品質(zhì)部檢驗(yàn)人員實(shí)戰(zhàn)管理

品質(zhì)部檢驗(yàn)人員實(shí)戰(zhàn)管理品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)1、作為品質(zhì)部一般要具有IQC（來料質(zhì)量控制）、IPQC（過程質(zhì)量控制）、OQC（成品檢驗(yàn)）、FQC（出貨檢驗(yàn)）、QE（品質(zhì)工程）、QA（質(zhì)量保證）、計(jì)量七大職能，那么其組織架構(gòu)一般為：品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)2、 對(duì)于中小型企業(yè)來說，IPQC與QC可以合并，QE、QA可以合并并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人兼任，計(jì)量與統(tǒng)計(jì)可以合并，也就是說相關(guān)的工作職能可以由一個(gè)人來承擔(dān)，即一個(gè)人可以同時(shí)做幾個(gè)崗位。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)品質(zhì)部的運(yùn)作負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分解實(shí)施工作負(fù)責(zé)制訂公司級(jí)質(zhì)量管理流程、程序、制度并組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)組織制訂來料、生產(chǎn)過程、成品、出貨的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)來料、半成品、成品標(biāo)準(zhǔn)、極限樣辦負(fù)責(zé)組織制訂來料、半成品、成品檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)組織來料、在制品、半成品、成品不合格的處理

品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作權(quán)限對(duì)公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的最終確認(rèn)權(quán)對(duì)來料、在制品、半成品、成品不合格處理的最終決定權(quán)如是管理者代表還具有對(duì)ISO9001品質(zhì)體系的建立、維持、完善的組織權(quán)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)整個(gè)品質(zhì)部人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)行使部門經(jīng)理對(duì)規(guī)定范圍金額的審批權(quán)對(duì)公司級(jí)質(zhì)量管理流程、程序、制度的審核權(quán)對(duì)品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審批權(quán)

品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂來料檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍藖砹蠙z驗(yàn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對(duì)來料檢驗(yàn)過程中不合格品的處理負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對(duì)IQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作權(quán)限對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)IQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)來料過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的工作權(quán)限

對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)IPQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)生產(chǎn)過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂成品、出貨檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍顺善?、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對(duì)OQC、FQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作權(quán)限

負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)OQC、FQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)成品檢驗(yàn)過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作職責(zé)

負(fù)責(zé)具體制訂來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、改進(jìn)型產(chǎn)品的質(zhì)量控制流程圖負(fù)責(zé)制作各種簡易檢具負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常分析，找出問題的根本原因，制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員操作技能提升的指導(dǎo)與培訓(xùn)對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作職責(zé)

負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、有特殊要求產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃并跟進(jìn)實(shí)施情況負(fù)責(zé)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核，提交審核報(bào)告，跟進(jìn)改善情況負(fù)責(zé)處理客戶投訴負(fù)責(zé)與客戶的定期溝通，明確客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求并跟進(jìn)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)不定期對(duì)產(chǎn)品按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，掌控產(chǎn)品質(zhì)量水平負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂并跟進(jìn)實(shí)施情況對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作權(quán)限

對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核權(quán)對(duì)各部門在產(chǎn)品質(zhì)量保證上的監(jiān)督權(quán)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限計(jì)量組的工作職責(zé)、權(quán)限

