食品生產(chǎn)企業(yè)管理臺(tái)賬

**食品有限公司食品安全管理臺(tái)賬（通用）企業(yè)名稱企業(yè)地址自20年月日至20年月日黨建交流黨建交流甘有限公司編號(hào):合格供應(yīng)商匯總表（年）序號(hào)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注1首次（連續(xù)第年）234567記錄人:黨建交流

編號(hào)：原輔料采購(gòu)驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位是否是合格供方是否是緊急采購(gòu)到貨數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期或到期時(shí)間1、產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況A、批次出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告有口沒有口B、近期型式檢驗(yàn)合格報(bào)告有口沒有口C、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有口沒有口D、有效期內(nèi)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證有口沒有口驗(yàn)證人員：日期：年月日2、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員：日期：年月日判定：合格，同意入庫口合格□（建議：退貨口讓步接收口）食品質(zhì)量安全總監(jiān)批準(zhǔn)：日期：年月日不合格處理情況：處理人員：日期：年月日確認(rèn)人員：日期：年月日備注:1、采購(gòu)的原輔材料須有出廠檢驗(yàn)合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)合格報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)目，項(xiàng)目不全應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。黨建交流編號(hào):2、對(duì)無法提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。原輔材料出入庫臺(tái)賬黨建交流填表說明：庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購(gòu)進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。編號(hào)：投料（配料）記錄表生產(chǎn)產(chǎn)品信息：投料（配料）時(shí)間：年月日序號(hào)物料名稱物料關(guān)鍵信息（生產(chǎn)單位、批號(hào)）領(lǐng)料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）12345678910111213稱量設(shè)備（打勾選擇）實(shí)際用量（單位）余料數(shù)量（單位）余料處置方式（退回庫管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人黨建交流1415填表說明：由配料操作工填寫，每次配料均須嚴(yán)格記錄，配料數(shù)量注明各種原輔料的數(shù)量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號(hào)：工序）關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄日期開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間關(guān)鍵控制設(shè)備關(guān)鍵控制參數(shù)描述操作人是否存在異常情況異常情況處置方式和結(jié)果黨建交流編號(hào):備/設(shè)黨建交流:?::?：:?::?:填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施、潔凈車間。清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C：洗潔劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時(shí)間不少于45分鐘。編號(hào)：洗滌劑、消毒劑使用記錄日期洗滌劑/消毒劑名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期/失效日期當(dāng)前存量/使用數(shù)量配置溶液數(shù)量及濃度使用場(chǎng)所配置人領(lǐng)取或使用人黨建交流

填表說明：依據(jù)車間實(shí)際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后數(shù)量和濃度。黨建交流

