建筑設(shè)計(jì)院管理手冊(cè)

《管理手冊(cè)》（依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）

版本號(hào)5.0發(fā)布日期：2017.09.01實(shí)施日期：2017.09.01發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結(jié)合華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）實(shí)際情況，編制本《管理手冊(cè)》《管理手冊(cè)》是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實(shí)現(xiàn)績(jī)效提升提供了實(shí)施基礎(chǔ)o為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評(píng)價(jià)公司管理體系提供了依據(jù)o全體員工必須嚴(yán)格遵照本《管理手冊(cè)》要求執(zhí)行，以保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)。本《管理手冊(cè)》（A/0版）自2017年9月1日開始實(shí)施。2009年編制的《質(zhì)量手冊(cè)》同時(shí)廢止。總經(jīng)理:二0一七年九月一日授 權(quán)令為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和有效運(yùn)行，任命 為公司管理者代表?？偨?jīng)理:二〇一七年九月一日目錄1《管理手冊(cè)》說明 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1《管理手冊(cè)》的用途 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.2《管理手冊(cè)》的控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.3《管理手冊(cè)》的效力 錯(cuò)誤!未定義書簽。2規(guī)范性引用文件 錯(cuò)誤!未定義書簽。3術(shù)語和定義 錯(cuò)誤!未定義書簽。4組織環(huán)境 錯(cuò)誤!未定義書簽。1理解組織及其環(huán)境 錯(cuò)誤!未定義書簽。2理解相關(guān)方的需求和期望 錯(cuò)誤!未定義書簽。3確定管理體系的范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3.1適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3.2覆蓋場(chǎng)所 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3.3管理手冊(cè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。4管理體系及其過程 錯(cuò)誤!未定義書簽。5領(lǐng)導(dǎo)作用 錯(cuò)誤!未定義書簽。1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.1.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.1.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.2溝通管理方針 錯(cuò)誤!未定義書簽。3組織的崗位'職責(zé)和權(quán)限 錯(cuò)誤!未定義書簽。6策劃 錯(cuò)誤!未定義書簽。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.1.1措施的策劃 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.1.2環(huán)境因素 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)'風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定錯(cuò)誤!未定義書簽。1.4合規(guī)義務(wù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 錯(cuò)誤!未定義書簽。6.3變更的策劃 錯(cuò)誤!未定義書簽。7支持 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1資源 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.2人員 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.3基礎(chǔ)設(shè)施 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.5.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.5.2測(cè)量溯源 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.1.6組織的知識(shí) 錯(cuò)誤!未定義書簽。4溝通'信息交流'參與和協(xié)商 錯(cuò)誤!未定義書簽。5成文信息 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.5.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.2創(chuàng)建和更新 錯(cuò)誤!未定義書簽。5.3成文信息的控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8運(yùn)行 錯(cuò)誤!未定義書簽。1運(yùn)行的策劃和控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2.1顧客溝通 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.4.3提供給外部供方的信息 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.4防護(hù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.5交付后活動(dòng) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5.6更改控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.7不合格輸出的控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.8環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.8.1運(yùn)行策劃和控制 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9績(jī)效評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.1監(jiān)視、測(cè)量'分析和評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.1.2顧客滿意 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.1.3分析與評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視、測(cè)量'分析、合規(guī)性評(píng)價(jià)錯(cuò)誤！未定義書簽。3管理評(píng)審 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3.1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3.2管理評(píng)審輸入 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3.3管理評(píng)審輸出 錯(cuò)誤!未定義書簽。10改進(jìn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。1總則 錯(cuò)誤!未定義書簽。10.2不合格和糾正措施 錯(cuò)誤!未定義書簽。10.3持續(xù)改進(jìn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄1 管理方針 錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄2 管理目標(biāo) 錯(cuò)誤!未定義書簽o附錄3 管理體系及相關(guān)規(guī)章制度文件清單...錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄4 管理職責(zé)分配表 錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄5 組織機(jī)構(gòu)圖 錯(cuò)誤!未定義書簽。1《管理手冊(cè)》說明1.1《管理手冊(cè)》的用途公司《管理手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，適用于公司管理體系覆蓋的工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。手冊(cè)作為證明和描述我公司管理體系的主要文件，規(guī)定了管理體系要求及其過程/活動(dòng)?！豆芾硎謨?cè)》作為管理體系的內(nèi)部審核和第三方審核的依據(jù)；作為公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，保護(hù)和改善環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過管理體系的有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷地增強(qiáng)顧客滿意的保證。1.2《管理手冊(cè)》的控制本《管理手冊(cè)》屬公司受控文件，發(fā)放、使用范圍限公司領(lǐng)導(dǎo)層、管理體系部門和相關(guān)人員。外單位、人員借閱、持有本《管理手冊(cè)》,須經(jīng)科技信息部審核，管理者代表批準(zhǔn)。本《管理手冊(cè)》由總經(jīng)理主持、管理者代表組織相關(guān)人員編寫或修改，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？萍夹畔⒉繛楸尽豆芾硎謨?cè)》歸口管理部門。1.3《管理手冊(cè)》本《管理手冊(cè)》為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工須按照其要求執(zhí)行。每位員工對(duì)《管理手冊(cè)》運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不適宜之處，有責(zé)任向總工辦提出修改建議?？偣まk每年應(yīng)在管理者代表主持下，組織一次對(duì)《管理手冊(cè)》的適宜性的評(píng)審，對(duì)需永久性的修改，按《文件控制程序》進(jìn)行。2規(guī)范性引用文件GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》3術(shù)語和定義《管理手冊(cè)》采用GB/T19000-2016.GB/T24001-2016.GB/T28001-2011中有關(guān)術(shù)語和定義。4組織環(huán)境1理解組織及其環(huán)境公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)所處的內(nèi)外部的環(huán)境作出應(yīng)對(duì)，應(yīng)識(shí)別與自身目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。院辦公室1） 內(nèi)部因素要考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因素等相關(guān)因素。2） 外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素等相關(guān)因素。3） 內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。4） 公司通過實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。2理解相關(guān)方的需求和期望公司確定：1） 與管理體系有關(guān)的相關(guān)方；2） 相關(guān)方的要求。公司考慮顧客、最終用戶、業(yè)主、外部供應(yīng)商、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)等相關(guān)方。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。公司對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。主要相關(guān)方的要求和期望如下：1） 顧客：設(shè)計(jì)圖紙滿足標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)好、交付準(zhǔn)時(shí)、價(jià)格合理；2） 外部供方：付款及時(shí)、品質(zhì)與交付要求不能過于苛刻；3） 員工：生產(chǎn)任務(wù)有保證、薪酬福利高、工作環(huán)境滿意。