XX公司煤機輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目資金申請及可行性研究報告

XX市XX煤機制造有限公司成立于2005年，是、一家以生產(chǎn)煤炭運輸機械及其配件為主^日勺大型企業(yè)。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進，檢驗檢測手段齊全，并與XX煤礦機械制造有限責(zé)任公司長期合作，是、該公司在全國范圍內(nèi)^日勺唯一委托代理企業(yè)。近兩年，XX省以煤礦資源整合為主要內(nèi)容拉開了煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整^日勺大幕。?XX省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求礦井單井生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)達到90萬噸/年以上，XX市XX煤機制造有限公司生產(chǎn)^日勺設(shè)備僅能適應(yīng)30萬噸/年煤礦要求，無法占領(lǐng)整合后大中型煤礦^日勺市場需求。為此，企業(yè)提出了擴建煤機輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目。本項目通過引進國內(nèi)較為先進^日勺大型數(shù)控鯉鐵床，可生產(chǎn)出 90萬噸/年以上煤礦所需^日勺輸送設(shè)備，使企業(yè)^日勺生產(chǎn)能力及效率大大提高。項目總投資 8051萬元，項目投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.5億元，利稅3000余萬元，解決就業(yè)人員400余人,并有效提高當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)企業(yè)^日勺安全保障水平，促進經(jīng)濟、社會H勺健康發(fā)展。本項目不僅符合國家和省、市政府關(guān)于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和調(diào)產(chǎn)OHW求，而且與煤礦安全生產(chǎn)^日勺基礎(chǔ)條件息息相關(guān)，也完全符合XX省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金H勺使用投向及要求；為了加快項目^日勺實施進度，緩解建設(shè)期銀行貸款利息對企業(yè)造成^日勺壓力，保證項目^日勺順利進行，企業(yè)向國家及XX省相關(guān)部門提出扶持資金^日勺申請。第一章項目單位基本情況1.1企業(yè)簡介1、 企業(yè)名稱：XX市XX煤機制造有限責(zé)任公司2、 企業(yè)地址：XX市XX鎮(zhèn)XX村3、 注冊資金：萬元4、 法人代表：XX5、 公司類型：有限責(zé)任公司5、成立日期：7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)各種煤機輸送設(shè)備1.2企業(yè)組織管理1.2.1企業(yè)股東組成1.2.2組織管理機構(gòu)本企業(yè)設(shè)立股東會，重大經(jīng)營決策由股東會議研究決定。公司日常經(jīng)營管理事務(wù)及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均由董事長兼總經(jīng)理全面負責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置了財務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)量部和綜合部等職能部門,具體如圖1-1所示。圖1-1XX市XX煤機有限公司組織機構(gòu)圖1.2.3企業(yè)技術(shù)力量1、 局管人員2、 普通員工本企業(yè)現(xiàn)從業(yè)人員共計106人。從年齡層次劃分，大部分員工為30歲以下，

約占總?cè)藬?shù)〃日勺74%,45歲以上員工僅占總?cè)藬?shù)00^9%;從學(xué)歷構(gòu)成來看，擁有中專以上學(xué)歷^日勺員工約占總?cè)藬?shù)^日勺90%。具體情況詳見下表：

