公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引

融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引目

錄一、

目的二、

適用范圍三、

解釋與說(shuō)明四、

職責(zé)分工五、

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（一）1、工程管理行為項(xiàng)目部組建場(chǎng)地勘察工程策劃監(jiān)理管理總包管理計(jì)劃管理圖紙管理技術(shù)交底樣板管理2、3、4、5、6、7、8、9、10、

工作面移交11、

材料管理12、

變更和簽證13、

竣工驗(yàn)收14、

整改移交15、

業(yè)主開(kāi)放日活動(dòng)16、

維修整改工程管控要點(diǎn)（二）1、2、3、4、5、6、7、8、土方工程支護(hù)工程樁基工程結(jié)構(gòu)工程砌筑工程抹灰工程防水工程外墻裝修工程2融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引9、門(mén)窗工程10、

欄桿工程11、

機(jī)電工程12、

精裝工程13、

市政工程14、

園建工程六、

附件項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)表3融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)一、

目的通過(guò)建立工程標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升工程管理效率、規(guī)范工程系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高工程品質(zhì)，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)大和效益提升齊頭并進(jìn)的管理目標(biāo)。二、

適用范圍適用于融創(chuàng)集團(tuán)武漢公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。三、

解釋與說(shuō)明1.

工程標(biāo)準(zhǔn)化：指對(duì)工程管理行為、工序施工流程、細(xì)節(jié)構(gòu)造做法等編制形成標(biāo)準(zhǔn)化成果，并作為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定動(dòng)作來(lái)進(jìn)行推廣運(yùn)用、貫徹實(shí)施。工程標(biāo)準(zhǔn)化按性質(zhì)可劃分成工程管理標(biāo)準(zhǔn)化和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。2.

項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)屬于工程管理標(biāo)準(zhǔn)化的范疇，是對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程中的各個(gè)工程管理行為提出標(biāo)準(zhǔn)管理動(dòng)作要求。3.

本標(biāo)準(zhǔn)文件中的【前置條件】是指該項(xiàng)目管理行為所需相關(guān)部門(mén)完成的前置動(dòng)作和階段成果；【公司規(guī)定動(dòng)作】是指對(duì)該項(xiàng)目管理行為要求采取的強(qiáng)制性規(guī)定動(dòng)作；【注意事項(xiàng)】是指針對(duì)該項(xiàng)目管理行為的公司規(guī)定動(dòng)作補(bǔ)充說(shuō)明或其它提示事項(xiàng)。四、

職責(zé)分工（一）平臺(tái)工程管理部1、

負(fù)責(zé)落實(shí)集團(tuán)工程管理制度在區(qū)域和城市/項(xiàng)目的貫徹落實(shí)；2、

負(fù)責(zé)區(qū)域項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋?zhuān)_定區(qū)域項(xiàng)目管理行為規(guī)定動(dòng)作；3、

負(fù)責(zé)不定期地采取項(xiàng)目評(píng)估和項(xiàng)目巡查等方式對(duì)項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施情況進(jìn)行檢查；4、

每季/年度對(duì)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目管理行為貫徹實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。（二）項(xiàng)目公司工程部1.

負(fù)責(zé)按照《項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)》在本項(xiàng)目的貫徹落實(shí)；2.

負(fù)責(zé)《項(xiàng)目工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)》在本項(xiàng)目貫徹落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)和反饋。五、

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（一）

工程管理行為1、

項(xiàng)目部組建【前置條件】

取得土地實(shí)際使用權(quán)【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

成立項(xiàng)目部：在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前,城市公司應(yīng)成立項(xiàng)目部，并任命項(xiàng)目經(jīng)理（或土建工程經(jīng)理）。（2）

項(xiàng)目部人員編制：在項(xiàng)目部成立一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理（或工程總監(jiān)）應(yīng)負(fù)責(zé)牽頭組織編制完成《項(xiàng)目部組織架構(gòu)及人員配置要求》；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，區(qū)域?qū)?duì)項(xiàng)目部人員的到位情況進(jìn)行檢查。4融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引【注意事項(xiàng)】（1）

《項(xiàng)目部人員配置要求》要滿足項(xiàng)目組織架構(gòu)和崗位的相關(guān)要求，應(yīng)包括項(xiàng)目經(jīng)理、土建、設(shè)備工程師等核心崗位，項(xiàng)目部人員配備可按照施工階段分階段逐步到位。（2）

工程總監(jiān)及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部人員配置要求，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目部人員到崗，并對(duì)新員工做好入職培訓(xùn)，確保項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展。2、

場(chǎng)地勘查【前置條件】

取得土地使用權(quán)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、測(cè)繪及勘察單位定標(biāo)【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

用地紅線、場(chǎng)地標(biāo)高和場(chǎng)地周邊管網(wǎng)復(fù)測(cè)：在取得土地使用權(quán)后，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行紅線復(fù)核，查看是否與周邊邊界沖突；復(fù)測(cè)場(chǎng)地及周邊道路標(biāo)高、市政管網(wǎng)檢查井定位和井底標(biāo)高等，為設(shè)計(jì)提供依據(jù)，同時(shí)場(chǎng)地標(biāo)高復(fù)測(cè)圖作為計(jì)算土方平衡依據(jù)和土方招標(biāo)工程量計(jì)算依據(jù)。（2）

地質(zhì)勘察：在取得土地使用權(quán)后，根據(jù)場(chǎng)地地質(zhì)條件，判斷是否需要進(jìn)行地質(zhì)初勘，對(duì)需要進(jìn)行初勘場(chǎng)地需在規(guī)劃方案確認(rèn)前完成地質(zhì)初勘，并編制形成《地質(zhì)勘察報(bào)告（初勘）》；對(duì)地質(zhì)條件較好和地區(qū)地質(zhì)條件變化不大區(qū)域，設(shè)計(jì)可以借鑒周邊項(xiàng)目地質(zhì)詳勘結(jié)果，在規(guī)劃方案確認(rèn)后直接完成地質(zhì)詳勘，并編制形成《地質(zhì)勘察報(bào)告（詳勘）》。（3）

市政配套調(diào)查：在取得土地使用權(quán)后，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目紅線內(nèi)的場(chǎng)地現(xiàn)狀、紅線外的市政配套情況進(jìn)行調(diào)查，并與相關(guān)政府主管部門(mén)提前溝通施工期間及交付后的市政配套接駁及解決方案；項(xiàng)目部應(yīng)牽頭組織設(shè)計(jì)部、報(bào)建部門(mén)相關(guān)人員召開(kāi)市政配套解決方案的專(zhuān)題會(huì)議并形成會(huì)議紀(jì)要?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

地質(zhì)情況勘察的準(zhǔn)確性對(duì)確定基礎(chǔ)選型及基坑支護(hù)方案影響極大，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范勘察密度及勘探深度組織勘察，對(duì)地質(zhì)復(fù)雜、有可能存在不良地質(zhì)情況的地塊還需要適當(dāng)加密勘探點(diǎn)或加深勘探深度，必要時(shí)還需要進(jìn)行超前鉆勘探，以盡可能避免在施工中因未探明的地質(zhì)原因?qū)е禄A(chǔ)型式的重大變更。（2）

