外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)

外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)xxx公司外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)1目的為規(guī)范外包、外協(xié)業(yè)務(wù)流程，明確各部門職責(zé)，嚴(yán)格外包、外協(xié)過程控制，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有的外包、外協(xié)產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)。3職責(zé)生產(chǎn)部是外包、外協(xié)業(yè)務(wù)的歸口管理部門。技術(shù)部是外包、外協(xié)生產(chǎn)的技術(shù)歸口管理部門。質(zhì)量保證部是外包、外協(xié)生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量問題處理的歸口管理部門。4管理程序外包、外協(xié)合格供方由生產(chǎn)部按質(zhì)量體系文件規(guī)定，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審合格后納入公司的合格供方名錄。公司所有的外包、外協(xié)業(yè)務(wù)應(yīng)在公司的合格供方內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，特殊情況下需改變外包、外協(xié)生產(chǎn)廠家的，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門同意，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)不明確的，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)部，由技術(shù)部與承攬方簽訂技術(shù)協(xié)議，并由生產(chǎn)部傳遞一份技術(shù)協(xié)議至質(zhì)量保證部。在公司內(nèi)開展的勞務(wù)外包應(yīng)簽訂勞務(wù)外包合同，并簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。生產(chǎn)部按項目編制外包、外協(xié)生產(chǎn)計劃，計劃應(yīng)經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁無計劃實施。外協(xié)調(diào)度應(yīng)按計劃和技術(shù)要求，選擇合適的承攬方，并與承攬方明確價格、加工要求和交貨期，一般性外包、外協(xié)業(yè)務(wù)應(yīng)在計劃下達(dá)后的2個工作日內(nèi)完成，需要重新尋找承攬方或需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，應(yīng)在計劃下達(dá)后的7個工作日內(nèi)完成。在向承攬方簽訂合同或下達(dá)外協(xié)生產(chǎn)計劃前，外包、外協(xié)價格應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審價，嚴(yán)禁加工后再審價。由公司提供原材料、毛坯的外包、外協(xié)生產(chǎn)，應(yīng)與承攬方辦理原材料、毛坯的交接手續(xù)，對于有色金屬應(yīng)稱重，按附表1外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單如實填寫，并經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)。直接由生產(chǎn)部倉庫提供的原材料、毛坯，由生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度辦理出庫手續(xù)，同時與承攬方辦理外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單，并經(jīng)生產(chǎn)部調(diào)度、承攬方和生產(chǎn)部保管員簽字確認(rèn)。由分廠提供外包、外協(xié)產(chǎn)品的原材料、毛坯，由生產(chǎn)部向承攬方辦理交接手續(xù)，并經(jīng)生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度、分廠和承攬方簽字確認(rèn)。外包、外協(xié)產(chǎn)品回廠后，由外協(xié)調(diào)度填寫外購、外協(xié)件報驗、入庫單，質(zhì)量保證部按報驗單進(jìn)行全數(shù)檢驗，檢驗合格后，由外協(xié)調(diào)度辦理報驗、入庫手續(xù)。由公司提供原材料或毛坯的產(chǎn)品，還應(yīng)在發(fā)出的外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單上填寫入庫數(shù)量，并經(jīng)相關(guān)部門二次簽字認(rèn)可，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量不一致的，在備注欄中注明原因。非分廠提供原材料或毛坯的外包、外協(xié)產(chǎn)品回廠后，如不需要進(jìn)行后續(xù)加工，直接能夠辦理成品入庫的，由外協(xié)調(diào)度憑報驗、入庫單向成品庫辦理入庫手續(xù)，同時填寫產(chǎn)成品入庫單。發(fā)生質(zhì)量問題的，由質(zhì)量保證部查明原因后，按質(zhì)量獎懲規(guī)定處理。發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的，質(zhì)量保證部有權(quán)將承攬方從合格供方名錄中除名。有色金屬材料的切屑回收，應(yīng)由分廠、生產(chǎn)部、綜合管理部和承攬方共同驗收，并與發(fā)出的數(shù)量進(jìn)行比對，如發(fā)現(xiàn)存在不合理的誤差時，由生產(chǎn)部與綜合管理部及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報。公司將組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、處理。由外協(xié)廠家提供原材料并直接發(fā)往客戶的外協(xié)產(chǎn)品,外協(xié)廠家在產(chǎn)品發(fā)貨前將發(fā)貨清單傳真至生產(chǎn)部,生產(chǎn)部確認(rèn)后通知市場部,市場部業(yè)務(wù)員與客戶辦理交接手續(xù)時,在外協(xié)廠家的發(fā)貨清單上進(jìn)行簽字確認(rèn),并返回一份至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部憑外協(xié)廠家提供的合格證、材質(zhì)報告和簽收的發(fā)貨清單辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，同時市場部辦理商品發(fā)貨通知單交生產(chǎn)部成品倉庫保管員。生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度應(yīng)建立外包、外協(xié)產(chǎn)品臺帳，及時登記臺帳并核銷計劃，并對外包、外協(xié)的生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。外包、外協(xié)所需資金由生產(chǎn)部每月按外包、外協(xié)生產(chǎn)計劃進(jìn)行核算后提出，外協(xié)調(diào)度應(yīng)憑報驗、入庫單、審價單和發(fā)票到財務(wù)辦理相應(yīng)手續(xù)。公司所有外包、外協(xié)業(yè)務(wù)由生產(chǎn)部統(tǒng)一實施，其他部門需要進(jìn)行外包、外協(xié)的業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按要求辦理手續(xù)。5考核與處理生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格依照本規(guī)定履行外包、外協(xié)生產(chǎn)的管理，公司各職能部門應(yīng)嚴(yán)格依本規(guī)定積極配合、履行相關(guān)職責(zé)，凡發(fā)現(xiàn)有違規(guī)或瀆職行為者，將依情節(jié)輕重給予50-200元罰款，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)全額賠償責(zé)任，拒不改正工作錯誤的，將調(diào)離工作崗位或予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究法律責(zé)任。6本辦法由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單項目名稱：工程號：序號圖號名稱規(guī)格發(fā)出數(shù)量重量（Kg）入庫數(shù)量重量（Kg）發(fā)出日期入庫日期備注12345生產(chǎn)部經(jīng)辦人：承攬方：分廠調(diào)度(或