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【績(jī)效管理】HSE體系10大要素考核標(biāo)準(zhǔn)及扣分細(xì)則
要素名考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)
1、建立HSE目標(biāo)和控制指標(biāo),并分解到部門和單位。沒有建立目標(biāo)、指
標(biāo)扣5分;沒有分解到位,一個(gè)部門(單位)扣1分。
2、二級(jí)單位、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部清楚本崗位HSE責(zé)任制、本單位的主要
HSE風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。一人次不清楚扣0.5分。
一、領(lǐng)
3、二級(jí)單位行政正職主持召開HSE委員會(huì)會(huì)議,有議定事項(xiàng)、有落實(shí)。
導(dǎo)和承
未按規(guī)定召開,一次扣2分;無議定事項(xiàng)或議定事項(xiàng)不落實(shí),一次扣1
諾、方
分。
針和目領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
4、單位領(lǐng)導(dǎo)明確有HSE聯(lián)系點(diǎn),按規(guī)定履行HSE監(jiān)督檢查(觀察)、參加
標(biāo)(扣
聯(lián)系點(diǎn)HSE活動(dòng)。不到位,一人次扣1分。
分上限
5、制定并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。沒有建立制度扣5分,沒有按規(guī)定履
15分)
行帶班職責(zé),一人次扣1分。
6、按規(guī)定落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用和HSE獎(jiǎng)勵(lì)資金。一項(xiàng)不落實(shí)或落實(shí)不到位
扣5分。
7、本單位安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)等級(jí)在二級(jí)以上。不達(dá)標(biāo)扣10分。
8、HSE機(jī)構(gòu)健全、按要求配齊專(兼)HSE管理人員。HSE機(jī)構(gòu)不健全扣1
0分,HSE部門和基層單位HSE管理人員未按規(guī)定配備到位,缺一人扣2
分。
組織機(jī)構(gòu)
9、各級(jí)、各部門HSE責(zé)任制健全,責(zé)任履行到位。未做到一崗一責(zé)扣5
與職責(zé)
分;責(zé)任履行不到位,一個(gè)部門或崗位扣1分。
10、生產(chǎn)崗位定編定員符合集團(tuán)公司和油田要求。一個(gè)崗位不符合扣1
分。
11、全員HSE技能達(dá)標(biāo),持證上崗。單位員工HSE技能達(dá)標(biāo)率達(dá)不到90%,
每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。
二、機(jī)
12、領(lǐng)導(dǎo)干部、特殊作業(yè)人員持證上崗和復(fù)審率、新入廠和轉(zhuǎn)崗人員HS
構(gòu)、職
E教育培訓(xùn)率達(dá)到100%。一人不落實(shí)扣3分。
責(zé)、資
13、基層單位正職主持召開基層單位HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,會(huì)議有問題分
源和文
HSE培訓(xùn)教析和整改措施。未按規(guī)定召開,一次扣2分;無問題分析或整改措施不
件控制
育落實(shí),一次扣1分。
(扣分
14、基層單位HSE活動(dòng)覆蓋全員,活動(dòng)的時(shí)間和內(nèi)容符合要求。HSE觀察
上限10
結(jié)果的溝通與交流納入了基層單位HSE活動(dòng)。月度未覆蓋全員扣2分,
分)
時(shí)間和內(nèi)容不符合要求,一次扣1分。
15、員工掌握本崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)和技能。抽查員工對(duì)HSE技能達(dá)標(biāo)
教材和崗位操作規(guī)程的掌握情況,一人次不熟悉扣0.5分。
16、二級(jí)單位和基層單位按要求建立了HSE體系文件并有效運(yùn)行,記錄
完善。一個(gè)層次未建立扣5分;未有效運(yùn)行,一個(gè)要素扣0.5分。
文件控制
17、設(shè)備、工藝操作規(guī)程健全。缺一項(xiàng)扣1分;不符合,一項(xiàng)扣0.5分。
與信息交
18、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)(傳)HSE信息。不上報(bào)或不及時(shí),一項(xiàng)扣0.5
流
分;HSE管理信息系統(tǒng)未按要求運(yùn)行,一個(gè)模塊扣0.5分。
19、按照HSE體系運(yùn)行要求建立記錄,記錄真實(shí)。HSE記錄缺項(xiàng)和弄虛作
假,一項(xiàng)扣1分。
20、二級(jí)單位按要求召開了HSE月度例會(huì)。一次未召開扣2分;一次未
按要求召開扣1分。
要素名考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)
21、按要求組織開展定期危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(隱患排查)。員工一人不
掌握危害識(shí)別方法,扣0.5分;不按要求組織定期危害識(shí)別,扣1分;
中等以上的危害無削減措施或措施落實(shí)不到位,一項(xiàng)扣0.5分。
