流程編制指引課件

流程編制指引流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關定義三、流程文件編號規(guī)則四、流程圖的12個符號表達標準五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設管理流程Contents一、流程文件分類二、流程相關定義三、流程文件流程管理制度流程模板流程指標卡流程輸出文件流程說明書流程地圖流程技術標準流程圖一、流程文件分類流程管理制度流程模板流程指標卡流程輸出文件流程說明書流程地圖二、流程相關定義它是公司流程管理的綱領性文件，包括公司流程建設的原則、組織、優(yōu)化設計管理、績效、評估、審計、培訓和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號規(guī)范、流程地圖技術規(guī)范、流程定義技術規(guī)范、流程說明書技術規(guī)范、流程圖技術規(guī)范等方面。流程地圖指的是將公司某一個業(yè)務領域（可以是一級、二級、三級業(yè)務領域，分級標準按照公司業(yè)務管理架構來確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來，用以表達該業(yè)務領域包含的業(yè)務流程及其相互關系的圖。流程相關定義流程管理制度

流程技術標準

流程地圖二、流程相關定義它是公司流程管理的綱領性文件，包括公司流程建二、流程相關定義它是描述業(yè)務流程的目的、范圍、業(yè)務活動、參與角色以及流程KPI指標等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務流程中各活動和角色的邏輯關聯(lián)關系，是流程說明書的重要組成部分。用來支持業(yè)務流程中的關鍵活動。以保證關鍵業(yè)務活動的規(guī)范、準確和信息完整，是保證關鍵活動質量的控制工具。。流程相關定義流程說明書

流程圖

流程模板二、流程相關定義它是描述業(yè)務流程的目的、范圍、業(yè)務活動、參與二、流程相關定義提供流程KPI指標的名稱、定義、適用范圍、計算公式、統(tǒng)計維度、數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計周期等信息。對于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標準、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內容；流程的輸出包括結論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關定義流程指標卡

流程輸出文件

二、流程相關定義提供流程KPI指標的名稱、定義、適用范圍、計三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號）；例如：客戶服務部流程地圖文件編號:SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：合同審批流程圖流程編號：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內審流程圖流程編號：SL/SFGLRZ001

流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務系統(tǒng)代碼+××三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）例如：合同審批流程說明書流程編號：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內審流程說明書流程編號：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：合同商務審核記錄表編號:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0

核心管理流程說明書支持性流程圖說明書核心管理流程記錄三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)三、業(yè)務流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：用車申請表編號:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號：A、B、C…...；修改號：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說明1說明2三、業(yè)務流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務代碼+×××（三位四、流程圖的12個符號表達標準圖標用途：用于兩個活動間、活動與活動組框間、活動組框與活動組框間的相互連接。

（1）符號示意：“

”箭頭符號繪制標準：箭頭的首端連接著01號活動（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動02，活動01與02之間的關系是上下游活動，其邏輯關系是01完成之后才可以進行02的處理。箭頭是可以轉折的，無論怎樣轉折，都要求箭頭末端從上游活動框的最右端開始連線出來，而箭頭的末端則從下游活動框的最左端流入。符號標準：該符號的標準表達方式，是由左到右一根可以轉折的箭頭。錯誤正確四、流程圖的12個符號表達標準圖標用途：用于兩個活動間、活動四、流程圖的12個符號表達標準

（2）符號示意：“

”

活動符號圖標用途：用于表達具體的流程活動。繪制標準：該符號的標準表達方式具有序號以及活動名稱兩個部分，其中上半部分是活動在流程活動中的序號；下半部分是流程活動的具體名稱。符號標準：在繪制流程圖的時，活動圖標的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動在流程

中的序號，“客戶電話回訪”就是活動的名稱。四、流程圖的12個符號表達標準（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（2）符號示意：“

”

活動符號活動序號編制原則：圖1圖2第一個原則：對于活動組框中的一組活動，序號編制沒有先后順序要求，相同活動名稱的活動序號相同（圖1），不同活動名稱的活動序號不能相同（圖2），如右圖所示：第二個原則：序號應按照流程圖中活動的先后邏輯關系來確定，也就是說排在前面的活動序號先于排在后面的流程活動?；顒用Q的書寫規(guī)則：活動名稱書寫要求簡練，不超過十個字，優(yōu)先采用動賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個重疊的動詞。使用標準：流程圖中的各流程活動圖標在使用的時，需要將流程活動與流程活動責任人一一對應，這種對應關系反映在流程圖中，實際上就是要求流程活動與流程活動的責任人在同一水平位置。四、流程圖的12個符號表達標準（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（3）符號示意：“