市政配套調(diào)查包括對(duì)場(chǎng)地內(nèi)遺留物（如高壓線塔、排水溝渠等）和紅線外水、電、氣、路等周邊市政情況進(jìn)行現(xiàn)狀查詢及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，市政配套解決方案應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)方案的優(yōu)化比選，以便為規(guī)劃設(shè)計(jì)及成本測(cè)算提供依據(jù)。（3）

紅線內(nèi)存在古墓暗墳、人防孔洞、排水涵洞、光纜、燃?xì)夤艿赖炔幻鞯叵抡系K物可能性時(shí)，在取得土地使用權(quán)后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織場(chǎng)地探測(cè)，《地下物探圖》應(yīng)放入土方、樁基工程等招標(biāo)文件中，并要求投標(biāo)單位上報(bào)相關(guān)的施工措施費(fèi)用，以消除施工過(guò)程中有可能出現(xiàn)的法律和合約風(fēng)險(xiǎn)。（4）

結(jié)合市政配套調(diào)查情況，項(xiàng)目部在室外化糞池選址、變配電、發(fā)電機(jī)房、水泵房位置選址與設(shè)計(jì)部進(jìn)行切商，從成本、客戶、銷(xiāo)售等維度進(jìn)行綜合判斷是否合理。3、

工程管理策劃【前置條件】項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、報(bào)建方案文本確認(rèn)后【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

工程管理策劃書(shū)編制：在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后一個(gè)半月內(nèi)，項(xiàng)目部應(yīng)編制完成工程策劃書(shū)，項(xiàng)目經(jīng)理主持5融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引工程策劃報(bào)告編制，工程策劃報(bào)告的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到區(qū)域工程策劃制度的相關(guān)要求，并完成武漢公司內(nèi)部評(píng)審

。（2）

區(qū)域聯(lián)合評(píng)審會(huì)：區(qū)域在收到工程策劃報(bào)告

7天內(nèi)，牽頭組織區(qū)域設(shè)計(jì)、成本、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)區(qū)域聯(lián)合評(píng)審會(huì)，區(qū)域公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加評(píng)審會(huì)，平臺(tái)工程管理人員負(fù)責(zé)記錄并填寫(xiě)《工程策劃評(píng)審意見(jiàn)表》；評(píng)審意見(jiàn)經(jīng)項(xiàng)目部修改調(diào)整后提交區(qū)域工程管理中心備案。（3）

工程管理策劃落實(shí)：項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)將工程策劃思路落實(shí)在監(jiān)理、總分包招標(biāo)技術(shù)要求和現(xiàn)場(chǎng)施工管理中去，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況對(duì)工程策劃進(jìn)行合理調(diào)整和定期總結(jié)，平臺(tái)工程管理人員將在項(xiàng)目巡檢中對(duì)工程策劃的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

工程策劃書(shū)需重點(diǎn)闡述項(xiàng)目周邊市政配套情況和解決方案、展示區(qū)專(zhuān)項(xiàng)策劃、重點(diǎn)難點(diǎn)分析及解決措施、項(xiàng)目品質(zhì)保障措施（防滲漏、防空鼓開(kāi)裂）、交付風(fēng)險(xiǎn)分析及解決措施。（2）

涉及規(guī)劃驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收之后改造項(xiàng)目需在工程管理策劃書(shū)中針對(duì)加建項(xiàng)目進(jìn)行前期策劃，涵蓋設(shè)計(jì)報(bào)建圖紙、改造預(yù)留預(yù)埋、加建部位防滲漏、工期、改造前后施工單位界面劃分等。4、

監(jiān)理管理【前置條件】規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、監(jiān)理單位考察及投標(biāo)入圍名單【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

監(jiān)理單位考察及入圍要求：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)全程參與監(jiān)理單位考察，組織擬入圍投標(biāo)監(jiān)理單位擬派駐總監(jiān)答辯，答辯合格單位方可入圍。（2）

監(jiān)理人員配置及招標(biāo)技術(shù)要求：在取得初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案后，項(xiàng)目部應(yīng)參照區(qū)域公司監(jiān)理單位配置標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)罰細(xì)則結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編寫(xiě)本項(xiàng)目監(jiān)理人員配置要求及具體獎(jiǎng)罰措施。監(jiān)理招標(biāo)技術(shù)要求還應(yīng)包括對(duì)各施工階段的監(jiān)理人數(shù)、資歷和專(zhuān)業(yè)能力的要求，器材設(shè)備及檢測(cè)工具配置要求、現(xiàn)場(chǎng)管理行為、內(nèi)業(yè)資料要求等招標(biāo)技術(shù)要求。（3）

在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工之前，監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)到崗監(jiān)理人員進(jìn)行面試審核，并監(jiān)督管理監(jiān)理部按照監(jiān)理合同協(xié)議要求履約監(jiān)理責(zé)任。（4）

在監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)后

15天內(nèi)，監(jiān)理總監(jiān)應(yīng)提交《監(jiān)理工作實(shí)施規(guī)劃》；在各分部分項(xiàng)工程開(kāi)工之前

7天內(nèi)，應(yīng)提交《各專(zhuān)項(xiàng)工作監(jiān)理細(xì)則》；監(jiān)理工作實(shí)施規(guī)劃及監(jiān)理細(xì)則應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理審批，并組織對(duì)監(jiān)理工程師及施工單位進(jìn)行技術(shù)交底。（5）

監(jiān)理人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和施工質(zhì)量及時(shí)組織進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收和工序驗(yàn)收或移交，對(duì)土方回填、樁基施工、混凝土澆筑、防水施工等工序進(jìn)行旁站監(jiān)理；對(duì)施工單位不能滿足現(xiàn)場(chǎng)管理要求的行為應(yīng)發(fā)出監(jiān)理指令并限期整改落實(shí)；監(jiān)理工程師應(yīng)填寫(xiě)《監(jiān)理日志》，對(duì)每日工地進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明狀況和監(jiān)理實(shí)施情況進(jìn)行記錄。（6）

監(jiān)理總監(jiān)應(yīng)每周負(fù)責(zé)組織定期召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)和安全文明聯(lián)合檢查，并具體負(fù)責(zé)監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要的整理、歸檔、跟進(jìn)落實(shí)等相關(guān)工作；按工程進(jìn)度安排進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量檢查，記錄實(shí)測(cè)實(shí)量結(jié)果，保留原始測(cè)量數(shù)據(jù)。督促施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)面進(jìn)行

100%的實(shí)測(cè)實(shí)量并形成實(shí)測(cè)實(shí)量記錄，監(jiān)理部應(yīng)不少于

30%的抽查，及時(shí)反饋實(shí)測(cè)成績(jī)至甲方項(xiàng)目部，并階段性完成測(cè)評(píng)總結(jié)和提升措施。6融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引（7）

監(jiān)理工程師應(yīng)參與樣板確認(rèn)和樣板驗(yàn)收，主持材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和材料有見(jiàn)證送檢，監(jiān)理單位需對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)建立臺(tái)賬管理，明確材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、規(guī)格、品牌、送檢時(shí)間及送檢結(jié)果等。（8）