微生物檢驗(yàn)原始記錄范本樣品名稱：生產(chǎn)日期：樣品規(guī)格：產(chǎn)品批號(hào)：抽樣數(shù)量:檢測(cè)依據(jù)：^GB4789.2-2010OGB4789.3-2010OGB4789.15-2010使用儀器：口天平口電熱恒溫培養(yǎng)箱口水浴箱環(huán)境條件：室溫°C試驗(yàn)地點(diǎn)：無菌室檢測(cè)日期：20年月日?月日檢測(cè)項(xiàng)目：口菌落總數(shù)、口大腸菌群、口霉菌計(jì)數(shù)、口酵母計(jì)數(shù)、口霉菌或酵母計(jì)數(shù)樣品處理：1.以無菌操作將檢樣25__注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質(zhì)或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2.用滅菌吸管吸取1：10的稀釋樣血1注入9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3.同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。1.菌落總數(shù)2.大腸菌群接種2?3個(gè)稀釋度各2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46C平板計(jì)數(shù)瓊脂約15ml，凝固，____C培養(yǎng)____h（時(shí)分?時(shí)分）。選擇接種3個(gè)稀釋度10—X1—X0.1__X0.01__X0.001__X稀釋度10-10-所選稀釋度平均值空白對(duì)照稀釋液對(duì)照乳糖膽鹽發(fā)酵管經(jīng)36Ch（時(shí)分?時(shí)分）菌落數(shù)轉(zhuǎn)種在伊紅美藍(lán)瓊脂平板上36C___h，革蘭氏藍(lán)色發(fā)酵管經(jīng)36C―h（時(shí)分?時(shí)分）后產(chǎn)氣管數(shù)。計(jì)算方法所選稀釋度的平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（）二根據(jù)證實(shí)為大腸桿菌群陽性的管數(shù)，查大腸菌群（MPN）檢索表，MPN值為二3.霉菌和酵母計(jì)數(shù)選擇接種3個(gè)稀釋度，平行接種2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46C孟加拉紅瓊脂約15ml，凝固，26C培養(yǎng)=____d（/:?/:）；空白對(duì)照菌數(shù)滅菌水對(duì)照菌數(shù)二稀釋度10-10-所選稀釋度平均值口霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）x稀釋倍數(shù)（）=口霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（）X稀釋倍數(shù)（）=檢驗(yàn)黨建交流菌落總數(shù)大腸菌群霉菌酵母結(jié)果：cfu/MPN/100檢測(cè)者：審核者：黨建交流計(jì)數(shù)cfu/計(jì)數(shù)計(jì)數(shù)cfu/凈含量檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次抽樣基數(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)注凈含量允許短缺量TT1類短缺結(jié)果判斷產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)日期抽樣量錄入平均凈含量T2類短缺記錄人：審核人:黨建交流檢驗(yàn)日期：年月日水分/干燥失重檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱收樣日期樣品數(shù)量樣品規(guī)格樣品批次檢驗(yàn)日期項(xiàng)目名稱干燥失重檢驗(yàn)方法：GB5009.3檢驗(yàn)原理：將已知質(zhì)量的糖果樣品，置于真空干燥箱內(nèi)，干燥至恒重。測(cè)定揮發(fā)物的質(zhì)量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱量瓶、真空泵。操作方法：1、用粉碎機(jī)將樣品打碎，用四分法對(duì)角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶?jī)?nèi)，混勻待用。2、精確稱取己干燥恒重的稱量瓶，精確稱取樣品約3g?5g。放入真空干燥箱內(nèi)，使真空度達(dá)到0.09MPa，溫度控制在80°C±2°C，干燥4h取出稱量瓶，加蓋后放入干燥器內(nèi)，防止冷卻后至室溫后取出稱量，精確至0.0001g。重復(fù)操作，加熱1h稱重，直至連續(xù)兩次稱重所得的質(zhì)量差不超過0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計(jì)算。X=m1?m3X100ml?m檢驗(yàn)次數(shù)樣品1樣2樣空瓶mm?m31.0000gm?m31.0000g瓶+樣m1第一次干燥（灼燒）m2第二次干燥（灼燒）m3計(jì)算：X=1X=2平均值X=報(bào)出結(jié)果：黨建交流記錄人：檢驗(yàn)日期:黨建交流審核人:樸有限公司

出廠檢驗(yàn)報(bào)告范本（壓片糖果）產(chǎn)品名稱批號(hào)/批次生產(chǎn)日期抽樣數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)SB/T10347--2008糖果壓片糖果JJF1070--2005定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則GB4789.2--2010食品微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測(cè)定檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定色澤均勻一致，符合品質(zhì)應(yīng)有的色澤形態(tài)塊形完整，大小一致，無缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無明顯變形組織堅(jiān)實(shí)，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應(yīng)有的滋味及氣味，無異味雜質(zhì)無肉眼可見雜質(zhì)凈含量單板負(fù)偏差允許在9%以內(nèi)，平均重量N16g干燥失重（g/100g）<5.0菌落總數(shù)（cfu/g）<750實(shí)驗(yàn)結(jié)論:

編號(hào):年度）委托出廠檢驗(yàn)登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）送檢日期承檢單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)備注：本表適用于對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)。登記人:黨建交流

編號(hào):產(chǎn)品留樣記錄抽樣日期樣品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)規(guī)格留樣數(shù)量保質(zhì)期留樣人到期日期處理方式處理人黨建交流

填報(bào)說明：本表有檢驗(yàn)人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項(xiàng)檢驗(yàn)所需數(shù)量。留樣樣品可以不計(jì)入成品庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒B：焚燒C：做飼料用D：其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫明具體處理方式）編號(hào)：產(chǎn)品銷售記錄銷售日期產(chǎn)品名稱批號(hào)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期購(gòu)貨者名稱購(gòu)貨者聯(lián)系方式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)黨建交流

填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時(shí)應(yīng)產(chǎn)品隨批出廠檢驗(yàn)報(bào)告，零散銷售時(shí)的應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。編號(hào)：運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車號(hào)貨物標(biāo)稱儲(chǔ)存條件溫度監(jiān)控（按需要）時(shí)間溫度序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注123456簽收人：日期：黨建交流