表1-1 企業(yè)從業(yè)人員組成表從業(yè)人員年齡構(gòu)成學(xué)歷構(gòu)成崗位構(gòu)成總數(shù)30歲30~445初中及中專大專及管理技術(shù)人作業(yè)人以下5歲歲以上以下職技以上人員員員10678199116332232459比例74%18%8%10%60%30%22%23%55%1.3企業(yè)經(jīng)營狀況1.3.1生產(chǎn)規(guī)模本企業(yè)丁2005年籌建，2006年5月正式注冊成立。企業(yè)主要以生產(chǎn)煤炭機械及其配件為主，產(chǎn)品主要為SGB30-40系列刮板式輸送機，增設(shè)SGB、SGZ630-764系列刮板式輸送機及DSJ\DPL630-1000系列皮帶式輸送機。公司技術(shù)力量雄厚，工藝設(shè)備先進，檢測設(shè)備齊全，并與XX煤礦機械制造有限責(zé)任公司長期合作，是該公司在全國范圍內(nèi)^日勺唯一委托代理企業(yè)。截止 2008年實現(xiàn)工業(yè)總總產(chǎn)值1543萬元，利稅164萬元。1.3.2原料來源本項目原料主要包括有各種規(guī)格型號^日勺鋼材和外購件；其中外購件包括外購標(biāo)準(zhǔn)件和成品配件。其中消耗量較大^日勺為各種鋼材，由鞍鋼鋼鐵廠、重慶鋼鐵廠、天津鋼鐵廠等全國幾大鋼鐵廠供應(yīng)，與其簽訂了長期合作協(xié)議，可充分滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。其他輔助材料用量相對較少，且大都是、常見工業(yè)生產(chǎn)輔料，本地貨源充足，不存在供應(yīng)威脅。1.3.3生產(chǎn)設(shè)施XX市XX煤機制造有限公司舊廠址位于XX市寺莊鎮(zhèn)趙莊村，原有SGB30-40系列刮板式輸送機和DSJ650-1000系列皮帶式輸送機生產(chǎn)線各一條。本項目屆于擴建項目，新廠址位于XX市XX鎮(zhèn)XX村，主要增建大中型煤礦SGB、SGZ630-764刮板機和DSJ、DPL650-1000系列皮帶式輸送設(shè)備生產(chǎn)線。

1.3.4市場銷售目前，本企業(yè)所生產(chǎn)H勺產(chǎn)品主要為SGB30-40系列刮板式輸送機和DSJ650-1000系列皮帶式輸送機及配件。長期以來由丁公司產(chǎn)品質(zhì)量過硬，服務(wù)一流，誠刮板式皮帶機實守信，產(chǎn)品深受廣大用戶好評。企業(yè)產(chǎn)品主要供給XX、長治等周邊地區(qū)年產(chǎn)30萬噸^日勺大中型煤礦。另外企業(yè)與XX煤礦機械制造有限責(zé)任公司長期合作，是、該廠在全國范圍內(nèi)H勺唯一委托代理企業(yè)。刮板式皮帶機皮帶式輸送機1.3.5未來發(fā)展方向由丁XX省實施煤礦資源整合重組決策，年產(chǎn)三十萬噸以下^日勺礦井將全部淘汰關(guān)閉，其中年產(chǎn)九十萬噸及以上勺綜采機械化礦井將占到三分之二，平均單井規(guī)模由年生產(chǎn)三十六萬噸提高到一白萬噸以上。而企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)H勺設(shè)備僅能滿足年產(chǎn)30萬噸以下煤礦需求，不能滿足整合后大中型煤礦^日勺生產(chǎn)需求。因此，XX市XX煤機制造有限責(zé)任公司決定，提升企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品^日勺規(guī)格和生產(chǎn)規(guī)模，一方面通過另選廠址新建一條大中型煤機輸送設(shè)備生產(chǎn)線，另一方面通過改造企業(yè)舊廠生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)30萬噸/年煤礦設(shè)備逐步向90萬噸/年設(shè)備煤礦轉(zhuǎn)變。不僅要滿足周邊地區(qū)^日勺大中型煤炭運輸設(shè)備^日勺需要，還將走向全省，逐漸使企業(yè)成為全省生產(chǎn)煤炭運輸設(shè)備。＞日勺領(lǐng)頭企業(yè)。1.4企業(yè)財務(wù)狀況本企業(yè)自成立以來^日勺經(jīng)濟效益良好，近三年主要銷售收入、利潤等主要財務(wù)指標(biāo)如下：表1-2 企業(yè)近三年銷售收入及利潤表單位：萬元項目2007年2008年2009年一、主營業(yè)務(wù)收入3024.284586.955292.63二、主營業(yè)務(wù)利潤711.70754.31870.36三、營業(yè)利潤590.35594.67686.16四、利潤總額591.91598.46686.66五、凈利潤396.58448.85460.06從上表中可見，公司近3年主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均有較大〃日勺增長，平均增長率分別為33.55%和7.9%。第二章項目基本情況2.1項目概述1、 項目名稱：煤機輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目2、 實施單位：XX市XX煤機制造有限公司3、 項目負責(zé)人：4、 建設(shè)地址：XX市XX鎮(zhèn)XX村5、 建設(shè)性質(zhì)：異地擴建6、 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容新建大型煤機輸送設(shè)備生產(chǎn)線一條以及生產(chǎn)車間、原料/產(chǎn)品庫、辦公及生活設(shè)施等。