工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理制度的制訂并監(jiān)督實(shí)施情況負(fù)責(zé)公司計(jì)量系統(tǒng)的建立、維護(hù)與完善對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)權(quán)限在執(zhí)行公司計(jì)量管理制度上的監(jiān)督權(quán)，一定金額內(nèi)的處罰權(quán)品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)一般由以下人員組成：主任：總經(jīng)理副主任：主管質(zhì)量副總或品質(zhì)部經(jīng)理成員：技術(shù)部或開發(fā)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、物控部經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)的工作職責(zé)負(fù)責(zé)最終確認(rèn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期檢查實(shí)施情況負(fù)責(zé)重大客戶投訴處理的監(jiān)督、重大糾正預(yù)防措施的確認(rèn)與監(jiān)督其實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)重大質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃與實(shí)施的監(jiān)督負(fù)責(zé)就提升、改進(jìn)質(zhì)量所需重要資源配置的最終確認(rèn)負(fù)責(zé)確認(rèn)公司質(zhì)量體系的有關(guān)重大事宜品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程外購?fù)鈪f(xié)物料的暫收外協(xié)外購物料的送檢是否緊急緊急放行YN序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.11.1.1外購?fù)鈪f(xié)物料進(jìn)廠后，由倉儲(chǔ)部收貨員對(duì)外購?fù)鈪f(xié)物料的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)示、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否文實(shí)相符、齊全進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤后，外購?fù)鈪f(xié)物料暫收，放在指定的待檢區(qū)。1.1.2收貨員在供方送貨單上簽字,并留下給我司的一聯(lián)。倉儲(chǔ)部1.21.2.1收貨員確認(rèn)后,在ERP系統(tǒng)里開據(jù)《檢驗(yàn)通知單》送IQC檢驗(yàn)。1.2.2收貨員填寫物料標(biāo)識(shí)卡,貼在物料包裝上。倉儲(chǔ)部《檢驗(yàn)通知單》《物料標(biāo)識(shí)卡》1.3.1.3倉儲(chǔ)部根據(jù)具體情況，分析外協(xié)外購物料是否緊急需要，如是則在《檢驗(yàn)通知單》上加蓋“緊急”章，IQC檢驗(yàn)員按緊急放行流程執(zhí)行，如否，則按正常情況執(zhí)行檢驗(yàn)。倉儲(chǔ)部《檢驗(yàn)通知單》“緊急”章來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程合格品區(qū)入庫拒收/退貨B物料評(píng)審1.61.6檢驗(yàn)合格后，品檢員將合格品移到合格品區(qū)。品管部1.71.7倉儲(chǔ)部倉管員依據(jù)檢驗(yàn)通知單,將合格品點(diǎn)收數(shù)量和對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)等無誤后,辦理入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)部《檢驗(yàn)通知單》《入庫單》1.81.8.1當(dāng)IQC主管判定為不可接收或無法進(jìn)行返工、返修、挑選時(shí)，將其判定為拒收，在檢驗(yàn)通知單上注明為拒收。1.8.2貼不合格品標(biāo)識(shí)并將不合格品放在不合格品區(qū)。1.8.3品管部檢驗(yàn)員將拒收或退貨的信息輸入ERP系統(tǒng)，經(jīng)采購部審核后，由采購部通知供方退回。退貨給供方，重新生產(chǎn)送貨。品管部采購部《檢驗(yàn)通知單》1.91.9.1采購部根據(jù)產(chǎn)品的交期緊迫性，提出物料評(píng)審。1.9.2采購部組織物料評(píng)審，填寫物料評(píng)審報(bào)告，經(jīng)物料評(píng)審小組（開發(fā)、物流、采購、生產(chǎn)、品管、市場等部門相關(guān)人員）評(píng)審。1.9.3物料評(píng)審結(jié)果有退貨或挑選或返工、返修或特采或報(bào)廢。1.9.4品管部根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和相關(guān)單據(jù)的處理。采購部采購部物料評(píng)審小組《物料評(píng)審報(bào)告》來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)緊急放行申請(qǐng)審批緊急放行A1.101.10.1對(duì)不合格信息反饋給供方改善并要求回復(fù)。1.10.2每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并制定優(yōu)先減少計(jì)劃。品管部《優(yōu)先減少計(jì)劃》1.111.11.1因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追回的程序時(shí)，由采購部辦理《緊急例外放行申請(qǐng)單》。采購部《緊急例外放行申請(qǐng)單》1.121.12.1在《緊急例外放行申請(qǐng)單》中注明申請(qǐng)放行物料的批次號(hào)、名稱、規(guī)格、物料編號(hào)、數(shù)量以及申請(qǐng)的理由，報(bào)品管部。采購部《緊急例外放行申請(qǐng)單》1.131.13.1根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審核。1.13.2將緊急放行物料做好標(biāo)識(shí)和放行的數(shù)量，并留相應(yīng)數(shù)量的樣品。品管部來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程上線不良物料的發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)不良物料的隔離、標(biāo)識(shí)及時(shí)處理與反饋

