工程施工質(zhì)量檢查制度

上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施

工

質(zhì)

量

檢

查

制

度JS/Q-管理-（質(zhì)量

03月

31日

發(fā)布2016年

04月

1日

實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理部發(fā)布上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施

工

質(zhì)

量

檢

查

制

度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016目次前言12345目的與適用范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)與定義11111職責(zé)管理內(nèi)容和方法對(duì)質(zhì)量檢查人員的要求5.15.25.35.45.55.65.75.862222234455質(zhì)量檢查中使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的管理質(zhì)量檢查的依據(jù)質(zhì)量檢查的策劃項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查記錄公司對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查活動(dòng)的監(jiān)督報(bào)告和記錄7附錄1/1上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016前言為確保建筑工程施工質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)、地方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)施工的全過(guò)程、全方位進(jìn)行監(jiān)督控制，分階段、有組織的進(jìn)行檢查驗(yàn)收，使其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和預(yù)期的要求，特制定本辦法。為了進(jìn)一步貫徹執(zhí)行

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，完善我公司質(zhì)量管理體系，特制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)（制度），本標(biāo)準(zhǔn)（制度）的編號(hào)為

JS/Q-管理-（質(zhì)量）009-2012。為了進(jìn)一步貫徹執(zhí)行

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，完善我公司質(zhì)量管理體系，特制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)（制度），本標(biāo)準(zhǔn)（制度）的編號(hào)為

JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016,原

JS/Q-管理-（質(zhì)量）009-2012作廢。本辦法由質(zhì)量監(jiān)督部歸口管理。本辦法由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部組織質(zhì)量監(jiān)督部起草、修改并解釋。本辦法主要起草人：王慶賀。本辦法第一次修改人：連海良。1/1上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-20161目的與適用范圍目的1.1為了明確公司各層次在質(zhì)量檢查中的職責(zé)和權(quán)限，明確質(zhì)量檢查人員的要求，明確質(zhì)量檢查記錄的要求

，確保管理中心對(duì)項(xiàng)目工程施工過(guò)程中的質(zhì)量檢查工作有序進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍1.2本制度規(guī)定了公司管理層次對(duì)項(xiàng)目管理中心、對(duì)施工檢查的職責(zé)和權(quán)限、對(duì)質(zhì)量檢查人員的要求、對(duì)質(zhì)量檢查中使用的檢測(cè)設(shè)備要求、對(duì)質(zhì)量檢查記錄的要求、質(zhì)量檢查的內(nèi)容和要求、對(duì)分包工作質(zhì)量檢查的要求。本制度適用于本公司在建項(xiàng)目的質(zhì)量檢查工作。規(guī)范性引用文件2下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。a)

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范b)

建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)c)

建筑工程資料管理規(guī)程d)

分包方控制程序e)

工程施工質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理辦法g)

記錄控制程序3術(shù)語(yǔ)與定義施工質(zhì)量檢查：施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。職責(zé)44.1總工程師全面組織施工質(zhì)量檢查的管理工作，審批相關(guān)文件，組織公司級(jí)質(zhì)量大檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的處理進(jìn)行決策。4.2質(zhì)量監(jiān)督部a)

負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量檢查計(jì)劃；b)

負(fù)責(zé)組織公司對(duì)各項(xiàng)目部、專(zhuān)業(yè)公司的質(zhì)量檢查工作；c)

負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題安排項(xiàng)目部采取糾正預(yù)防措施；d)

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌分析質(zhì)量檢查績(jī)效，提出改進(jìn)措施。生產(chǎn)技術(shù)部、物資管理部、成本核算部、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部、工程審計(jì)人員、勞務(wù)管理部、安全環(huán)境部在各自職責(zé)范圍內(nèi)配合質(zhì)量監(jiān)督部做好質(zhì)量檢查工作。4.3第

1

頁(yè)

共

5

頁(yè)上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-20164.4項(xiàng)目部a)

項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃b)

項(xiàng)目部、專(zhuān)業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂本項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃，對(duì)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析、解決；監(jiān)督檢查施工中各項(xiàng)記錄及質(zhì)量是否符合規(guī)范要求，對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題組織采取預(yù)防措施；對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改工作。c)

質(zhì)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工工程的質(zhì)量監(jiān)督與質(zhì)量評(píng)價(jià)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)行工前交底和過(guò)程質(zhì)量控制，每日對(duì)工地進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求施工工長(zhǎng)整改。d)

資料員負(fù)責(zé)組織分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收和工序檢查記錄的填寫(xiě)及驗(yàn)收資料的收集、整理、歸檔。e)

施工員負(fù)責(zé)自檢、互檢、交接檢等施工過(guò)程檢查及檢驗(yàn)工作。f)

材料員（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)采購(gòu)的或租賃的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢查及檢驗(yàn)工作。g)

物資驗(yàn)收保管員負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量驗(yàn)收檢查工作。h)