監(jiān)理部資料員需按照主管部門(mén)要求，做好技術(shù)、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等系列資料，并按要求分類(lèi)歸檔管理。【注意事項(xiàng)】（1）

項(xiàng)目部根據(jù)監(jiān)理獎(jiǎng)罰措施對(duì)項(xiàng)目部監(jiān)理人員及時(shí)進(jìn)行工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和落實(shí)獎(jiǎng)罰。（2）

項(xiàng)目部需針對(duì)監(jiān)理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目過(guò)程測(cè)評(píng)和交付測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師需對(duì)監(jiān)理工程師評(píng)估體系熟悉程度和測(cè)評(píng)動(dòng)作進(jìn)行檢查，并督促監(jiān)理工程師按照集團(tuán)和區(qū)域測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)總分包施工質(zhì)量動(dòng)態(tài)管控。5、

總包管理【前置條件】

施工圖出圖或模擬清單、考察及投標(biāo)擬入圍名單、工程策劃評(píng)審【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

項(xiàng)目部參與區(qū)域招采部門(mén)組織的供應(yīng)商考察，其中第三方測(cè)評(píng)成績(jī)作為衡量是否入圍的重要條件。（2）

要求入圍總包單位按照項(xiàng)目總包答辯會(huì)相關(guān)要求進(jìn)行答辯，對(duì)答辯不滿足要求的單位取消入圍資格。（3）

總包招標(biāo)質(zhì)量技術(shù)要求編制：項(xiàng)目部應(yīng)牽頭組織編制《總包招標(biāo)質(zhì)量技術(shù)要求》，將工程策劃的主要思路及現(xiàn)場(chǎng)管理要求在招標(biāo)文件中進(jìn)行落實(shí)。（4）

標(biāo)前交底及標(biāo)后約談：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)全程參與標(biāo)前技術(shù)交底、標(biāo)中技術(shù)澄清總包招標(biāo)工作；工程總監(jiān)及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參與成本管理部牽頭組織的標(biāo)后約談會(huì)，形成的《標(biāo)后約談?dòng)涗洷怼窌?huì)議紀(jì)要。（5）

進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)議：項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度要求及時(shí)組織召開(kāi)總包進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)并形成會(huì)議記錄，參會(huì)人員包括區(qū)域工程人員、負(fù)責(zé)招采和成本人員、工程總監(jiān)、項(xiàng)目部、監(jiān)理部成員以及總包方項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及主要管理人員?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)議內(nèi)容包括：項(xiàng)目部人員介紹、項(xiàng)目日常管理要求、總包管理要求、項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料要求、展示區(qū)施工及配合、項(xiàng)目快速啟動(dòng)的要求等。（2）

在總包進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)組織公司成本管理部相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)總包單位進(jìn)行合同交底，合同交底會(huì)議可與進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)議合并進(jìn)行。交底內(nèi)容包括合同承包范圍、工作界面劃分、合同主要條款、進(jìn)度款支付及變更簽證管理等相關(guān)合約成本要求。6、

圖紙管理【前置條件】

擴(kuò)初圖紙、施工圖紙、二次深化圖、設(shè)計(jì)變更【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

項(xiàng)目部跟蹤設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)度，參與設(shè)計(jì)圖紙階段性成果審核，特別是對(duì)涉及標(biāo)高、市政配套接駁、設(shè)備間位置、客戶投訴重點(diǎn)等方面進(jìn)行合理性審核，同時(shí)跟蹤多輪審核意見(jiàn)落實(shí)情況。（2）

圖紙會(huì)審：在總、分包開(kāi)工之前，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織，邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)交底和答疑，并形成圖紙會(huì)審記錄，并經(jīng)公司變更審核流程確認(rèn)后，按設(shè)計(jì)變更的程序進(jìn)行下發(fā)。（3）

圖紙管理：項(xiàng)目部資料員協(xié)助專(zhuān)業(yè)工程師做好完整的圖紙及設(shè)計(jì)變更登記表（臺(tái)帳），并具體負(fù)責(zé)7融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引替圖、換圖、變更上圖標(biāo)注、圖紙變更交底等圖紙管理工作?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師要根據(jù)工程進(jìn)度與研發(fā)設(shè)計(jì)人員倒排出圖計(jì)劃，并跟蹤出圖進(jìn)度；同時(shí)配合研發(fā)設(shè)計(jì)部組織的各相關(guān)部門(mén)對(duì)施工圖出圖之前的圖紙內(nèi)部審查，并形成會(huì)議記錄，并將問(wèn)題在正式施工藍(lán)圖中消化。（2）

施工圖、門(mén)窗、外墻、景觀等二次深化圖紙均需要分別組織圖紙會(huì)審，并視現(xiàn)場(chǎng)情況需要可組織多次圖紙會(huì)審。7、

技術(shù)管理【前置條件】

施工圖紙、專(zhuān)項(xiàng)工程供應(yīng)商定標(biāo)【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

施工方案審批：在施工單位中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)上明確其上報(bào)《施工組織設(shè)計(jì)》的上報(bào)時(shí)間，對(duì)重要的分部分項(xiàng)工程和關(guān)鍵施工工序還應(yīng)要求施工單位編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行報(bào)審，監(jiān)理單位和項(xiàng)目部應(yīng)在

7天內(nèi)完成審批，對(duì)未經(jīng)施工方案報(bào)審就擅施工，且施工質(zhì)量未滿足要求，監(jiān)理部或項(xiàng)目部下發(fā)責(zé)令停工及整改通知。（2）

技術(shù)交底：在各分部分項(xiàng)工程大面積開(kāi)工，監(jiān)理部結(jié)合施工樣板、項(xiàng)目測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等編制《監(jiān)理工程實(shí)施細(xì)則》，并集合施工單位申報(bào)的施工方案進(jìn)行審批；施工單位在施工前組織施工班組人員召開(kāi)技術(shù)交底會(huì)，項(xiàng)目工程師及監(jiān)理工程師可參與技術(shù)交底會(huì)，并應(yīng)不定期抽查施工單位的技術(shù)交底會(huì)議記錄?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

《監(jiān)理工程實(shí)施細(xì)則》、《施工組織設(shè)計(jì)》、《技術(shù)交底》等相關(guān)技術(shù)文件需在相關(guān)規(guī)范要求基礎(chǔ)上，結(jié)合融創(chuàng)集團(tuán)或武漢公司評(píng)估要求等相關(guān)制度或指引要求，有針對(duì)性編制，特別關(guān)注防滲漏、防空鼓開(kāi)裂等發(fā)生幾率較高問(wèn)題解決方案或技術(shù)要求。（2）

項(xiàng)目部督促監(jiān)理和施工方按照審批方案進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控和組織施工。8、

樣板管理【前置條件】

施工圖、二次深化設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)樣板【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

材料樣板管理：在工程招投標(biāo)階段，投標(biāo)單位應(yīng)對(duì)所有涉及設(shè)計(jì)效果的材料部品進(jìn)行送樣，經(jīng)設(shè)計(jì)師、成本、工程各方確認(rèn)并簽字認(rèn)可后作為材料樣板；在中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，施工單位應(yīng)對(duì)涉及工藝質(zhì)量的材料部品進(jìn)行材料送樣，經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后作為材料樣板并進(jìn)行封樣管理，未送樣板或未經(jīng)過(guò)樣板確認(rèn)的材料不得使用。項(xiàng)目工程部應(yīng)嚴(yán)格按武漢公司《材料封樣管理制度》執(zhí)行。（2）

