2021年部門整體支出績效目標(biāo)表

年部門整體支出績效目標(biāo)表填報單位：（蓋章） 部門名稱會同自然資源局年度預(yù)算申請

（萬元）資金總額：1620.177按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：1620.177其中：基本支出：1137.177政府性基金撥款：項目支出：483納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：部門職能職責(zé)概述保護(hù)和合理利用土地、礦產(chǎn)資源；規(guī)范自然資源管理秩序及自然資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)；節(jié)約集約利用土地資源；規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序；地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等職責(zé)整體績效目標(biāo)1、建設(shè)用地報批6個；2辦理不動產(chǎn)登記證書3000本；3、掛牌出讓土地20宗，面積18.52公傾；4、采礦權(quán)收益600萬元；5、衛(wèi)片執(zhí)法檢查需實現(xiàn)“零問責(zé)，零約談”的目標(biāo)部門整體支出年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值及單位產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保證工資支出和正常運轉(zhuǎn)，完成自然資源各項管理工作。100%建設(shè)用地報批6個；辦理不動產(chǎn)登記證書3000本；掛牌出讓土地20宗，面積18.52公傾；采礦權(quán)收益600萬元；衛(wèi)片執(zhí)法檢查需實現(xiàn)“零問責(zé)，零約談”的目標(biāo)98%質(zhì)量指標(biāo)保證工資支出和正常運轉(zhuǎn)，確保財政資金規(guī)范使用。100%成本指標(biāo)基本支出1620.177萬元，其中工資福利支出932.931萬元、商品和服務(wù)支出202.5萬元（公務(wù)接待費10.1萬元、公車經(jīng)費25.2萬元）、對個人和家庭的補助1.746萬元。100%項目支出483萬元（經(jīng)常性補助448萬元；地災(zāi)隱患監(jiān)測點人員補助25萬元；執(zhí)收成本10萬元）100%時效指標(biāo)2021年12月完成100%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)用地報批、土地出讓等工作促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展98%社會效益指標(biāo)審批宅基地、地災(zāi)防治、發(fā)放不動產(chǎn)證書等工作取得良好的社會效益98%生態(tài)效益指標(biāo)加強了地災(zāi)防治、礦山整治及耕地保護(hù)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。98%可持續(xù)影響指標(biāo)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，保護(hù)了群眾的生命和財產(chǎn)安全，有效的預(yù)防和減少地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生98%社會公眾或服務(wù)對象滿意度發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證書，明晰產(chǎn)權(quán)，減少矛盾糾紛，不動產(chǎn)受法律保護(hù)，用益物權(quán)和提保物權(quán)的效益，98%填表人：黃秋云聯(lián)系電話報日期：2020.12.20單位負(fù)責(zé)人簽字：

《部門整體支出績效目標(biāo)表》編報說明一、基本信息1.填報單位（蓋章）：加蓋填報單位公章。2.年度預(yù)算申請：填寫部門年度預(yù)算資金總額，并按收入預(yù)算和支出預(yù)算分別填寫。3.部門職能職責(zé)概述：簡要描述本部門的主要職能職責(zé)。二、整體績效目標(biāo)預(yù)算部門根據(jù)各級黨委、政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標(biāo)部門整體支出年度績效指標(biāo)是對預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，主要包括：1.產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定目標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時效指標(biāo)，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。2.效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)