序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未裝或未進(jìn)一步加工或已裝已加工的外購?fù)鈪f(xié)物料有不良時(shí)，現(xiàn)場的IPQC員、IPQC主管或班組長、車間主任要馬上確認(rèn)不良發(fā)生的位置、時(shí)間、比例、加工狀態(tài)，保留不良樣辦、外包裝標(biāo)識(shí)并即時(shí)判定是屬批量不良或是個(gè)別不良IPQC車間2.22.1.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的不良物料除確認(rèn)外IPQC馬上對(duì)已發(fā)現(xiàn)的要進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)IPQC2.3.2.3.1如是個(gè)別物料不良對(duì)未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理,對(duì)已裝機(jī)或已加工的物料馬上作拆除退庫或進(jìn)一步返修或報(bào)廢處理2.3.2如是批量不良,對(duì)未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理;對(duì)已裝機(jī)或已加工的物料會(huì)同品質(zhì)工程師、現(xiàn)場工藝工程師制訂返工或返修方案，必要是提請(qǐng)MRB小組確認(rèn)后實(shí)施。另外對(duì)庫存的同樣物料馬上通知IQC進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)進(jìn)行全檢。2.3.3以上都要填寫《不合格品處理報(bào)告》IPQCQE工程技術(shù)部MRB車間《不合格處理報(bào)告》來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程

對(duì)批量不合格物料的進(jìn)一步跟蹤.2.42.4.1IQC部門要對(duì)批量不合格及時(shí)反饋供應(yīng)商，并進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。具體見《供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程》IQC來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗(yàn)貨的工作流程

駐外驗(yàn)貨計(jì)劃制訂與確認(rèn)與供應(yīng)外協(xié)廠家溝通具體驗(yàn)貨安排序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單3.1

3.1.1由IQC主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃總體安排及各供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況制訂駐外驗(yàn)貨計(jì)劃并與相關(guān)供應(yīng)外協(xié)廠家溝通后報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審批確認(rèn)通過IQC〈〈駐外驗(yàn)貨計(jì)劃〉〉3.23.1.2在具體驗(yàn)貨前3天，IQC主管與相應(yīng)的供應(yīng)外協(xié)廠家進(jìn)行驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)、方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等有關(guān)具體事項(xiàng)溝通后發(fā)出祥細(xì)的《驗(yàn)貨通知要求書》給供應(yīng)外協(xié)廠家并經(jīng)雙方確認(rèn)簽字IQC《驗(yàn)貨通知要求書》來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程

〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉的填寫與審批供應(yīng)商進(jìn)行原因分析制訂糾正與預(yù)防措施并復(fù)回序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門4.1

4.1.1供應(yīng)商來料經(jīng)檢驗(yàn)或上線發(fā)現(xiàn)批量不合格，由IQC將不合格內(nèi)容、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、不良比例填寫在〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉并附不良樣辦、來料外包裝標(biāo)識(shí)經(jīng)IQC主管審核品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不良樣辦一份給供應(yīng)商，一份保留在IQC，此報(bào)告要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須復(fù)回IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉4.24.2.1供應(yīng)商收到報(bào)告和樣辦后，必須組織相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行不合格根本原因分析并制訂出具體可操作的糾正預(yù)防措施并將相關(guān)內(nèi)容填寫在〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉中經(jīng)自己的品質(zhì)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理確認(rèn)簽字后復(fù)回。4.2.2供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)告要求認(rèn)真組織實(shí)施糾正與預(yù)防措施4.2.3對(duì)已做好的上線物料及庫存物料進(jìn)行徹底復(fù)查以防再次提交批量不合格物料IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程

審核報(bào)告與指導(dǎo)并跟進(jìn)物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，跟進(jìn)是否改善