7、投資估算該項目總投資為8051萬元，其中：建安工程費2844.63萬元，設(shè)備購置費用2528.08萬元，其他費用665.54萬元，基本預(yù)備費483.04萬元，建設(shè)期利息288萬元，鋪底流動資金1241.69萬元。8、 資金籌措項目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，全部為企業(yè)自籌，剩余資金申請銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬元。9、 建設(shè)工期：2009年5月初至2011年5月2.2項目建設(shè)^日勺背景煤機制造業(yè)是、建設(shè)高產(chǎn)高效礦井，全面提升采煤機械化水平、推動煤炭工業(yè)向高效、安全、潔凈、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展^日勺重要產(chǎn)業(yè)。 XX省作為全國煤炭大省，煤炭工業(yè)機械化水￥00^00^迅速提高，帶動了 XX煤機產(chǎn)業(yè)^日勺快速發(fā)展。2008年煤機產(chǎn)品產(chǎn)值達到80多億元，列全國第三名。當(dāng)前全省正在為“建設(shè)國內(nèi)最大^日勺煤礦機電設(shè)備制造示范基地”做積極努力。2.2.1全省煤機制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX煤機產(chǎn)業(yè)是、從80年代初，伴隨著XX能源基地建設(shè)，省政府組織國有、集體、軍工機電企業(yè)為煤礦建設(shè)服務(wù)，轉(zhuǎn)產(chǎn)煤機、分工協(xié)作發(fā)展起來到90年代,已有140余家企業(yè)從事煤礦機械開發(fā)和生產(chǎn)，形成了井下炮采、高檔普采、綜采工作面成套能力，全礦井下及地面設(shè)備和掘進成套設(shè)備，成套能力達到 90%以上；千萬噸級大露天礦裝備也形成了一定規(guī)模。煤機總產(chǎn)值占到當(dāng)時全省裝備制造業(yè)產(chǎn)值^日勺1/4以上，成為機電裝備制造業(yè)^日勺一支重要^日勺集群力量。目前，太重煤機、天地科技、平陽重工、陽煤華越、忻州通用等十幾家企業(yè)是'XX煤機產(chǎn)業(yè)^日勺骨十。XX省2007年和2008年采煤機完成產(chǎn)量都占全國第一位。太礦^日勺采煤機技術(shù)水平已達到國際先進水平，一直引領(lǐng)我國采煤機^日勺發(fā)展方向。另外，平陽重工擁有國內(nèi)先進^日勺液壓支架制造技術(shù)水平，先后研制生產(chǎn)出 0.7-7.2米^日勺液壓支架，現(xiàn)已形成年產(chǎn)能6000架液壓支架生產(chǎn)能力，名列全國前茅。XX煤礦機械公司生產(chǎn)^日勺刮板運輸機和轉(zhuǎn)載機等設(shè)備CDH勺技術(shù)水平已達到國內(nèi)先進水平，名列全國三強之一。全省大型采煤機產(chǎn)量成倍增長，遠遠高于全國O0W均增長幅度。太重煤機?太礦900KW以上采煤機，已占全國市場份額^日勺50%以上。平陽重工液壓支架及XX煤礦機械公司^日勺運輸機等，也分別占全國市場 20%左右。2.2.2煤機制造業(yè)發(fā)展^日勺優(yōu)勢1、 政策優(yōu)勢XX省出臺^日勺《XX省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出：“建設(shè)具有國際水平^日勺五大裝備制造示范基地。以太重煤機為核心，進一步整合重組煤機制造資源，壯大骨十企業(yè)，打造煤機品牌，建設(shè)國內(nèi)最大煤礦機電設(shè)備制造示范基地。 ”發(fā)展和振興煤機制造業(yè)，排在五大示范基地第一位，是、振興XX省經(jīng)濟^日勺一項重大戰(zhàn)略。2、 市場優(yōu)勢XX省擁有豐富^日勺煤炭資源和眾多^日勺煤炭開采企業(yè)， 為煤機產(chǎn)品提供了廣大^日勺市場；作為國內(nèi)重要^日勺老工業(yè)基地，擁有一大批生產(chǎn)裝備先進和技術(shù)力量雄厚^日勺非煤機制造企業(yè)，可以為煤機制造業(yè)提供良好^日勺工藝支持和外圍合作環(huán)境。3、 技術(shù)研發(fā)力量優(yōu)勢省內(nèi)^日勺太原理工大學(xué)等大專院校和煤科院等院所擁有一大批長期從事煤礦機械設(shè)計和科研^日勺研發(fā)隊伍，充分調(diào)動其積極性可以加速采掘技術(shù)創(chuàng)新^日勺步伐，提高煤機行業(yè)^日勺整體實力。4、 區(qū)域優(yōu)勢XX是、國內(nèi)重要^日勺老工業(yè)基地，在為煤礦建設(shè)服務(wù)^日勺產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，培育了一批國內(nèi)少有^日勺煤機企業(yè)集群，以太重煤機?太礦為龍頭，建成了中國一流^日勺綜合機械化采煤成套設(shè)備制造基地。