2020年度湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

——附件2020年度湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目支出績效自評表項目支出名稱湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金主管部門湖南省發(fā)展和改革委員會實施單位相關(guān)項目建設(shè)單位項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3555035550355501082.12%8.5其中：當(dāng)年財政撥款3555035550——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況支持文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，打造旅游精品景區(qū)，帶動旅游扶貧，促進文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；支持重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)及中藥材、楠竹產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強一批龍頭企業(yè)；支持易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項目建設(shè)，努力實現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的目標(biāo)；支持茶葉公共品牌建設(shè)，塑造品牌形象，促進茶產(chǎn)業(yè)升級和茶農(nóng)增收；支持天然飲用水資源開發(fā)利用，打造湖南本土特色公共品牌。重點支持和培育既能發(fā)揮湘西地區(qū)資源優(yōu)勢，又與群眾利益聯(lián)結(jié)緊密的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目，促進了產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，拉動了社會投資，促進了財政增稅、農(nóng)民增收和就業(yè)安置，促進了脫貧攻堅，增強了湘西地區(qū)造血功能，促進了區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展，績效評價關(guān)鍵指標(biāo)超額完成目標(biāo)，績效目標(biāo)整體完成情況良好，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益,社會滿意度較高?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)提質(zhì)升級鄉(xiāng)村旅游景區(qū)25個左右26個44單個易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項目建檔立卡搬遷戶參與人數(shù)不低于15人≥15人44支持非遺等旅游商品開發(fā)項目10個左右12個44新增茶葉銷售門店30個以上93個44新增現(xiàn)代化茶葉生產(chǎn)線15條以上28條44重大產(chǎn)業(yè)項目及特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育獎補個數(shù)50個左右72個44品牌天然飲用水終端銷售量2000萬-3000萬桶（件）2000萬桶（件）44質(zhì)量指標(biāo)重大產(chǎn)業(yè)項目、文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)項目開工率100%100%44天然飲用水產(chǎn)品合格率100%100%22參與項目搬遷群眾實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)有勞動能力且有就業(yè)意愿的參與項目搬遷家庭至少實現(xiàn)1人就業(yè)完成22大湘西地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值增長20%以上5.9%43.5因疫情對茶葉采摘和銷售造成較大影響而未達目標(biāo)。時效指標(biāo)專項資金下?lián)軙r間預(yù)算批復(fù)后60日內(nèi)專項資金下達時間延后1個月43.5因受疫情影響，考慮到企業(yè)停工停產(chǎn)和交通管制等原因，市縣項目資料無法及時上報，我委多次與省財政廳溝通協(xié)商，將項目資料申報時間推遲了1個月，因而實際下達時間延后1個月。成本指標(biāo)獎勵補助標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)村旅游精品景區(qū)項目補助金額200-350萬元/個、旅行社送客入村獎勵＜30萬元/家、精品線路建設(shè)項目貸款貼息補助金額＜500萬元/個、非遺等旅游商品開發(fā)項目補助金額30-120萬元/個、旅游交通標(biāo)志牌1.5-3萬元/塊、茶葉銷售門店補助金額4—15萬元/個、生產(chǎn)線提升改造項目補助金額20—150萬元/個、易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)獎補≤50萬元/個、重大產(chǎn)業(yè)項目獎補100-200萬元/個、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育獎補＜500萬元/個、天然飲用水設(shè)備更新改造項目補助金額10-100萬元/個、天然飲用水零售網(wǎng)點1-5萬元/個、天然飲用水品牌宣傳推廣1000-1200萬元、天然飲用水銷售獎補1000-1200萬元。鄉(xiāng)村旅游精品景區(qū)項目補助220-260萬元/個、旅行社送客入村獎勵＜30萬元/家、精品線路建設(shè)項目貸款貼息補助50—286萬元/個、非遺等旅游商品開發(fā)項目平均補助82.5萬元/個、旅游交通標(biāo)志牌平均補助2.25萬元/塊、茶葉銷售門店平均補助4—10萬元/個、生產(chǎn)線提升改造項目平均補助56.79萬元/個、易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)獎補5-49萬元/個、重大產(chǎn)業(yè)項目獎補100-120萬元/個、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育獎補60-100萬元/個、天然飲用水設(shè)備更新改造項目平均補助40.68萬元/個、天然飲用水零售網(wǎng)點3-5萬元/個、天然飲用水品牌宣傳推廣1000萬元、天然飲用水銷售實際獎補447萬元。66效益指標(biāo)

（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)精品線路建設(shè)新增旅游收入30億元以上123.15億元11易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項目增加搬遷貧困人口收入≥3000元6000元/人11瀟湘茶綜合產(chǎn)值30億元30億元以上11天然飲用水新增終端銷售收入1.5—2億元3億元11重大產(chǎn)業(yè)項目及特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育拉動固定資產(chǎn)投資30億元以上51.17億元22社會效益指標(biāo)精品線路建設(shè)新增游客300萬人次442萬人次22精品線路建設(shè)項目拉動固定資產(chǎn)投資20億元以上22.3億元22茶農(nóng)人均年收入8500元以上11000元22培育壯大骨干企業(yè)及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育50個左右骨干企業(yè)和中藥材、楠竹2條特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育54個骨干企業(yè)及中藥材、楠竹2條特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈22為群眾提供健康天然飲用水產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，帶動5萬貧困地區(qū)村民就業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，帶動6萬名貧困地區(qū)村民就業(yè)22易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項目帶動搬遷貧困人口增收人數(shù)≥2.6萬人2.41萬人21.5疫情因素對易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項目帶動搬遷貧困人口增收人數(shù)目標(biāo)未完成。生態(tài)效益指標(biāo)綠色防控面積增長10%增長5%21.5因資金規(guī)模壓減，當(dāng)年未安排綠色防控資金。天然飲用水公共品牌建設(shè)項目加強水源地保護達到天然優(yōu)良無污染環(huán)保水源地要求符合要求22可持續(xù)影響指標(biāo)提升精品線路品牌影響力打造12條精品線路品牌游客數(shù)量及旅游收入穩(wěn)步增長，品牌影響力逐年提升22重大產(chǎn)業(yè)獎補及特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育項目吸引和帶動社會資本投資拉動社會投資20億元以上50.44億元22帶動貧困群眾穩(wěn)定脫貧搬遷貧困人口收入明顯增加受益家庭人均增收6千元，收入明顯增加22茶品牌帶動項目實施地精準(zhǔn)脫貧平均每個項目帶動20戶以上平均每個項目帶動20余戶11天然飲用水推動消費扶貧，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)值和市場占有率明顯提高完成產(chǎn)量