檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整頓工作檢查表

Page1-檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整頓工作檢查表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：證書編號(hào)：有效期至：序號(hào)檢查內(nèi)容綜合評(píng)價(jià)檢查問(wèn)題情況描述符合基本符合不符合01落實(shí)文件精神，組織學(xué)習(xí)傳達(dá)，明確整頓活動(dòng)的重要意義，制定整頓活動(dòng)方案。02資質(zhì)認(rèn)定范圍公開(kāi)（證書、證書副表），檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)，檢測(cè)辦事程序公開(kāi)，對(duì)客戶承諾公開(kāi)。03有接待客戶的場(chǎng)所及服務(wù)的設(shè)施。有征求客戶意見(jiàn)，及處理投訴申訴的制度和記錄。04檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)地點(diǎn)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)向資質(zhì)認(rèn)定管理部門辦理變更手續(xù)；05資質(zhì)認(rèn)定證書在有效期內(nèi)，不存在證書銜接空檔期或在銜接空檔期沒(méi)有出具檢測(cè)報(bào)告。06檢驗(yàn)分包應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求。07檢驗(yàn)資源應(yīng)為獨(dú)立調(diào)配或母體組織授權(quán)使用的資源。不得利用他人的設(shè)備、環(huán)境設(shè)施騙取能力，不得擅自使用他人設(shè)備設(shè)施出具檢驗(yàn)報(bào)告。08在檢測(cè)報(bào)告中依法正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識(shí)，不得超范圍檢驗(yàn)、超期檢驗(yàn)，不得無(wú)故不使用CMA標(biāo)識(shí)。9檢驗(yàn)合同格式規(guī)范、內(nèi)容完整，客戶要求及雙方責(zé)任明確，合同評(píng)審的記錄妥善保管。10有防止商業(yè)賄賂的規(guī)定，進(jìn)行防止商業(yè)賄賂、公正檢驗(yàn)培訓(xùn)或教育。11不利用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果牟取不當(dāng)利益、違規(guī)收費(fèi)或在檢驗(yàn)中徇私舞弊，不偽造數(shù)據(jù)，不未經(jīng)檢測(cè)出具報(bào)告。12管理體系文件應(yīng)覆蓋《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的全部要求和場(chǎng)所。13建立完善的安全檢測(cè)制度、環(huán)境保護(hù)制度、人員培訓(xùn)制度、人員獎(jiǎng)懲制度、年終考核制度、檢測(cè)責(zé)任制度、委托檢驗(yàn)制度、處理申訴投訴制度，并組織實(shí)施。14最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及部門主管有有效的任命文件。15內(nèi)設(shè)部門、崗位職責(zé)明確，有效完成質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能。16監(jiān)督員設(shè)置充分，按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督；對(duì)不符合要求的監(jiān)督結(jié)果應(yīng)有糾正措施記錄。17按計(jì)劃規(guī)范開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。18按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，管理評(píng)審的輸入、輸出明確，改進(jìn)建議有實(shí)施部門和進(jìn)度安排。19所采購(gòu)的供應(yīng)品及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)證，滿足檢測(cè)要求。20所有檢測(cè)人員實(shí)行全員考核，做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)、持證上崗，特殊崗位符合法定要求。人員技術(shù)能力滿足檢測(cè)崗位要求。21檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有進(jìn)行《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》全員培訓(xùn)記錄。21建立健全人員的學(xué)習(xí)和紀(jì)律教育制度，加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員的政治思想教育、職業(yè)道德教育和法制教育，提高質(zhì)量觀念和責(zé)任意識(shí)，提升職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神，增強(qiáng)法制觀念和服務(wù)意識(shí)。22制定有年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)計(jì)劃的實(shí)施保證檢測(cè)人員和管理人員素質(zhì)、技能、文化滿足崗位要求。23在用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確、現(xiàn)行有效，標(biāo)準(zhǔn)變更有確認(rèn)記錄且及時(shí)履行了變更手續(xù)；有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)、設(shè)備校準(zhǔn)、儀器操作等作業(yè)文件規(guī)范、齊備、完整。24按標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施檢測(cè)，未經(jīng)客戶許可不偏離方法標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)。25正確配備和正確使用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施。儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施得到有效的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能完好和功能穩(wěn)定。26有儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃，在用的儀器設(shè)備均按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了有效溯源，校準(zhǔn)結(jié)果有適用性確認(rèn)記錄。27檢測(cè)設(shè)備有使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，特殊、關(guān)鍵設(shè)備由指定的授權(quán)人員保管和操作使用。28檢測(cè)所要求的溫度、濕度等環(huán)境條件得到滿足。29檢測(cè)安全和環(huán)境保護(hù)等措施有效落實(shí)。30樣品具有惟一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有接收狀態(tài)描述和流轉(zhuǎn)記錄。樣品的存放應(yīng)保證樣品不會(huì)丟失、變質(zhì)和損壞。31檢測(cè)報(bào)告格式正確，信息充分；檢測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確規(guī)范，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。32檢測(cè)的原始記錄格式正確；信息充分，能夠證明檢驗(yàn)過(guò)程符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)記錄完整并可追溯。33檢測(cè)項(xiàng)目符合檢測(cè)合同的約定，如有分包項(xiàng)目應(yīng)在報(bào)告中說(shuō)明。34檢驗(yàn)檢測(cè)檔案保存完整，管理規(guī)范。35制定檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制方案、計(jì)劃并有效實(shí)施，參加必要的能力驗(yàn)證或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)比對(duì)。36有實(shí)驗(yàn)室良好內(nèi)務(wù)管理制度，檢測(cè)場(chǎng)所功能區(qū)間明晰、整潔，不存放與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的雜物。檢查人員（簽名）：