采煤機年生產(chǎn)能力已達到 200多套（規(guī)模全國第一）、刮板運輸機1200多臺（規(guī)模全國第三）、液壓支架6000余架（規(guī)模全國第四）。與此同時煤礦所需^日勺井下運輸設(shè)備、掘進機、錨桿機、側(cè)卸式裝巖機、提升機、提升絞車等9大類煤機設(shè)備，XX均已形成了成龍配套^日勺生產(chǎn)能力。2.2.3本項目提出^日勺背景近年來，金融危機對我國實體經(jīng)濟造成嚴(yán)重沖擊，XX工業(yè)經(jīng)濟也出現(xiàn)了改革開放以來罕見^日勺負增長，全省經(jīng)濟遇到了很大勺困難。 XX選擇在國際金融危機沖擊最嚴(yán)重^日勺經(jīng)濟下行期內(nèi)斷然終結(jié)小煤礦而挺進“大礦時代” 。2009年4月16日，XX省政府發(fā)布10號文，一輪歷史上最大力度勺煤礦兼并重組改革正式推進，單井產(chǎn)量從原來^日勺年產(chǎn)30萬噸提高到90萬噸，煤企年產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)白萬噸左右提高300萬噸。經(jīng)過一年多^日勺努力，全省煤礦企業(yè)主體由 2200多家減少到130家，礦井?dāng)?shù)由2600座壓減到1053座，年產(chǎn)90萬噸以上礦井達到70%,全部淘汰了年產(chǎn)30萬噸以下^日勺小煤礦，平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上，保留礦井將按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)，并全部實現(xiàn)機械化開采，礦井機械化、信息化、集約化和現(xiàn)代化水平將得到大幅度提升。XX市XX煤機制造有限公司成立于2005年，立足于項目區(qū)范圍內(nèi)豐富勺煤炭資源，主要從事煤炭行業(yè)煤機設(shè)備^日勺生產(chǎn)。隨著當(dāng)前市場行情^日勺好轉(zhuǎn)，煤機產(chǎn)品供不應(yīng)求，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模已無法滿足用戶要求，因此，該企業(yè)為擴大經(jīng)營規(guī)模，提出了本項目^日勺建設(shè)。2.3市場分析煤機制造業(yè)^日勺發(fā)展主要依靠于煤炭行業(yè)。改革開發(fā)以來，我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，能源需求增長明顯加快，煤炭行業(yè)正面臨前所未有^日勺發(fā)展機遇?！秶夷茉窗l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》提出我國能源發(fā)展格局是'“以煤炭為主體，以電力為中心”,將煤炭列入國家能源規(guī)劃^日勺重要位置。煤炭是、確保我國未來20年經(jīng)濟可持續(xù)增長^日勺戰(zhàn)略資源，國土資源部于2009年發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加強地質(zhì)工作^日勺決定》，在時隔28年后重啟全國尋礦，由此可見國家對開采煤炭資源^日勺重視。但就我國煤機行業(yè)發(fā)展來看，總體呈現(xiàn)“高技術(shù)水平大型采掘設(shè)備相對短缺，一般產(chǎn)品嚴(yán)重過?！钡度丈撞焕置妗Ｈ珖笆晃濉逼陂g^日勺煤機需求約 900億元,其中新設(shè)備投資約需700億元，技術(shù)改革約需150億~200億元。但我國煤機總產(chǎn)能已達1500億元，優(yōu)質(zhì)、高效及先進技術(shù)水W0W采及掘進設(shè)備難以滿足市場需求，主要依靠從德國、美國進口，而一般性O(shè)0W采、掘進和提升設(shè)備已嚴(yán)重過剩。因此，國務(wù)院《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若十意見》指出：發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實現(xiàn)大型采掘、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化。 “十一五”期間，大型煤礦^日勺采掘設(shè)備機械化程度達到95%，中型煤礦達到80%以上。此外，XX是、全國最大^日勺產(chǎn)煤省，煤機市場^日勺份額約占全國^日勺四分之一，而且相鄰^日勺陜西、內(nèi)蒙乂是、全國未來^日勺主要煤炭產(chǎn)地。XX煤機產(chǎn)品只要占據(jù)了XX和西北地區(qū)（包括陜西、內(nèi)蒙、寧夏、新疆）就占據(jù)了全國約 70%00^市場。國家^日勺近十個億噸級^日勺煤炭產(chǎn)地主要集中于晉陜蒙三角地帶， XX境內(nèi)，晉北、晉中、晉東三大煤炭基地^日勺建設(shè)及地方中小煤礦資源整合升級改造，逐步把 2600多個煤礦減到1000個，煤企從1000多家重組為100多家，每家煤企產(chǎn)量從年產(chǎn)90萬噸提升到300萬噸，這就加大加快了對大型采掘設(shè)備^日勺需求量， 需要購置和更新改造約300億元^日勺煤機裝備。