”

重要信息符號意義：該符號代表流程中某項活動開始之前必須獲得的某種（些）重要的信息符號標準：除了符號本身，符號框中應該以文字的方式表達出重要信息是什么用途：放置在某個流程活動之前，表示某種（些）信息的收集，通常這些信息并不是某個流程或者某組流程產(chǎn)生的，可能是經(jīng)過一個非常復雜的過程(也可能是某些人提供)的信息。四、流程圖的12個符號表達標準（3）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（4）符號示意：“

”

生成記錄符號代表的意義：表示處理某項活動時，將生成某種記錄，在使用流程的過程中進行活動處理時，如果遇到這種符號，則表示從流程說明中可以找到具體的模板，而處理這項活動則必須依據(jù)模板的要求才能夠順利完成這個活動使用標準：該符號的繪制標準如符號示意圖所示，在繪制流程圖的時，需要特別注意這個圖標指的是流程中某活動將生成某種記錄，它區(qū)別于流程支持文件圖標。表達標準：該圖標在流程圖中應放置在所對應的活動的下方或者活動框的下方；如果構圖比較困難，可以向右偏移一定距離，原則是讓使用流程圖的人可以清晰地理解該記錄所對應的活動或者活動框是哪一個；對于一個記錄，如果在一個流程中反復出現(xiàn)多次，則在流程圖中，只在第一次使用它的活動下方體現(xiàn)出來。繪制標注：除了符號本身，應該在符號的下方添加具體的“記錄名稱”，記錄名稱的填寫要求與流程說明中的名稱一致，不得隨意取名稱。四、流程圖的12個符號表達標準（4）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（5）符號示意：“

”

關鍵監(jiān)控點符號代表的意義：CMP（英文是“Criticalmeasurementpoint”）指的是需要重點監(jiān)控、測評，從而保證流程目標實現(xiàn)的關鍵環(huán)節(jié)。使用標準：任何活動如果需要特別的監(jiān)控，則在此活動的上方放置該圖標。如果放置了該圖標，則在流程活動說明中應該特別強調對活動監(jiān)控的要求。。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（5）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（6）符號示意：“

”

問題多發(fā)區(qū)域符號代表的意義：PA（英文是“Problemarea”）指的是從經(jīng)驗來判斷，流程活動執(zhí)行到該處，容易產(chǎn)生問題。使用標準：任何活動的執(zhí)行如果經(jīng)常性地產(chǎn)生一些導致流程不順暢或者難于調節(jié)的問題，則在此活動的上方放置該圖標。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（6）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（7）符號示意：“

”

關鍵成功因素符號代表的意義：CSF（英文是“Criticalsuccessfactor”）指的是保證流程順利執(zhí)行，所必需有效完成的關鍵環(huán)節(jié)。使用標準：如果任何活動的有效完成與否都會導致整個流程運行的成功與否，則在此類活動上方放置該圖標。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（7）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（8）符號示意：“

”

活動組框符號代表的意義：表示流程中兩個或者兩個以上的活動，在時間上來看，是并行處理?；顒涌蛑械幕顒右部赡艽嬖谥嗷サ穆?lián)系，也可能不存在相互聯(lián)系。繪制標準：活動框內的活動的繪制要求與普通的活動要求無差別；如果活動組框中的活動名稱一致，則活動編號一致；如果活動名稱不一致，則編號也要求不相同；活動框本身是一個矩形框，其線條為虛線；活動框必須將組活動全部包含在其中，不允許出現(xiàn)活動部分在活動組框外的現(xiàn)象。使用標準：當某些活動在處理時間要求上是并行的關系，則用活動框的方式進行表達?；?/p>