備注:填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。編號(hào)：防鼠防蟲害檢查記錄表黨建交流擋鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)擋鼠板破損情況及有效情況：正常有效“/”，破損“0”無效（未放置或其他）“X”。粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“/”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“X”。紗窗應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“/”，破損“0”無效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“/”，破損“。”無效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“/”，破損“?！睙o效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“/”，破損“?！睙o效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫捕殺蟲害的數(shù)量。鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源及安全隱患等。黨建交流

(）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄編號(hào):）生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄序號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目頻次日常保養(yǎng)結(jié)果記錄123456日期設(shè)施異常情況記錄檢修記錄簽名填表說明：1、O表示設(shè)備運(yùn)行正常X表示異常情況☆表示問題解決。2、日常保養(yǎng)結(jié)果由XXX填寫，每季度匯總報(bào)給XXX。黨建交流編號(hào):衛(wèi)生監(jiān)控記錄（年月日）檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施一、水的安全性（嗅、味、可見物）黨建交流

□□□□二、食品接觸面狀況□□□□配料□□□□（1）攪拌機(jī)□□□□（2）粉槽或桶□□□□生產(chǎn)線機(jī)頭□□□□（1）落料斗□□□□（2）餅饃□□□□（3）帆布或PU帶□□□□（4）輥筒□□□□（5）烤爐網(wǎng)帶□□□□生產(chǎn)線噴油及冷切□□□□（1）帆布或PU帶、油網(wǎng)□□□□（2）理餅機(jī)□□□□（3）動(dòng)輥筒膠箱奶油攪拌機(jī)□□□□夾心機(jī)包裝機(jī)□□□□包裝工作臺(tái)面及器具□□□□檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施黨建交流

三、防止交叉污染1、產(chǎn)品流程控制2、生產(chǎn)人員的手套、工作服3、接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具的清洗消毒4、生熟制品分開，離墻離地放置5、生產(chǎn)前、中、結(jié)束時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消毒6、廢棄物的標(biāo)識(shí)、放置、清理7、清洗、清掃用具的放置8、工器具的放置9、門把手清潔□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□四、手的清潔、消毒及廁所設(shè)施維護(hù)1、洗手設(shè)施完好2、消毒劑類型3、消毒劑濃度4、更衣室清潔消毒情況5、廁所衛(wèi)生情況□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□五、有毒有害物的標(biāo)識(shí)、貯藏和使用1、使用時(shí)的安全、適量、放置污染2、清潔劑、潤(rùn)滑劑、殺蟲劑標(biāo)識(shí)和貯存□□□□□□□□□□□□六、員工健康狀況與衛(wèi)生1、工作服、鞋、帽的穿戴2、是否按程序洗手消毒3、員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀4、生產(chǎn)時(shí)無不良衛(wèi)生習(xí)慣□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施黨建交流

七、害蟲的處理1、門窗完整關(guān)閉2、滅蠅燈正常使用/及時(shí)清理3、目測(cè)無害蟲□□□□□□□□□□□□□□□□八、生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)1、設(shè)備、工器具放置規(guī)定位置2、原材料按規(guī)定擺放3、生產(chǎn)場(chǎng)所無放置個(gè)人用品4、機(jī)器上無放置無關(guān)物品5、地面清潔衛(wèi)生6、墻壁天花清潔衛(wèi)生7、通風(fēng)、采光良好8、合格品與不合格品標(biāo)識(shí)清楚9、其他□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□九、消毒設(shè)備1、紫外線燈正常使用□□□□□□□□十、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1、廠區(qū)無污染物2、廠區(qū)雜物及時(shí)清理3、地面清潔衛(wèi)生4、排水溝排水順暢，無垃圾堵塞5、廠區(qū)蟲鼠控制□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□十一、其他□□□□合格在口內(nèi)打“"”，不合格在口內(nèi)打“X”并在糾偏措施欄注明糾正方法。檢查：審核/日期□□□□□□□□黨建交流

編號(hào)：生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控頻率汪意事項(xiàng)菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員備注人5%總?cè)藬?shù)，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機(jī)1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器部位（傳送帶或托盤）。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級(jí)品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*0.5小時(shí)計(jì)。填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測(cè)制度定期檢驗(yàn)，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人黨建交流

（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。編號(hào)：廢棄物處置記錄日期廢棄物名稱數(shù)量報(bào)廢人處理方式處理人備注黨建交流填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。黨建交流