主要相關(guān)方要求的獲得途徑如下：1） 顧客：前期合作了解、合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查；2） 外部供方：電話溝通、問題解決反饋；3） 員工：通過調(diào)查了解員工對(duì)公司的要求和期望。具體見《客戶滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》《設(shè)計(jì)分包細(xì)則》3確定管理體系的范圍4.3.1適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理體系）適用范圍為：建筑工程設(shè)計(jì)。公司所有活動(dòng)全部采用標(biāo)準(zhǔn)條款要求，無刪減。4.3.2覆蓋場(chǎng)所機(jī)構(gòu)地址：公樓11層房間4.3.3管理手冊(cè)《管理手冊(cè)》在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，總工辦組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。4.4管理體系及其過程4.4.1公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，并界定了管理體系范圍，形成了管理體系文件，在公司范圍內(nèi)加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.4.2在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，公司開展了以下活動(dòng)：1） 確定管理體系所需的全部過程及在公司中的應(yīng)用，其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程、對(duì)過程中公司能夠進(jìn)行控制和能夠施加影響的重要環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)；進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定及實(shí)施控制；確定過程之間的順序、內(nèi)在聯(lián)系和相互作用；2） 對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的外包過程予以了識(shí)別，并制定相應(yīng)文件進(jìn)行控制；3） 識(shí)別過程的重點(diǎn)是識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，用流程圖或/和文字將各過程的控制要求進(jìn)行了表述；4） 對(duì)識(shí)別出的過程明確其相互作用，尤其是過程之間的接口關(guān)系，通過制定程序文件和作業(yè)文件確定了過程有效運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法；5） 確定并提供了必要的資源，以支持過程的運(yùn)作和監(jiān)控；6）測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.3公司管理體系是以過程方法為基礎(chǔ)建立的，“PDCA"方法（即“計(jì)劃一實(shí)施一檢查一改進(jìn)”循環(huán)）適用于構(gòu)成管理體系的所有過程：P—計(jì)劃：根據(jù)顧客要求和組織方針確定每一過程的要求和目標(biāo)；D一實(shí)施：嚴(yán)格按策劃要求實(shí)施過程；C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；A—改進(jìn)：對(duì)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)問題采取改進(jìn)措施。4.4公司對(duì)影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程按《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)方管理程序》要求進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品/服務(wù)（包括管理活動(dòng)）質(zhì)量，同時(shí)對(duì)來自外包過程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)提出控制要求，并對(duì)相關(guān)方施加影響和實(shí)施控制。過程外包不免除本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1.1總則最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾:1） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。采取培訓(xùn)、教育、網(wǎng)站宣傳、會(huì)議等方式使員工樹立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。2） 制定、批準(zhǔn)管理方針和目標(biāo)，確定管理體系組織機(jī)構(gòu)。3） 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通過管理評(píng)審尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。4） 確保管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。5） 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；6） 確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；7） 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；8） 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；9） 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；10） 推動(dòng)改進(jìn)；11） 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)1.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依賴于顧客，最高管理者必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、設(shè)計(jì)輸入和顧客滿意度調(diào)查等活動(dòng)的開展，確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)顧客滿意。1.2.2相關(guān)方要求關(guān)注1） 公司的相關(guān)方除了顧客和最終使用者外，還包括：?jiǎn)T工、所有者和投資者、供方和合作者、社會(huì)（即關(guān)注組織的績(jī)效或受組織影響的個(gè)人、團(tuán)體和公眾）。2） 公司應(yīng)對(duì)滿足所有者和投資者需求和期望作出規(guī)定。應(yīng)考慮與其供方建立合作關(guān)系的潛在收益，以便為雙方創(chuàng)造價(jià)值。3） 公司應(yīng)明確適用的法律法規(guī)要求。表明對(duì)社會(huì)的責(zé)任，考慮對(duì)環(huán)境的影響，包括能源和自然資源的保護(hù)?？紤]如何消除或盡可能降低與公司活動(dòng)相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。4） 管理者應(yīng)識(shí)別員工在對(duì)得到承認(rèn)、工作環(huán)境滿意、能力和知識(shí)的發(fā)展等方面的需求和期望，從而最大限度的調(diào)動(dòng)員工的參與意識(shí)和能動(dòng)性。5.2方針2.1制定管理方針1） 管理方針是公司實(shí)施和改進(jìn)管理體系的推動(dòng)力。方針與公司宗旨相適應(yīng)，適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2） 質(zhì)量方針包括了確保顧客的需求和期望得到確定，實(shí)現(xiàn)顧客滿意和相關(guān)方及持續(xù)改進(jìn)的承諾；環(huán)境、職業(yè)健康安全方針包括對(duì)污染預(yù)防、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)績(jī)效，遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。3） 由最高管理者組織制定批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。方針應(yīng)形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持。4） 管理方針為制定和評(píng)審目標(biāo)提供框架，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)。5） 最高管理者應(yīng)確保管理方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化。公司管理方針詳見附錄1。2.2溝通管理方針為最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，最高管理者應(yīng)確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，可通過會(huì)議傳達(dá)、內(nèi)部溝通、組織培訓(xùn)、網(wǎng)站宣傳等合適的方式、方法，將方針傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，使員工正確理解和執(zhí)行，并使相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。5.3組織的崗位'職責(zé)和權(quán)限5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖見附錄5o3.2部門和人員的職責(zé)和權(quán)限各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理除原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)：1）組織和控制建立、更改管理體系，保持其符合性、適宜性、有效性；2） 組織和控制與顧客有關(guān)的過程，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；3） 制定、發(fā)布公司管理方針和目標(biāo)，確保管理目標(biāo)在公司、部門兩級(jí)層次上建立，批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊(cè)》；4） 任命管理者代表。管理者代表除原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)：1） 按照管理體系策劃的結(jié)果，確保管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；2） 組織和控制內(nèi)部審核；3） 向最高管理者報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)，并提出管理體系改進(jìn)的需求；4） 促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)的提高，確保顧客滿意；5） 組織管理評(píng)審6） 推動(dòng)改進(jìn)7） 貫徹傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)的思維。6策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1措施的策劃公司建立管理體系時(shí)，應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，識(shí)別出需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和可能擁有機(jī)遇，以減少對(duì)管理體系達(dá)成目標(biāo)結(jié)果的影響。1） 公司應(yīng)考慮到所處的環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望的要求,確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2） 公司應(yīng)策劃具體的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和把握機(jī)遇的有效措施。3） 公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并動(dòng)態(tài)識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。具體見《風(fēng)險(xiǎn)控制程序》。