動組框的使用應基于對業(yè)務流程初步梳理的基礎之上的，只有那些可以并行處理的活動才可以使用活動組框，活動組框中的各項活動完成時間可能不一致，但它們必需都處理完了之后才可以進行該活動框下游的活動（組。。四、流程圖的12個符號表達標準（8）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號代表的意義：表示流程中某一個活動的執(zhí)行將使用某一個操作系統(tǒng)。使用原則：當某些活動在處理過程中需要依賴于某些IT系統(tǒng)的幫助才能夠完成，或者公司管理規(guī)定在處理此類活動時必須使用操作系統(tǒng)的情況下，將使用該符號象。繪制標準：從活動下端引出一條帶箭頭的虛線，指向所使用的IT系統(tǒng)，如下圖：四、流程圖的12個符號表達標準（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號系統(tǒng)符號的書寫規(guī)則：如果某活動使用了某個系統(tǒng)，則在該活動下方所指示的系統(tǒng)符號下方，注明該系統(tǒng)的名稱，名稱不得隨意更該，必須是公司現(xiàn)有的系統(tǒng)。。系統(tǒng)符號在流程圖中位置標準：系統(tǒng)符號在流程圖中的位置有三種，如下：第一種情況，信息系統(tǒng)在橫線的上方，表示在完成相應的活動的時，人對該系統(tǒng)的使用僅是錄入數(shù)據(jù)的工作。第二種情況，信息系統(tǒng)在橫線中間，如圖中第二個信息系統(tǒng)的圖標，這表明處理該活的時，需要產(chǎn)生人機的互動。第三種情況，信息系統(tǒng)在橫線下方，如圖中第三個信息系統(tǒng)的圖標，這表明處理該活的時，人只是需要簡單觸發(fā)信息系統(tǒng)的某項任務執(zhí)行開關，而所有的信息處理工作都是計算機自動完成的。四、流程圖的12個符號表達標準（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（10）符號示意：“

”

分頁轉接符號代表的意義：表示流程整體在某活動處人為地將其斷開，分割成不同的部分。表達標準：因構圖的需要，將流程進行斷點，如果人為的將流程斷開，則需指示清楚斷點處的活動的下游活動是什么，所以該圖標的使用一定是兩個為一組的，不可能單獨出現(xiàn)使用標準：繪制流程圖的時，如果使用分頁轉接符號，則需要將該組符號與上下游活動用箭頭的方式連接起來（至于符號本身應放置在哪個位置，只要易于尋找就可以了）。繪制標準：分頁轉接符號中間使用大寫字母，兩個為一組的出現(xiàn)，比如圖標符號示意中的A，就是分頁轉接符的名稱；一個流程如果很長，則通常會使用多個分頁轉接符號。。四、流程圖的12個符號表達標準（10）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（11）符號示意：“

”

“和”選擇符號代表的意義：當某一個活動完成之后，可以產(chǎn)生兩個或兩個以上的結果輸出，并且這些結果不是相互的選擇關系則用兩條箭頭表示這種“和”的關系。。繪制標準：繪制過程中，與單個箭頭的繪制要求一致，兩個箭頭不能從同一點引出。如上圖中所示，上下兩個分別指向01、02活動的箭頭都是從00號活動引出的，它們的末端在00號活動的位置是上下分開的（不重合）。使用標準：當流程的某項活動完成之后以及在完成的過程中，如果產(chǎn)生了兩個或者兩個以上的結果，并且這些結果都用來觸發(fā)其它活動或者流程，并且被觸發(fā)的活動之間不是“是與否”的選擇關系，而是并列關系，則采用“和”選擇符號。四、流程圖的12個符號表達標準（11）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（12）符號示意：“

”

“或”選擇符號代表的意義：當某一個活動完成之后，可以產(chǎn)生兩個或兩個以上的輸出，并且這些結果是相互排斥的（即：如果說選擇了“A”，則不能選擇“B”，同樣選擇“B”，就不能選擇了“A”），這種情況下，用兩條箭頭表示這種“和”的關系箭頭間增加“