其他人員檢查各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量工作。5管理內(nèi)容和方法5.1對(duì)質(zhì)量檢查人員的要求項(xiàng)目部和質(zhì)量監(jiān)督部從事質(zhì)量檢查的人員的任職條件必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求，并持證上崗，確保檢查和驗(yàn)收活動(dòng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。5.25.3質(zhì)量檢查中使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的管理質(zhì)量檢查中使用的檢驗(yàn)儀器、試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具必須符合公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》規(guī)定。質(zhì)量檢查的依據(jù)：a)

施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)b)

設(shè)計(jì)圖紙及施工說(shuō)明書(shū)等設(shè)計(jì)文件c)

施工企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)5.4質(zhì)量檢查的策劃每年年初質(zhì)量監(jiān)督部組織各項(xiàng)目部、專(zhuān)業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》及工程狀態(tài)，在有關(guān)質(zhì)量檢查的章節(jié)中，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)和地方規(guī)章、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，明確本項(xiàng)目不同階段和部位的質(zhì)量檢查依據(jù)、內(nèi)容、人員、方法、時(shí)機(jī)和記錄?；蛟谙嚓P(guān)的專(zhuān)項(xiàng)方案中規(guī)定具體工作的質(zhì)量檢查職責(zé)和要求?；蛑贫▽?zhuān)門(mén)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃或方案，經(jīng)總工程師審核，執(zhí)行總裁審批后實(shí)施。5.5項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查5.5.1定期檢查第

2

頁(yè)

共

5

頁(yè)上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016項(xiàng)目部或?qū)I(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人每周組織對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行一次定期檢查。檢查內(nèi)容包括：施工質(zhì)量情況、技術(shù)資料、規(guī)章制度執(zhí)行情況、施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病、安全文明施工等，有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問(wèn)題，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取糾正措施

及時(shí)整改并做好記錄。5.5.2日常檢查項(xiàng)目部或?qū)I(yè)公司質(zhì)量員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好相關(guān)記錄。檢查范圍內(nèi)檢驗(yàn)批中所規(guī)定項(xiàng)目。5.5.3隱蔽工程及關(guān)鍵部件檢查5.5.3.1凡是前一分項(xiàng)工程或工序施工完畢后，將被后一道分項(xiàng)工程或工序掩蓋的工程稱(chēng)隱蔽工程。凡屬隱蔽工序的施工必須進(jìn)行檢查。5.5.3.2隱蔽工程檢查的程序是：項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)量員自檢合格后，由質(zhì)量員填寫(xiě)隱蔽工程檢查證，重要隱蔽工程，如后澆帶施工、預(yù)應(yīng)力張拉、大體積砼澆筑、防水施工等須由質(zhì)量員填寫(xiě)申報(bào)單，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督部復(fù)檢簽字，放行。備齊有關(guān)資料通知監(jiān)理和業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)合格并簽字后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)序。5.5.3.35.5.3.4與設(shè)計(jì)圖紙有較大差異的隱蔽工程，在通知監(jiān)理的同時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位人員參加簽證。隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)共同驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《隱蔽工程檢查記錄》，隱蔽檢查記錄由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師、業(yè)主代表簽認(rèn)。隱蔽工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查項(xiàng)目按相關(guān)規(guī)范中“隱蔽工程檢查記錄”中的檢查內(nèi)容的要求執(zhí)行。關(guān)鍵部位檢查，如屋面、樓梯間、管道井、地下室、電梯間、走道等關(guān)鍵部件施工前，須由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)管理部審批，以提高公共部位的觀感質(zhì)量。樣板引路程序：各分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目部必須先做出樣板，樣板質(zhì)量經(jīng)自檢合格后，由項(xiàng)目部填寫(xiě)“樣板質(zhì)量確認(rèn)申請(qǐng)單”報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后項(xiàng)目部必須

按照樣板質(zhì)量引路施工，施工質(zhì)量不得低于樣板質(zhì)量。5.5.3.55.5.3.65.5.3.75.5.4工序檢查5.5.4.15.5.4.25.5.4.3自檢：施工人員根據(jù)施工規(guī)范和操作工藝的要求，邊操作邊檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改?；z：在自檢的基礎(chǔ)上施工人員互相之間檢查督促，取長(zhǎng)補(bǔ)短，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。交接檢：各班組之間，或各工種之間，在工序、分項(xiàng)或分部工程完畢之后，下一道工序、分項(xiàng)或分部工程開(kāi)始之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工人員、質(zhì)量檢查人員及有關(guān)工長(zhǎng)共同對(duì)前一道工序、分項(xiàng)或分部工程的檢查。5.6對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查對(duì)分包方施工質(zhì)量的檢查按《分包方控制程序》的規(guī)定執(zhí)行第

3

頁(yè)