6.1.2環(huán)境因素1.2.1公司制定并實(shí)施用于全面識(shí)別公司辦公、設(shè)計(jì)過程和相關(guān)活動(dòng)中能夠控制、以及可施加影響的環(huán)境因素，并從中有效評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，以便加強(qiáng)控制。1.2.2各相關(guān)部門識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋所直接涉及的相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制的，或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙南嚓P(guān)方的環(huán)境因素。1.2.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)依據(jù)本公司實(shí)際情況，法律、法規(guī)及其它要求，識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，已納入計(jì)劃的或新開發(fā)的項(xiàng)目等，按活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)分類識(shí)別環(huán)境因素，其中包括可以對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素。1.2.4當(dāng)公司的環(huán)境因素發(fā)生變化或發(fā)布、修訂新的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素。具體見《環(huán)境因素評(píng)價(jià)控制程序》6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.3.1公司制定并實(shí)施《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，全面識(shí)別危險(xiǎn)源，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定具體的控制措施，不斷改善公司職業(yè)健康安全績(jī)效。6.1.3.2各相關(guān)部門按公司確定的重大風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍包括：1） 覆蓋管理體系內(nèi)的所有部門、場(chǎng)所、項(xiàng)目；2） 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)以及潛在的緊急情況；3） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)（包括合同方人員、訪問者）；4） 人的行為、能力和其他人為因素；5） 工作場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備和材料（包括本組織或由外界提供的）；6） 組織及其活動(dòng)的變更、或計(jì)劃的變更；7） 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；8）對(duì)工作區(qū)域、過程、工作組織的設(shè)計(jì)，包括對(duì)人的能力的適應(yīng)性。1.3.4各相關(guān)部門通過對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而確定降低重大風(fēng)險(xiǎn)至可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。6.1.3.5當(dāng)公司的生產(chǎn)或服務(wù)、管理活動(dòng)發(fā)生較大變化或有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的更新。6.1.4合規(guī)義務(wù)6.1.4.1公司及時(shí)獲取并識(shí)別公司在生產(chǎn)和服務(wù)以及管理活動(dòng)中適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，為公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)提供依據(jù)。6.1.4.2建立查詢、獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道，獲取信息渠道主要通過：政府或地方行政主管部門（如安監(jiān)局、環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局等）；行業(yè)主管部門、協(xié)會(huì)或團(tuán)體；專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)；其他信息渠道如：互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)、報(bào)紙、雜志、刊物、公文等。法律、法規(guī)和其他要求包括：1） 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及部委規(guī)章；2） 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3） 地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求等；4） 其他執(zhí)法部門的通知、公報(bào)、相關(guān)方要求等；5） 國(guó)際公約、公司項(xiàng)目所在地的國(guó)際或地區(qū)的法規(guī)或其他要求。6.1.4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的獲取和收集并組織識(shí)別、發(fā)放、更新工作，負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)工作。1.4.4公司總工辦制定并檢查各相關(guān)部門對(duì)法律、法規(guī)及其它要求傳達(dá)和更新的執(zhí)行情況。6.1.4.5公司總工辦每年底組織院辦、財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。針對(duì)法律法規(guī)不合規(guī)的情況組織進(jìn)行分析制定應(yīng)對(duì)措施。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1管理目標(biāo)和管理方案6.2.1.1公司最高管理者應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上建立、實(shí)施并保持形成文件的管理目標(biāo)。管理目標(biāo)利于測(cè)量。公司在建立和評(píng)審管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：1） 應(yīng)符合管理方針，滿足產(chǎn)品/服務(wù)要求；2） 對(duì)污染預(yù)防、防止人身傷害與健康損害以及持續(xù)改進(jìn)承諾；3） 遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；4） 重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；5） 可選擇的技術(shù)方案；6） 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；7） 相關(guān)方的意見。1.2管理目標(biāo)、方案至少應(yīng)包括：1） 公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé);2） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法。3）何時(shí)測(cè)量、測(cè)量方法1.3各部門、各單位應(yīng)對(duì)公司管理目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各自的管理目標(biāo)，使每位員工都認(rèn)識(shí)到自己在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中所起的作用，以積極的行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)而努力。根據(jù)《績(jī)效考核辦法》對(duì)各部門、各單位管理目標(biāo)進(jìn)行檢查考核。1.4通過管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審進(jìn)行管理目標(biāo)和管理方案的評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理目標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。每年根據(jù)管理目標(biāo)和管理方案完成情況，提交管理評(píng)審，進(jìn)行有效分析、必要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和管理方案，為最終實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和管理方案提供充分保障。公司管理目標(biāo)見附錄2。6.2.2管理體系策劃1） 最高管理者對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。2） 策劃過程需要考慮的因素：顧客的需要和期望、產(chǎn)品的特性、運(yùn)作過程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效、過去的經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析、管理體系持續(xù)改進(jìn)。3） 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系變更的策劃和實(shí)施。策劃應(yīng)滿足方針和目標(biāo)的要求以及公司發(fā)展的總體要求。策劃的結(jié)果以手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件的形式體現(xiàn)。6.3變更的策劃3.1對(duì)管理體系的任何更改進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持其系統(tǒng)性和完整性。在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)要保持管理體系的完整性，可能出現(xiàn)的變更情況有：1） 適用的法律、法規(guī)及其它要求有重大變化。2） 公司組織機(jī)構(gòu)的變化和人員的調(diào)整。3） 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故和環(huán)境污染。4） 管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)。6.3.2管理體系變更的策劃結(jié)果應(yīng)包括：執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限；需要的技能和知識(shí)；改進(jìn)途徑、方法和工具；所需資源；所需要的記錄。7支持7.1資源7.1.1總則為實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意，公司確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并規(guī)定由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)。7.1.2人員院辦公室根據(jù)公司長(zhǎng)期規(guī)劃和目前狀況對(duì)人力資源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，通過崗位資格認(rèn)定，確保公司員工都具有履行其職責(zé)的能力。1.2.1針對(duì)院的人力資源配備按照《工程設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員資格與職責(zé)規(guī)定》選擇。1.2.2院的員工崗位培訓(xùn)按照《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施院辦公室負(fù)責(zé)公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施制定相應(yīng)的管理要求：1） 建筑物、工作場(chǎng)所及配套設(shè)施：公司租賃工作場(chǎng)所，執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。2） 辦公設(shè)施：公司制定并實(shí)施《辦公用品管理辦法》。3） 生產(chǎn)設(shè)施（硬件）：公司制定并實(shí)施《辦公用品管理辦法》。4） 生產(chǎn)設(shè)施（軟件）：公司制定并實(shí)施《計(jì)算機(jī)軟件管理辦法》，對(duì)生產(chǎn)科研的軟件進(jìn)行管理。5） 信息系統(tǒng)：公司制定各部門、單位根據(jù)科研或生產(chǎn)需求提出采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)部門職責(zé)制定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況持續(xù)維護(hù)。