”符號。繪制標準：繪制標準：繪制方法的基本要求與“和”選擇符號的表達方式一樣，不同的地方也是特別需要注意的是：第一、“

”符號必須繪制在箭頭的兩兩之間，如果有00號活動有3個結果產(chǎn)生，則必須再增加一個“

”符號。第二、“

”符號不允許與箭頭相交。第三、箭頭上需要標注清楚結果是哪一種，如圖所示，結果分“A”“B”兩個情況，圖中的A、B被分別標注在了箭頭線上。使用標準：當流程的某項活動完成之后以及在完成的過程中，如果產(chǎn)生了兩個或者兩個以上的結果，并且這些結果都可能用來觸發(fā)其它某個活動或者某個流程，并且被觸發(fā)的活動之間是相互排斥的唯一選擇的關系，則采用“或”選擇符號。四、流程圖的12個符號表達標準（12）符號示意：“五、流程文件編寫步驟指引掌握上述流程必備知識1根據(jù)該流程涉及內容，到相關執(zhí)行崗位進行調查、了解流程現(xiàn)行的運行狀況。2聽取流程覆蓋崗位對該流程運行的意見，收集流程運行中出現(xiàn)的問題點和對流程優(yōu)化期望的效果。3用標準格式編制流程圖，明確活動的執(zhí)行角色及職責，編制流程說明書、記錄模板、流程建模。4五、流程文件編寫步驟指引掌握上述流程必備知識1根據(jù)該流程涉及五、流程文件編寫步驟指引在流程說明書中，將流程圖每一活動步驟的具體操作詳細描述于說明書內，并定義新業(yè)務流程的KPI。包括KPI的名稱、計算公式、數(shù)據(jù)來源、考核周期等信息。5組織相關部門進行流程評審。對流程的KPI、流程的可操作性、充分性、適宜性作全面評審。6根據(jù)評審結果，對修訂后的流程進行審核確認。7組織與流程運作相關的崗位進行培訓講解。8五、流程文件編寫步驟指引在流程說明書中，將流程圖每一活動步驟五、流程文件編寫步驟指引經(jīng)評審、確認后，組織流程的試運行。9總結試運行中的問題，修訂業(yè)務流程，必要時進行再評審。試行沒問題后，啟動文件審批流程。10新流程經(jīng)試行并修訂，運作模式成熟后，審核流程文件使其固化。11確認流程運行成熟，批準文件發(fā)布12五、流程文件編寫步驟指引經(jīng)評審、確認后，組織流程的試運行。9ThankYou!ThankYou!流程編制指引流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關定義三、流程文件編號規(guī)則四、流程圖的12個符號表達標準五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設管理流程Contents一、流程文件分類二、流程相關定義三、流程文件流程管理制度流程模板流程指標卡流程輸出文件流程說明書流程地圖流程技術標準流程圖一、流程文件分類流程管理制度流程模板流程指標卡流程輸出文件流程說明書流程地圖二、流程相關定義它是公司流程管理的綱領性文件，包括公司流程建設的原則、組織、優(yōu)化設計管理、績效、評估、審計、培訓和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號規(guī)范、流程地圖技術規(guī)范、流程定義技術規(guī)范、流程說明書技術規(guī)范、流程圖技術規(guī)范等方面。流程地圖指的是將公司某一個業(yè)務領域（可以是一級、二級、三級業(yè)務領域，分級標準按照公司業(yè)務管理架構來確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來，用以表達該業(yè)務領域包含的業(yè)務流程及其相互關系的圖。流程相關定義流程管理制度

流程技術標準

流程地圖二、流程相關定義它是公司流程管理的綱領性文件，包括公司流程建二、流程相關定義它是描述業(yè)務流程的目的、范圍、業(yè)務活動、參與角色以及流程KPI指標等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務流程中各活動和角色的邏輯關聯(lián)關系，是流程說明書的重要組成部分。用來支持業(yè)務流程中的關鍵活動。以保證關鍵業(yè)務活動的規(guī)范、準確和信息完整，是保證關鍵活動質量的控制工具。。流程相關定義流程說明書

流程圖

流程模板二、流程相關定義它是描述業(yè)務流程的目的、范圍、業(yè)務活動、參與二、流程相關定義提供流程KPI指標的名稱、定義、適用范圍、計算公式、統(tǒng)計維度、數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計周期等信息。對于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標準、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內容；流程的輸出包括結論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關定義流程指標卡

流程輸出文件

二、流程相關定義提供流程KPI指標的名稱、定義、適用范圍、計三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號）；例如：客戶服務部流程地圖文件編號:SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：合同審批流程圖流程編號：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內審流程圖流程編號：SL/SFGLRZ001

流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務系統(tǒng)代碼+××三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）例如：合同審批流程說明書流程編號：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內審流程說明書流程編號：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：合同商務審核記錄表編號:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0

核心管理流程說明書支持性流程圖說明書核心管理流程記錄三、業(yè)務流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)三、業(yè)務流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：用車申請表編號:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號：A、B、C…...；修改號：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說明1說明2三、業(yè)務流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務代碼+×××（三位四、流程圖的12個符號表達標準圖標用途：用于兩個活動間、活動與活動組框間、活動組框與活動組框間的相互連接。

