建筑施工一臺賬三清單

建筑施工一臺賬三清單建筑施工一臺賬三清單建筑施工一臺賬三清單xxx公司建筑施工一臺賬三清單文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動工作臺賬單位：張北縣華建工程有限責(zé)任公司日期：2019年4月序號工作任務(wù)目標(biāo)要求工作措施責(zé)任單位責(zé)任人完成時限工作進(jìn)度1（部署發(fā)動階段）4月1日公司安全領(lǐng)導(dǎo)委員會全體成員學(xué)習(xí)了《全市工貿(mào)行業(yè)深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動實(shí)施方案》的通知，制定本公司的攻堅(jiān)行動的實(shí)施方案落實(shí)本企業(yè)安全責(zé)任的體系，建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)、實(shí)行“一個臺賬、三個清單”，遏制各類生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生1.成立了以總經(jīng)理為組長的攻堅(jiān)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，2.由安監(jiān)負(fù)責(zé)人郭小鵬具體負(fù)責(zé)攻堅(jiān)行動，編制行動實(shí)施方案，完善體系實(shí)施手冊公司總經(jīng)理公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理安全員各班組組長2019年4月5日已完成2（部署發(fā)動階段）加大大排查大整治行動的宣傳力度，使員工了解整改的必要性。班組長以上領(lǐng)導(dǎo)干部的攻堅(jiān)行動的培訓(xùn)，指定專人制作并懸掛標(biāo)語條幅公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月8日已完成3（部署發(fā)動階段）使全體員工明確排查整治的具體工作目標(biāo)、要求、措施、責(zé)任。攻堅(jiān)范圍：深基坑開挖、支護(hù)，模板、腳手架、混凝土工程等較大安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)管控完成風(fēng)險(xiǎn)管控臺賬公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月10日已完成4（集中排查整治）按照《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》，對辨識部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識。對存在的風(fēng)險(xiǎn)管控危險(xiǎn)因素辨識及控制措施的培訓(xùn)，使各崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到落實(shí)。公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月15日已完成5（集中排查整治）落實(shí)各部門崗位全員責(zé)任，建立隱患治理清單各崗位的隱患治理清單，按照“六查六看”的要求，認(rèn)真排查隱患問題，并建立隱患治理清單，將發(fā)現(xiàn)的各類隱患全部登記入冊，逐項(xiàng)明確隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容，其中重大隱患要及時上報(bào)公司安全部及安全負(fù)責(zé)人。公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月20日已完成6（集中排查整治）全面實(shí)行安全責(zé)任考核獎懲痕跡化管理管控重點(diǎn)、制度和人員的落實(shí)及處置、追責(zé)、問責(zé)處罰。嚴(yán)格對落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查整治、教育培訓(xùn)責(zé)任不到位的部門和人員，以及違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律等違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，并認(rèn)真梳理企業(yè)安全責(zé)任考核獎懲情況，建立、完善臺賬。公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月20日已完成7（集中排查整治）實(shí)行自查自改，落實(shí)“三項(xiàng)制度”根據(jù)《河北省安全生風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》及本企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)“三項(xiàng)制度”并落實(shí)公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月20日已完成8回頭看和總結(jié)開展安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動“回頭看”，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查整治長效機(jī)制。一是懸掛標(biāo)語條幅。二是組織一堂企業(yè)安全教育課。三是建立生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單。四是建立生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單。