后勤物資管理規(guī)定

后勤物資管理規(guī)定后勤物資管理規(guī)定后勤物資管理規(guī)定xxx公司后勤物資管理規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度作訓(xùn)部后勤物資管理規(guī)定為加強(qiáng)公司作訓(xùn)部對后勤物資采購、保管及領(lǐng)用工作的規(guī)范化管理，建立有效的運(yùn)行機(jī)制，提高工作效率，保證所購物資質(zhì)量合格、價格合理、手續(xù)合規(guī)，物資保管安全有序，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司用衛(wèi)生保潔用品、水暖電氣維修材料等（以下統(tǒng)稱物資）物資的管理。物資采購1.申購部門應(yīng)本著節(jié)約實用的原則，如實填報《后勤物資申購清單》（以下簡稱《申購清單》），《申購清單》必須標(biāo)明擬采購物資品名、數(shù)量、規(guī)格、型號及品牌等采購要求，由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后上報管理部室負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批復(fù)的《申購清單》傳遞與公司采購部門。2.物資采購實行先詢價后審批的原則，采購員進(jìn)行市場詢價要求至少貨比兩家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉商品，將詢價金額填寫于《申購清單》中，交與部門負(fù)責(zé)人審批，批復(fù)后由采購員實施采購。3.采購員采購物資時，必須明確產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、價格等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。（二）物資驗收1.實行三方驗收制度。采購物資到達(dá)后，采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系倉庫保管員和物資使用部門相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收時如有任何一方未派人參加，驗收行為視為無效。2.驗收時采購人員應(yīng)向倉庫保管員提供物資采購相關(guān)審批材料、清單等作為驗收和入庫憑據(jù)。3.驗收人員應(yīng)認(rèn)真對照采購要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低于采購要求的堅決拒收，由采購人員聯(lián)系更換符合采購要求物資。驗收中發(fā)生分歧和爭議的，由物資申購部門及采購部門相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（三）物資保管1.作訓(xùn)倉庫保管員應(yīng)做好物資的驗收、發(fā)出保管工作，嚴(yán)格遵守物資發(fā)放程序，盡量避免物資非正常耗損現(xiàn)象和浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。2.物資驗收合格后，倉庫保管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，依據(jù)驗收物品開具入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部、采購部門、作訓(xùn)倉庫各一聯(lián)，同時作訓(xùn)倉庫管理人員依據(jù)入庫單詳細(xì)登錄庫存物品明細(xì)賬，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。物品分類存放，（四）物資領(lǐng)用1.物資領(lǐng)用人員應(yīng)先填制內(nèi)部領(lǐng)用申請單，由部門負(fù)責(zé)人審核同意后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員憑此單辦理出庫手續(xù)，填制出庫單，并作庫存物品明細(xì)賬銷賬處理。本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實行。附表：后勤管理處物資采購清單申購部門（科室）：填報時間：年月日項目名稱（用途）：序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額采購要求（品牌）12345678