎn)處理總結(jié)；為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理留下工作依據(jù)，為未來(lái)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提供經(jīng)驗(yàn)和借鑒。風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程流程概述風(fēng)險(xiǎn)管理總體流程涉及到三個(gè)組織，分別為：IT項(xiàng)目組、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組、項(xiàng)目管理辦。其中項(xiàng)目管理辦為常設(shè)機(jī)構(gòu)，除了參與IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理外，還從事其他與項(xiàng)目有關(guān)的事宜。IT項(xiàng)目組、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)組與IT項(xiàng)目一樣，屬于臨時(shí)機(jī)構(gòu)，伴隨著IT項(xiàng)目結(jié)束而消失。首先，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)情況，定期召開(kāi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)，審視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處理情況（若是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第一次召開(kāi)例會(huì)，可以不用審視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處理情況），就項(xiàng)目目前風(fēng)險(xiǎn)狀況給出具體的建議和意見(jiàn)，由項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專員整理出項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平定性分析表，分發(fā)給項(xiàng)目組主要成員。緊接著，由項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)IT項(xiàng)目WBS，運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”，充分發(fā)揮委員會(huì)全體成員的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和聰明才智，對(duì)項(xiàng)目目前存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，由項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)專員記錄已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)。在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)以后，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別以及對(duì)項(xiàng)目影響程度，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。其內(nèi)容包括：確定風(fēng)險(xiǎn)概率、風(fēng)險(xiǎn)影響程度、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、應(yīng)對(duì)策略。并指定該風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的計(jì)劃開(kāi)始日期和結(jié)束日期。其次，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理例會(huì)討論內(nèi)容，整理出《識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一覽表》、《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃一覽表》。并把上述文件及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，以便項(xiàng)目經(jīng)理付諸實(shí)施。項(xiàng)目管理專員定期整理風(fēng)險(xiǎn)記錄，關(guān)閉已處理風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)，更新《十大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表》、《整體風(fēng)險(xiǎn)水平定性分析表》，并及時(shí)提交給項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。此外，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專員會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理定期訪談項(xiàng)目組主要成員和項(xiàng)目相關(guān)人員，聽(tīng)取他們對(duì)項(xiàng)目目前所處狀態(tài)的看法，對(duì)目前存在問(wèn)題的處理建議，預(yù)測(cè)項(xiàng)目未來(lái)階段所存在的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理專員整理訪談?dòng)涗?，補(bǔ)充《識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一覽表》。在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃付諸于實(shí)施的過(guò)程中，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理專員應(yīng)跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)重大事件及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)。最后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃一覽表》，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)