地產(chǎn)公司竣工圖編制及審核實(shí)施細(xì)則

地產(chǎn)（集團(tuán)）公司一分公司竣工圖編制及審核實(shí)施細(xì)則編號(hào)：DC1F-L-GC-B15-101修訂記錄日

期

修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人地產(chǎn)（集團(tuán)）公司一分公司竣工圖編制及審核實(shí)施細(xì)則第一章

總則第一條目的提高一分公司各項(xiàng)目竣工圖的編制、管理水平，規(guī)范分公司竣工圖的提交、審核、存檔工作，實(shí)現(xiàn)竣工圖的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，有效維護(hù)公司利益，提高結(jié)算工作效率。第二條適用

于

地

產(chǎn)

（

集團(tuán)

）

一

分

公司所有

項(xiàng)目

竣工

圖編

制、審

核

、存

檔工

作。第三條適用范圍定義竣工圖是真實(shí)的記錄各種地下、地上建筑物、構(gòu)筑物經(jīng)施工后最終、改建、擴(kuò)建的依據(jù)，是國(guó)家的重要技術(shù)檔案，是工

程辦

理結(jié)算

的

重要依

據(jù)

之一，是

進(jìn)行

工程

竣

工

驗(yàn)

收

的

必

要

條件

，因此

各

項(xiàng)目

公司

/大項(xiàng)

目部

主管部門(mén)

、各

項(xiàng)目

部、

設(shè)

計(jì)單

位

、監(jiān)

理

單位

、

施工單

位

都要重

視

竣工圖

的編制工作

。第二章

工作職責(zé)第四條分公司工程中心(一)

根據(jù)集團(tuán)《地產(chǎn)（集團(tuán)）公司竣工圖編制及審核操作指引》（HXDC-L-GC-B14-04）制定本分公司的實(shí)施細(xì)則；(二)

監(jiān)督項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部在竣工圖編制和審核過(guò)程中的管理行為，對(duì)項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程管理部及各項(xiàng)目部的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行檢查與考核。第五條項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程管理部(一)

在項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部所轄范圍內(nèi)貫徹集團(tuán)及分公司制度的執(zhí)行，組織對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行培訓(xùn)；(二)

負(fù)責(zé)審查經(jīng)項(xiàng)目部審核過(guò)的竣工圖；(三)

監(jiān)督項(xiàng)目部在編制和審核過(guò)程中的管理行為，在管理權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核和處罰；第六條項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)提供最新版的施工圖作為編制竣工圖（如無(wú)設(shè)計(jì)院蓋章的藍(lán)圖，則必須有項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部設(shè)計(jì)管理部的簽字）的依據(jù)，并對(duì)施工圖的有效性負(fù)責(zé)。第七條項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部成本合約部負(fù)責(zé)竣工圖的審核把關(guān)，重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)變更、工程洽商是否真實(shí)的反映到竣工圖中，并根據(jù)竣工圖及其他資料進(jìn)行工程結(jié)算。第八條項(xiàng)目部(一)

是竣工圖質(zhì)量的主責(zé)部門(mén)。(二)

負(fù)責(zé)督促施工單位及時(shí)完成竣工圖的編制工作，對(duì)竣工圖編制質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查；(三)

負(fù)責(zé)組織“工程竣工圖審查工作”啟動(dòng)會(huì)；(四)

負(fù)責(zé)竣工圖向成本及物業(yè)部門(mén)移交。第九條施工單位(一)

負(fù)責(zé)竣工圖的繪制；(二)

總包單位除負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)竣工圖的繪制，還應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)分包單位繪制的竣工圖進(jìn)行整合；(三)

對(duì)竣工圖的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十條監(jiān)理單位(一)

負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查施工單位竣工圖的繪制；(二)

