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文檔簡介

配件及倉庫管理制度一、配件、材料的驗證入庫存1、接受配件驗證單,并核對月度計劃。2、入庫配件、材料必須嚴格交接,憑驗證單及時驗證。檢查配件、材料的名稱、數(shù)量與驗收單內(nèi)容是否一致,有無附件、有無損壞。3、入庫配件的數(shù)量驗證、按件計算的要全部點數(shù)。配件質(zhì)量驗證,外觀質(zhì)量一般憑目視,手觸感管檢查和經(jīng)驗鑒別。驗證須當日完成。數(shù)量大的,當天晚上即使加班也難以驗完,次日必須驗完。4、經(jīng)過正式驗證后,由保管員簽字填寫入庫單后方能上貨架、記帳。5、驗證時發(fā)現(xiàn)少量短缺、配件損壞、品種規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等,必須核實情況,查明原因、落實責任,與供貨單位聯(lián)系。在未做出處理前保持原來包裝,單獨存放,做好記錄,負責保管,不能上架發(fā)放。6、驗證合格的配件、材料隨即辦理入帳手續(xù)。二、配件儲存、保管1、配件存放應貫徹便于收、發(fā)、檢驗、計數(shù)清點的原則,做到帳、物一致,便于發(fā)料、保管、核算。2、易燃物資必須做到分庫存放,易碎、易損材料必須輕拿輕放,不得碰撞、擠壓。3、倉庫保管人員必須嚴格執(zhí)行定期盤點制度和進行經(jīng)常性的抽查盤點,要隨掌握配件材料收、發(fā)、存的增減變化和質(zhì)量情況,及時采取有效的維護保養(yǎng)措施,并向計劃員提供配件庫存信息。4、配件、材料的帳、卡及其他原始單據(jù),按規(guī)定負責保管,不得丟失。三、配件領、發(fā)料管理規(guī)定為了強化配件管理工作,嚴格按ISO9002標準規(guī)范領、發(fā)料工作程序,防止因配件引起的質(zhì)量事故,特制定本規(guī)定:1、實行“交舊領新”的配件領料原則。先交舊,后領新,如客戶確需帶走舊件時,必須經(jīng)客戶和車間主任同時簽字,配件部方可退回舊件。2、修理人員必須憑維修委托書到領料窗口領料,無委托書,配件部應拒絕發(fā)料。3、領取事故車配件,嚴格按“估價單”規(guī)定的范圍領料,確需超領配件時,必須經(jīng)前臺業(yè)務接待簽字同意,配件部方可發(fā)料。4、配件部發(fā)料人員應嚴格按規(guī)定及時、準確、熱情發(fā)放配件。5、業(yè)務繁忙時,修理人員應自覺有序的排隊領料。6、領取配件時,修理人員應該當場驗證配件,攜離領料區(qū)的配件將視為合格品。7、特殊情況,修理人員可通過車間主任或前臺業(yè)務接待簽字向配件部暫借配件。以上規(guī)定望全體員工遵照執(zhí)行,違者按有關規(guī)定處罰。此規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。二000年二月二十二日四、廢舊配件的管理1、收回的廢舊配件、集中管理,專人負責,杜絕外流。2、門、貨箱蓋、發(fā)動機蓋、側板等外殼,屬可修復利用的舊件,經(jīng)修復驗收合格后建帳保管。3、一般的舊配件、總成不準修復利用,一律破壞后送廢品部門。五、記帳和盤點1、倉庫管理業(yè)務中做到微機賬目與倉庫實際庫存相符。2、配件、材料的驗收、入庫、發(fā)料、銷售、報損、盈虧等均須憑正式單據(jù)列帳。3、在盤點中發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈虧、變質(zhì)等情況,必須查明原因、落實責任,辦理正式手續(xù),填寫有關憑證,經(jīng)配件經(jīng)理簽字報財務審核,經(jīng)總經(jīng)理批準才能列帳核銷或調(diào)整。六、倉庫和危險品庫房安全規(guī)定1、倉庫和危險品庫房是保管配件、材料的重要部門,確保倉庫和危險品庫房安全是每個倉庫保管人員的首要職責。2、消防工作按公司要求進行管理,倉庫和危險品庫房指定專人負責。倉庫和危險品庫房保管人員必須增強防火意識和消防知識,正確使用器材。3、放置消防器材的位置必須固定,消防器材不得挪作他用,要定期檢查更換,貫徹“預防為主、防消結合”的方針。4、庫房內(nèi)嚴禁火種和火源,采取相應防范措施,嚴禁動火。庫房內(nèi)嚴禁吸煙。5、非倉庫管理人員及無關人員不準進入倉庫和危險品庫房。6、門、窗、電源線路保持完好,下班時關好門窗、上好鎖,倉庫工作人員必須增強防盜意識。第三章配件單據(jù)管理條例1、單據(jù)是配件工作的原始記錄,配件進出的憑證和依據(jù),本部所有工作人員有責任和義務做好單據(jù)的管理工作。2、所開單據(jù)必須完整、清晰。3、單據(jù)一經(jīng)開出必須迅速傳遞,不得拖延和積壓。4、妥善保管單據(jù),做到不丟

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