五是建立生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)隱患治理清單。六是建立生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)部安全生產(chǎn)追責(zé)問責(zé)清單。七是完善企業(yè)“三項(xiàng)制度”。八是開展隱患排查和資料的審查。九是對特種作業(yè)人員資格進(jìn)行全面審查。公司安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理各班組長2019年4月30日已完成生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單單位：張北縣華建工程有限責(zé)任公司日期：2019年4月10日序號辨識部位存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級可能發(fā)生事故類型管控措施責(zé)任部門責(zé)任人1安全通道=1\*GB2⑴安全通道被占用或不通暢；=2\*GB2⑵安全通道處無自發(fā)光疏散指示標(biāo)識。較大級/橙色火災(zāi)=1\*GB2⑴合理安排作業(yè)區(qū)域；=2\*GB2⑵加強(qiáng)檢查，及時清理；=3\*GB2⑶安全通道處安裝自發(fā)光疏散指示標(biāo)識。工程部姚寶軍宋冰飛2電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，無接地保護(hù)或連接方法不對，造成人員觸電。較大級/橙色觸電（1）同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應(yīng)同時采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或IT系統(tǒng)；TN低壓配電系統(tǒng)必須采用TN-S系統(tǒng)。（2）TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導(dǎo)電部分，均應(yīng)通過保護(hù)導(dǎo)體與電源系統(tǒng)的接地點(diǎn)連接。保護(hù)導(dǎo)體的截面積應(yīng)滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護(hù)自動切斷電源的條件，并能承受預(yù)期故障電流或短路電流；其最小截面積應(yīng)符合GB50054-2011表的規(guī)定。工程部姚寶軍宋冰飛3低壓電氣線路=1\*GB2⑴電氣線路違規(guī)安裝；=2\*GB2⑵用電負(fù)荷過載。一般/黃色觸電火災(zāi)=1\*GB2⑴嚴(yán)格執(zhí)行電氣安裝及操作規(guī)程；=2\*GB2⑵加強(qiáng)電氣安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時由整改；=3\*GB2⑶減少線路負(fù)荷。工程部姚寶軍宋冰飛4電氣設(shè)備操作接線部位損壞。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴加強(qiáng)安全檢查，確保接線部位完好；=2\*GB2⑵定期檢查檢測漏電保護(hù)器。工程部姚寶軍宋冰飛5移動式電氣設(shè)備=1\*GB2⑴未按規(guī)定進(jìn)行絕電阻安全檢測；=2\*GB2⑵電源線中間有接或破損；=3\*GB2⑶跨越通道使用未取防碾壓措施。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴落實(shí)相關(guān)管理制度和操作規(guī)程；=2\*GB2⑵每1個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效；=3\*GB2⑶加強(qiáng)日常檢查和監(jiān)督管理，及時整改。工程部姚寶軍宋冰飛6電氣線路和用電設(shè)備=1\*GB2⑴電氣線路發(fā)生短路、過載、接觸不良、散熱不良；=2\*GB2⑵電氣接地、防靜電裝置缺失或損壞；=3\*GB2⑶電氣設(shè)備、裝置或照明器具配置或使用不當(dāng)。一般/黃色火災(zāi)觸電=1\*GB2⑴電氣線路選擇符合國家規(guī)定，敷設(shè)要穿管、進(jìn)盒，保險(xiǎn)裝置符合規(guī)定要求；=2\*GB2⑵電氣設(shè)備和線路應(yīng)防止超負(fù)荷、短路、接觸不良，保險(xiǎn)裝置符合規(guī)定要求，電氣裝置安裝防護(hù)箱、罩；=3\*GB2⑶電氣接地、靜電跨接以及建筑接地、避雷等裝置定期檢測；=4\*GB2⑷定期進(jìn)行安全檢查、絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，及時檢修；工程部姚寶軍宋冰飛7材料庫房易燃、遇點(diǎn)火源有發(fā)生火災(zāi)的危險(xiǎn)。一般/黃色火災(zāi)1、倉儲場所的電氣裝置應(yīng)符合GJ16的規(guī)定，電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，由持證的電工進(jìn)行安裝和維修。發(fā)現(xiàn)漏電、老化、絕緣不良、接頭松動、電線互相纏繞等可能引起打火、短路、發(fā)熱時，應(yīng)立即停止使用，并及時修理或更換，禁止帶電移動電氣設(shè)備或接線、檢修。2、室內(nèi)儲存場所，不應(yīng)使用碘鎢燈和超過60W以上的白熾燈等高溫照明燈具。3、當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應(yīng)對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等脅火保護(hù)措施，確保安全。