由此可見，本項目市場空間較大。2.4項目用地情況本項目廠址位于XX市XX鎮(zhèn)XX村350米處（詳見附件：項目地理位置圖），總占地面積44.57畝，土地使用形式為租賃。根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定，該項目建設(shè)用地符合土地利用規(guī)劃要求。 （詳見附件：《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》）2.5項目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)本項目〃日勺生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模和占地情況，項目實施單位委托相關(guān)設(shè)計單位對本項目所需建筑進行了設(shè)計，具體內(nèi)容如下：表2-1 項目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表）丁與建筑名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)備注一主要建筑物1綜合車間m210125鋼結(jié)構(gòu)主體完工2裝配車間m24060鋼結(jié)構(gòu)3原材/產(chǎn)品庫m22520鋼結(jié)構(gòu)4服務(wù)宿舍樓m21944磚混

5鍋爐房m2135磚混6配電室m2150磚混7門房m283磚混8泵房m260磚混9廁所m2120磚混二室外工程1綠化m28870未建2硬化m23235未建3供水管網(wǎng)m600已完工4排水管網(wǎng)m600已完工5供電線路m600已完工2.6項目技術(shù)工藝2.6.1項目生產(chǎn)工藝流程簡介本項目產(chǎn)品主要為刮板機和皮帶輸送機，各機械設(shè)備均由不同配件裝配而成，配件來源有兩部分，其中一部分為外購鋼材經(jīng)造型加工（整體框架、空心滾筒等）后使用，另一部分為外購沈勺標(biāo)準(zhǔn)件（鑄件、螺栓、螺帽等）和成品配件（電機、減速機、鏈輪、鏈條、皮帶、刮板等）。本項目生產(chǎn)工序主要是、對鋼材進行造型加工和產(chǎn)品裝配，按工藝過程依次為備料、下料、熱處理、機加工、裝配和防銹處理。2.6.2工藝流程圖按產(chǎn)品不同分為皮帶機工藝流程圖和刮板輸送機工藝流程圖：驗檢4IHHI成攜帶皮〕驗廠出F車試一膠配裝|?驗檢丁漆油驗檢—體架配裝圖程流藝工產(chǎn)生機帶皮12圖驗檢一一他其件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)馕矙C配裝—h檢-身機配裝—驗檢置裝緊張帶儲配裝h匿-宜裝動傳頭機置裝I件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)庖弧袥_緩造制—f置裝泥造制一—|筒滾向改造制廠-體架造制一「驗檢-件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)怛灆z車小載托配裝?驗檢車小動游配裝|架倉帶儲造創(chuàng)*—驗檢?驗檢-檢險驗檢?驗檢-驗檢寂檢驗檢件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)廛嚱g柱回購?fù)怏w架造制它其件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)怅衅皆熘企w車造制它其件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)夂蓾L向改造制架向轉(zhuǎn)帶儲備裝它其驗檢驗檢驗檢?一驗檢一驗檢?驗檢架載卸造制置裝動驅(qū)配裝驗檢_驗險座置裝動驅(qū)造制器速減購?fù)鈾C電購?fù)馄鲃又瀑復(fù)馄鬏S聯(lián)購?fù)饧?zhǔn)標(biāo)構(gòu)外架置裝動傳造制座底造制T—筒滾動傳造制I筒滾動傳造制件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)馑潴w架造制筒滾向改造制件準(zhǔn)標(biāo)購?fù)怏w車造制驗檢設(shè)鋪廠出裝組件附余其圖程流藝工產(chǎn)生機送輸板刮22圖件組架尾裝組.、小■架墊料下架墊板刪板側(cè)板2.6.3主要生產(chǎn)設(shè)備選型本項目屆于擴建項目，原有設(shè)備無法滿足項目擴建投產(chǎn)后^日勺正常運營，需重新購置設(shè)備，并采用最為先進^日勺設(shè)計理念進行安裝設(shè)計。設(shè)備選型見附表：主要生產(chǎn)設(shè)備選型表2.7項目總圖布局本項目廠址東鄰207國道，利用XX村已停關(guān)^日勺磚瓦廠進行建設(shè)，總占地面積44.57畝，項目選址較為平整。