負(fù)責(zé)對(duì)施工單位竣工圖質(zhì)量進(jìn)行檢查。第三章

編制與審核流程第十一條

竣工圖編制與審核流程需符合地產(chǎn)（集團(tuán)）一分公司的要求，具體流程如下：流程名稱地產(chǎn)（集團(tuán)）一分公司竣工圖編制及審核工作指引流程地產(chǎn)集團(tuán)一分公司工程中心流程編號(hào)參與部門(mén)上級(jí)流程版本分公司工程中心、項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部各職能部門(mén)、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施主負(fù)責(zé)部門(mén)子流程工單位、設(shè)計(jì)單位無(wú)最后更新日期2015年9月B地產(chǎn)（集團(tuán)）公司竣工圖編制及審核工作指引流程項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工

項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部成

項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部設(shè)設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部分公司工程中心集團(tuán)工程招采中心程管理部本合約部計(jì)管理部施工圖紙?zhí)峤皇┕D紙、設(shè)計(jì)變更文件下發(fā)收集、整理變更設(shè)計(jì)文件、全套施工圖紙組織編制竣工圖組織竣工整改不通過(guò)組織召開(kāi)竣工圖審查工作啟動(dòng)會(huì)是否通過(guò)會(huì)議紀(jì)要通過(guò)不通過(guò)報(bào)送監(jiān)理審查意見(jiàn)收集整理參與收集參與收集參與收集工程變更文件上圖審查目錄、全套施工圖專業(yè)工程師審核是否通過(guò)不通過(guò)

核對(duì)工程變更文件審核工程變更文件通過(guò)總監(jiān)審核各專業(yè)工程師審核工程變更文件上圖審核目錄是否通過(guò)通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核復(fù)核審查監(jiān)督、指導(dǎo)組織抽查工程變更文件上圖審核目錄不通過(guò)是否通過(guò)通過(guò)歸檔項(xiàng)目整體竣工后由工程中心信息庫(kù)歸檔結(jié)束第四章

編制及審核管理要點(diǎn)第十二條

竣工圖編制及審核要點(diǎn)（一）編制竣工圖的依據(jù)1.

建設(shè)單位提供的作為工程施工的全部設(shè)計(jì)施工圖，包括所附的文字說(shuō)明，以及有關(guān)的通用圖集、標(biāo)準(zhǔn)圖集或施工圖冊(cè)。2.

施工圖紙會(huì)審記錄或交底記錄。3.

設(shè)計(jì)變更通知單，包括設(shè)計(jì)單位提出的變更圖紙和變更通知單。4.

技術(shù)核定單，即在施工過(guò)程中由建設(shè)單位和施工單位提出的設(shè)計(jì)修改，增減項(xiàng)目?jī)?nèi)容的技術(shù)核定文件。5.

隱蔽工程驗(yàn)收記錄，以及材料代換等簽證記錄。6.

質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄，即施工單位向上級(jí)和建設(shè)單位反映工程質(zhì)量事故情況的報(bào)告、鑒定處理意見(jiàn)、措施和驗(yàn)證書(shū)。7.

建(構(gòu))筑物定位測(cè)量資料，施工檢查測(cè)量及竣工測(cè)量資料。（二）編制竣工圖的步驟1.

收集和整理各種依據(jù)性文件資料在施工過(guò)程中，施工單位應(yīng)及時(shí)做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄，收集好設(shè)計(jì)變更文件，以確保竣工圖質(zhì)量。在正式編制竣工圖前，應(yīng)完整地收集和整理好施工圖和設(shè)計(jì)變更文件。施工圖是編制竣工圖的基礎(chǔ)，有一張施工圖，就應(yīng)編制一張相應(yīng)的竣工圖(施工圖取消例外)。設(shè)計(jì)變更文件是編制竣工圖的依據(jù)，它是所有原設(shè)計(jì)施工圖變更的圖紙、文件、有關(guān)資料的總稱。其中，由設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)變更文件有：設(shè)計(jì)變更單、補(bǔ)充設(shè)計(jì)圖、修改設(shè)計(jì)圖、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審記錄、各種技術(shù)會(huì)議記錄、其他涉及設(shè)計(jì)變更的文件資料等。由施工單位提供的設(shè)計(jì)變更文件有：隱蔽工程驗(yàn)收單、工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單、材料代用單、其他涉及設(shè)計(jì)變更的文件資料等。2.