施工樣板管理：對(duì)涉及設(shè)計(jì)效果和工程質(zhì)量的施工工藝均需要制作施工樣板，施工樣板確認(rèn)由項(xiàng)目部牽頭組織，由設(shè)計(jì)師、各專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師對(duì)施工樣板提出修改意見(jiàn)并填寫(xiě)《樣板驗(yàn)收表格》，經(jīng)設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目部工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。（3）

工序樣板集中展示：總包在進(jìn)場(chǎng)后兩個(gè)月內(nèi)，應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置工序樣板集中展示區(qū)，項(xiàng)目部組織監(jiān)理部進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收并有驗(yàn)收合格的會(huì)議記錄，具體管理要求詳見(jiàn)武漢公司《工藝樣板、交付樣板8融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引工作管理辦法》。（4）

交付樣板管理：在標(biāo)準(zhǔn)層首次拆模完成后

45天內(nèi)，項(xiàng)目應(yīng)選擇實(shí)樓及主力戶型所在的樓層按交樓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣板的制作，編制《交付樣板實(shí)施方案》，形成由研發(fā)、成本、工程、營(yíng)銷(xiāo)聯(lián)合驗(yàn)收后的交付樣板驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或記錄。具體管理要求詳見(jiàn)武漢公司《工藝樣板、交付樣板工作管理辦法》?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

材料樣板包括：外墻磚、外墻石材、門(mén)檻石、精裝修材料、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門(mén)窗、百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、入戶門(mén)門(mén)鎖、門(mén)碰、外墻涂料色板、屋面瓦、園建面層裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、水表箱、配電箱、開(kāi)關(guān)面板、室外燈具、防水卷材、PPR\UPVC\PVC管材等。（2）

施工樣板包括：標(biāo)準(zhǔn)層模板施工、標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋綁扎、砌筑工程、抹灰工程、外墻磚及外墻石材粘貼或干掛、標(biāo)準(zhǔn)層門(mén)窗安裝、入戶門(mén)安裝、標(biāo)準(zhǔn)層欄桿安裝、防水施工、地庫(kù)及管井等管道設(shè)備安裝、智能化綜合布線、各種精裝修工程、景觀工程等。9、

標(biāo)準(zhǔn)層首次拆模驗(yàn)收【前置條件】

全套施工圖、交工標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)層首次拆模完成【公司規(guī)定動(dòng)作】依據(jù)《客服工作考核管理辦法》，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)層首次拆模的樓棟，項(xiàng)目工程部組織研發(fā)、客服、工程、營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)等部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，各部門(mén)會(huì)簽、留底，工程管理部將針對(duì)各項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)層首次拆?！苯M織聯(lián)合驗(yàn)收情況進(jìn)行檢查，作為項(xiàng)目工程部日常管理動(dòng)作考核內(nèi)容?！咀⒁馐马?xiàng)】⑴項(xiàng)目工程部牽頭組織客服、研發(fā)、銷(xiāo)售等相關(guān)部門(mén)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)層首層拆模后情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估依據(jù)可參照武漢公司《標(biāo)準(zhǔn)層首次拆摸樣板關(guān)注點(diǎn)》。⑵重點(diǎn)關(guān)注影響客戶使用功能問(wèn)題進(jìn)行排查，包括但不限于戶內(nèi)墻體、梁、機(jī)電設(shè)備點(diǎn)位及以往客訴風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等。10、

工作面移交【前置條件】上一道工序完成【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

工作面移交記錄：在進(jìn)行工作面移交時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理工程師組織及見(jiàn)證施工單位之間辦理工程面移交手續(xù)，并填寫(xiě)《場(chǎng)地移交記錄表》，三方簽字確認(rèn)。兩個(gè)單位按照移交標(biāo)準(zhǔn)及施工樣板進(jìn)行交接，如上一道工序不滿足移交標(biāo)準(zhǔn)，下一道工序單位可拒絕接收，直到整改達(dá)到移交標(biāo)準(zhǔn)?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

在總、分包合同文件中，應(yīng)明確工作界面劃分及工作面移交標(biāo)準(zhǔn)；在現(xiàn)場(chǎng)工作面移交前，項(xiàng)目部應(yīng)組織工作面移交樣板確認(rèn)。（2）

需要辦理正式工作面移交手續(xù)的施工工序如下：a)

土方單位完成后移交給樁基或總包單位b)

樁基完成后移交給總包單位9融創(chuàng)武漢公司c)

地下室回填完成后移交給園林景觀單位工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引d)

土建完成后移交給精裝修單位e)

總包對(duì)門(mén)窗洞口向門(mén)窗單位移交（三線）f)

總包單位向欄桿單位移交（標(biāo)高、進(jìn)出位）g)

總包向電梯單位移交電梯基坑、井道和機(jī)房h)

總包各類(lèi)設(shè)備房、管井等處的基礎(chǔ)、墻面裝飾完成后向設(shè)備單位移交i)

總包向變配電單位移交變配電房11、

材料管理【前置條件】選型定樣、甲供材、甲指乙供材【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

材料供貨計(jì)劃：項(xiàng)目部應(yīng)編制《甲供材料選型、定樣、分判、進(jìn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，并與招采部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行溝通確認(rèn)最終可行計(jì)劃表，各責(zé)任部門(mén)根據(jù)招采計(jì)劃提供各自招標(biāo)文件。在進(jìn)場(chǎng)交底會(huì)上，項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)《甲（乙）供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，經(jīng)監(jiān)理部、項(xiàng)目部審核后組織實(shí)施。（2）

材料進(jìn)場(chǎng)登記：監(jiān)理工程師應(yīng)建立《甲（乙）供材料建立材料進(jìn)場(chǎng)登記臺(tái)帳》，對(duì)所有甲（乙）供材料設(shè)備的到場(chǎng)、送檢、檢驗(yàn)結(jié)果、使用情況等信息進(jìn)行登記，作為現(xiàn)場(chǎng)查詢及材料結(jié)算的依據(jù)，項(xiàng)目部應(yīng)不定期對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬的真實(shí)性和完整性進(jìn)行檢查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格材料，必須嚴(yán)格履行“不合格材料處置”退場(chǎng)監(jiān)督、記錄、處罰手續(xù)。（3）

甲指乙供材料：對(duì)于甲指乙供管材或涉及效果類(lèi)的材料，合同內(nèi)約定了品牌范圍多于

2種時(shí)，各標(biāo)段之間應(yīng)統(tǒng)一，不得出現(xiàn)同一項(xiàng)目，兩種以上品牌材料（完全隱蔽材料除外）?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

對(duì)甲供材料設(shè)備，應(yīng)由施工單位填寫(xiě)《甲供材申請(qǐng)單》，由項(xiàng)目部進(jìn)行審核，供貨商按照合同規(guī)定的供貨周期組織供貨；對(duì)乙供材料設(shè)備，在正式供貨前應(yīng)報(bào)送材料樣板，由監(jiān)理和項(xiàng)目部確認(rèn)后方可供貨。（2）