.編號(hào)：食品召回記錄記錄時(shí)間：年月日食品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/等級(jí)生產(chǎn)數(shù)量其他信息不安全情況描述不安全信息來源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時(shí)間：不安全信息內(nèi)容：不安全信息是否屬實(shí)：承辦/核實(shí)人復(fù)核/批準(zhǔn)人召回類別主動(dòng)召回口勒令召回口召回等級(jí)一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)口召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時(shí)間召回情況經(jīng)銷商名稱（或消費(fèi)者姓名）通知對(duì)象及聯(lián)系方式通知時(shí)間應(yīng)召回?cái)?shù)量實(shí)際召回?cái)?shù)量召回完成時(shí)間對(duì)召回食品處理情況補(bǔ)救措施無害化處理銷毀情況時(shí)間地點(diǎn)數(shù)量銷毀方式人員整改措施落實(shí)情況編號(hào):食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱：地址：聯(lián)系電話：一、本公司（人）巳于停止生產(chǎn)召回食品二、于年月日以的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)。三、于年月日以的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)椋豢赡苁苡绊懙娜巳河?。五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：六、召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）:八、召回食品后的處理措施:注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號(hào)：食品召回總結(jié)報(bào)告根據(jù)《食品召回管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就（召回食品描述）召回行動(dòng)的總體情況報(bào)告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶；口消費(fèi)者人；通知方式：；通知時(shí)間：二、食品召回情況（一）累計(jì)已召回?cái)?shù)量；涉及批次，其中：TOC\o"1-5"\h\z口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶，數(shù)量；口消費(fèi)者人，數(shù)量；（二）生產(chǎn)總量；巳銷售總量；召回量與計(jì)劃召回總量的比例；召回量與巳銷售總量的比例。（三）計(jì)劃實(shí)施情況：（四）其他情況:企業(yè)（簽章）年月日注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。

編號(hào):不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號(hào)生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說明：采購(gòu)的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。黨建交流

編號(hào):不合格食品（半成品）處置記錄日期工序名稱半成品名稱數(shù)量不合格項(xiàng)檢驗(yàn)員原因分析處理方式批準(zhǔn)人處理人處理時(shí)間黨建交流

填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時(shí)由生產(chǎn)部門填寫本表。編號(hào)：不合格食品（成品）處置記錄不合格（或回收）食品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)日期化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（kg）不合格（或回收）食品存放點(diǎn)對(duì)不合格（或回收）食品應(yīng)采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀方式銷毀地點(diǎn)銷毀數(shù)量可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個(gè)人名稱證件號(hào)地址電話改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人意見庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)填寫。黨建交流

編號(hào):）年度職工培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào):序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃學(xué)時(shí)考核要求備注123456789101112131415填表說明：本表由XXX負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于XX個(gè)學(xué)時(shí)?？己朔譃榭陬^考核、書面考核和現(xiàn)場(chǎng)操作考核。針對(duì)食品安黨建交流全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。計(jì)劃指定人：企業(yè)負(fù)責(zé)人：編號(hào)：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間：學(xué)時(shí):授課人：序號(hào)姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果123456789黨建交流

10填表說明：針對(duì)食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為:良好、及格、不及格等考核等級(jí)。編號(hào)：職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表序號(hào)姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)備注123456789黨建交流

10填表說明：外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)通知、考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)歸檔，附于本表后。編號(hào)：從業(yè)人員健康檔案序號(hào)姓名LUd岡位健康證號(hào)有效期身體異常情況記錄備注黨建交流

填表說明：每年對(duì)生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時(shí)記錄。編號(hào)：食品安全自查記錄表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1、企業(yè)資質(zhì)1.1公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)?？谑恰醴?.2公司法人、公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人沒有發(fā)生變化?？谑恰醴?.3工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍一致?？谑恰醴?、原輔料存放2.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)口是□否2.2倉(cāng)庫是否符合衛(wèi)生要求。口是□否2.3原輔料倉(cāng)庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求?？谑恰醴?.4生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求?？谑恰醴?.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)起存放?？谑恰醴?.6原輔料倉(cāng)庫是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。口是□否3、專庫管理3.1危險(xiǎn)化學(xué)品是否專庫或?qū)９癖４妫⒂袑Ｈ斯芾??？谑恰醴?.2內(nèi)包裝材料是否專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。口是□否4、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)4.1原輔料標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。口是□否黨建交流

4.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽?？谑恰醴?.3原輔料標(biāo)簽是否與索證索票一致?？谑恰醴?、索證索票5.1企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告?？谑恰醴駲z查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5、索證索票5.2企業(yè)直接米購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明?？谑恰醴?.3企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位米購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。口是□否5.4對(duì)無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。口是□否6、制度具備情況6.1企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度、車間衛(wèi)生管理制度、運(yùn)輸車輛管理制度等管理制度?？谑恰醴?、現(xiàn)場(chǎng)記錄7.1企業(yè)是否有倉(cāng)庫溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)庫記錄?？谑恰醴?.2進(jìn)貨臺(tái)賬記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。供應(yīng)商名錄是否包括供貨者名稱及聯(lián)系方式、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。口是□否7.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。口是□否黨建交流