按照功能劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要包括綜合車間、裝配車間和原料/產(chǎn)品庫，其中綜合車間位于廠區(qū)東部，裝配車間位于廠區(qū)南部，原料/產(chǎn)品庫位于廠區(qū)北部；辦公區(qū)主要包含辦公樓和服務(wù)宿舍樓等，其中服務(wù)宿舍樓位于廠區(qū)西部，辦公樓位于廠區(qū)外北側(cè)，為租賃用房；輔助生產(chǎn)區(qū)包含鍋爐房、配電室、水泵房等，位于廠區(qū)東南角。詳見附件：廠區(qū)平面示意圖2.8項目節(jié)能情況說明2.8.1項目能耗狀況表2-2 項目主要消耗能源指標(biāo)分析表項目實物單位年能源消耗實物量折標(biāo)煤t能源種類電萬kWh2024.58水t45530.40煤t480480全年能源消耗量t504.982.8.2項目節(jié)能說明1、 項目所占地為XX村已停關(guān)磚瓦廠。本項目通過大規(guī)模^日勺土石方工程后,將其建成生產(chǎn)廠房，充分提高了土地利用率；2、 本項目原料主要為鋼鐵類材料，可重復(fù)利用，具有可再生性。產(chǎn)品報廢后可作為廢舊鋼材回收再利用。生產(chǎn)工程中產(chǎn)生^日勺邊角料、鐵屑及殘次品，作為廢品收集出售。生活污水經(jīng)處理后用丁廠區(qū)綠化。廢物得到綜合利用，減少了資源浪費。3、 本項目各產(chǎn)品生產(chǎn)采用國家領(lǐng)先技術(shù)，工藝成熟，穩(wěn)定，減少了生產(chǎn)過程中能源④）日勺損耗2.9項目環(huán)境影響情況根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，XX市XX煤機制造有限公司委托XX市環(huán)境保護研究所編制了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》，報告表中對本項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)^日勺污染物和相應(yīng)采取^日勺措施進行了評價，具體情況說明如下：2.9.1大氣環(huán)境影響分析及其污染防治措施根據(jù)企業(yè)提供資料，新廠址員工洗浴采用太陽能熱水器，不會對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。本項目大氣污染源主要有以下幾方面：1、鍋爐燃煤產(chǎn)生^日勺煙塵和SO2本項目采用一臺14MW熱水鍋爐用于廠區(qū)冬季供暖，鍋爐燃燒過程中將產(chǎn)生一定沈勺煙塵和SO2氣體，需采取以下措施進行防護：①鍋爐燃料采用低硫 3#塊煤;②熱水鍋爐通風(fēng)方式為機械強制通風(fēng)，鍋爐煙氣必須進行脫硫、防塵治理。推薦采用旋流板塔脫硫除塵裝置對鍋爐煙氣進行治理，采用鈉鈣雙堿法脫硫，除塵效率要達到95%以上，脫硫效率要達到80%以上。為保證污染物穩(wěn)定達標(biāo)排放，煙囪周度不得小于30mo2、 金屆料裁切產(chǎn)生^日勺金屆粉塵金屆材料包括鋼板、圓鋼、鋼管、槽幫鋼等，使用過程中需按產(chǎn)品規(guī)格進行裁切，裁切過程會產(chǎn)生細小^日勺金屆顆粒物和微量硫化物、磷化物等。需采取^日勺措施如下：①加強車間通風(fēng)，保證車間通風(fēng)順暢；②操作職工應(yīng)按相關(guān)勞動保護要求，配備相應(yīng)^日勺護目鏡、口罩、耳塞、手套等勞保用品；③車間地面^日勺積塵及時活理收集，并經(jīng)常灑水，減少粉塵二次污染。3、 組裝焊接過程中產(chǎn)生^日勺廢氣焊接煙塵〃日勺80%-90%來源于焊條藥皮和焊芯，煙塵^日勺主要影響對象為車間內(nèi)^日勺職工。因此需采取以下措施：①選用低污染^日勺環(huán)保焊接材料；②加強焊接工段^日勺車間通風(fēng)；③焊接職工要配備面罩（護目鏡）、口罩、手套等勞保用品；④每個焊接工位都要配備一臺移動式焊接煙塵凈化器（根據(jù)本項目規(guī)模及焊接設(shè)備臺數(shù)，要求不少于5臺），產(chǎn)生^日勺焊接煙塵采用側(cè)吸方式進行捕集（將有蠹有害煙塵控制在工人呼吸帶以下），經(jīng)移動式焊接煙塵凈化器凈化處理后排放。4、涂刷防銹漆產(chǎn)生^日勺揮發(fā)性廢氣本項目防銹漆中有機溶劑散發(fā)量為1.296t/a,會對車間大氣環(huán)境和職工健康產(chǎn)生不利影響。因此需采取以下措施：①油漆采用低污染^日勺環(huán)保漆；②刷漆職工佩戴專業(yè)口罩、手套、眼罩等防護用品；③加強刷漆車1100^通風(fēng)換氣，油漆涂刷車間內(nèi)安裝機械通風(fēng)換氣裝置，保證運行時換氣次數(shù)不低于 3次/h。2.9.2水環(huán)境影響分析及污染防治措施本項目選用一套二級生化污水處理設(shè)施，所有生活污水以及隔油池處理后^日勺廢水，一同通過管道匯集排入生活污水處理設(shè)施內(nèi)進行處理。