甲（乙）供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見(jiàn)證送檢，未取得《材料送檢合格報(bào)告》的材料設(shè)備不得使用。12、

變更和簽證【前置條件】設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

變更和簽證下發(fā)：所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證指令均需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部工程管理指令的形式下經(jīng)監(jiān)理部發(fā)給相關(guān)的施工單位，并做好文件發(fā)放登記，項(xiàng)目部主管工程師需對(duì)設(shè)計(jì)變更文件下發(fā)及時(shí)性進(jìn)行檢查。（2）

變更和簽證登記：項(xiàng)目部資料員應(yīng)建立設(shè)計(jì)變更和簽證臺(tái)帳，專(zhuān)業(yè)主管或?qū)I(yè)工程師及時(shí)將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容在施工圖紙中進(jìn)行標(biāo)注，并對(duì)執(zhí)行情況做好相關(guān)記錄。（3）

設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行情況：項(xiàng)目部工程師需根據(jù)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬，對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，避免現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)修改遺漏，同時(shí)將設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行情況作為結(jié)算依10融創(chuàng)武漢公司據(jù)。工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引【注意事項(xiàng)】（1）

對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證指令，項(xiàng)目工程師應(yīng)及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)交底和確認(rèn)工作，包括已完成的工程量、新增、減工程量、變更時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)條件記錄以及其他可能影響造價(jià)的情況記錄等，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)傳遞到公司相關(guān)部門(mén)。（2）

對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格審核工程簽證所述事實(shí)是否屬于施工單位合約外工作內(nèi)容或是否符合合約規(guī)定，并審查工程簽證時(shí)限性及支持性文件是否齊備，否則應(yīng)一律拒收或拒簽。（3）

嚴(yán)格按照集團(tuán)/區(qū)域變更簽證管理制度執(zhí)行。13、

竣工驗(yàn)收【前置條件】樓棟內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)大面已經(jīng)施工完畢、室外工程已經(jīng)開(kāi)始大面施工【公司規(guī)定動(dòng)作】竣工驗(yàn)收計(jì)劃：在竣工驗(yàn)收前三個(gè)月，項(xiàng)目部應(yīng)牽頭編制《竣工驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃》，并逐項(xiàng)細(xì)化落實(shí)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)竣工驗(yàn)收及綜合驗(yàn)收的現(xiàn)場(chǎng)條件、文件資料、驗(yàn)收時(shí)間、責(zé)任人，確保最終按期取得竣工備案證書(shū)?！咀⒁馐马?xiàng)】在竣工驗(yàn)收前

3個(gè)月，項(xiàng)目部應(yīng)牽頭監(jiān)理和各施工單位成立收尾銷(xiāo)項(xiàng)工作專(zhuān)項(xiàng)小組，分樓棟、按樓層逐套進(jìn)行清查，對(duì)未完工程和質(zhì)量缺陷進(jìn)行清點(diǎn)，并落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人、整改時(shí)間進(jìn)行逐個(gè)問(wèn)題銷(xiāo)項(xiàng)，為進(jìn)行全面的竣工驗(yàn)收奠定條件。14、

整改移交【前置條件】

竣工驗(yàn)收完成并取得竣工備案證書(shū)【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

交付樣板層聯(lián)合驗(yàn)收：最遲不遲于在交付前四個(gè)月，項(xiàng)目部應(yīng)施工完成交付樣板層（包括公共空間交付樣板），經(jīng)相關(guān)部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收并形成會(huì)議記錄。（2）

物業(yè)移交：項(xiàng)目應(yīng)在交付前兩個(gè)月開(kāi)始進(jìn)行物業(yè)移交，針對(duì)物業(yè)移交過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目部下發(fā)《整改通知》，責(zé)成相關(guān)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢，在交付前應(yīng)完成物業(yè)移交手續(xù)，并填寫(xiě)《物業(yè)移交記錄表》。（3）

交付評(píng)估：在竣工交付前

2個(gè)月，按時(shí)申報(bào)交付評(píng)估驗(yàn)收，具體詳見(jiàn)《融創(chuàng)集團(tuán)交付評(píng)估管理辦法》要求執(zhí)行。【注意事項(xiàng)】（1）

項(xiàng)目部應(yīng)在竣工驗(yàn)收完成后組織監(jiān)理單位、施工單位開(kāi)始啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，最遲在入伙前兩個(gè)月必須全部查驗(yàn)及整改。（2）

在交付前的整改期間，區(qū)域工程、客服等相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)進(jìn)行過(guò)程跟蹤和督促；（3）

區(qū)域客服部通過(guò)

EAS系統(tǒng)對(duì)交付期間的戶均報(bào)事率、維修關(guān)閉率、維修滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并納入?yún)^(qū)域?qū)?xiàng)目部工作評(píng)價(jià)維度。15、

業(yè)主開(kāi)放日活動(dòng)【前置條件】第一次：主體結(jié)構(gòu)施工階段、已銷(xiāo)售；第二次：入伙前一個(gè)月11融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)在業(yè)主開(kāi)放日前需系統(tǒng)性進(jìn)行質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)排查，并及時(shí)整改，區(qū)域?qū)⒃谥黧w結(jié)構(gòu)階段業(yè)主開(kāi)放日前安排第三方項(xiàng)目測(cè)評(píng)。（2）

竣工驗(yàn)收備案后，項(xiàng)目在

15天內(nèi)完成交付標(biāo)準(zhǔn)再確認(rèn)。（3）

第二次業(yè)主開(kāi)放日階段，項(xiàng)目部應(yīng)督促施工單位做好自檢自查，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改，施工單位整改完成后，立即組織監(jiān)理部、物業(yè)工程接管人員、維保人員再進(jìn)行戶內(nèi)部分物業(yè)接管查驗(yàn)，監(jiān)理單位根據(jù)查驗(yàn)結(jié)果督促施工單位進(jìn)行整改，并做好銷(xiāo)項(xiàng)管理。在經(jīng)過(guò)一輪戶內(nèi)物管接管查驗(yàn)整改后，項(xiàng)目部組織客服、營(yíng)銷(xiāo)口人員對(duì)戶內(nèi)進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

第一次業(yè)主開(kāi)放日活動(dòng)前，項(xiàng)目部需提前對(duì)客戶關(guān)注的滲漏、觀感等問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)排查，并做好質(zhì)量整改，開(kāi)放日當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)需做好業(yè)主工地參觀安全保障措施和安全提示，現(xiàn)場(chǎng)做好參觀指引；（2）

第二次業(yè)主開(kāi)放日活動(dòng)前，項(xiàng)目部需根據(jù)合同交付標(biāo)準(zhǔn)提前確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)交付標(biāo)準(zhǔn)是否滿足要求規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，提前完成物管接管查驗(yàn)及整改，特別是對(duì)客戶關(guān)注的滲漏、空鼓、開(kāi)裂、門(mén)窗框破損、玻璃刮花現(xiàn)象等進(jìn)行及時(shí)整改。16、