三、風(fēng)
22、按規(guī)定開展HSE評(píng)價(jià)和隱患治理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目未按要求開展
險(xiǎn)管理
安全預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià),一個(gè)項(xiàng)目扣3分;重點(diǎn)要
與隱患
害部位未按要求開展現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)(估),一個(gè)扣2分,現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)未
治理
開展員工HSE意識(shí)和技能評(píng)價(jià),一個(gè)部位扣1分。集團(tuán)公司級(jí)、油田級(jí)、
(扣分
廠處級(jí)隱患治理項(xiàng)目,一項(xiàng)未落實(shí)“四定”方案,扣1分;一項(xiàng)未按要
上限10
求完成扣2分。
分)
23、高風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)項(xiàng)目按要求在施工作業(yè)前開展危害識(shí)別,編制批準(zhǔn)
具有針對(duì)性的作業(yè)計(jì)劃書。一個(gè)項(xiàng)目未按要求編制扣2分,不符合要求
扣1分。
24、按規(guī)定選擇合格承包商,并簽訂HSE協(xié)議。選擇不具備資質(zhì)的承包
商,一個(gè)項(xiàng)目扣5分;未簽訂HSE協(xié)議,一個(gè)項(xiàng)目扣3分。(微信號(hào):h
se123_com)
四、承25、開工前按規(guī)定辦理了開工許可證。未辦理開工許可證開工的,一個(gè)
包商管項(xiàng)目扣5分;沒有按規(guī)定確認(rèn)開工安全生產(chǎn)條件簽發(fā)開工許可證的,一
理個(gè)項(xiàng)目扣3分。
承包商監(jiān)管
(扣分26、按規(guī)定對(duì)承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查頻次達(dá)不到要求,一個(gè)層次一
上限10次扣0.5分;沒有下發(fā)整改通知單和整改反饋結(jié)果的,一次扣0.5分。
分)27、按規(guī)定落實(shí)承包商HSE過程績(jī)效管理。未開展承包商項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),
一個(gè)項(xiàng)目扣2分;未將承包商的事故、違章及隱患、項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果
納入承包商績(jī)效考核的,扣3分;未按要求落實(shí)承包商“紅黃牌”處罰
的,一個(gè)扣5分。
28、項(xiàng)目的可行性研究和項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)有HSE專篇,專篇應(yīng)符合規(guī)范、
滿足項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)要求。沒有HSE專篇的,一個(gè)項(xiàng)目扣2分;專篇不符合
五、裝
規(guī)范、不能滿足項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)要求,一個(gè)項(xiàng)目扣1分。
置(項(xiàng)
29、項(xiàng)目(裝置)建設(shè)應(yīng)明確HSE措施,必要時(shí)應(yīng)編制HSE計(jì)劃書。沒有
目)設(shè)
明確HSE措施或編寫HSE計(jì)劃書的,一個(gè)項(xiàng)目扣2分;HSE措施不落實(shí),
計(jì)和建
一項(xiàng)扣0.5分。
設(shè)
30、項(xiàng)目(裝置)建設(shè)應(yīng)做到HSE設(shè)施與主體工程同時(shí)施工。沒有同時(shí)施
(扣分
工的,一個(gè)項(xiàng)目扣2分。
上限5
31、項(xiàng)目(裝置)的試運(yùn)行應(yīng)有方案,HSE設(shè)施、員工操作技能、制度規(guī)
分)
程、特種設(shè)備和應(yīng)急預(yù)案等具備開工條件。沒有方案,一個(gè)項(xiàng)目扣2分;
一項(xiàng)不具備開工條件扣0.5分。
重點(diǎn)要害部32、每半年對(duì)局、廠兩級(jí)重點(diǎn)要害部位、關(guān)鍵裝置進(jìn)行一次全面安全監(jiān)
位、關(guān)鍵裝督檢查,并形成安全檢查技術(shù)報(bào)告,按規(guī)定上報(bào)備案。未檢查,一次扣
六、運(yùn)
置1分;未上報(bào)備案,一次扣1分。
行控制
特種設(shè)33、按規(guī)定進(jìn)行了特種設(shè)備注冊(cè)、檢驗(yàn)、使用。特種設(shè)備沒有注冊(cè),一
設(shè)
(扣分
備臺(tái)扣5分;沒有按期檢驗(yàn),一臺(tái)扣1分。
備
上限25
與
34、按要求開展重點(diǎn)要害部位、關(guān)鍵裝置、高風(fēng)險(xiǎn)施工作業(yè)隊(duì)種現(xiàn)場(chǎng)安
分)
HSE設(shè)
設(shè)
全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。沒有建立達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),一處扣2分;沒有開展創(chuàng)建的,一
施
施
處扣1分。