共

5

頁(yè)上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-20165.7質(zhì)量檢查記錄質(zhì)量檢查記錄與質(zhì)量檢查過(guò)程同步填寫(xiě)，要求完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。5.7.15.7.2質(zhì)量檢查記錄表格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的格式或地方工程建筑質(zhì)量監(jiān)督站的要求執(zhí)行。質(zhì)量檢查記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。5.8公司對(duì)各項(xiàng)管中心和項(xiàng)目部質(zhì)量檢查活動(dòng)的監(jiān)督5.8.1為了確保項(xiàng)目部能夠做好質(zhì)量檢查工作，總工程師組織質(zhì)量監(jiān)督部、物資管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、勞務(wù)管理部、安全環(huán)境部、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部、成本核算部每季度末至下季度第一個(gè)月上旬對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)控可通過(guò)查閱相關(guān)文件、報(bào)表以及現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式實(shí)現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)督檢查方式根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、特點(diǎn)確定。5.8.25.8.45.8.5在每年的質(zhì)量安全月，由總工程師帶隊(duì)，質(zhì)量監(jiān)督部、物資管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、勞務(wù)管理部、安全環(huán)境部、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部、成本核算部相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加對(duì)公司所有在建項(xiàng)目進(jìn)行全面的施工質(zhì)量安全和管理大檢查時(shí)，對(duì)各項(xiàng)目部質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行一次全面現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，形成《質(zhì)量檢查報(bào)告》，召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量分析，作出改進(jìn)決定，具體要求執(zhí)行按《工程施工質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》和《工程質(zhì)量缺陷處罰辦法》的規(guī)定執(zhí)行。為了確保項(xiàng)目工程質(zhì)量,項(xiàng)管中心每月組織質(zhì)量部、

物資部、生產(chǎn)技術(shù)部、勞務(wù)管理部、安全環(huán)境部、成本核算部相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所有在建項(xiàng)目進(jìn)行全面的施工質(zhì)量安全和管理大檢查，對(duì)各項(xiàng)目部質(zhì)量檢查時(shí)進(jìn)行一次全面現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，形成《質(zhì)量檢查報(bào)告》，召開(kāi)項(xiàng)目部質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量分析，作出改進(jìn)決定，具體要求執(zhí)行按《工程施工質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》和《工程質(zhì)量缺陷處罰辦法》的規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部每周由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量員、施工員、技術(shù)員、勞務(wù)班組、安全員、預(yù)算員相關(guān)部門(mén)對(duì)所有在建樓號(hào)進(jìn)行全面的施工質(zhì)量安全和管理大檢查，對(duì)各樓號(hào)的質(zhì)量檢查時(shí)進(jìn)行一次全面現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，形成《質(zhì)量檢查報(bào)告》，召開(kāi)項(xiàng)目部質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量分析，作出改進(jìn)決定，具體要求執(zhí)行按《工程施工質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》和《工程質(zhì)量缺陷處罰辦法》的規(guī)定執(zhí)行。5.8.6質(zhì)量檢查報(bào)告的編制5.8.6.1標(biāo)題a)

報(bào)告名稱(chēng)b)

報(bào)告人或單位名稱(chēng)c)

日期5.8.6.2導(dǎo)言：a)

被檢查對(duì)象基本情況（說(shuō)明被檢查對(duì)象名稱(chēng)、性質(zhì)、數(shù)量等基本情況）。第

4

頁(yè)

共

5

頁(yè)上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量檢查制度JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016b)

檢查方基本情況（介紹檢查部門(mén)、檢查人員的基本情況，突出檢查的權(quán)威性）。c)

檢查目的（對(duì)為何進(jìn)行檢查進(jìn)行說(shuō)明，突出檢查的重要性）。d)

檢查范圍、檢查的具體項(xiàng)目及檢查時(shí)限5.8.6.3正文a)

檢查方法及手段。編寫(xiě)檢查采用的方法及選定方法的原因分析。b)

檢查過(guò)程.編寫(xiě)檢查過(guò)程流程圖及檢查過(guò)程分步詳細(xì)。c)

檢查依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定、行業(yè)慣例。d)

檢查出的問(wèn)題：主要問(wèn)題詳述、其他次要問(wèn)題簡(jiǎn)述。e)

問(wèn)題原因分析：從人為因素、技術(shù)因素、管理因素、其他因素方面綜合分析。f)

檢查結(jié)論：提出處理意見(jiàn)（包括表彰及處罰意見(jiàn)）、提出建議及改進(jìn)措施。有關(guān)工程的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定檢查記錄信息化運(yùn)行數(shù)據(jù)錄入5.95.106報(bào)告和記錄6.16.26.37201

年度質(zhì)量管理檢查計(jì)劃隱蔽工程檢查記錄樣板質(zhì)量確認(rèn)申請(qǐng)單附錄JS/Q-管理-（標(biāo)辦）021-2012-R1JS/Q-管理-（質(zhì)量）008-2012-R2JS/Q-管理-（質(zhì)量）008-2012-R3無(wú)。第

5

頁(yè)

共

5

頁(yè)上海嘉實(shí)（集團(tuán)）有限公司201

年度質(zhì)量管理檢查計(jì)劃JS/Q-管理-（質(zhì)量）041-2016-R1檢查頻次檢查依據(jù)公司每季度一次項(xiàng)目部每月一次GB/T50430-2007

工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，公司體系管理文件，公司規(guī)章制度等。人員資格

經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并有一定管理經(jīng)驗(yàn)或資格的人員。檢查方法

口頭詢(xún)問(wèn)、查閱記錄、第三方證明文件、現(xiàn)場(chǎng)察看等。1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；2.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.對(duì)整改要求的落實(shí)；檢查內(nèi)容

5.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果