4.3.4.3.1IQC主管審核供應(yīng)商復(fù)回的〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理同意派人去供應(yīng)商現(xiàn)場幫助分析根本原因與制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)其實(shí)施情況。IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉4.44.4.1供應(yīng)商必須提交經(jīng)徹底復(fù)查過的合格物料.物料到廠后,IQC要按照〈〈檢驗(yàn)水平轉(zhuǎn)換規(guī)定〉〉對(duì)提交的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)甚至全檢，特別要留意上次的不合格問題，跟進(jìn)上次不合格的問題是否徹底解決。IQC來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程

供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對(duì)前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1

5.1.1對(duì)新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2對(duì)確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具《樣辦確認(rèn)報(bào)告》，樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部《樣辦確認(rèn)報(bào)告》5.25.2.1對(duì)前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2對(duì)每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程

供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對(duì)前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1

5.1.1對(duì)新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2對(duì)確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具《樣辦確認(rèn)報(bào)告》，樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部《樣辦確認(rèn)報(bào)告》5.25.2.1對(duì)前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2對(duì)每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求從廣義的意義上來講，IPQC就是指對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，其主要依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖的要求對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)控制頻次、檢驗(yàn)控制工具手段、檢驗(yàn)控制方法的要求。從狹義的角度來講主要指首檢、巡檢。

過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求首檢的定義：所謂首檢是指在正式批量生產(chǎn)前對(duì)加工的頭幾件產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢驗(yàn)、確認(rèn)，其目的是防止批量報(bào)廢。首檢要簽首件樣辦。首檢的一般流程過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求員工自檢并經(jīng)班組長確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1車間員工對(duì)加工好的頭幾件產(chǎn)品、零部件根據(jù)技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢。如出現(xiàn)不合格馬上通知班組長進(jìn)行解決，直至經(jīng)班組長確認(rèn)合格為止。車間1.21.2.1員工將自檢合格的頭幾件產(chǎn)品通知IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2.2IPQC員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求使用檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的進(jìn)行當(dāng)場簽辦并放在員工的操作臺(tái)面上。對(duì)確認(rèn)不合格的通知當(dāng)班班組長當(dāng)場解決直至合格為止。首件樣辦隨本批產(chǎn)品加工完后一同流至下道工序。1.2.3IPQC員要作好《首件檢驗(yàn)報(bào)告》。IPQC《首件檢驗(yàn)報(bào)告》在人、機(jī)、料、法、環(huán)其中任何一個(gè)因素發(fā)生變化都要進(jìn)行首檢。過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.2.1

2.2.1.1IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂《下月巡檢計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡檢計(jì)劃》2.2.22..2.2.1IPQC主管每月初對(duì)全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2.2作好《巡檢記錄》2.2.2.3另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC《巡檢記錄》2.2.3

.2.2.3.1IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對(duì)本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQC《IPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)》過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.2.1IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂《下月巡檢計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡檢計(jì)劃》2.22.2.1IPQC主管每月初對(duì)全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2作好《巡檢記錄》2.23另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC《巡檢記錄》2.3

2.3.1IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對(duì)本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQC《IPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)》品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求入庫前的抽檢車間送檢OQC抽檢辦理入庫手續(xù)序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.1.1車間將包裝好的產(chǎn)品按訂單、型號(hào)擺放在“待檢區(qū)”內(nèi)填好〈〈送檢單〉〉提交OQCOQC〈〈送檢單〉〉2.22.2.1OQC按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查（檢查性能與外觀并核對(duì)好包裝），如合格在〈〈送檢單〉〉或產(chǎn)品的外包裝上蓋檢驗(yàn)印章通知車間辦理入庫手續(xù)并作好《OQC抽檢記錄》；如經(jīng)檢驗(yàn)此批不合格，則開出《OQC拒收單》通知車間返工并重新送檢。OQC《OQC抽檢記錄》《OQC拒收單》2.3