（1）符號示意：“

”箭頭符號繪制標準：箭頭的首端連接著01號活動（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動02，活動01與02之間的關系是上下游活動，其邏輯關系是01完成之后才可以進行02的處理。箭頭是可以轉折的，無論怎樣轉折，都要求箭頭末端從上游活動框的最右端開始連線出來，而箭頭的末端則從下游活動框的最左端流入。符號標準：該符號的標準表達方式，是由左到右一根可以轉折的箭頭。錯誤正確四、流程圖的12個符號表達標準圖標用途：用于兩個活動間、活動四、流程圖的12個符號表達標準

（2）符號示意：“

”

活動符號圖標用途：用于表達具體的流程活動。繪制標準：該符號的標準表達方式具有序號以及活動名稱兩個部分，其中上半部分是活動在流程活動中的序號；下半部分是流程活動的具體名稱。符號標準：在繪制流程圖的時，活動圖標的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動在流程

中的序號，“客戶電話回訪”就是活動的名稱。四、流程圖的12個符號表達標準（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（2）符號示意：“

”

活動符號活動序號編制原則：圖1圖2第一個原則：對于活動組框中的一組活動，序號編制沒有先后順序要求，相同活動名稱的活動序號相同（圖1），不同活動名稱的活動序號不能相同（圖2），如右圖所示：第二個原則：序號應按照流程圖中活動的先后邏輯關系來確定，也就是說排在前面的活動序號先于排在后面的流程活動。活動名稱的書寫規(guī)則：活動名稱書寫要求簡練，不超過十個字，優(yōu)先采用動賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個重疊的動詞。使用標準：流程圖中的各流程活動圖標在使用的時，需要將流程活動與流程活動責任人一一對應，這種對應關系反映在流程圖中，實際上就是要求流程活動與流程活動的責任人在同一水平位置。四、流程圖的12個符號表達標準（2）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（3）符號示意：“

”

重要信息符號意義：該符號代表流程中某項活動開始之前必須獲得的某種（些）重要的信息符號標準：除了符號本身，符號框中應該以文字的方式表達出重要信息是什么用途：放置在某個流程活動之前，表示某種（些）信息的收集，通常這些信息并不是某個流程或者某組流程產(chǎn)生的，可能是經(jīng)過一個非常復雜的過程(也可能是某些人提供)的信息。四、流程圖的12個符號表達標準（3）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（4）符號示意：“

”

生成記錄符號代表的意義：表示處理某項活動時，將生成某種記錄，在使用流程的過程中進行活動處理時，如果遇到這種符號，則表示從流程說明中可以找到具體的模板，而處理這項活動則必須依據(jù)模板的要求才能夠順利完成這個活動使用標準：該符號的繪制標準如符號示意圖所示，在繪制流程圖的時，需要特別注意這個圖標指的是流程中某活動將生成某種記錄，它區(qū)別于流程支持文件圖標。表達標準：該圖標在流程圖中應放置在所對應的活動的下方或者活動框的下方；如果構圖比較困難，可以向右偏移一定距離，原則是讓使用流程圖的人可以清晰地理解該記錄所對應的活動或者活動框是哪一個；對于一個記錄，如果在一個流程中反復出現(xiàn)多次，則在流程圖中，只在第一次使用它的活動下方體現(xiàn)出來。繪制標注：除了符號本身，應該在符號的下方添加具體的“記錄名稱”，記錄名稱的填寫要求與流程說明中的名稱一致，不得隨意取名稱。四、流程圖的12個符號表達標準（4）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（5）符號示意：“

”

關鍵監(jiān)控點符號代表的意義：CMP（英文是“Criticalmeasurementpoint”）指的是需要重點監(jiān)控、測評，從而保證流程目標實現(xiàn)的關鍵環(huán)節(jié)。使用標準：任何活動如果需要特別的監(jiān)控，則在此活動的上方放置該圖標。如果放置了該圖標，則在流程活動說明中應該特別強調對活動監(jiān)控的要求。。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（5）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（6）符號示意：“

”