在管理評(píng)審前，管理部門對(duì)各自分管的基礎(chǔ)設(shè)施管理工作情況進(jìn)行總結(jié)（含目標(biāo)的達(dá)成情況的分析和評(píng)價(jià)），對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)備能力評(píng)定，提出改進(jìn)建議，作為管理評(píng)審的輸入，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件。公司將按照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)提供符合要求的工作環(huán)境并進(jìn)行管理。辦公室要保持清潔、明亮，環(huán)境溫度符合辦公和設(shè)計(jì)要求，為員工提供一個(gè)輕松融洽的工作氛圍，使員工充分享有發(fā)揮個(gè)人主觀能動(dòng)性的工作環(huán)境，使大家心情舒暢，職權(quán)分明，培養(yǎng)全體員工的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，為公司的發(fā)展作貢獻(xiàn)。主管部門將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，創(chuàng)造條件，為各項(xiàng)工作提供良好的設(shè)備條件和工作條件，以確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，使業(yè)主滿意。對(duì)于計(jì)算機(jī)機(jī)房的特殊環(huán)境要求，要控制溫濕度管理，對(duì)于檔案室的特殊環(huán)境要求見院管理細(xì)則中《檔案的管理規(guī)定》7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源1.5.1總則為確保產(chǎn)品的符合性，公司確定為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性的檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，確定利用適宜的監(jiān)視與測(cè)量的裝置。7.1.5.2測(cè)量溯源監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備指監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)需要使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。如計(jì)量器具、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試用軟件等。公司制定并實(shí)施識(shí)別公司各生產(chǎn)活動(dòng)中所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，定義監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、保管、搬運(yùn)、檢定/校準(zhǔn)及失效控制、報(bào)廢等過程，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)；制定監(jiān)視和測(cè)量要求，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的可行性和有效性。需求部門提出監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用需求，由公司統(tǒng)一調(diào)配、提供設(shè)備資源并在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬中更新相關(guān)設(shè)備狀態(tài)信息。需求部門按《辦公用品管理辦法》提出設(shè)備、軟件采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由公司統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，驗(yàn)收后通知需求部門領(lǐng)用。為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，必要時(shí)，設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）；不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，如：檢定合格、不合格、停用、封存等。防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，調(diào)整應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)、有資格的人員嚴(yán)格按照規(guī)范操作。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合監(jiān)視和測(cè)量要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以前的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行重新校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），并對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧缰匦卤O(jiān)視和測(cè)量、召回、更換、返工、返修等；公司應(yīng)保存校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的相關(guān)記錄。1.6組織的知識(shí)公司對(duì)實(shí)踐中管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量分析等有關(guān)信息執(zhí)行采集、識(shí)別、形成文件、分享、使用并定期更新,針對(duì)公司參與的編制標(biāo)準(zhǔn)及新技術(shù)、新材料運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)，以便改進(jìn)公司的過程效率和改善產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和交付績(jī)效。公司用于識(shí)別、獲得、保護(hù)、使用、評(píng)估、分享和培訓(xùn)知識(shí)。特別是針對(duì)公司獲獎(jiǎng)項(xiàng)目的交流培訓(xùn)。7.2能力員工能力是指經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。公司根據(jù)管理體系各工作崗位，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性、具有重大環(huán)境影響的工作的人員和完成對(duì)職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員能力做出要求，并選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，對(duì)能力的判斷主要從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)幾方面來考慮。公司規(guī)定各工作崗位的任職條件，作為人力資源配置，考核的依據(jù)。公司制定并實(shí)施《工程設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員資格與職責(zé)規(guī)定》《崗位說明書》、明確公司員工應(yīng)具備的知識(shí)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力和從業(yè)資格，通過績(jī)效考核對(duì)公司員工崗位資格進(jìn)行管理和控制。公司對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作、工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全或可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員能力及工作崗位，從而提出有關(guān)人員的崗位任職資格要求，進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其他措施，以確保其勝任承擔(dān)的工作。院辦公室制定各崗位資格條件，并根據(jù)人員的教育水平、培訓(xùn)經(jīng)歷、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)安排崗位，以保證在崗人員的資質(zhì)、能力勝任崗位的要求。根據(jù)崗位要求和人員狀況，量才任用。對(duì)不能滿足能力要求的人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，如調(diào)整、換崗、待崗等。內(nèi)部人力資源有限時(shí)，可面向社會(huì)招聘，經(jīng)考核合格后聘用并實(shí)施上崗前的培訓(xùn)。通過內(nèi)部培訓(xùn)、外出培訓(xùn)、個(gè)人自學(xué)等方式提高員工的工作能力，通過考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、面談評(píng)測(cè)等方法和采取其他措施評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。建立健全員工檔案，包括其教育、培訓(xùn)、技能和資格經(jīng)歷的相關(guān)記錄，以證實(shí)各類人員的能力勝任崗位要求。針對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相應(yīng)記錄。7.3意識(shí)公司各部門應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：1） 管理方針、相關(guān)的管理目標(biāo)；2） 相關(guān)的重要環(huán)境因素；3） 改進(jìn)績(jī)效的益處；4） 不符合管理體系要求的后果。4溝通'信息交流、參與和協(xié)商7.4.1公司院辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通、交流和協(xié)商程序按類別、范圍對(duì)溝通與協(xié)商的方式、渠道、頻度等方面進(jìn)行了規(guī)定。確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的相關(guān)信息在公司內(nèi)部各層面上及外部相關(guān)方能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地得到傳遞和溝通，營(yíng)造全員參與、行業(yè)監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督的氛圍，提高體系運(yùn)行的有效性。7.4.2院辦公室設(shè)置員工代表，鼓勵(lì)員工適當(dāng)參與環(huán)境因素評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，適當(dāng)參與事件調(diào)查，通過協(xié)商和信息交流，聽取員工對(duì)職業(yè)健康安全事項(xiàng)的建議和意見，并組織實(shí)施。7.4.3體系運(yùn)行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效（檢測(cè)結(jié)果，事故、事件、不符合、產(chǎn)品符合性、審核結(jié)果、顧客滿意、抱怨、相關(guān)方信息等）通過管理評(píng)審、內(nèi)審、會(huì)議、文件傳閱、整改通知、工作聯(lián)系單等形式進(jìn)行內(nèi)部及外部交流和協(xié)商。包括與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。7.4.4內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保管理體系建立和實(shí)施中的信息在各職能部門及各層次人員間得到有效溝通。建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，通過總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理專題會(huì)議、單位/部門會(huì)議、公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)。通過生產(chǎn)例會(huì)、技術(shù)會(huì)議等方式，研討技術(shù)工作等方面問題。通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審掌握管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。7.4.5外部溝通通暢的信息渠道是保障公司制定發(fā)展戰(zhàn)略、駕馭市場(chǎng)的關(guān)鍵。同時(shí)可以最大限度的利用社會(huì)財(cái)富，進(jìn)行資源共享。院辦公室負(fù)責(zé)收集、整理環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息、工程建設(shè)方面的信息，并及時(shí)傳遞。