2.3.1車間將經(jīng)檢驗(yàn)合格的同批同訂單的成品填寫好《入庫單》經(jīng)OQC核對(duì)蓋章后交成品倉辦理入庫手續(xù)OQC《成品入庫單》品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求一般情況下，如已經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格入庫后的成品在很短的時(shí)間內(nèi)出貨的話，作為FQC只是檢查外包裝并抽查內(nèi)包裝是否有問題。如需經(jīng)一段時(shí)間才出貨（此段時(shí)間可能會(huì)影響產(chǎn)品性能）的流程如下：FQC對(duì)已入庫的成品進(jìn)行抽查檢驗(yàn)合格出貨放行不合格進(jìn)行返工后重新抽檢序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1FQC對(duì)已入庫的成品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)抽樣FQC1.21.2.1對(duì)檢驗(yàn)合格的成品批蓋FQC章可以出貨放行1.2.2對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品批開出《FQC拒收單》給車間重新按排返工1.2.3以上必須作好檢驗(yàn)記錄FQC《FQC拒收單》品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求對(duì)現(xiàn)場品質(zhì)異常的分析及臨時(shí)處理轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防措施流程

1.31.3.1如現(xiàn)場出現(xiàn)品質(zhì)異常，QE工程師要通過現(xiàn)場確認(rèn)、不良樣辦的分析，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況與現(xiàn)場管理人員共同制訂臨時(shí)處理辦法。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。QE1.4略QE品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求

質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核流程質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計(jì)劃的制訂與確認(rèn)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1QA主管根據(jù)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況、管理評(píng)審要求、上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況、質(zhì)量體系的運(yùn)行情況制訂質(zhì)量體系審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.2QA主管根據(jù)每月產(chǎn)品交檢、客戶退貨、投訴情況制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.3QA主管根據(jù)每月來料質(zhì)量狀況、本公司內(nèi)生產(chǎn)過程的品質(zhì)異常制訂《內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門QA質(zhì)量體系審核計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃

內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃1.21.2.1對(duì)質(zhì)量體系由QA主管組織內(nèi)審員按照“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”進(jìn)行1.2.2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量由QA主管組織QA員按照審核計(jì)劃、客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定期的抽樣并進(jìn)行全尺寸、性能、外觀、可靠性檢驗(yàn)從而確定某產(chǎn)品的質(zhì)量水平1.2.3對(duì)內(nèi)外過程QA主管根據(jù)《內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃》組織QE、產(chǎn)品工程人員對(duì)問題供應(yīng)商生產(chǎn)過程或自制產(chǎn)品的問題工序過程進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場審核QA

質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求

審核報(bào)告制訂確認(rèn)與分發(fā)糾正預(yù)防措施的制訂確認(rèn)與實(shí)施糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)與驗(yàn)證

1.31.3.1根據(jù)以上審核結(jié)果，QA主管要制訂出《審核結(jié)果報(bào)告》經(jīng)受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)受審核部門或相關(guān)部門QA《審核結(jié)果報(bào)告》1.41.4.1受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)《審核結(jié)果報(bào)告》的不合格項(xiàng)制訂糾正預(yù)防措施并經(jīng)QA主管必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后并組織實(shí)施QA受審核區(qū)域1.51.5.1QA主管負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)，并將跟進(jìn)情況記號(hào)在《糾正預(yù)防措施報(bào)告》中，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證有效的組織相關(guān)部門納入現(xiàn)有公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)文件中并組織相關(guān)人員培訓(xùn)相關(guān)新的要求QA《糾正預(yù)防措施報(bào)告》品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的建立與實(shí)施、供應(yīng)商來料不良的及時(shí)處理與糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)、供應(yīng)商質(zhì)量體系或交貨過程的審核與指導(dǎo)、供應(yīng)商的提升與輔導(dǎo)供應(yīng)商的開發(fā)與管理流程

供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

新供方開發(fā)計(jì)劃新供方的資料收集初步篩選1.1.1供方開發(fā)流程工作說明責(zé)任部門使用表單

1.1.1.1.1根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)信息、產(chǎn)品開發(fā)要求，制定新供方開發(fā)計(jì)劃。采購部《新供方開發(fā)計(jì)劃》