35、HSE標(biāo)志標(biāo)識(shí)、HSE設(shè)備/設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施配備符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
配備不符合標(biāo)準(zhǔn),一項(xiàng)扣1分。
36、不得擅自拆除、停運(yùn)HSE設(shè)施。發(fā)現(xiàn)一處扣5分。
37、按要求建立專職或義務(wù)消防組織,明確了職責(zé)和要求。未建立消防
組織的扣1分;沒有明確職責(zé)的扣0.5分。
消防管理
38、重點(diǎn)要害部位和關(guān)鍵生產(chǎn)裝置按規(guī)定實(shí)現(xiàn)了消防達(dá)標(biāo)。未實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)
的,一個(gè)扣2分。
39、HSE管理人員、特種作業(yè)人員、工藝、設(shè)備等執(zhí)行了變更管理程序,
變更管理風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施落實(shí)到位。未按規(guī)定變更,一項(xiàng)扣2分;風(fēng)險(xiǎn)削減/
控制措施落實(shí)不到位,一項(xiàng)扣1分。
40、二級(jí)單位建立了HSE觀察制度。沒有制度的扣5分。
41、基層單位HSE領(lǐng)導(dǎo)小組、基層帶班干部和員工按規(guī)定進(jìn)行了HSE
觀察。基層單位HSE領(lǐng)導(dǎo)小組未制訂計(jì)劃或每半年未對(duì)工藝操作規(guī)程進(jìn)
行一輪觀察的,扣5分、基層單位帶班干部沒有按規(guī)定履行HSE觀察的,HSE觀察
一人次扣1分。員工沒有按要求開展觀察的,一人次扣0.5分。
42、各級(jí)對(duì)HSE觀察結(jié)果進(jìn)行了分析、通報(bào)和交流。抽查一個(gè)層次分析、
通報(bào)、交流不到位,扣1分。
43、開展班前危害識(shí)別,落實(shí)“七想七不干”工作要求。一次未落實(shí)扣
七想七不干
1分。
44、按規(guī)定程序辦理了特殊作業(yè)許可證。未辦理許可證作業(yè)的,一次扣
5分;不到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)措施的,一次扣3分;作業(yè)許可證未在現(xiàn)場(chǎng)展示,
許可作業(yè)管
一次扣0.5分。
理
45、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)到位,并進(jìn)行了HSE觀察。監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)或沒有進(jìn)
行過程觀察,一次扣2分;沒有填寫HSE觀察卡,一次扣1分。
46、職業(yè)危害告知率、接觸職業(yè)病危害因素新員工培訓(xùn)合格率100%。
六、運(yùn)
達(dá)不到,一人扣1分;對(duì)職業(yè)禁忌者不按規(guī)定調(diào)離原職業(yè)危害作業(yè)崗位,
行控制
一人次扣3分。
(扣分
47、職業(yè)健康檢查率、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)率、監(jiān)測(cè)點(diǎn)合格率、職業(yè)衛(wèi)
上限25
生“三同時(shí)”執(zhí)行率達(dá)到考核要求。不達(dá)標(biāo),一項(xiàng)次(人次)未達(dá)到扣1
分)
分;一處職業(yè)病危害因素強(qiáng)度或濃度超標(biāo)扣0.5分。職業(yè)健
48、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、教育培訓(xùn)檔案、防護(hù)用品發(fā)放康
登記檔案齊全。不齊全,一項(xiàng)次(人次)未達(dá)到扣0.5分。管理
49、可能發(fā)生急性職業(yè)危害的場(chǎng)所,按規(guī)定配備報(bào)警或檢測(cè)、聯(lián)鎖裝置、
專
沖洗與防護(hù)設(shè)施、急救用品與危害告知標(biāo)識(shí)。未做到,一處扣1分。
項(xiàng)
50、按規(guī)定配備、使用勞動(dòng)防護(hù)用品。未按規(guī)定配備、使用,一人次扣
管
0.5分;采購(gòu)或配發(fā)無安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品的一次扣2分;采
理
購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)安全環(huán)保監(jiān)察處確認(rèn)的一次扣0.5分。
51、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用劇毒化學(xué)品的單位應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全評(píng)價(jià)
每年一次,生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用其它化學(xué)品的單位應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安
全評(píng)價(jià)每2年一次。未按要求進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的,一次扣2分。
危險(xiǎn)品
52、爆炸物、劇(高)毒物品管理應(yīng)嚴(yán)格遵守“五雙”制度?!拔咫p”制
管理
度不落實(shí),一項(xiàng)扣3分。