交付維修【前置條件】現(xiàn)場(chǎng)整改已完畢【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

集中維修整改：在集中交付期，項(xiàng)目部應(yīng)組織施工單位成立維修隊(duì)，對(duì)質(zhì)量投訴問(wèn)題進(jìn)行集中維修整改，確保

EAS系統(tǒng)內(nèi)部驗(yàn)房銷(xiāo)項(xiàng)率達(dá)到

100%?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

可通過(guò)

EAS對(duì)交付維修期的戶均質(zhì)量問(wèn)題、維修及時(shí)率、一次維修成功率、維修滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并制定具體考核實(shí)施細(xì)則。（2）

在磨合期及穩(wěn)定期，原項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人需對(duì)跟進(jìn)維修質(zhì)量，協(xié)助維保部門(mén)做好保修工作。（二）

工程管控要點(diǎn)1、

土方工程【前置條件】

取得土地使用權(quán)、規(guī)劃方案定稿并確定基坑邊線和地下室埋深【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

場(chǎng)地標(biāo)高復(fù)測(cè)：方案設(shè)計(jì)開(kāi)始前，由第三方測(cè)繪單位進(jìn)行原始地貌測(cè)繪，方格網(wǎng)密度宜為

5米×5米，當(dāng)場(chǎng)地起伏較大時(shí)，可適當(dāng)加密方格網(wǎng)密度,并編制形成《場(chǎng)地標(biāo)高復(fù)測(cè)圖》，作為土方結(jié)算依據(jù)。（2）

土方施工技術(shù)方案：在土方招標(biāo)前，項(xiàng)目部應(yīng)編制土方開(kāi)挖技術(shù)要求，包括開(kāi)挖順序、馬道收口方案、現(xiàn)場(chǎng)挖掘機(jī)和運(yùn)輸車(chē)數(shù)量、無(wú)證施工的應(yīng)對(duì)措施等要求；在土方開(kāi)挖前，應(yīng)由土方單位上報(bào)土方開(kāi)挖方案供甲方和監(jiān)理進(jìn)行審核；土方單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)組織技術(shù)交底，并按照土方施工方案進(jìn)行施工。12融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引【注意事項(xiàng)】（1）

研發(fā)設(shè)計(jì)管理部應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地標(biāo)高復(fù)測(cè)圖進(jìn)行土方平衡計(jì)算,綜合確定±0標(biāo)高及基坑開(kāi)挖深度。（2）

場(chǎng)地標(biāo)高復(fù)測(cè)圖應(yīng)作為土方招標(biāo)合同附件，土方單位在現(xiàn)場(chǎng)踏勘時(shí)應(yīng)自行對(duì)場(chǎng)地標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核；土方及基坑工程量應(yīng)由原狀標(biāo)高和設(shè)計(jì)標(biāo)高的計(jì)算值進(jìn)行結(jié)算。2、

支護(hù)工程【前置條件】

規(guī)劃方案確定、基坑支護(hù)施工方案【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

基坑支護(hù)方案評(píng)審：工程部應(yīng)牽頭組織工程、設(shè)計(jì)、成本、項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)參與基坑支護(hù)施工方案的評(píng)審，并編寫(xiě)專(zhuān)題會(huì)議記錄，以確保基坑設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性和安全性的平衡。（2）

邊坡?lián)鯄傮w策劃：對(duì)地形變化復(fù)雜的山地項(xiàng)目，在規(guī)劃方案確定后，項(xiàng)目部應(yīng)牽頭組織設(shè)計(jì)管理部、成本管理部結(jié)合景觀方案對(duì)邊坡?lián)鯄M(jìn)行總體策劃，以便于完善邊坡?lián)鯄κ┕D設(shè)計(jì)?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

深基坑開(kāi)挖時(shí)，應(yīng)注意同步進(jìn)行第三方基坑安全監(jiān)測(cè)，隨時(shí)關(guān)注基坑邊變形、周邊建筑物和管線沉降以及坑底狀況。（2）

項(xiàng)目部在工程策劃時(shí)應(yīng)合理劃分基坑支護(hù)工程、土方工程、樁基工程的合同界面，以便于各項(xiàng)前期工程能夠合理組織、快速展開(kāi)施工。3、

樁基工程【前置條件】樁基施工圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

現(xiàn)場(chǎng)試樁：項(xiàng)目部應(yīng)在設(shè)計(jì)前期積極協(xié)助設(shè)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試樁，形成試樁記錄，為確定樁基型式和樁基承載力提供現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)。（2）

樁基選型：在地質(zhì)勘查完成后，研發(fā)設(shè)計(jì)管理部應(yīng)組織成本管理部、區(qū)域工程管理部、項(xiàng)目部召開(kāi)樁基選型專(zhuān)題會(huì)，并形成樁基選型專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。（3）

樁基施工及檢測(cè)方案：在《工程管理策劃書(shū)》中明確施工順序、工期進(jìn)度、質(zhì)量控制、安全文明施工、樁基檢測(cè)方案等方案?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)院應(yīng)根據(jù)試樁及樁基選型結(jié)果，提前進(jìn)行樁基施工圖設(shè)計(jì)。（2）

土方開(kāi)挖后，項(xiàng)目部應(yīng)組織監(jiān)理、總包、樁基礎(chǔ)施工單位進(jìn)行樁基礎(chǔ)成孔位置確認(rèn)和移交，樁基礎(chǔ)竣工圖應(yīng)由四方共同簽字確認(rèn)。成孔位置確認(rèn)后，總包負(fù)責(zé)處理樁偏位所造成的基礎(chǔ)變更影響，由此增加的相關(guān)費(fèi)用由樁基礎(chǔ)單位承擔(dān)。（3）

場(chǎng)地平整后移交的，應(yīng)向樁基施工單位移交施工圖紙、坐標(biāo)控制點(diǎn)及水準(zhǔn)點(diǎn)、地下管線資料、施工區(qū)域紅線范圍、水電接駁點(diǎn)。（4）

監(jiān)理單位對(duì)樁基施工單位的軸線及樁位進(jìn)行復(fù)核并確認(rèn)，項(xiàng)目部應(yīng)每周會(huì)同監(jiān)理對(duì)相關(guān)樁位坐標(biāo)進(jìn)行抽查。采用預(yù)應(yīng)力管樁時(shí)，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目周邊情況、基坑支護(hù)情況考慮沉樁方式。預(yù)制管樁沉樁終止條件應(yīng)以試樁時(shí)符合設(shè)計(jì)要求的試樁結(jié)果為依據(jù)進(jìn)行判定，符合要求后，應(yīng)由項(xiàng)目主管工程師、13融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引監(jiān)理及施工單位做好書(shū)面的記錄。（5）

采用灌注樁時(shí)，樁孔的定位、成孔后的測(cè)深、清渣工作必須留有書(shū)面記錄及責(zé)任人簽字，要求監(jiān)理全過(guò)程監(jiān)控，項(xiàng)目部按

20%比例抽查。灌注樁終孔后，項(xiàng)目部會(huì)同施工、地勘、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，做好書(shū)面的施工記錄并留取巖樣（每一根樁）。每根樁的樁長(zhǎng)必須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及現(xiàn)場(chǎng)簽字。（6）