分階段編制竣工圖為確?？⒐D的編制質(zhì)量，要做到邊施工邊編制竣工圖，也就是說(shuō)以單項(xiàng)工程為單位，以每個(gè)單項(xiàng)工程中的各單位工程為基礎(chǔ)，分階段地編制竣工圖。一般來(lái)說(shuō)，在每個(gè)單項(xiàng)工程中，竣工圖繪制與工程交工驗(yàn)收的時(shí)間差，應(yīng)不大于一個(gè)單位工程的施工進(jìn)程(例如當(dāng)結(jié)構(gòu)工程完成后，基礎(chǔ)竣工圖應(yīng)繪制完畢；當(dāng)安裝工程完成后，結(jié)構(gòu)竣工圖應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)繪制完畢，以此類推)。在每個(gè)單項(xiàng)工程交工后，施工單位應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)繪制完畢該單項(xiàng)工程的全部竣工圖。并提供給監(jiān)理單位、建設(shè)單位項(xiàng)目部相關(guān)人員予以復(fù)核、檢查。建設(shè)單位項(xiàng)目部、監(jiān)理單位項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)對(duì)施工單位繪制竣工圖的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正，確?？⒐D的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.

竣工圖的編制方法編制竣工圖的方法根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在實(shí)際工作中，竣工圖大部分是利用原施工圖來(lái)編制的，竣工圖編制的基本方法有下列幾種：3.1

注記修改法：此法是用一條粗直線將被修改部分劃去。因?yàn)樽⒂浶薷幕旧喜簧婕皥D紙上線條修改的內(nèi)容，而用文字，符號(hào)加以注釋，因此，此法僅適用于原施工圖上僅是用文字注釋的內(nèi)容。如建筑、結(jié)構(gòu)施工圖的總說(shuō)明、材料代用、門(mén)窗表的修改等變更。3.2

杠劃法：即在原施工圖上將不需要的線條用粗直線或叉線劃去，重新編制竣工圖的真實(shí)情況。此法是竣工圖編制工作中最常用的一種基本方法。其特點(diǎn)是，被劃去的內(nèi)容和重新繪制的內(nèi)容都一目了然，且編制竣工圖的工作量較小，不足的是當(dāng)變更較大或較多時(shí)，圖面易亂，表達(dá)不清。3.3

刮改法：即在原施工底圖上刮去需要更改的部分，重新繪制竣工后的真實(shí)情況，再?gòu)?fù)曬竣工藍(lán)圖。此法的特點(diǎn)是必須具備施工底圖方可進(jìn)行，對(duì)于大型工程和重要建筑物，考慮到目前藍(lán)圖不利于長(zhǎng)期保存，最好編制竣工底圖，或者利用現(xiàn)代復(fù)印設(shè)備，先制作施工底圖，再利用刮改法做竣工底圖。3.4

貼圖更改法：原施工圖由于局部范圍內(nèi)文字、數(shù)字修改或增加較多，較集中，影響圖面清晰，或線條、圖形在原圖上修改后使圖面模糊不清，宜采用貼圖更改法。即將需修改的部分，用別的圖紙書(shū)寫(xiě)繪制好，然后粘貼到被修改的位置上。粘貼時(shí)，必須與原圖的行列、線條、圖形相銜接。在粘貼接縫處要加蓋編制人印章。重大工程不宜采用貼圖更改法，整張圖紙全面都有修改的，也不宜用貼圖更改法，應(yīng)該重繪竣工圖。3.5

重新繪制新圖：此法是在施工過(guò)程中，隨工程分部的修建而逐步編制，待整個(gè)工程竣工，各個(gè)部分的竣工圖也基本繪制完成，經(jīng)施工部門(mén)有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，核實(shí)后，再描繪成底圖，底圖核簽之后即可曬制竣工藍(lán)圖。此法的特點(diǎn)是：竣工圖清晰準(zhǔn)確、系統(tǒng)完整，便于永久保存和利用。注：專業(yè)齊全，注意各專業(yè)要齊全，包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣、智能建筑、室外管網(wǎng)、園林景觀、市政道路等，要與施工圖相適應(yīng)。4.