確保管理體系的運(yùn)行、涉及體系運(yùn)行過程及管理等方面：市場(chǎng)信息；體系改進(jìn)的相關(guān)信息；先進(jìn)的管理思想；新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；建設(shè)市場(chǎng)新動(dòng)向、上級(jí)主管部門的管理動(dòng)態(tài)；相關(guān)方的抱怨等。溝通的方式可以多種多樣。網(wǎng)上互動(dòng)、電話會(huì)議、刊物雜志及其他媒體宣傳。涉及重要環(huán)境因素的對(duì)外溝通，事先應(yīng)形成文件。7.5成文信息5.1總則為明確要求、規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)，公司建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。7.5.2創(chuàng)建和更新按照管理體系的要求，公司管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度和相關(guān)記錄。1） 管理手冊(cè)（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）;2） 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和根據(jù)管理體系運(yùn)行、控制需要制定的程序文件；3） 與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)和其他要求;4） 作業(yè)指導(dǎo)書（指導(dǎo)操作的具體技術(shù)性文件）；5） 規(guī)章制度（管理體系相關(guān)要求）；6） 記錄（表明結(jié)果和提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件）。管理體系及相關(guān)規(guī)章制度文件清單見附錄3o5.3成文信息的控制《管理手冊(cè)》中規(guī)定了公司管理方針、管理目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品形成的有關(guān)過程的先后順序和相互作用進(jìn)行了描述，包括對(duì)程序文件的引用，同時(shí)提供了查詢相關(guān)文件的途徑。為控制管理體系所要求的文件，公司編制并保持《文件控制程序》、以控制與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)有關(guān)文件等）。文件可以呈任何媒體形式，如紙質(zhì)材料、電子媒體、照片等。1） 總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布。發(fā)布的文件應(yīng)確保充分的適用性和符合性。2） 管理體系文件發(fā)布實(shí)施后，總工辦和院辦應(yīng)及時(shí)收集實(shí)施意見并匯總，報(bào)總經(jīng)理評(píng)審，當(dāng)決定更改文件時(shí)應(yīng)再次審核、并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。并在“文件修改記錄表”上注明更改的性質(zhì)。所有作廢的管理體系文件在網(wǎng)站上及時(shí)公布文件作廢。3） 管理體系文件的管理由總工辦負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)發(fā)布和控制工作。有關(guān)人員和使用部門能得到的有關(guān)版本的適用文件,確保防止誤用作廢文件。4） 與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件是我公司的產(chǎn)品的一部分，其發(fā)布前的批準(zhǔn)、評(píng)審、更改、管理按照本手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的要求進(jìn)行控制。5） 確保管理體系文件的有效性，及時(shí)在網(wǎng)上發(fā)布最新版本。6） 凡外來文件，要有規(guī)定人員識(shí)別其適宜性，并控制發(fā)放范圍。7） 確保文件保持清晰，易于識(shí)別。8） 及時(shí)撤出作廢文件，對(duì)需保留的作廢文件做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。公司要求建立并保持記錄，以提供產(chǎn)品合格及遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的證據(jù)和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄清晰，易于識(shí)別，便于檢索。公司制定華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司管理細(xì)則中《檔案管理辦法》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制要求作出規(guī)定、并按規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)顧客、相關(guān)方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求查詢、借閱、審查時(shí)，應(yīng)依合同、協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)文件或記錄管理部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，方可將文件或記錄提供給審查方。8運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司管理體系中產(chǎn)品形成并提交給顧客以及交付后活動(dòng)的全過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。1運(yùn)行的策劃和控制對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保與體系其他過程的要求一致。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程，公司對(duì)業(yè)務(wù)過程進(jìn)行控制。8.1.1對(duì)設(shè)計(jì)目明確質(zhì)量目標(biāo)和要求，明確設(shè)計(jì)輸入，輸出文件和資源需求，以確保輸出滿足輸入要求。明確每一子過程的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視及接受準(zhǔn)則，并提供必要的記錄予以證明。1.2明確驗(yàn)證方式，評(píng)審手段及審定人。8.1.3設(shè)計(jì)策劃明確設(shè)計(jì)進(jìn)度。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求2.1顧客溝通8.2.1.1合同簽訂前1） 院辦公室組織各所收集相關(guān)信息。2） 當(dāng)顧客委托我公司項(xiàng)目時(shí)，院辦公室組織設(shè)計(jì)總體負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)人員，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。1.2合同履行中設(shè)計(jì)總體負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)人員與顧客保持經(jīng)常性溝通，征求顧客意見達(dá)到顧客滿意。1.3交付后1）在產(chǎn)品交付后，生產(chǎn)單位按《華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司管理細(xì)則中技術(shù)管理》要求實(shí)施。針對(duì)征求客戶意見建議見《客戶滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定1在投標(biāo)階段組織評(píng)審，涉及產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求及交付和交付后活動(dòng)的要求。8.2.2.2顧客未明示的隱含要求（規(guī)定或已知預(yù)期用途的必要的項(xiàng)目要求）.8.2.2.3適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求和其他社會(huì)要求。8.2.2.4公司為增強(qiáng)顧客滿意所確定的其他附加要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審公司制定并實(shí)施《合同管理及產(chǎn)品交付的規(guī)定》，在確定信息、提出投標(biāo)或簽訂合同前，對(duì)項(xiàng)目的要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，及時(shí)與顧客溝通，確保公司具有滿足顧客要求的能力。合同評(píng)審要求如下：8.2.3.1合同評(píng)審范圍標(biāo)書、合同、設(shè)計(jì)委托書或口頭訂單等。8.2.3.2合同評(píng)審內(nèi)容1） 準(zhǔn)確理解項(xiàng)目要求（明示的和隱含的及必須履行的），項(xiàng)目要求得到確定；2） 與以前表述不一致的合同或口頭要求得到解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.3合同評(píng)審方式1） 對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，采用會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行評(píng)審；2） 對(duì)一般項(xiàng)目，由院辦公室或合同簽訂單位組織評(píng)審，采用逐級(jí)會(huì)審方式進(jìn)行；3） 以上評(píng)審的結(jié)論性意見由院辦公室或合同簽訂單位負(fù)責(zé)形成文件，將合同有關(guān)內(nèi)容通知有關(guān)專業(yè)部門。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改1項(xiàng)目要求發(fā)生變更需對(duì)合同進(jìn)行重大修訂時(shí)，重新按上述規(guī)定的評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，一般性的修訂由市場(chǎng)開發(fā)部或原合同簽訂單位進(jìn)行；8.2.4.2合同修訂后，院辦公室或合同簽訂單位應(yīng)及時(shí)將有關(guān)內(nèi)容通知有關(guān)單位。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則公司制定并實(shí)施《華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司管理細(xì)則》對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行控制。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃具體見：《設(shè)計(jì)策劃實(shí)施細(xì)則》 策劃活動(dòng)包括：1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的識(shí)別與劃分以及階段進(jìn)度要求；2） 明確項(xiàng)目需開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的動(dòng)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；3） 明確各有關(guān)部門和人員在項(xiàng)目中的職責(zé)和權(quán)限；4） 對(duì)參加項(xiàng)目的不同部門或小組之間的接口關(guān)系作出規(guī)定。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入正確的確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是保證設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量的必要前提，是驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的依據(jù)。應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入且保留記錄，并對(duì)輸入的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審。具體見《華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司管理細(xì)則》8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；2） 識(shí)別任何問題并針對(duì)問題提出必要的措施；3） 批準(zhǔn)下個(gè)階段的進(jìn)程。設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審結(jié)論應(yīng)作為下個(gè)階段評(píng)審的輸入或其輸入的一個(gè)部分。