物料替代流程

物料替代流程物料替代流程物料替代流程物料替代流程編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:1

目的規(guī)范采購物料替代試用流程2

適用范圍本公司所有采購物料替代的的作業(yè)過程3

職責(zé)

采購部：負(fù)責(zé)物料替代的申請、采購及從替代申請開始到物料替代完成的整體跟進(jìn)工作。

研發(fā)部：負(fù)責(zé)所替代物料的評(píng)審、驗(yàn)證工作，替代物料試產(chǎn)通知。

品質(zhì)部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審、檢驗(yàn)工作，最終決定物料是否可替代。倉庫：負(fù)責(zé)替代物料的標(biāo)識(shí)、出入庫管理工作生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)替代物料試用的排產(chǎn)及知會(huì)其它相關(guān)部門工作工程部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機(jī)及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進(jìn)工作生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)替代物料的上機(jī)測試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)工作，并報(bào)告試產(chǎn)結(jié)果。4

工作程序和要求

定義:【A級(jí)物料】電子料、主動(dòng)件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動(dòng)件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級(jí)管類等）【B級(jí)物料】介于A和C之間的物料【C級(jí)物料】包材、粘接性材料、紙箱、說明書等物料替代需求：a.型號(hào)停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質(zhì)不可控d.供應(yīng)商合作不順暢e.新增型號(hào)選擇f.其它原因試用物料編碼申請：

當(dāng)采購部有物料替代需求時(shí)，向研發(fā)部申請T開頭的物料編碼，采購部依據(jù)此物料編碼進(jìn)行采購物料替代申請：由采購部填寫《物料替代申請單》，寫明替代原因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部驗(yàn)證物料的可替代性替代物料的驗(yàn)證，由研發(fā)部主導(dǎo)，各部門配合：A級(jí)物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機(jī)測試（需附上相關(guān)測試報(bào)告），研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部會(huì)簽，必要時(shí)進(jìn)行小批量試產(chǎn)。B級(jí)物料：替代物料無需測試，研發(fā)部依據(jù)承認(rèn)書對比參數(shù)，品質(zhì)工程確認(rèn)即可。C級(jí)物料：研發(fā)部及品質(zhì)工程確認(rèn)即可。對于A級(jí)物料需上機(jī)測試和進(jìn)一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況：對于上機(jī)測試由研發(fā)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗(yàn)證，由研發(fā)部領(lǐng)料裝機(jī)并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測試報(bào)告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進(jìn)，并將替代意見填寫于《物料替代申請表》，再交工程、品質(zhì)部會(huì)審，會(huì)審結(jié)果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。對于上機(jī)測試由生產(chǎn)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗(yàn)證，以及上機(jī)測試后需進(jìn)一步進(jìn)行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計(jì)劃部并知會(huì)工程部、生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)、采購等相關(guān)部門，由計(jì)劃部對此試產(chǎn)物料進(jìn)行生產(chǎn)排單，并將《物料替代申請單號(hào)》備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉庫發(fā)出，IQC檢驗(yàn)后，生產(chǎn)領(lǐng)出上線生產(chǎn)并知會(huì)工程部跟進(jìn)，生產(chǎn)、品質(zhì)將物料試產(chǎn)情況記于《物料替代申請表》，工程部綜合物料試用意見后將《物料替代申請表》返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評(píng)審意見后，再交工程評(píng)審、品質(zhì)部綜合意見后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。

對于物產(chǎn)替代詳細(xì)流程請見附件一：<物料替代工作流程>5

相關(guān)文件及表單物料替代申請表

SH-QR01

附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對應(yīng)關(guān)系）流程圖職責(zé)部門記錄

采購部/研發(fā)部

采購部

研發(fā)/生產(chǎn)部

采購部

研發(fā)部

研發(fā)部

計(jì)劃部

工程部

倉庫/品質(zhì)

品質(zhì)部

生產(chǎn)部

研發(fā)部測試部

研發(fā)部

品質(zhì)部

工程部

《物料編碼申請表》編碼開頭為T

研發(fā)裝機(jī)的測試報(bào)告,生產(chǎn)測試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供

《物料替代申請單》

將《物料替代申請單》發(fā)放計(jì)劃、生產(chǎn)、測試、品質(zhì)、倉庫《物料替代申請單》

《生產(chǎn)排產(chǎn)單》備注物料替代申請單單單號(hào)并郵件知會(huì)生產(chǎn)、測試、倉庫、品質(zhì)、工程《物料替代申