竣工圖的審核4.1

竣工圖編制完畢后，監(jiān)理單位應(yīng)督促和協(xié)助各施工單位負(fù)責(zé)檢查其竣工圖編制情況，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確或短缺時(shí)要及時(shí)修改和補(bǔ)齊。承擔(dān)施工的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)逐張予以審核簽認(rèn)。采用總包與分包的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)由各施工單位負(fù)責(zé)編制所承包工程的竣工圖，匯總整理工作由總包單位負(fù)責(zé)。4.2

竣工圖的審核重點(diǎn)是能否準(zhǔn)確反映工程施工實(shí)際狀況，其內(nèi)容主要是：4.2.1所有修改點(diǎn)是否都己修改到位；4.2.2圖與圖之間相關(guān)之處是否都已作相應(yīng)修改；4.2.3所有修改處是否都標(biāo)注了修改依據(jù)；4.2.4所有修改依據(jù)是否都已手續(xù)齊全。4.3竣工圖的簽名蓋章4.3.1竣工圖編制后，應(yīng)將“竣工圖”標(biāo)記章逐頁(yè)加蓋在圖紙正面右下角的標(biāo)題欄上方空白處或適當(dāng)空白的位置，以達(dá)到圖紙折疊裝訂后“標(biāo)記章”能顯露在右下角的目的。4.3.2“竣工圖”標(biāo)記章由編制人、技術(shù)負(fù)責(zé)人(審核人)

及監(jiān)理負(fù)責(zé)人簽名或蓋章，以示對(duì)竣工圖編制負(fù)責(zé)。4.4

建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或責(zé)成有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)施工單位移交的竣工圖應(yīng)逐張予以復(fù)核，把好質(zhì)量關(guān)。4.5

國(guó)外引進(jìn)項(xiàng)目、引進(jìn)技術(shù)或由外方承包的建設(shè)項(xiàng)目，外方提供的竣工圖應(yīng)由外方簽字確認(rèn)。（三）編制竣工圖的質(zhì)量要求“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”是基本建設(shè)的宗旨，作為基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工圖與工程長(zhǎng)期共存，也應(yīng)視作百年大計(jì)。因此，在編制竣工圖時(shí)必須重視編制質(zhì)量。1.其要求包括三個(gè)方面：一是內(nèi)在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，就是竣工圖必須符合實(shí)際，反映施工結(jié)束最終狀況；二是外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，就是幅面整潔、圖形清晰、標(biāo)志醒目、標(biāo)注位置合理，達(dá)到查閱迅速、利用方便之目的；三是使用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，主要是所用紙張，書(shū)寫(xiě)、裱糊、蓋章印泥印色等材料質(zhì)量應(yīng)符合檔案長(zhǎng)期安全保管要求。第十三條

竣工圖編制、審核程序要求(一)

施工單位應(yīng)隨工程進(jìn)程完成竣工圖的繪制，每項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工程洽商完成施工后

15

日內(nèi)在竣工圖中反映，竣工圖應(yīng)在竣工備案前完成，不得在工程竣工后才繪制竣工圖。(二)

竣工圖繪制完成并自審后，應(yīng)在

2

天內(nèi)提交監(jiān)理單位審核，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)在

5

天內(nèi)完成審核并提交甲方項(xiàng)目部。(三)

在工程項(xiàng)目竣工前二個(gè)月，由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)“工程項(xiàng)目竣工圖審查工作”啟動(dòng)會(huì)。啟動(dòng)會(huì)參加人員：總包單位、各分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)質(zhì)檢員，監(jiān)理單位總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師，建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師、資料員，建設(shè)單位研發(fā)、成本部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況參加）；會(huì)中應(yīng)明確編制竣工圖的要求、提交時(shí)限、各單位職責(zé)分工及獎(jiǎng)懲措施等。(四)