4、倉儲場所的電器設(shè)備應(yīng)與可燃物保持不小于的防火間距，架空線路的下方不應(yīng)堆放物品。5、倉儲場所的電氣線路、電氣設(shè)備應(yīng)定期檢查、檢測，禁止長時間超負(fù)荷運(yùn)行。6、倉儲場所內(nèi)不應(yīng)使用明火，并應(yīng)設(shè)置醒目的禁止標(biāo)志。因施工確需明火作業(yè)時，應(yīng)按用火管理制度辦理動火證，由具有相應(yīng)資格的專門人員進(jìn)行動火操作，并設(shè)專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。7、按照GB50016和GB50140設(shè)置消防設(shè)施和消防器材，并加強(qiáng)巡查、檢測、維修、保養(yǎng)，確保消防設(shè)施正常運(yùn)行。工程部姚寶軍宋冰飛8存在職業(yè)病危害因素場所=1\*GB2⑴噪音、粉塵低級/藍(lán)色機(jī)械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴落實(shí)勞動防護(hù)用品配備和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及管理制度；=2\*GB2⑵按規(guī)定采購、發(fā)放、使用、維護(hù)及保養(yǎng)；=3\*GB2⑶加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，及時整改問題。工程部姚寶軍宋冰飛9勞動防護(hù)用品/勞動防護(hù)用品使用部分員工未按規(guī)定正確使用勞動防護(hù)用品。低級/藍(lán)色機(jī)械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；=2\*GB2⑵對操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；=3\*GB2⑶加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，及時整改問題。工程部姚寶軍宋冰飛10電氣線路臨時線路未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置。低級/藍(lán)色觸電1、臨時線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置。2、臨時用電設(shè)備PE（保護(hù)接地線）連接可靠。工程部姚寶軍宋冰飛11切割機(jī)、電鋸防護(hù)罩缺損；連鎖裝置失效，導(dǎo)致機(jī)械傷害。低級/藍(lán)色機(jī)械傷害有可能造成纏繞、吸人或卷人等危險(xiǎn)的運(yùn)動部件和傳動裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，防護(hù)罩的安全距離應(yīng)符合（GB23821-2009)的相關(guān)規(guī)定。工程部姚寶軍宋冰飛12腳手架基礎(chǔ)不牢固或架體固定點(diǎn)不符合要求；腳手架搭設(shè)不符合專項(xiàng)方案要求；立桿搭設(shè)不符合要求；懸挑式腳手架懸挑鋼梁不符合要求；腳手架超負(fù)荷使用。較大級/橙色坍塌高處墜落物體打擊組織進(jìn)場檢測驗(yàn)收；進(jìn)行安裝使用交底；定期檢查驗(yàn)收現(xiàn)場安全員每日安全巡查工程部姚寶軍宋冰飛13基坑工程基坑未進(jìn)行支護(hù)就進(jìn)行開挖，或支護(hù)不符合設(shè)計(jì)要求；基坑周邊堆放土方超過設(shè)計(jì)值；未對深基坑、支護(hù)結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測或監(jiān)測不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；基坑周邊防護(hù)不到位。較大級/橙色坍塌高處墜落按照專項(xiàng)支護(hù)方案進(jìn)行施工支護(hù)；嚴(yán)禁基坑周邊堆放雜物；按基坑監(jiān)測方案進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測；基坑周邊安全防護(hù)到位工程部姚寶軍宋冰飛14模板工程立柱基礎(chǔ)不符合要求；模板頂部荷載超過設(shè)計(jì)值；混凝土澆筑順序未按照方案執(zhí)行；拆模時不按順序進(jìn)行。較大級/橙色坍塌物體打擊高處墜落進(jìn)行安全技術(shù)交底；嚴(yán)格控制板頂物料數(shù)量；按照混凝土澆筑方案進(jìn)行澆筑；拆模時按照先支后拆，后支先拆，先墻后梁的原則進(jìn)行拆模工程部姚寶軍宋冰飛15物料提升機(jī)施工升降機(jī)塔吊安裝不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；機(jī)械設(shè)備上各種安全配件缺失無安裝、拆卸專項(xiàng)施工方案較大級/橙色高處墜落機(jī)械傷害編寫安裝、拆卸專項(xiàng)施工方案，并嚴(yán)格審批；對安裝完畢的設(shè)備進(jìn)行組織驗(yàn)收，并在政府主管部門備案；不定期進(jìn)行設(shè)備檢查，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)工程部姚寶軍宋冰飛生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)隱患治理清單單位：張北縣華建工程有限責(zé)任公司日期：2019年4月18日序號隱患名稱隱患等級治理措施完成時限復(fù)查結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人12#人防地下車庫基坑防護(hù)網(wǎng)破損一般更換新的防護(hù)網(wǎng)2019年4月