1.1.1.2.1通過供方產(chǎn)品介紹、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊雜志、交流會(huì)、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。采購部

1.1.1.3.1對(duì)收集新供方信息和資料進(jìn)行初步篩選，依據(jù)不僅限于以下幾方面篩選：a對(duì)所需物料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付能力；b產(chǎn)品質(zhì)量在同行中是否有一定信譽(yù)；c是否價(jià)格合理、交通便利、服務(wù)業(yè)績良好；d是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949認(rèn)證，或已有認(rèn)證計(jì)劃。5.1.3.2初步確定篩選的一般不超過3家供方。采購部

供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

新供方的體系調(diào)查體系、過程審核放棄NoA1.1.1.41.1.1.4.1向供方發(fā)出《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》、《供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表》，《供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查》，并要求供方反饋；5.1.4.2接收供方調(diào)查反饋資料，整理后交管理者代表。采購部《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》《供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表》《供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查》1.1.1.51.1.1.5.1管理者代表根據(jù)調(diào)查具體情況（貿(mào)易公司或產(chǎn)品重要度或地域性等因素），決定審核形式：現(xiàn)場審核和對(duì)調(diào)查結(jié)果審核。1.1.1.5.2通常貿(mào)易公司和產(chǎn)品重要度低和地域較遠(yuǎn)選擇對(duì)調(diào)查結(jié)果審核的形式。1.1.1.5.3管理者代表組織品管部、開發(fā)部、采購部進(jìn)行質(zhì)量體系審核、過程審核，對(duì)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格、交付和服務(wù)等現(xiàn)場考核、審核。將調(diào)查（審核）結(jié)果按規(guī)定要求形成文件，作為供方選擇的依據(jù)之一，資料歸檔于采購部。管理者代表《供應(yīng)商體系審核檢查表》《過程審核檢查表》供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

小批試制檢驗(yàn)B1.1.1.8.1.1.1.8.1樣品確認(rèn)合格后,采購部要求供方先小批試制，通常數(shù)量為50pcs~500pcs(特殊情況除外，具體數(shù)量以采購組要求為準(zhǔn))。1.1.1.8.2在采購訂單和檢驗(yàn)通知單上應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“試制”字樣。采購部《采購訂單》《檢驗(yàn)通知單》1.1.1.91.1.1.9.1接到檢驗(yàn)通知單后，執(zhí)行檢驗(yàn)，采用加嚴(yán)方式(C=0狀態(tài)I)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.1.1.9.2根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果信息輸入K3系統(tǒng),當(dāng)小批供貨拒收時(shí)，采購部門應(yīng)通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過2次。品管部外檢室《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

核準(zhǔn)列入合格供方B簽購買協(xié)議書1.1.1.101.1.1.10.1供方順利通過上述步驟后，由采購部將品管、技術(shù)等部門組成合格供應(yīng)商認(rèn)定小組，對(duì)供方進(jìn)行最終評(píng)審結(jié)果填寫在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》中；采購部在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》中填寫供方編號(hào)，開發(fā)部在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》中填寫供方提供產(chǎn)品的重要等級(jí)。1.1.1.10.2采購部將品管部、開發(fā)部簽署好意見之《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.1.1.10.3將經(jīng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后的供方納入《合格供應(yīng)商名單》，進(jìn)行正常管理。采購部《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表》《合格供應(yīng)商名單》1.1.1.111.1.1.11.1采購部與供方簽訂購買協(xié)議書，并敦促供方按協(xié)議書要求執(zhí)行。1.1.1.11.2本購買協(xié)議書原則上主要級(jí)和次要級(jí)供方都要簽，特殊情況除外；一般級(jí)可以不簽。1.1.1.11.3本購買協(xié)議書一式二份,供方和采購部各持一份。采購部《購買協(xié)議書》供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