“工程項(xiàng)目竣工圖審查工作”啟動(dòng)會(huì)后

15

天內(nèi)，項(xiàng)目部資料員要會(huì)同設(shè)計(jì)、成本各專業(yè)工程師等認(rèn)真梳理設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單及各種簽證文件，詳見(jiàn)附件一。(五)

收到施工單位的竣工圖，項(xiàng)目部應(yīng)立即組織各專業(yè)工程師進(jìn)行審核；項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)專業(yè)工程師審核后的竣工圖進(jìn)行復(fù)核，統(tǒng)計(jì)各專業(yè)工程師的差錯(cuò)數(shù)量并記錄，根據(jù)考核辦法進(jìn)行處理并納入績(jī)效考核，并以月度為單位，每月的25

日至

30

日向項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部上報(bào)差錯(cuò)數(shù)量及處理結(jié)果，供項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部監(jiān)督；施工單位提交竣工圖資料不全的，項(xiàng)目部須在收到竣工圖資料后

2

天內(nèi)，通知施工單位

5

天內(nèi)補(bǔ)齊竣工圖資料，審核細(xì)部要點(diǎn)見(jiàn)附件二、附件三。(六)

項(xiàng)目部須在收齊施工單位報(bào)送的竣工圖資料后

15

天內(nèi)完成審核，同時(shí)報(bào)前期部一整套竣工圖（以備消防驗(yàn)收、備案），并在整體竣工驗(yàn)收后

1

個(gè)月內(nèi)一次性向項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部成本部移交用于結(jié)算的竣工圖，竣工驗(yàn)收后

3

個(gè)月內(nèi)同其他資料一同向項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部、城建檔案館、物業(yè)公司各移交一整套竣工圖；永久保存以備隨時(shí)查閱。項(xiàng)目部必須對(duì)竣工圖資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(七)

項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部應(yīng)在竣工圖完成后對(duì)項(xiàng)目部竣工圖質(zhì)量進(jìn)行抽查，應(yīng)對(duì)差錯(cuò)情況進(jìn)行記錄，按考核辦法進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果上報(bào)分公司工程中心。(八)

項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部成本部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部提交的竣工圖資料進(jìn)行審核把關(guān)；項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部成本部如發(fā)現(xiàn)竣工圖資料不齊、簽字手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的，應(yīng)在收到竣工圖資料后

3

天內(nèi)（主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)工程可放寬至

7

天）一次性發(fā)函給項(xiàng)目部；項(xiàng)目部自收到函件后

7

天內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位補(bǔ)齊完善并重新提交。第十四條

檢查與考核除按《地產(chǎn)（集團(tuán)）公司竣工圖編制及審核工作指引》進(jìn)行考核外，并進(jìn)行如下考核：(一)項(xiàng)目部各專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)檢查施工單位竣工圖的繪制情況，對(duì)于不能及時(shí)準(zhǔn)確繪制竣工圖的，應(yīng)督導(dǎo)和要求相關(guān)單位和責(zé)任人在規(guī)定限期內(nèi)完成，并對(duì)檢查情況記錄備案（如竣工圖繪制進(jìn)度、質(zhì)量、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等是否符合要求），做為資源單位考核的依據(jù)之一。(二)

項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)專業(yè)工程師審核后的竣工圖進(jìn)行復(fù)核，統(tǒng)計(jì)各專業(yè)工程師的差錯(cuò)數(shù)量并記錄，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行處罰，每月

25日至

30日向項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部上報(bào)竣工圖情況和差錯(cuò)數(shù)量及處罰結(jié)果(見(jiàn)附件四)，供項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部監(jiān)督；情節(jié)嚴(yán)重的該項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通后，可在項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部通報(bào)并納入績(jī)效考核。(三)

項(xiàng)目公司/大項(xiàng)目部工程部將定期（每月不少于兩次）對(duì)各項(xiàng)目部竣工圖進(jìn)行抽查，比如基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)完成、主體結(jié)構(gòu)完成、外墻裝修完成等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)必須檢查竣工圖的繪制情況，對(duì)于不及時(shí)完成階段竣工圖繪制和提交的項(xiàng)目，應(yīng)每次扣罰項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

1000

元；在資料審核中出