備品備件采購和管理方法

備品備件采購和管理方式提升備件的有效利用率，降低資金占用率,特制定本制度.1，選擇供應(yīng)商1。1商,議定長久供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。2，價(jià)格調(diào)查2。1，已核定之物料，供銷部必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2。2，本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利供銷部比價(jià)參考；2。3明；2。4，采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)；23，詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)3.1預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價(jià)格；3.3，在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商能夠期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;3。4，供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng),送請購部門確認(rèn)；3。5,專用材料或用品,供銷部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià);3。6，對待廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價(jià).在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最后在全部條款上達(dá)成全都;3。7，對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。4，購前核決及權(quán)限采購經(jīng)辦人員經(jīng)與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后,，在“請購單”上詳填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)供銷上級核決，核決權(quán)限依據(jù)請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈采購部門經(jīng)理或公司經(jīng)理核決。期限”;，注明與廠協(xié)商定的付款條件;，需與供應(yīng)廠商簽訂長久合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長久合同書.5，價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供為采購及價(jià)格審核的參考.5.2場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考66.1,采購人員接到經(jīng)核決的“請購單”之后,對金額較大的或批量采6供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ教岢雒鞔_訂貨意向.7，簽訂采購單7.1在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成全都后，采購人員需填a供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b采購物料的詳細(xì)描述,包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的格外要求需格外注明；c訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款;e交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量;f付款方式；g（h質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方式；7。2采購單72.1到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,有授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；和存檔;采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度；發(fā)貨要求供應(yīng)商在送貨單上注明“訂貨編號”及“包裝方式"以便驗(yàn)收確認(rèn)。8第二聯(lián)送會計(jì)單位供整理定金或付款用。9采購部門接到各部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,應(yīng)立刻進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),接到請購單后，按采購程序明確專人飛快辦理.10,進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系采購作業(yè)進(jìn)度；10.2部門，依請購部門意見擬定對策處理。11，采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，供銷部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一a利者，可核定材料項(xiàng)、目,通知各請購部門依規(guī)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購；b長久報(bào)價(jià)采購:凡常常使用且使用較大宗的材料，采購部應(yīng)事先選12對待檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異樣材料出廠。13，驗(yàn)收與付款購合同內(nèi)容核對相符合后簽收。倉庫出具收貨單并有庫管員簽章入庫。如發(fā)覺不符時(shí)，即通知采購部會同處理;13.2對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知質(zhì)檢部派質(zhì)檢員驗(yàn)收.驗(yàn)收合格后由倉庫出具收貨單并有庫管員簽字。14,付款結(jié)算統(tǒng)一支付；14。2,付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。申請付款應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)采購，合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急。必要15,進(jìn)度控制及異樣處理15.1，供銷部應(yīng)格外著重“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，把握到貨進(jìn)度；15。2，采購人員于供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異樣原因及處理對策，及時(shí)上報(bào)并依據(jù)批復(fù)意見處理.16，質(zhì)量評價(jià)使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,依據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。17，產(chǎn)成品庫存量應(yīng)依據(jù)企業(yè)銷售渠道的特點(diǎn),以一個(gè)季度銷售量的場的猜測進(jìn)行動態(tài)調(diào)整.18，紀(jì)律18。1，參加采購經(jīng)過的各相關(guān)部門，既要明確分工明確 ,又要相互協(xié)作，還要發(fā)揮相互監(jiān)督的作用，確保企業(yè)利益不受損害；18.2之風(fēng);18。3進(jìn)行采購，在，采購經(jīng)過中，要貨比三家，擇優(yōu)選購；18.4以及品種，避開出現(xiàn)長久庫存積壓情況；工地或行進(jìn)途,中發(fā)生故障,而就近購買材料維修（急需、急用）,采購人員必需憑使用人員，維修人員，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證實(shí),方可辦理出、入庫手續(xù);18.6，材料入庫,倉管人員必需依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián),對進(jìn)貨商品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)，若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購部門,若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫,造成貨單不符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失；18.，領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開具出庫單（配件流向表，并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可辦理出庫手續(xù)，單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；。8，所有領(lǐng)料單必需有相對應(yīng)《配件流向一覽表級的配件必需全都，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；18。9，倉管人員應(yīng)賬目清晰，財(cái)物相符，對短缺或滯用物品及時(shí)上報(bào)，避開供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi)，做到合理庫存和采購；18。10不合格，達(dá)不到要求，應(yīng)拒收、停收。同時(shí)還要依據(jù)生產(chǎn)消耗報(bào)表、生產(chǎn)情況，合理收購儲備，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；18。11，國外備件或技術(shù)要求高的備品備件采購需技術(shù)部門會同采購；18。12，備品備件采購?fù)瓿?，?yīng)及時(shí)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算及掛，帳手續(xù)。備品備件的管理方式：1,貨到后及時(shí)辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理，對待系統(tǒng)有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由50元.2,督促采購員對待臨時(shí)采購未下訂單的及時(shí)下訂單,以備完成入庫手續(xù)。3,嚴(yán)格依據(jù)出庫類別（生產(chǎn)用、退貨)分發(fā)至各帳戶別名中。4，貨到入庫后如需出庫,應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù),沒有出庫單綜合庫有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫.對待臨時(shí)未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證實(shí)后)，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫，以平衡賬物.5，如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)規(guī)劃庫存有的備件,需與相應(yīng)部門溝通,征得對方同意后方可出庫。并及時(shí)在本部門下月規(guī)劃中報(bào)相應(yīng)備件。6，綜合庫負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理,對待質(zhì)保期較短的備件,嚴(yán)格控制采購量,避開庫存時(shí)間過長而使備件喪失價(jià)值。相同備件采納先進(jìn)件。件。7,備件庫存額度規(guī)定7.1，依據(jù)各車