在樁基施工單位完成樁基礎(chǔ)及樁基檢測(cè)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)分片區(qū)移交場(chǎng)地給總包，工期移交時(shí)間以此為準(zhǔn)。4、

結(jié)構(gòu)工程【前置條件】建筑結(jié)構(gòu)施工圖、水電預(yù)留預(yù)埋定位圖、總包定標(biāo)進(jìn)場(chǎng)【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

地下室施工方案審核：在地下室施工前，施工單位應(yīng)編制地下室施工方案、大體積混凝土澆筑方案、地下室防滲防裂控制措施，經(jīng)監(jiān)理部、項(xiàng)目部審核后實(shí)施；在主體結(jié)構(gòu)施工開(kāi)始

7天前，施工單位應(yīng)編制完成測(cè)量放線方案、鋼筋混凝土質(zhì)量控制方案、水電預(yù)留預(yù)埋方案，施工方案經(jīng)監(jiān)理和項(xiàng)目部審核后方可施工。（2）

實(shí)測(cè)實(shí)量結(jié)果上墻：要求施工單位每層結(jié)構(gòu)拆模

7天內(nèi)完成實(shí)測(cè)實(shí)量

100%自查工作并建立實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)記錄表,監(jiān)理工程師按

30%的比例抽查復(fù)核并做好書(shū)面記錄。【注意事項(xiàng)】砼外加劑的選取對(duì)地下室防滲抗裂、地面起砂等質(zhì)量缺陷有重要影響。項(xiàng)目部對(duì)地下室外墻、底板砼外加劑的選用應(yīng)組織召開(kāi)專(zhuān)題研究會(huì)，并形成《外加劑選用專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》。5、

砌筑工程【前置條件】建筑結(jié)構(gòu)施工圖、批量精裝修墻體及水電定位圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)拆模后，項(xiàng)目部立即安排功能及水電布點(diǎn)樣板和工序樣板施工，并按照區(qū)域《標(biāo)準(zhǔn)層首次拆模驗(yàn)收制度》執(zhí)行。（2）

彈墻體控制線：在墻體砌筑之前，應(yīng)用墨線彈出墻體、門(mén)洞控制雙線，監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)墻體控制線進(jìn)行抽查復(fù)核。（3）

實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)上墻：砌體墻施工完畢后，施工單位應(yīng)

100%地進(jìn)行砌體實(shí)測(cè)實(shí)量，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)上墻，監(jiān)理工程師應(yīng)按照

20%的比例進(jìn)行抽查?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

砌筑工序樣板房的檢查內(nèi)容包括：設(shè)置墻體雙線控制線、標(biāo)高線、拉墻筋設(shè)置、頂磚工藝、砌體勾縫、圈梁或構(gòu)造柱的砌筑節(jié)點(diǎn)，有表明反坎留設(shè)、門(mén)窗洞口及門(mén)垛留設(shè)之間相互節(jié)點(diǎn)關(guān)系的樣板；有表明廚衛(wèi)間、陽(yáng)（露）臺(tái)、外墻、管道留孔節(jié)點(diǎn)構(gòu)造，且樣板有水電預(yù)留位（底盒或接駁口安裝完成并標(biāo)識(shí)功能）、空調(diào)孔、家具及廚柜（用油漆在墻上和地面按實(shí)際尺寸畫(huà)出定位）與土建的相互關(guān)系，正確且無(wú)遺漏。（2）

對(duì)頂砌異形塊、窗邊固定塊、門(mén)窗洞口過(guò)梁、砌體墻上空調(diào)管洞應(yīng)采取預(yù)制混凝土砌塊，監(jiān)理工程14融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引師應(yīng)對(duì)預(yù)制混凝土砌塊的使用進(jìn)行檢查。6、

抹灰工程【前置條件】建筑結(jié)構(gòu)施工圖、批量精裝修墻體及水電定位圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

抹灰工序樣板：在室內(nèi)大面積抹灰之前，應(yīng)根據(jù)《交付樣板管理制度》完成樣板層施工，要求樣板室內(nèi)抹灰全部完成，開(kāi)關(guān)線盒及空調(diào)模型全部安裝到位，完成后組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收并形成會(huì)議紀(jì)要，抹灰樣板經(jīng)確認(rèn)后方可大面積施工。（2）

彈房間方正線：在墻體砌筑期間，應(yīng)在房間內(nèi)彈出房間方正線，以便于墻體抹灰厚度的控制，確保室內(nèi)尺寸方正。（3）

實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)上墻：墻體抹灰施工完畢后，施工單位應(yīng)

100%地進(jìn)行墻體實(shí)測(cè)實(shí)量，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)隨測(cè)隨上墻，監(jiān)理工程師應(yīng)按照

20%的比例進(jìn)行抽查?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

內(nèi)墻抹灰樣板需要確定的內(nèi)容包括：基層處理、掛網(wǎng)符合抗裂要求；灰餅布置、方正控制、護(hù)角做法、標(biāo)高控制、門(mén)窗洞口尺寸控制；分層抹灰工藝、水電出墻位（抹灰面）埋深控制、石材或瓷質(zhì)踢腳線部位的抹灰層預(yù)留粘貼厚度（2）

外墻抹灰樣板需要確定的內(nèi)容包括：基層處理、掛網(wǎng)、防水等做法符合抗裂要求；門(mén)窗洞口標(biāo)高及尺寸控制。7、

防水工程【前置條件】防滲漏管控體系、防水工作界面劃分【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

防水施工方案報(bào)審：在防水工程施工前，由總包正式上報(bào)防水施工專(zhuān)項(xiàng)方案，監(jiān)理部和項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真審核其構(gòu)造做法和施工工藝是否滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及區(qū)域防滲漏管控體系。在防水工程開(kāi)始前，項(xiàng)目技術(shù)工程師應(yīng)組織防滲漏管控體系、節(jié)點(diǎn)構(gòu)造的技術(shù)交底，并形成書(shū)面的防水做法交底記錄。（2）

防水材料送檢：防水材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)組織監(jiān)理工程師進(jìn)行有見(jiàn)證送檢，防水材料在取得檢驗(yàn)合格證書(shū)方可大面使用；在施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師要進(jìn)行材料用量及涂刷厚度的雙重控制，以確保防水材料的充足用量?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

區(qū)域研發(fā)部和區(qū)域工程管理部牽頭完善區(qū)域范圍內(nèi)防滲漏管控體系，研發(fā)部應(yīng)負(fù)責(zé)將關(guān)于防水做法納入設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)并在施工圖中進(jìn)行落實(shí)；項(xiàng)目部應(yīng)在圖紙會(huì)審時(shí)檢查確認(rèn)防水做法是否在建筑施工圖中進(jìn)行落實(shí)，并在總包工程招標(biāo)質(zhì)量技術(shù)要求中、合同中落實(shí)防滲漏管控體系要求。（2）

在防水工程大面積施工前，應(yīng)施工防水工藝樣板，經(jīng)監(jiān)理部和項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后方可大面積施工。防水工藝樣板驗(yàn)收內(nèi)容包括：防水基層平整清潔堅(jiān)實(shí)、線條順直陰陽(yáng)角做圓角；排水坡度方向正確；涂層范圍正確；附加層設(shè)置符合要求；防水層無(wú)系統(tǒng)性質(zhì)量問(wèn)題。（3）