2設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入要求。驗(yàn)證方式可以多種，包括換思維的審核、與類似項(xiàng)目比較、另種計(jì)算方法或軟件驗(yàn)證、測(cè)試驗(yàn)證等。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）來滿足要求。驗(yàn)證結(jié)果及由驗(yàn)證引起的必要措施要有記錄并予以保持。8.3.4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保公司提供產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。確認(rèn)應(yīng)在預(yù)定的使用條件下進(jìn)行，使用條件既可以是實(shí)際的，也可以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬的。確認(rèn)必須證明對(duì)所有已識(shí)別出的運(yùn)行條件進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足預(yù)期的使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。只要可行，確認(rèn)必須在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。?dāng)必須通過試驗(yàn)作設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，應(yīng)制定測(cè)試大綱或調(diào)試計(jì)劃，用以策劃、控制、評(píng)審、文件化這些試驗(yàn)要求。確認(rèn)結(jié)果及由于確認(rèn)引起的任何必要措施要有記錄并予以保持。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出結(jié)果在放行前要經(jīng)過規(guī)定授權(quán)人的審批。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：1） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；2） 給出采購(gòu)，產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)提供的適當(dāng)信息。需要時(shí),包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)；3） 包含或引用監(jiān)視和測(cè)量要求，產(chǎn)品驗(yàn)收、接收準(zhǔn)則；4） 產(chǎn)品安全和正常使用所必須的培訓(xùn)、使用說明等產(chǎn)品特性規(guī)定；5） 與產(chǎn)品有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；6） 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的表達(dá)，必須可以按照生產(chǎn)過程輸入的要求得到驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表述。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)審和控制，以確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分的影響和對(duì)未更改前已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改要保留記錄。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，范圍包括：1） 設(shè)計(jì)外包。2） 委托印刷圖紙3） 聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)專家4） 購(gòu)置相應(yīng)軟件8.4.2控制類型和程度為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司自行使用的物資采購(gòu)，執(zhí)行《辦公用品管理辦法》。工程設(shè)計(jì)的外包按照《設(shè)計(jì)分包管理細(xì)則》1外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)準(zhǔn)則公司制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)分包管理細(xì)則》，以確保外包產(chǎn)品及過程符合外包要求。對(duì)采購(gòu)過程的控制必須確保向供方采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，以及向顧客指定供方采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。采購(gòu)過程應(yīng)建立績(jī)效指標(biāo)并進(jìn)行測(cè)量。公司制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)分包管理細(xì)則》，確定了選擇、評(píng)價(jià)的規(guī)定，對(duì)供方經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)、提供產(chǎn)品的能力、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)、供貨的及時(shí)性提出了要求。公司相關(guān)部門、單位根據(jù)辦法評(píng)價(jià)和選擇供方，選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何措施記錄應(yīng)保留。公司必須：1） 建立合格供方檔案，保持和使用已批準(zhǔn)的合格供方名錄。2） 確保顧客要求在整個(gè)供應(yīng)鏈中分解。3） 定期評(píng)審整個(gè)供應(yīng)鏈中供方的績(jī)效，結(jié)果用于供方控制。4） 當(dāng)供方不符合技術(shù)和/或性能要求時(shí)，確定要采取的必要措施。2外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)驗(yàn)證公司制定并實(shí)施《辦公用品管理辦法》、《設(shè)計(jì)分包管理細(xì)則》，公司采購(gòu)驗(yàn)收部門組織相關(guān)各部門、實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃或其它采購(gòu)信息必須對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排、批量和產(chǎn)品放行的方法等作出規(guī)定。對(duì)設(shè)計(jì)外包產(chǎn)品驗(yàn)證的方式為審查設(shè)計(jì)外包方提供的設(shè)計(jì)文件是否符合設(shè)計(jì)文件外包部分工程設(shè)計(jì)的要求。保存采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)記錄。8.4.3提供給外部供方的信息各歸口單位在實(shí)施辦公用品、設(shè)計(jì)外包時(shí)，要明確采購(gòu)信息的要求，適當(dāng)時(shí)包括供方提供的產(chǎn)品在其實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)執(zhí)行的程序、過程要求和設(shè)備能力的批準(zhǔn)要求或確認(rèn)要求，供方提供采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員資格要求以及采購(gòu)產(chǎn)品是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行，公司制定并實(shí)施《華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司管理細(xì)則》設(shè)計(jì)開發(fā)》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行控制。公司制定并實(shí)施《崗位說明書》、《工程設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員資格與職責(zé)規(guī)定》對(duì)生產(chǎn)過程所需人員能力進(jìn)行控制。當(dāng)提供的產(chǎn)品不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，其問題在產(chǎn)品使用后才能顯現(xiàn)時(shí)，有關(guān)部門要對(duì)這些特殊過程予以確認(rèn)，并進(jìn)行嚴(yán)格控制。為此要做到：1） 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)制定準(zhǔn)則；2） 選擇符合資格的人員和滿足要求的設(shè)備；3） 使用特定的方法和程序（如制定專門的作業(yè)指導(dǎo)書，公司制定特殊設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理辦法）；4） 做好相應(yīng)的記錄；5） 是否需要再確認(rèn)（如定期確認(rèn)）。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性公司應(yīng)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中的標(biāo)識(shí)及其可追溯性。適當(dāng)時(shí)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，對(duì)硬件設(shè)備、元器件、各類配件、軟件等各類產(chǎn)品使用適宜的標(biāo)識(shí)，包括以記錄的方式標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，應(yīng)針對(duì)檢驗(yàn)或監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，防止產(chǎn)品錯(cuò)用或混用。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施控制并記錄，以便通過唯一性標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。1工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目公司對(duì)工程項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)產(chǎn)品都進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目名稱、設(shè)計(jì)階段、圖號(hào)、日期、簽署和文件專用章等組成。對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證后的設(shè)計(jì)文件，由授權(quán)人簽署，以識(shí)別狀態(tài)。設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)均具有唯一性和可追溯性。公司制定并實(shí)施，設(shè)計(jì)外包方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客擁有的、為滿足合同要求交由我公司控制的或提供給我公司使用的財(cái)產(chǎn)?？赡苌婕暗念櫩拓?cái)產(chǎn)包括（不限于）：文件、資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、軟件產(chǎn)品和個(gè)人信息等。顧客財(cái)產(chǎn)按如下辦法控制：1） 由相關(guān)人員對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接收、登記和保管；2） 驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與規(guī)定的符合性及適用性；3） 愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，如發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)向顧客報(bào)告并保持記錄；4） 對(duì)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等負(fù)有保密責(zé)任；5） 對(duì)顧客提供不再保留其所有權(quán)的其他資料，由相關(guān)人員將其按外來文件進(jìn)行歸檔保存。6） 設(shè)計(jì)外包方提供的技術(shù)機(jī)密、軟件產(chǎn)品等，公司相應(yīng)部門注重保護(hù)，并保存相關(guān)記錄。如有丟失及時(shí)通知并做到相應(yīng)彌補(bǔ)措施。8.5.4防護(hù)公司制定并實(shí)施對(duì)材料、設(shè)備及成品交付顧客前做好必要的產(chǎn)品防護(hù)。