知名企業(yè)甲供物資管理細則T

華潤置地甲供物資管理細則V1.0行情目錄CONTENTS概述職責時間流程管理程序總結01020304051、概述規(guī)范甲方項目部對甲供物資的供應管理，保證加工物資的質(zhì)量、數(shù)量及供應時間滿足工程進度及合同約定要求編制目的：適用于華潤置地各大區(qū)開發(fā)項目的甲供物資的供應管理適用范圍：甲方與供應商簽訂合同，并直接提供給承包商的物資，包括建筑材料、裝飾性材料、各類設備等甲供物資：DUTY制定發(fā)布《細則》；考核督促各大區(qū)落實0102確定管理動作，并提供相關模板03負責戰(zhàn)采物資的問題協(xié)調(diào)04季度巡檢中抽查甲供物資管理情況并進行評價05對重要的戰(zhàn)略物料進行質(zhì)量飛行抽檢DUTYDUTYDUTYDUTY總部工程管理部職責2、職責DUTY根據(jù)細則，督促及落實各項目甲供物資的管理工作0102評審各項目工程管理規(guī)劃中關于甲供物資管理的專篇內(nèi)容03對項目部的甲供物資管理工作進行監(jiān)督、檢查04負責大區(qū)和城市公司集采物資履約管理中的問題協(xié)調(diào)DUTYDUTYDUTY大區(qū)/城市公司工程管理部職責2、職責DUTY負責項目內(nèi)甲供物資管理，編制項目的甲供物資管理辦法，并納入工程管理規(guī)劃接受評審0102涉及酒店項目甲供材品質(zhì)管理的環(huán)節(jié)，應邀請大區(qū)酒店管理部一同參與03協(xié)調(diào)各部門參與甲供物資的封樣及進場驗收等相關工作04組織甲供物資的材料封樣、供應計劃、進場驗收、材料抽檢等工作DUTYDUTYDUTY項目部職責2、職責供應商確定樣品封樣甲供物資時間流程備貨加工物資進場物資使用供應完成3、甲供物資流程3、甲供物資流程010203060504甲供物資供應商確定甲供物資樣品封樣甲供物資備貨、加工甲供物資供應完成甲供物資使用甲供物資進場封樣管理供應計劃管理卸貨和進場驗收供貨管理材料結算管理保管和使用時間流程管理程序3.1封樣管理3.3供貨管理3.5保管和使用3.2供應計劃管理3.4卸貨和進場驗收3.6材料結算管理4、甲供物資管理程序4.1、封樣管理動作要領組織供應商進行加工物資樣品呈送；組織大區(qū)、城市公司設計部/酒店管理部、成本部、監(jiān)理單位對樣品進行審核確認。各方職責供應商承包商監(jiān)理甲方樣品呈送---樣品審核組織樣品審核確認輸出成果甲供物資樣品；《甲供物資封樣樣品臺賬》樣品宜由供應應商免費提供供01樣品應附必要的產(chǎn)產(chǎn)品手冊、技術參數(shù)說明等文件02項目部、設計計部/酒店管理部、、成本部和監(jiān)監(jiān)理共同審核核樣品的技術參數(shù)，，符合要求后后方可供應03封樣標簽04項目部在現(xiàn)場設立樣品庫，建立《甲供物資封樣樣樣品臺賬》05管理要點工程名稱；甲供物資的名名稱；甲供物資的型型號、規(guī)格等等；使用部位；各相關方簽字字確認及日期期（相關方一一般包括建筑筑師、甲方、、供應商）4.1、封樣管理4.2、供應計劃管管理動作要領組織承包商編編制甲供物資資供應計劃；；確認供應計劃劃完成時間；；組織相關方審審核供應計劃劃；發(fā)出采購指令令。各方職責供應商承包商監(jiān)理甲方提供供貨各環(huán)節(jié)的周期信息供應計劃編制供應計劃審核供應計劃完成時間確認、供應計劃審核、發(fā)出采購指令輸出成果《采購指令》；《甲供物資供應應計劃表》監(jiān)理審核項目部督促供供貨成本部核對合合約并確認項目部下單甲方項目部審審核承包商編制提提交供應計劃劃供應計劃管理理流程4.2、供應計劃管管理管理要點戰(zhàn)略采購物資資的供貨周期期供應商應提供供供貨各環(huán)節(jié)節(jié)的周期信息息制定供應計劃劃考慮因素123⑥現(xiàn)場實際的需求時時間①備料周期②加工周期③物流周期《戰(zhàn)略采購物料料供貨期》4.2、供應計劃管管理①工程進度計劃劃②施工合同約定定③施工圖④物資的備料加工運輸輸周期⑤計劃表的審批周期應包含承包商商的信息對深化設計成果果進行確認供貨時間：避避免晚到或者者早到擬用部位應與與施工進度吻吻合計劃的數(shù)量、、型號、技術術參數(shù)Keypoint4.2、供應計劃管管理《甲供物資供應應計劃表》審核重點對計劃偏差和和設計變更的的處理因計劃數(shù)量有誤或深化設計錯誤造成的超供或或供應延遲，，因此導致的資金或工期期損失由承包包商負責。因設計變更或深化設計成成果變化導致甲供物資用量量增減，項目部在收到到變更指令后應立即知會成本部，，并督促承包包商在3日內(nèi)提交甲供供物資需求變變化的申請，，仍參照首次次程序進行供供應計劃的審審批因深化設計錯誤誤導致甲供物物資無法使用用的，造成的的經(jīng)濟損失及及工期延誤責責任由承包商商承擔，甲方方同時立即督督促承包商在在5日內(nèi)重新完成成深化設計，，編制《甲供物資供應應計劃表》，組織相關部部門進行審審核。