批量采購檢驗(yàn)、試驗(yàn)1.1.1.121.1.1.12.1根據(jù)物料需求計(jì)劃,向供方下達(dá)批量采購訂單，并跟進(jìn)交付等情況。.1.1.1.12.2負(fù)責(zé)對(duì)供方交貨的接收和在K3系統(tǒng)開檢驗(yàn)通知單給外檢室檢驗(yàn)。采購部《采購訂單》《檢驗(yàn)通知單》1.1.1.131.1.1.13.1執(zhí)行供方物料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，具體流程參照《檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》。1.1.1.13..2負(fù)責(zé)供方質(zhì)量信息的溝通、統(tǒng)計(jì)和持續(xù)改進(jìn)工作。采購、開發(fā)等部門協(xié)助。品管部外檢室《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

走訪、質(zhì)量輔導(dǎo)體系審核過程審核C1.1.2.41.1.2.4.1按年度管理計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。1.1.2.4.2對(duì)于發(fā)生重大質(zhì)量事故、頻繁發(fā)生質(zhì)量事故或需要質(zhì)量輔導(dǎo)的供方，采購部、品質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行不定期的走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。采購部《供應(yīng)商走訪(輔導(dǎo))記錄》1.1.2.51.1.2.5.1供方為主要級(jí)和I類的原則上，每年進(jìn)行一次體系審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。1.1.2.5.2體系審核過程按《供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行。采購部品質(zhì)部1.1.2.61.1.2.6.1供方為主要級(jí)對(duì)應(yīng)II類和次要級(jí)I類的原則上，每年進(jìn)行一次過程審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。1.1.2.6.2過程審核按《過程審核規(guī)定》進(jìn)行。采購部品質(zhì)部供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

C產(chǎn)品審核年度供應(yīng)商大會(huì)加大\減少采購量或提前付款1.1.2.71.1.2.7.1產(chǎn)品質(zhì)量審核依據(jù)供應(yīng)商提供該類當(dāng)年產(chǎn)品的第三方檢測報(bào)告，或由品管部抽取做產(chǎn)品質(zhì)量審核。1.1.2.7.2產(chǎn)品審核按《產(chǎn)品審核控制程序》進(jìn)行。采購部品質(zhì)部1.1.2.81.1.2.8.1年底由采購部組織品管\技術(shù)等部門總結(jié)本年度的供方業(yè)績和近期(下一年)的發(fā)展計(jì)劃。1.1.2.8.2召集相關(guān)供方召開年度供應(yīng)商大會(huì)采購部1.1.2.91.1.2.9.1供方經(jīng)評(píng)價(jià)得分連續(xù)兩次為A-級(jí)以上時(shí)，采購部可視公司實(shí)際的需求情況加大采購量或向公司申請(qǐng)優(yōu)先付款。1.1.2.9.2供方經(jīng)評(píng)價(jià)得分連續(xù)兩次為C級(jí)以下時(shí)，則供方應(yīng)有相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，采購部和品管部有關(guān)人員跟蹤其改進(jìn)行動(dòng)，并視情況減少采購量，加大進(jìn)貨檢驗(yàn)力度。采購部供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

取消合格供方資格1.1.2.101.1.2.10.1若評(píng)定結(jié)果涉及合格供應(yīng)商資格取消的，采購部需填寫《合格供應(yīng)商資格取消評(píng)審表》，由品管部、開發(fā)部審核后，交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。1.1.2.10.2當(dāng)供方經(jīng)多次糾正仍不能滿足要求時(shí)，采購部上報(bào)相關(guān)副總批準(zhǔn)后，取消合格供方資格。取消資格的合格供方，如欲重新加入應(yīng)按程序本要求重新進(jìn)行。采購部《合格供應(yīng)商資格取消評(píng)審表》客戶投訴處理的一般工作流程及要求客戶投訴內(nèi)容的整理與確認(rèn)臨時(shí)處理辦法的確認(rèn)與實(shí)施實(shí)施的跟進(jìn)并確認(rèn)進(jìn)入糾正和預(yù)防措施流程