2.9.3噪聲環(huán)境影響分析及防治措施本項目主要產(chǎn)噪設(shè)備有砂輪切割機、空壓機、水泵、機加工設(shè)備（車床、鉆床、沖床、磨床、鐵床、壓力機等）以及金屆敲打聲、鍋爐風(fēng)機等，噪聲級在 70-93dB（A）。為降低噪聲對區(qū)域聲環(huán)境^日勺影響，項目采取了以下措施：①優(yōu)先選用先進低噪環(huán)保設(shè)備；②生產(chǎn)車間建設(shè)需選用降噪效果好^日勺建筑材料；③生產(chǎn)車間內(nèi)要實行鬧靜分開；④砂輪切割機建獨立隔音問，內(nèi)部墻壁鋪設(shè)吸音材料；⑤空壓機安裝隔聲罩，鍋爐風(fēng)機建獨立隔音間，墻壁設(shè)吸音材料；⑥盡可能加大場區(qū)綠化，在廠房四周及廠界周邊進行植樹綠化，通過綠化來減噪抑塵。2.9.4固體廢棄物環(huán)境影響分析及防治措施本項目可能產(chǎn)生^日勺固體廢棄物包括：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生^日勺邊角料、鐵屑及殘次品，作為廢品收集后出售；生活垃圾與鍋爐爐渣定點收集堆存，達一定量時運輸至XX鎮(zhèn)生活垃圾堆放點放置，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。2.10項目消防設(shè)計本項目為加工性質(zhì)，生產(chǎn)^日勺火災(zāi)危險性屆丁、戊類，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，重型裝配車間建筑物體積〉50000m3,耐火等級為二級。新廠址室外給水管網(wǎng)上設(shè)6座消火栓，生產(chǎn)廠房設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)，室外消防用水量為35L/s，室內(nèi)消防用水量為10L/s，消防用水由新建200m3消防水池供給。建筑物內(nèi)配置撲滅A、B類火災(zāi)O0W提式十粉滅火器。2.11勞動安全本工程是、機加工生產(chǎn)，主要存在機傷、粉塵、噪音污染^日勺可能。另外就是暑熱、低溫寒凍、雷擊等自然因素對人體產(chǎn)生^日勺危害。所以，本項目貫徹“安全第一，預(yù)防為主^日勺”方針，確保有關(guān)勞動、安全衛(wèi)生設(shè)施工程質(zhì)量，全面保障勞動者在生產(chǎn)過程中^日勺安全和健康。具體措施如下：1、 生產(chǎn)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，從噪音源頭和傳播途徑進行降噪。2、 對有危害場所和部位設(shè)置相應(yīng)^日勺安全欄桿、網(wǎng)罩、蓋板等工作段，要采取防護設(shè)施，并設(shè)置必要^日勺安全標(biāo)志。3、 增加場區(qū)綠化建設(shè)，綠化以高達喬木為宜，以降低廠區(qū)^日勺粉塵含量和生產(chǎn)噪音。2.12項目總投資2.12.1建安工程費

根據(jù)項目單位所提供設(shè)計圖紙、可行性研究報告、工程概預(yù)算等資料表面，本項目土建工程投資如下:表2-3 土建工程投資費用表）丁與建筑名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）備注一生廣區(qū)2720.961綜合車間m21012512001215.002裝配車間m240601200487.203原材/成品庫m225201200302.404設(shè)備基礎(chǔ)m311000450495.005服務(wù)宿舍樓m21944900174.966鍋爐房m213595012.83

7配電室m215090013.508門房m2839007.479泵房m2609005.4010廁所m21206007.20二室外工程123.671綠化m288705044.352硬化m2323512038.823蓄水池m320010.004化糞池m3503.505供水管網(wǎng)m60030018.006排水管網(wǎng)m6007供電線路m6001509.00四 合計 2844.632.12.2設(shè)備購置項目建設(shè)單位在經(jīng)過咨詢、比選多家設(shè)備廠家后，確定了本項目④＞日勺設(shè)備購置廠家，生產(chǎn)設(shè)備價格如下：表2-4主要生產(chǎn)設(shè)備購置費用表金額單位：萬元）丁與設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注125T行車臺15050210T行車臺43514035T行車臺4156043T行車臺462453T義車臺215.631.26臥式臺銖床臺219.338.6

7臥式萬能鐵床臺111.511.58立式臺銖床臺114.514.59強力銖床臺3236910數(shù)控銖床臺1606011龍門鐵床臺1606012普通車床臺36.519.513普通車床臺210.52114普通車床臺2193815數(shù)控臥式車床臺43212816立式車床臺328.384.917滾齒機臺2489618搖臂鉆床臺25.51119搖臂鉆床臺11515