在防水工程施工前，應(yīng)對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行

24小時(shí)的蓄水檢驗(yàn)（屋面、露臺(tái)和衛(wèi)生間必做），必須先對(duì)滲漏部位按照項(xiàng)目部審批后處理方案進(jìn)行處理，處理完成后方可大面積施工。地下室側(cè)墻必須對(duì)15融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引穿墻螺栓用防水砂漿封堵并驗(yàn)收合格，該項(xiàng)作為防水施工前重要隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行大面積施工。8、

外墻裝修【前置條件】外墻分色圖、外墻排磚圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

外墻材料樣板：在外墻裝修施工之前，經(jīng)設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)樣板，并按照材料封樣管理制度執(zhí)行；（2）

外墻施工小樣：在外墻材料樣板確定后，項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置樣板墻體，進(jìn)行外墻磚、外墻涂料的施工小樣施工，由設(shè)計(jì)師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確定排版模數(shù)、施工工藝、勾縫效果、展示效果，并拍照存底后簽字確認(rèn)。外墻施工小樣確定后，方可進(jìn)行下單訂貨。（3）

外墻實(shí)體施工樣板：在進(jìn)行大面外墻面層裝飾前，項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位在樓棟外圍一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層粘貼一圈外墻磚，由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)師進(jìn)行排版交底和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，經(jīng)設(shè)計(jì)師確認(rèn)后方可大面施工?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

外墻磚工藝樣板確認(rèn)內(nèi)容包括：外墻磚與土建模數(shù)匹配，陰陽(yáng)角收口方正順直，窗臺(tái)泛水、滴水線、窗框收口符合節(jié)點(diǎn)要求，外墻磚與其它材質(zhì)交接面的收口合理性和觀感效果。（2）

外墻涂料工藝樣板確認(rèn)內(nèi)容包括：基層處理要求、膩?zhàn)蛹巴苛贤克⒈閿?shù)、涂料面層效果、涂料與其它材質(zhì)交接面的收口合理性和觀感效果。9、

門(mén)窗工程【前置條件】門(mén)窗二次深化圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

材料樣板確認(rèn)：

在訂料下單之前，應(yīng)要求施工單位提供型材色板和五金配件，經(jīng)設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)。在門(mén)窗框進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)理部應(yīng)對(duì)照材料樣板對(duì)型材壁厚、表觀工藝、規(guī)格品牌等方面進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。（2）

施工方案報(bào)審：在門(mén)窗施工單位進(jìn)場(chǎng)施工前，應(yīng)編制門(mén)窗專(zhuān)項(xiàng)施工方案，經(jīng)監(jiān)理和項(xiàng)目部審批后方可實(shí)施。（3）

門(mén)窗工藝施工樣板：在現(xiàn)場(chǎng)樓棟選取一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層，每種窗型都應(yīng)進(jìn)行一個(gè)安裝樣板，三線控制、窗框固定、框邊塞縫、窗邊防水符合節(jié)點(diǎn)要求，門(mén)窗工藝施工樣板應(yīng)組織聯(lián)合驗(yàn)收并形成會(huì)議記錄，驗(yàn)收完成后方可大面積安裝施工。【注意事項(xiàng)】（1）

門(mén)窗在廠家廠內(nèi)加工制作期間，應(yīng)進(jìn)行廠檢抽查，廠檢內(nèi)容按照融創(chuàng)集團(tuán)門(mén)窗管理辦法第二版相關(guān)要求進(jìn)行檢查，檢查加工質(zhì)量精度、內(nèi)襯、組角等工藝質(zhì)量情況，出廠前的成品保護(hù)措施等，并形成抽檢記錄，施工單位針對(duì)提出的問(wèn)題形成整改報(bào)告。（2）

在門(mén)窗洞口移交過(guò)程中，總包應(yīng)彈出標(biāo)高線、中線、進(jìn)出位線，監(jiān)理公司應(yīng)組織總包和門(mén)窗單位對(duì)門(mén)窗洞口進(jìn)行工作面移交，并填寫(xiě)書(shū)面移交記錄。（3）

鋁合金、塑鋼門(mén)窗安裝完畢后必須進(jìn)行外墻淋水實(shí)驗(yàn)，如遇臺(tái)風(fēng)或暴雨天氣，項(xiàng)目工程師應(yīng)組織監(jiān)理及施工單位對(duì)門(mén)窗滲漏情況進(jìn)行全數(shù)檢查。10、

欄桿工程16融創(chuàng)武漢公司工程管理行為標(biāo)準(zhǔn)指引【前置條件】欄桿二次深化圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

材料樣板確認(rèn)：欄桿材料樣板應(yīng)在招標(biāo)階段確定，包括欄桿的型材、玻璃、配件等均應(yīng)制作標(biāo)準(zhǔn)樣板，并進(jìn)行封樣管理。在招標(biāo)文件中應(yīng)明確欄桿的固定措施、成品保護(hù)措施和連接部位的收口、補(bǔ)漆責(zé)任，形成書(shū)面文件。（2）

施工樣板確認(rèn)：要求施工單位在現(xiàn)場(chǎng)安裝欄桿施工樣板，經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理檢查其工藝和質(zhì)量合格后，書(shū)面進(jìn)行樣板確認(rèn)方可大面積施工?！咀⒁馐马?xiàng)】（1）

中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)后，由監(jiān)理和甲方主持進(jìn)行工作面的檢查驗(yàn)收移交工作，中標(biāo)單位簽字接收后相應(yīng)的管理責(zé)任移交給中標(biāo)單位。欄桿安裝完成后反移交給精裝修單位和總包單位進(jìn)行抹灰及墻地磚鋪貼、涂料收口，所有欄桿需按照合同及規(guī)范要求進(jìn)行成品保護(hù)。（2）

加強(qiáng)原材料檢查和加工、安裝過(guò)程監(jiān)控，特別是關(guān)注鐵藝欄桿壁厚、鍍鋅層厚度、鋁合金型材厚度、表層涂膜厚度是否滿足設(shè)計(jì)和合同技術(shù)標(biāo)書(shū)要求。（首次進(jìn)場(chǎng)前必驗(yàn)，并形成書(shū)面驗(yàn)收記錄）11、

機(jī)電安裝【前置條件】機(jī)電施工圖【公司規(guī)定動(dòng)作】（1）

機(jī)電二次深化圖：機(jī)電單位進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)對(duì)機(jī)電施工圖紙進(jìn)行二次深化，對(duì)每個(gè)戶型的廚房、衛(wèi)生間、客廳、臥室、陽(yáng)臺(tái)等墻面的機(jī)電點(diǎn)位定位圖；對(duì)地下室、豎井、公共空間的管線布置，需要繪制機(jī)電管線綜合布置圖；對(duì)室外管網(wǎng)應(yīng)結(jié)合園建景觀設(shè)計(jì)的綜合疊加設(shè)計(jì)，根據(jù)園建效果調(diào)整雨污水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、強(qiáng)弱電工