序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1由營銷部將客戶投訴內(nèi)容進(jìn)行整理，最好是提供樣辦或圖片，不良比例，訂單編號(hào)以便追溯1.1.2QA主管進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，對(duì)不清楚之地方通過營銷部或直接與客戶聯(lián)絡(luò)。對(duì)確認(rèn)好的客戶投訴經(jīng)簽名后交品質(zhì)部經(jīng)理QA〈〈客戶投訴報(bào)告〉〉1.21.2.1由品質(zhì)部經(jīng)理組織相關(guān)人員制訂臨時(shí)處理辦法，并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)1.2.2責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按辦法實(shí)施品質(zhì)部責(zé)任單位1.31.3.1QA主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)臨時(shí)處理辦法的實(shí)施情況，必須跟進(jìn)到投訴已徹底解決并得到客戶的肯定答復(fù)為止并將處理結(jié)果填寫在〈〈客戶投訴報(bào)告中將結(jié)果向品質(zhì)部經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)QA《客戶投訴報(bào)告》1.4

1.4.1

以下進(jìn)入糾正和預(yù)防措施流程QA品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求

糾正預(yù)防措施的制訂條件的確認(rèn)初步原因分析及責(zé)任單位確認(rèn)序號(hào)流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1一般在如下情況下要制訂糾正與預(yù)防措施A、客戶投訴與退貨B、產(chǎn)品、過程、體系審核及管理評(píng)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)問題C、來料、半成品、成品發(fā)生批量不合格D、出現(xiàn)其他重大質(zhì)量事故1.1.1.2如出現(xiàn)以上情況經(jīng)QA主管確認(rèn)后發(fā)出〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉QA〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉1.21.2.1QA主管進(jìn)行初步原因分析確定責(zé)任單位，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。QA〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求

糾正預(yù)防措施的制訂與確認(rèn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施、跟進(jìn)與驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)化及再實(shí)施1.3

1.3.1由責(zé)任單位進(jìn)行根本因分析，QA給與指導(dǎo)并確認(rèn)根本原因。1.3.2由責(zé)任單位根據(jù)確認(rèn)的根本原因制訂具體可操作的糾正與預(yù)防措施經(jīng)QA主管、品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。必要時(shí)由品質(zhì)部經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任單位制訂經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)QA責(zé)任單位〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉1.4

1.4.1

由責(zé)任單位實(shí)施糾正與預(yù)防措施，QA主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)并驗(yàn)證是否有效。將驗(yàn)證有效的糾正與預(yù)防措施經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會(huì)確認(rèn)后納入或修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)新的或修訂后的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)相關(guān)節(jié)點(diǎn)上崗位人員的培訓(xùn)并嚴(yán)防監(jiān)督其實(shí)施情況。

QA責(zé)任單位〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求

據(jù)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量60%以上取決于開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量。如開發(fā)設(shè)計(jì)的先天性有質(zhì)量問題在后面的生產(chǎn)制造中根本無法解決和改善，所以說產(chǎn)品是設(shè)計(jì)制造出來的而不是檢驗(yàn)出來的就是這個(gè)道理。有一個(gè)金字塔的著名定律生動(dòng)說明了這一點(diǎn)。如下圖：如設(shè)計(jì)概念階段損失10元，設(shè)計(jì)方案階段就是100元、設(shè)計(jì)階段是1000元、打樣階段就是10000元 小批試制階級(jí)是100000元、批量生產(chǎn)階段就是1000000元。

新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 那么，在一個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)整個(gè)過程中的質(zhì)量控制要求一般包括：設(shè)計(jì)概念階段重點(diǎn)控制：可行性論證；設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審與確認(rèn)設(shè)計(jì)總體方案階段設(shè)計(jì)總體方案的評(píng)審與確認(rèn)設(shè)計(jì)階段初步設(shè)計(jì)的評(píng)審與確認(rèn)技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審與確認(rèn)工作圖設(shè)計(jì)評(píng)審與確認(rèn)品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.1對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單、圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解與培訓(xùn)1.2作好