20搖臂鉆床臺23621立式鉆床臺13322數(shù)控線切割臺1212123液壓刨床臺13324插床臺114.214.225臥式鯉銖床臺29919826數(shù)控加工中心臺129029027鐵邊機臺1181828外圓磨床臺2285629平面磨床臺1121230拉力試驗機臺1363631臺式硬度機臺13.53.532扭力試驗機臺12626

33數(shù)控火焰切割機臺1393934火焰切割機臺20.5135剪板機臺1161636折彎機臺1323237四柱液壓機臺1181838四柱液壓機臺1686839聯(lián)合沖剪機臺16.46.440沖床臺4114441卷板機臺1222242彎管機臺1181843帶鋸床臺32.26.644帶鋸床臺110.510.545箱式電阻爐臺2612

46井式電阻爐臺24847箱式電阻爐臺19948中頻感應(yīng)爐臺14449中頻感應(yīng)爐臺1252550高頻感應(yīng)爐臺19951高頻感應(yīng)爐臺1272752手工弧焊機臺70.42.853可控硅CO2焊機臺51.527.654逆變CO3焊機臺51.99.555直流焊機臺30.561.6856龍門自動焊機臺1808057全自動搖臂焊臺2387658自動對焊機臺11414

59單電壓力機臺2326460電瓶車臺36.519.561烘爐臺13362中頻化鋼爐臺1303063制模機臺19.69.664烤爐臺1101065拋丸機臺1353566噴涂線臺1303067托輾專用設(shè)備套1454568刮板輸送機中槽點裝焊專用線套1565669合計1232528.082.12.3其他費用參考《XX省工程建設(shè)其他費用標(biāo)準(zhǔn)》，本項目其他費用合計794.05萬元。2.12.4項目總投資該項目總投資為8051萬元，其中：建安工程費2844.63萬元，設(shè)備購置費用2528.08萬元，其他費用665.54萬元，基本預(yù)備費1148.58萬元，建設(shè)期利息288萬元，鋪底流動資金1241.69萬元。表2-5項目總投資表金額單位：萬元）丁與工程項目建筑工程設(shè)備購置其他費用合計一建設(shè)工程費5372.711建安工程費2844.632設(shè)備購置費2528.08二工程其他費用665.541建設(shè)管理費268.19

①建設(shè)單位管理費80.59②工程監(jiān)理費139.07③設(shè)計審查費27.23④招標(biāo)代理費21.302可行性研究費17.423勘察設(shè)計費255.69①勘察費8.53②基本設(shè)計費209.46③施工圖預(yù)算編制費20.95④竣工圖編制費16.764環(huán)境影響評價費9.605勞動安全衛(wèi)生評價費5.376場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費28.45

7城市消防設(shè)施配套費5.768聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費50.569生產(chǎn)準(zhǔn)備費16.0010辦公和生活豕具購置費8.50三基本預(yù)備費483.06483.06四建設(shè)期利息288.00288.00五鋪底流動資金1241.691241.69六建設(shè)項目總投資8051.002.13項目資金籌措項目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，剩余資金申請銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬元。詳見附件：股東出資證明、銀行貸款意向書2.14項目盈利情況根據(jù)項目單位所提供資料顯示：目前，XX市XX煤機制造有限公司年產(chǎn)煤機輸送設(shè)備70臺，且主要為30萬噸/年級煤礦所需設(shè)備；本次擴建工程實施后，年產(chǎn)煤機輸送設(shè)備新增量為59臺，新增設(shè)備均為90萬噸/年級煤礦所需設(shè)備。具體盈利情況說明如下：1、 新增年銷售收入10230萬元；2、 新增年銷售稅金及附加897.45萬元；3、 新增年利潤總額增2223.78萬元；4、 項目全部投資內(nèi)部收益率（稅后）17.38%，大于行業(yè)^日勺基準(zhǔn)收益率12%,財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）2125.64萬元；5、 項目增量投資利潤率21.2%，增量投資利稅率30.2%。2.15項目社會影響1、項目^日勺建成能夠促進項目區(qū)市煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全、穩(wěn)定生產(chǎn)隨著近幾年煤礦企業(yè)重組，大中型煤礦不斷出現(xiàn)，這也增大了對大中型煤礦設(shè)備^日勺需求，而XX煤機制造有限公司^日勺擴建可以滿足