53、危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用場(chǎng)所,按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了防護(hù)設(shè)施、配備
監(jiān)測(cè)儀器和人員防護(hù)用品用具;危險(xiǎn)物品(84#、85#、放射源等)使用
場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)志、中文警示說明、區(qū)域警戒線、緊急疏散通道、風(fēng)向
標(biāo)等安全標(biāo)示和指示。未達(dá)到,一項(xiàng)扣1分。
54、環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,污染物達(dá)標(biāo)排放。環(huán)保設(shè)施未按規(guī)定運(yùn)行,一
臺(tái)扣3分;污染物超標(biāo)排放,一項(xiàng)扣1分。
55、污染物總量控制滿足排污許可證的要求。一項(xiàng)達(dá)不到要求,扣1
分。
56、按規(guī)定開展清潔生產(chǎn)審核,清潔生產(chǎn)水平達(dá)到集團(tuán)公司要求。未開
展審核,一個(gè)基層單位扣1分;單位清潔生產(chǎn)水平達(dá)不到集團(tuán)公司要求,環(huán)保管
扣2分。理
57、環(huán)境應(yīng)急(危機(jī)應(yīng)對(duì))預(yù)案健全,并開展演練。預(yù)案不健全,一個(gè)扣
2分;未演練,缺一次扣1分。
58、無環(huán)境違法行為。一次違法行為扣5分。
59、環(huán)境保護(hù)行為符合油田許可管理規(guī)定。一次不符合扣3分。(微信
號(hào):hse123_com)
60、駕駛員持企內(nèi)準(zhǔn)駕證駕駛企內(nèi)車輛。無準(zhǔn)駕證駕駛企內(nèi)車輛,一人
扣5分。交通安
61、駕駛員月度安全例會(huì)按規(guī)定召開,做到時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、全
考核五落實(shí)。一個(gè)月未召開扣2分;一人次未受到教育,扣0.5分;教管理
育內(nèi)容不符合要求、每季度未開展考核,一項(xiàng)扣1分。
要素名考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)
62、按規(guī)定落實(shí)駕駛員、車輛、道路、特殊任務(wù)四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。缺一
交通安項(xiàng)/次扣1分,評(píng)估結(jié)果不真實(shí),一項(xiàng)/次扣0.5分。
全63、特殊(客運(yùn)、危運(yùn)、工程施工)車輛監(jiān)控措施到位。一車次不到位
管理扣1分;長(zhǎng)途車輛未按規(guī)定審批,一車次扣1分。節(jié)日非值班車輛未
六、運(yùn)行專
執(zhí)行三交一封一定,一車次扣1分。
控制(扣項(xiàng)
64、井控組織、制度和井控操作規(guī)程健全。無井控組織機(jī)構(gòu)扣3分;
分上限2管
無井控技術(shù)實(shí)施細(xì)則扣3分;無井控操作規(guī)程扣3分。
5分)理
井控管65、井控設(shè)計(jì)、管理、操作人員持證上崗。未持證上崗,一人扣5分。
理66、井控有設(shè)計(jì)、有審批,現(xiàn)場(chǎng)井控設(shè)備、材料配備達(dá)到設(shè)計(jì)要求,
安裝達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。無設(shè)計(jì)、無審批,一項(xiàng)扣5分;設(shè)備、材料配備、
安裝未達(dá)到要求,一項(xiàng)扣1分。
67、針對(duì)本單位主要風(fēng)險(xiǎn)編制有總預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案,預(yù)案編制的形式
和內(nèi)容符合規(guī)范要求。缺一個(gè)預(yù)案扣3分;一項(xiàng)不符合要求扣1分。
68、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊(duì)伍和應(yīng)急資源保障到位。一項(xiàng)不落實(shí)扣2
應(yīng)急管理
分。(微信號(hào):hse123_com)
69、二級(jí)單位每半年、基層每季度開展一次現(xiàn)場(chǎng)演練。缺一次扣2分。
(微信號(hào):hse123_com)
七、應(yīng)急
70、境外項(xiàng)目按要求開展公共安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。未按要求開展和上報(bào)一
管理與
次扣5分。
公共安
71、境外施工人員外出前員工HSE技能公共安全科目應(yīng)考核合格。出
全(扣分
境人員考核不合格,一人次扣1分。
上限5
72、境外項(xiàng)目部編制境外公共安全應(yīng)急預(yù)案,上報(bào)油田主管部門審查
分)
公共安全備案,并定期組織演練。無境外公共安全應(yīng)急預(yù)案或未上報(bào)備案,一
項(xiàng)扣2分;境外公共安全應(yīng)急預(yù)案達(dá)不到要求或未及時(shí)修訂上報(bào)備案,
一項(xiàng)扣1分;未上報(bào)備案,一項(xiàng)扣1分;未定期組織演練,一項(xiàng)扣1
分。
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