在產(chǎn)品形成過程和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，適用時(shí)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)、防護(hù)做出規(guī)定并予以實(shí)施，以保證產(chǎn)品合格放行。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)生或使用的圖紙及技術(shù)文件。8.5.5交付后活動(dòng)公司制定并實(shí)施《合同管理及產(chǎn)品交付的規(guī)定》《施工圖交底與工地服務(wù)實(shí)施細(xì)則》必須確保按合同的要求為顧客提供售后服務(wù)。8.5.6更改控制公司對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。公司保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。具體見《合同管理及產(chǎn)品交付的規(guī)定》6設(shè)計(jì)和服務(wù)的檢驗(yàn)及放行公司依據(jù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)階段，對(duì)設(shè)計(jì)的特性是否合格進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證評(píng)審設(shè)計(jì)要求已得到滿足，公司設(shè)計(jì)各階段通過：設(shè)計(jì)校對(duì)、審核、批準(zhǔn)過程，記錄由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽署。產(chǎn)品在所有策劃安排已圓滿完成后放行和交付服務(wù)。公司總工簽署設(shè)計(jì)圖紙并授權(quán)打印。工程設(shè)計(jì)、《設(shè)計(jì)文件審核簽署及圖幅、圖標(biāo)、圖號(hào)編制的規(guī)定》等規(guī)定進(jìn)行，均有簽署、蓋章記錄。7不合格輸出的控制本公司制定并實(shí)施確保公司設(shè)計(jì)及交付后出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其影響。公司根據(jù)提供產(chǎn)品的影響程度，對(duì)不合格品進(jìn)行分類，包括：嚴(yán)重不合格對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響較大，對(duì)顧客造成影響程度較大；違反強(qiáng)制條款。違反法律法規(guī)造成嚴(yán)重影響。一般不合格對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生影響，對(duì)顧客造成影響程度相對(duì)較小。違反相關(guān)內(nèi)部管理制度。1） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如：返工等；2） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；3） 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如：返修、降級(jí)、報(bào)廢、拒收、改作他用等；4） 對(duì)已交付或現(xiàn)場(chǎng)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品采取措施，措施要與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)，如：更換、召回、退還、賠償?shù)?。公司?guī)定保持不合格品評(píng)審、處置及采取的措施的記錄，不合格糾正后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。8環(huán)境'職業(yè)健康安全運(yùn)行控制8.8.1運(yùn)行策劃和控制1.1公司根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)要求,確定與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行和活動(dòng)，公司制定并實(shí)施《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、確保方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績(jī)效，減少重大事件的發(fā)生。1.2公司對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方施加影響和有效管理，以確保相關(guān)方的行為不造成對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的影響。1.3對(duì)相關(guān)方提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的要求，應(yīng)在相應(yīng)文件（如合同、協(xié)議等）中做出規(guī)定，將運(yùn)行控制中有關(guān)重要要求通報(bào)相關(guān)方。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.2.1公司識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，明確應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的要求，確保緊急情況下作出快速反應(yīng)、預(yù)防并減少潛在的事故、事件或緊急情況下帶來的影響。8.2.2根據(jù)識(shí)別出的潛在重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，公司已確定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)活動(dòng)及場(chǎng)所，應(yīng)急響應(yīng)策劃時(shí)，需考慮有關(guān)相關(guān)方的需求（如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民）。8.2.3為確保預(yù)防和減少潛在的事件和緊急情況可能引發(fā)的污染、疾病和傷害，公司制定并實(shí)施《安全質(zhì)量及災(zāi)害事故（事件）應(yīng)急預(yù)案》，建立應(yīng)急組織和相應(yīng)的措施，完善管理制度。對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所的工作人員和管理人員進(jìn)行崗位教育、環(huán)保安全知識(shí)及應(yīng)急操作、搶救技能教育、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)，可行時(shí)進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的演練并對(duì)其效果和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。8.2.4事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)部門必須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施。在事故或緊急情況結(jié)束后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施及程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂。9績(jī)效評(píng)價(jià)1監(jiān)視、測(cè)量'分析和評(píng)價(jià)1.1總則公司為保證各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性，確保管理體系運(yùn)行的有效性并持續(xù)改進(jìn)，策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析改進(jìn)活動(dòng)。應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法，通過收集有關(guān)信息，特別是顧客、員工和相關(guān)方滿意程度的信息，分析和評(píng)價(jià)管理體系及業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)；發(fā)現(xiàn)問題，確定改進(jìn)的區(qū)域，制定改進(jìn)措施以確保管理體系的符合性，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，達(dá)到顧客、員工和相關(guān)方滿意。過程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是管理體系的各個(gè)過程，目的是證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。只有當(dāng)所有的過程都具備了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期結(jié)果的能力，才能最終保證滿足顧客和相關(guān)方的要求。公司對(duì)管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，采取適宜的方法對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過程實(shí)施監(jiān)測(cè)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)考核、工作檢查、人員評(píng)定、績(jī)效考評(píng)等監(jiān)視方法等來評(píng)價(jià)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)采取糾正措施，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量常用的方法：1） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)；2） 過程審核；3） 對(duì)活動(dòng)的調(diào)查、考評(píng)、監(jiān)督、評(píng)審或檢查；4） 對(duì)過程連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量。9.1.2顧客滿意公司制定并實(shí)施《客戶滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)外部顧客滿意或不滿意的信息進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)，以便有效、準(zhǔn)確地對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效進(jìn)行測(cè)量，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。顧客滿意信息的來源包括顧客滿意度調(diào)查、顧客的投訴、故障等產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、顧客回訪記錄、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)或索賠、經(jīng)銷商報(bào)告、相關(guān)方的意見建議、上級(jí)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查和項(xiàng)目獲獎(jiǎng)信息、媒體反饋、業(yè)界評(píng)論等。顧客滿意過程應(yīng)建立績(jī)效指標(biāo)并進(jìn)行測(cè)量。1.3分析與評(píng)價(jià)根據(jù)公司體系文件要求，各體系部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，應(yīng)用適當(dāng)分析方法，做出數(shù)據(jù)分析結(jié)果，將結(jié)果輸入管理評(píng)審，并根據(jù)分析結(jié)果采取措施。旨在證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。1）利用“顧客意見調(diào)查表"及各專業(yè)部門和行業(yè)主管部門提供的信息，由院辦依據(jù)對(duì)以上信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果應(yīng)能提供顧客滿意和不滿意程度及不滿意范圍。2）利用內(nèi)部管理體系審核中不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，其結(jié)果應(yīng)能提供管理體系的適應(yīng)性和有效性，特別應(yīng)能提供產(chǎn)品有關(guān)的過程滿足規(guī)定目標(biāo)的能力和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。3） 各部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)、分析這些數(shù)據(jù)，從中得出結(jié)果。4） 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息，如供貨質(zhì)量、履約情況服務(wù)情況等，這些分析結(jié)論可以為改進(jìn)提供依據(jù)。9.