問題多發(fā)區(qū)域符號代表的意義：PA（英文是“Problemarea”）指的是從經(jīng)驗來判斷，流程活動執(zhí)行到該處，容易產(chǎn)生問題。使用標準：任何活動的執(zhí)行如果經(jīng)常性地產(chǎn)生一些導致流程不順暢或者難于調節(jié)的問題，則在此活動的上方放置該圖標。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（6）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（7）符號示意：“

”

關鍵成功因素符號代表的意義：CSF（英文是“Criticalsuccessfactor”）指的是保證流程順利執(zhí)行，所必需有效完成的關鍵環(huán)節(jié)。使用標準：如果任何活動的有效完成與否都會導致整個流程運行的成功與否，則在此類活動上方放置該圖標。繪制標注：圖標的繪制不需要隨意發(fā)揮（僅使用上面示意符號）。四、流程圖的12個符號表達標準（7）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（8）符號示意：“

”

活動組框符號代表的意義：表示流程中兩個或者兩個以上的活動，在時間上來看，是并行處理?；顒涌蛑械幕顒右部赡艽嬖谥嗷サ穆?lián)系，也可能不存在相互聯(lián)系。繪制標準：活動框內的活動的繪制要求與普通的活動要求無差別；如果活動組框中的活動名稱一致，則活動編號一致；如果活動名稱不一致，則編號也要求不相同；活動框本身是一個矩形框，其線條為虛線；活動框必須將組活動全部包含在其中，不允許出現(xiàn)活動部分在活動組框外的現(xiàn)象。使用標準：當某些活動在處理時間要求上是并行的關系，則用活動框的方式進行表達?；?/p>

動組框的使用應基于對業(yè)務流程初步梳理的基礎之上的，只有那些可以并行處理的活動才可以使用活動組框，活動組框中的各項活動完成時間可能不一致，但它們必需都處理完了之后才可以進行該活動框下游的活動（組。。四、流程圖的12個符號表達標準（8）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號代表的意義：表示流程中某一個活動的執(zhí)行將使用某一個操作系統(tǒng)。使用原則：當某些活動在處理過程中需要依賴于某些IT系統(tǒng)的幫助才能夠完成，或者公司管理規(guī)定在處理此類活動時必須使用操作系統(tǒng)的情況下，將使用該符號象。繪制標準：從活動下端引出一條帶箭頭的虛線，指向所使用的IT系統(tǒng)，如下圖：四、流程圖的12個符號表達標準（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（9）符號示意：“

”IT系統(tǒng)符號系統(tǒng)符號的書寫規(guī)則：如果某活動使用了某個系統(tǒng)，則在該活動下方所指示的系統(tǒng)符號下方，注明該系統(tǒng)的名稱，名稱不得隨意更該，必須是公司現(xiàn)有的系統(tǒng)。。系統(tǒng)符號在流程圖中位置標準：系統(tǒng)符號在流程圖中的位置有三種，如下：第一種情況，信息系統(tǒng)在橫線的上方，表示在完成相應的活動的時，人對該系統(tǒng)的使用僅是錄入數(shù)據(jù)的工作。第二種情況，信息系統(tǒng)在橫線中間，如圖中第二個信息系統(tǒng)的圖標，這表明處理該活的時，需要產(chǎn)生人機的互動。第三種情況，信息系統(tǒng)在橫線下方，如圖中第三個信息系統(tǒng)的圖標，這表明處理該活的時，人只是需要簡單觸發(fā)信息系統(tǒng)的某項任務執(zhí)行開關，而所有的信息處理工作都是計算機自動完成的。四、流程圖的12個符號表達標準（9）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（10）符號示意：“

”

分頁轉接符號代表的意義：表示流程整體在某活動處人為地將其斷開，分割成不同的部分。表達標準：因構圖的需要，將流程進行斷點，如果人為的將流程斷開，則需指示清楚斷點處的活動的下游活動是什么，所以該圖標的使用一定是兩個為一組的，不可能單獨出現(xiàn)使用標準：繪制流程圖的時，如果使用分頁轉接符號，則需要將該組符號與上下游活動用箭頭的方式連接起來（至于符號本身應放置在哪個位置，只要易于尋找就可以了）。繪制標準：分頁轉接符號中間使用大寫字母，兩個為一組的出現(xiàn)，比如圖標符號示意中的A，就是分頁轉接符的名稱；一個流程如果很長，則通常會使用多個分頁轉接符號。。四、流程圖的12個符號表達標準（10）符號示意：“四、流程圖的12個符號表達標準

（11）符號示意：“

”