4.2、供應計劃管管理4.3、供貨管理動作要領組織甲供物資資加工前交底底和加工期間間檢查各方職責供應商承包商監(jiān)理甲方材料加工配合檢查參與工廠檢查參與工廠檢查組織加工交底組織檢查工廠加工輸出成果《加工交底記錄錄》；《加工廠檢查報報告》；《駐場監(jiān)造報告告》。管理要點對于上述交底底、檢查和駐駐場監(jiān)造工作作，應有《加工交底記記錄》、《加工廠檢查報報告》、《駐場監(jiān)造報告告》等文件的編制制對于石材等重重要材料，必必要時，項目目部應派專人人進行材料生生產(chǎn)加工的全全程駐場監(jiān)監(jiān)造視甲供物資重重要程度，并并結合實際情情況，項目部部可組織相關關部門赴工廠廠核查生產(chǎn)進進度、加工質(zhì)質(zhì)量及生產(chǎn)過過程文件涉及觀感的材料在在首批材料生生產(chǎn)加工前，，由項目部組織相關部部門進行生產(chǎn)交底，并持續(xù)續(xù)了解生產(chǎn)進展，要求供應商提供加加工全過程的的可視化監(jiān)管4.3、供貨管理4.4、卸貨和進場場驗收動作要領組織安排卸貨貨場地及路線線；組織甲供物資資進場驗收。。各方職責供應商承包商監(jiān)理甲方物資供應、卸貨配合檢查物資檢查、接收、保管提供卸貨場地進場物資檢查組織進場物資驗收輸出成果《甲供物資進場場驗收單》04承包商對進場場的物資負有有存儲保管的義務02項目部應組織織供應商提前查看運輸通道、倉儲條件05對不合格的甲甲供物資，項項目部責令立即退場03供應商負責卸貨01每批材料到貨前前7天通知，項目部協(xié)調(diào)安排卸貨場地，做好甲供物資進場場驗收準備管理要點4.4、卸貨和進場場驗收項目部應組織相關部門門參與甲供物資的進進場驗收工作甲供物資進場場后首先檢查查包裝是否完完整，與采購要求是否否相符驗收時主要對對材料的質(zhì)量量和數(shù)量進行行檢查，并與封樣進行比對對每批甲供物資資進場時，應應隨車攜帶材材料供貨清單單、材料的質(zhì)質(zhì)保證明材料材料如需送檢檢，由監(jiān)理單單位見證取樣樣，由承包商商按規(guī)定要求求送檢，送送檢費用按合合同約定結算算聯(lián)合驗收簽字字確認后，并并不能免除供供應商對材料料后續(xù)發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問題題責任進場驗收時的管理理重點4.4、卸貨和進場場驗收材料質(zhì)量存有有疑問材料的規(guī)格、、系列、顏色色等與采購合合同/封樣樣品不符符材料實際數(shù)量量少于包裝所所示數(shù)量缺少附件、配配件開箱（封）時時箱內(nèi)材料已已經(jīng)損壞在開箱（封））啟用材料時時，若發(fā)現(xiàn)下下述現(xiàn)象，需需要特別注意意4.4、卸貨和進場場驗收4.5、保管和使用用動作要領監(jiān)督甲供物資資使用；備品備件移交交。各方職責供應商承包商監(jiān)理甲方使用指導備品移交甲供物資保管、使用監(jiān)督甲供物資使用監(jiān)督甲供物資使用組織備品移交輸出成果《甲供物資到貨貨臺賬》《備品備件移交交記錄表》01甲供物資的現(xiàn)現(xiàn)場保管存放放過程中要采采取合理有效效的保護措施施02未經(jīng)甲方同意意，不得將甲甲供物資用作作它途03組織供應商對對甲供物資的的使用、安裝裝作現(xiàn)場技術術指導04項目部設專人人負責甲供物物資的監(jiān)控管管理，建立《甲供物資到貨貨臺賬》，并定期向向項目部和成成本部反饋，，實時監(jiān)控甲甲供物資到場場數(shù)量05項目目部部在在甲甲供供物物資資供供應應完完畢畢后后，，督督促促供供應應商商依依照照合合同同約約定定，，辦辦理理備備品品備備件件的的移移交交工工作作，，并并形形成成相相應應的的《備品品備備件件移移交交記記錄錄表》管理理要要點點4.5、保保管管和和使使用用4.6、材材料料結結算算管管理理動作作要要領領審核核所所有有簽簽認認供供貨貨、、到到貨貨清清單單各方方職職責責供應商承包商監(jiān)理甲方提交甲供物資供貨總單提交甲供物資進場接收總單審核組織審核輸出出成成果果甲供供物物資資供供貨貨接收收總總量量確確認認甲供物物資資最最后后一一批批到到貨貨后后，，項項目目部部組組織織承承包包商商在在一一周周內(nèi)內(nèi)將將簽簽署署的的所所有有驗驗收收、、接接收收等等憑憑據(jù)據(jù)報報送送項項目目部部，，經(jīng)經(jīng)項項目目部部核核對對無無誤誤后后，，交交于于成成本本部部作作為為物物資資核核算算依依據(jù)據(jù)由成成本本部部與與供供應應商商辦辦理理結結算算管理理要要點點4.6、材材料料結結算算管管理理物資資管管理理是現(xiàn)現(xiàn)代代企企業(yè)業(yè)管管理理的的重重要要組組成成部部分分，，甲甲供供物物資資具具有有保保證證建建設設工工程程質(zhì)質(zhì)量量和和有有效效控控制制工工程程造造價價的的作作用用，，因因此此加加強強甲甲供供物物資資管管理理是是提提高高施施工工項項目目工工程程經(jīng)經(jīng)濟濟效效益益的的主主要要途途徑徑。。本文件件