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視、測(cè)量、分析、合規(guī)性評(píng)價(jià)1.4.1公司對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。應(yīng)規(guī)定：1） 適合公司需要的定性和定量測(cè)量方法；2） 對(duì)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；3） 監(jiān)視控制措施的有效性（針對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全）；4） 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、控制和運(yùn)行準(zhǔn)則；5） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視環(huán)境、健康損害、事件（包括事故等）和其他不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；6） 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正措施和預(yù)防措施的分析。1.4.2績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制要求。1.4.3為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司制定并實(shí)施以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。公司保存對(duì)上述定期合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。2內(nèi)部審核公司制定《內(nèi)審控制程序》在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，科技信息部組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否：1） 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安排、符合質(zhì)量體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全體系的要求。2） 得到有效實(shí)施與保持。1內(nèi)審策劃1） 公司內(nèi)部管理體系審核間隔時(shí)間不超過一年。科技信息部制定年度內(nèi)部管理體系審核工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，要及時(shí)追加審核。2） 根據(jù)年度審核工作計(jì)劃、組建內(nèi)部審核組，管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀、公正性。審核員不應(yīng)審核自已的工作。3） 審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、方法等內(nèi)容。4） 審核員按“內(nèi)審計(jì)劃”編制“內(nèi)部管理體系審核檢查表"。9.2.2實(shí)施審核1） 審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議；2） 審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，開據(jù)“內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告"和“內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告3）審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告。2.3糾正、糾正措施及其跟蹤1） 受審核部門負(fù)責(zé)人根據(jù)認(rèn)可的不合格項(xiàng)報(bào)告，在兩天內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)分析原因，提出糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核確認(rèn)其可行性和有效性后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。2） 受審核部門負(fù)責(zé)人在規(guī)定日期內(nèi)按照糾正措施計(jì)劃實(shí)施。3） 審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，包括對(duì)有關(guān)程序文件、作業(yè)文件等的修改，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。9.2.4總工辦負(fù)責(zé)保存內(nèi)部管理體系審核程序所產(chǎn)生的記錄，保存期限為三年。9.3管理評(píng)審9.3.1總則公司管理評(píng)審是最高管理者按照時(shí)間間隔評(píng)審管理體系。管理評(píng)審每年至少一次，以確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方針、目標(biāo)變更的需要。9.3.2管理評(píng)審輸入1） 上次管理評(píng)審提出的各項(xiàng)糾正措施落實(shí)情況；2） 市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方反饋的信息以及有關(guān)活動(dòng)、過程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息。3） 管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、改進(jìn)措施的實(shí)施效果；4） 管理體系運(yùn)作和體系文件是否需作修改；5） 顧客和相關(guān)方的抱怨、意見或建議及其處理情況；6） 管理體系的方針、目標(biāo)、方案的實(shí)施和完成情況；7） 各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況是否充分和適宜；8） 外部供方的績(jī)效；9） 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性。10） 管理體系整體持續(xù)的適宜性、充分性及有效性的評(píng)價(jià)11） 環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果以及這兩個(gè)管理體系的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果；管理評(píng)審輸入可以通過各部門總結(jié)及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核。及改進(jìn)方向和措施。9.3.3管理評(píng)審輸出1） 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括體系的更改、方針、目標(biāo)的修訂；2） 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)措施，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；3） 資源需求的改進(jìn)措施；4） 評(píng)審的改進(jìn)措施實(shí)施和驗(yàn)證。10改進(jìn)公司采用適當(dāng)?shù)拇胧?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)管理體系與預(yù)期結(jié)果。10.1總則公司確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。應(yīng)包括：1） 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并應(yīng)對(duì)未來的需求和期望;2） 糾正、預(yù)防或減少不利影響；3） 改進(jìn)管理體系的績(jī)效和有效性。10.2不合格和糾正措施1不合格控制1） 識(shí)別、記錄和分析偏離的根本原因；并且如果過程不符合時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施，糾正不符合過程；2） 評(píng)估管理過程的偏離是否已導(dǎo)致產(chǎn)品不合格；3） 按照不合格輸出的控制，識(shí)別并控制不合格的產(chǎn)品。10.2.2事件調(diào)查公司制定并實(shí)施《事故、事件、不符合控制程序》，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：1） 確定存在的或隱含的、可能導(dǎo)致事件發(fā)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；2） 確定糾正措施需求；3） 確定采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4） 確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；5） 溝通調(diào)查結(jié)果，調(diào)查應(yīng)及時(shí)完成。事件調(diào)查和處理的結(jié)果應(yīng)形成文件和保存。10.2.3糾正措施及時(shí)開展糾正措施是管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。10.2.3.1糾正措施要求包括:1） 識(shí)別和糾正不符合，采取措施以減少所造成的環(huán)境影響或減輕其職業(yè)健康安全后果；2） 對(duì)不符合調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生；3） 評(píng)價(jià)預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；4） 記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；5） 所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。2.3.2對(duì)于糾正措施或預(yù)防措施中識(shí)別出新的或變化的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，或者對(duì)新的或變化的控制措施的需求的情況，應(yīng)對(duì)擬定的措施在實(shí)施之前須經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。10.2.3.3為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配。對(duì)因糾正措施和預(yù)防措施而引起的任何必要變化，組織應(yīng)確保其體現(xiàn)在管理體系文件中。采取糾正措施可按下列步驟進(jìn)行：1） 評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投拆；2） 通過調(diào)查分析確定不合格的原因，區(qū)分是偶發(fā)事件還是普遍性問題；3） 研究評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施；4） 確定并實(shí)施這些措施；5） 跟蹤并記錄采取措施的結(jié)果；6） 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)效果不明顯的應(yīng)采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施。公司采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。10.3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高管理體系過程的有效性。目的在于增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)。持續(xù)改進(jìn)要求不斷尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方式。持續(xù)改進(jìn)可依照下列步驟進(jìn)行：1） 分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，識(shí)別改進(jìn)區(qū)域，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)；2） 確定改進(jìn)目標(biāo)；3） 尋找可能的解決辦法，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)；4） 評(píng)價(jià)這些解決辦法，作出選擇。5） 實(shí)施選定的解決辦法；6） 分析、評(píng)價(jià)實(shí)施結(jié)果的有效性；7） 將改進(jìn)的成果正式納入體系文件。公司利用管理方針的評(píng)審、目標(biāo)的考核、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司重大的改進(jìn)過程通過管理評(píng)審的改進(jìn)意見輸出實(shí)現(xiàn)。重大改進(jìn)主要是管理方針、管理體系的適宜性、有效性的改進(jìn)。公司日常的改