7.4危險(xiǎn)化學(xué)品（酒精、消毒液）使用是否有記錄口是□否8、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況8.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。口是□否8.2廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。口是□否8.3企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。口是□否8.4企業(yè)是否定期清潔衛(wèi)生情況。口是□否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注9、更衣室9.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置?？谑恰醴?.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。口是□否9.3更衣室內(nèi)是否存放生活垃圾，有無定期打掃?？谑恰醴?.4更衣室內(nèi)工作服和便服是否分開。口是□否9.5更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。口是□否10、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況10.1車間及倉(cāng)庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施?？谑恰醴?0.2物料是否離地離墻堆放?？谑恰醴?0.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。口是□否10.4各車間墻面，頂面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況?？谑恰醴顸h建交流

11、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況11.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。口是□否11.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。口是□否11.3設(shè)備清潔和非清潔是否有標(biāo)識(shí)?？谑恰醴?2、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒12.1企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄口是□否12.2企業(yè)是否有清洗消毒記錄口是□否13、產(chǎn)品投料記錄13.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加?？谑恰醴?3.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投料人、復(fù)核人等內(nèi)容?？谑恰醴駲z查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注14、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄14.1企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄口是□否15、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況15.1人流、物流是否避免交叉污染口是□否16、原料、半成品、成品交叉污染情況16.1原料是否經(jīng)拆包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間口是□否16.2原料、半成品及成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰口是□否16.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域口是□否16.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔消毒，并符合產(chǎn)品特性要求口是□否17、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)17.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟口是□否黨建交流

行情況17.2清洗消毒設(shè)施是否正常開啟口是□否17.3空氣凈化裝置是否正常開啟口是□否17.4車間計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)，有無定期校正記錄口是□否17.5其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化口是□否18、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況18.1是否按要求清洗消毒口是□否18.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩口是□否18.3是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機(jī)等口是□否18.4是否出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)亂竄口是□否18.5進(jìn)出入衛(wèi)生間有無再清洗消毒口是□否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注18.6現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求口是□否19、回收食品/物品處置情況19.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工口是□否19.2回收食品/物品是否設(shè)置專門存放區(qū)域口是□否19.3回收食品/物品是否專人專管口是□否19.4企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄口是□否20、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑的使用情況20.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈口是□否20.2超凈工作臺(tái)是否專間放置?？谑恰醴?0.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求口是□否20.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全口是□否黨建交流

檢查項(xiàng)目序號(hào)檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備檢查否正常使用檢查結(jié)果？否,備注23、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否23.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品檢驗(yàn)設(shè)備管部門或指定是否在有效期內(nèi)檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)□□是□否否13：1實(shí)驗(yàn)室對(duì)的企業(yè)是否定劑是否在有效期內(nèi)□是是□!否具有測(cè)量對(duì)比21、應(yīng)具備相應(yīng)21.3是否建具有躲存由對(duì)記檢驗(yàn)人員□是是rns§能力的檢驗(yàn)員24、委托出廠檢24：2企業(yè)業(yè)檢驗(yàn)和有資員是否獲機(jī)構(gòu)相應(yīng)的有效期檢驗(yàn)職三年格證檢驗(yàn)合同□是是22：3委出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目報(bào)告品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)品批定的項(xiàng)目是否保持一致□是是□否否品、是否廠有售情況22：2如產(chǎn)銷售的品是否有記具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù);括記錄衿□否否25.2223一是否具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告樣品存放區(qū)食品的名禾稱規(guī)格、數(shù)量、牛產(chǎn)日期、牛產(chǎn)地號(hào)、檢驗(yàn)合格證：□□是□否否檢驗(yàn)26、成品庫成品存放是否符合要求26.1OOA成品存出廠:以是否離地、離墻。。是否按區(qū)域堆放膺驗(yàn)記錄是否保存2年口是口否口是口否Z.Z..*T262LU/1丑刁業(yè)I4_i刁、AC.曰I/K1J211L否符合衛(wèi)生要求1__1JE1~11—1口是□否」Vz.L*—*/1/-1~117■—?—~―1―7▼1__1ALL1~1M黨建交流

26.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫、溫度是否達(dá)到要求?？谑恰醴?6.4成品倉(cāng)庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求?？谑恰醴?7、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況27.1食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的